proyecto de desarrollo del corredor puno cusco plan operativo ...

PROYECTO DE DESARROLLO DEL 

CORREDOR PUNO CUSCO 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2006 

- Reprogramado – 

Grupos de señoras que participan el CLAR financiero 

Oficina Local de Sicuani 

Sicuani, octubre 2006 

1

PRESENTACIÓN 

El Plan Operativo Anual 2006 – POA 2006 ha sido Reprogramado en la perspectiva de corregir 

algunas variaciones producidas durante la ejecución, generadas en algunos casos por factores 

exógenos que escapan al control del proyecto (p.e. retrasos en la transferencia de fondos por 

parte de la fuente cooperante; retrasos en el ciclo de ejecución de las Inversiones 

Facilitadoras de Negocios, cuya situación fue más crítica en Puno por cambios en determinados 

funcionarios de FONCODES, etc) y llegar a fin de año con un nivel de ejecución mas adecuado. 

El ejercicio de Reprogramación ha sido realizado sobre la base de un análisis en la ejecución 

lograda por el Proyecto al mes de agosto ‘06, en base al cual las Coordinaciones y Oficinas 

Locales formularon sus proyecciones de ejecución al mes de diciembre, derivando en ajustes 

en determinadas metas, al respecto es pertinente resaltar que todas las propuestas de 

ajustes fueron presentadas, analizadas y validadas en una reunión del Comité Técnico del 

Proyecto; así mismo, es pertinente precisar que los ajustes introducidos a nivel de metas se 

enmarcan plenamente en los lineamientos y alcances presupuestales establecidos por el 

Proyecto para el presente año. 

Por lo tanto, el presente documento constituye una herramienta complementaria al Plan 

Operativo Anual y servirá de referencia para la formulación de la Memoria Anual y de las 

acciones de evaluación y control respectivas. 

Sicuani, octubre del 2006 

2

1.0.- JUSTIFICACION 

i) En lo que va de la ejecución del POA 2006, se ha observado ciertos desfases en 

determinadas actividades, en algunos casos por encima de la programación y 

en otros cuya ejecución es mínima, explicada por diferentes consideraciones, 

algunas propias del entorno que escapan al control del proyecto, situación que 

debe ser corregida a partir del ejercicio de Reprogramación. 

ii) 

El presupuesto inicial 2006 asignado al Proyecto fue el siguiente: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO EN S/. 

ENDEUDAMIENTO EXTERNO – EE 13,280,000.00 

RECURSOS ORDINARIOS 3,320,000.00 

TOTAL 16,600.000.00 

Posteriormente se gestionó una ampliación presupuestal del 12% 

(principalmente tomando en cuenta el ingreso del Proyecto a la zona de 

Abancay y en la perspectiva de fortalecer el presupuesto orientado a la 

implementación de concursos en temas diversos), cuya composición por fuente 

de financiamiento fue la siguiente: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO EN S/. 

ENDEUDAMIENTO EXTERNO – EE 

1,640,000.00 

RECURSOS ORDINARIOS 410,000 .00 

TOTAL 2,050,000.00 

Con dicho incremento, el presupuesto modificado del Proyecto es el siguiente: 

Marco presupuestal 2006 modificado (S/.) 

Fuete Fto Presupuesto 

Inicial 

Ampliación Presupuesto 

modificado 

Endeudamiento 

externo FIDA 13,280,000 1,640,000 14,920,000 

Recursos 

Ordinarios 3,320,000 410,000 3,730,000 

Total S/. 

16,600,000 2,050,000 18,650,000 

iii) 

iv) 

En atención a una solicitud formulada por el Ministerio de Agricultura, a partir 

del mes de septiembre, el Proyecto ha ingresado a la Región de Apurimac, 

específicamente en las Provincias de Abancay y Aymaraes, lo cual implica 

también considerar los recursos presupuestarios necesarios para la 

implementación de las acciones priorizadas y que deben incluirse en el POA 

2006 como parte del ejercicio de reprogramación. 

En el mes de septiembre, el FIDA nos ha comunicado la aprobación de la 

solicitud de modificación del Contrato de Préstamo Nro. 467-PE, que fue 

gestionada por el Proyecto, el cual considera los siguientes puntos: ampliación 

en el plazo de culminación y cierre hasta diciembre del 2007 y junio del 2008 

3

espectivamente; ampliación del ámbito del Proyecto a las Provincias de 

Abancay y Aymaraes de la Región de Apurimac; así como también una mayor 

cobertura presupuestal y ajustes de pari pasu a determinadas partidas de gasto 

en función a proyecciones realizadas por el Proyecto. 

2.0.- Principales criterios tomados en cuenta 

• El ejercicio de reprogramación se realizó sobre la base de un corte al mes de 

agosto en la ejecución físico – financiero. 

• A partir de dicha ejecución, las Coordinaciones y Oficinas Locales proyectan su 

ejecución para el período septiembre – diciembre, obteniendo la meta 

reprogramada por cada sub actividad, producto de este ejercicio hay algunas sub 

actividades cuyas metas se mantienen, en otros casos han sido incrementadas o 

recortadas y eventualmente algunas se cancelan, en este último caso, la instancia 

responsable tuvo que presentar la sustentación técnica correspondiente. 

• La proyección de la ejecución se ha realizado considerando metas plausibles de ser 

alcanzadas al mes de diciembre, tomando en cuenta todos los factores endógenos 

y exógenos que pueden tener una incidencia favorable o desfavorable en la 

ejecución de las actividades (p.e. coyuntura política, incidencia climática, 

calendario agrícola, procedimientos administrativos vinculados con las IFN, etc); 

también se ha tomado en cuenta los compromisos formales establecidos por el 

Proyecto con organizaciones, Comunidades Campesinas, instituciones, consultorias 

en curso, etc., así como las recomendaciones establecidas por la Misión de 

Evaluación Intermedia que se realizó en el presente año. 

• Las metas reprogramadas por cada instancia responsable han sido presentadas, 

analizadas y validadas en una reunión de Comité Técnico que se llevo a cabo el 5 

de octubre en la Sede Central del Proyecto. 

El resumen presupuestal según Componentes y Sub componentes se presenta 

en el siguiente cuadro. 

Componente/Sub Componente 

Presupuesto 

Inicial S/. 

Presupuesto 

Reprogramado S/. 

I Fortalecimiento de Mercados 

de Servicios No Financieros 12,379,439 14,298,196 76.7 

1.1. Mercados de Servicios de 

Asistencia Técnica 6,294,043 7,993,016 42.9 

1.2. Facilitación para acceder a 

oportunidades de mercado 2,079,636 1,902,393 10.2 

1.3. Inversiones Facilitadoras de 

Negocios 4,005,760 4,402,787 23.6 

II Fortalecimiento de Mercados 

de Servicios Financieros 1,370,530 1,501,619 8.1 

2.4. Vinculación financiera de 

familias rurales 1,023,530 1,438,537 7.7 

2.5. Innovac. Financieras rurales 347,000 63,083 0.3 

III Gesión del Proyecto 2,850,031 2,850,186 15.3 

3.6. Gestión del Proyecto 2,551,781 2,557,494 13.7 

3.7. Sistema de PS&E 298,250 292,692 1.6 

Total general 16,600,000 18,650,000 100.0 

% 

4

Distribución del Presupuesto Reprogramado 2006, según Componentes, Resultados y Fuentes 

de Financiamiento (en S/.) 

Componente/Resultados Financiero FIDA RO % 

I Fortalecimiento de Mercados de Servicios No 

Financieros 14,298,196 10,492,876 3,805,320 77 

R.1. Los usuarios (as) han mejorado la competitividad 

de sus negocios y están articulados al mercado 

adecuadamente, mediante el acceso a los servicios no 

financieros del Proyecto 7,993,016 7,161,919 831,097 43 

R.2. Se ha mejorado y ampliado las condiciones de 

acceso a las oportunidades de mercado 1,902,393 1,736,692 165,701 10 

R.3. Pequeñas inversiones de carácter comunitario 

contribuyen a dinamizar el desarrollo de negocios y 

mercados 4,402,787 1,594,265 2,808,522 24 

II Fortalecimiento de Mercados de Servicios 

Financieros 1,501,619 1,129,073 372,546 8 

R.4. Mujeres rurales se vinculan sostenidamente al 

mercado formal de servicios financieros, mejorando 

sus oportunidades de manejo de recursos monetarios 1,438,537 1,087,607 350,930 8 

R.5. La oferta de servicios financieros rurales mejora 

en cobertura, diversidad y calidad de sus servicios 63,083 41,466 21,617 0 

III Gesión del Proyecto 2,850,186 2,303,706 546,480 15 

R.6 Gestión eficiente de los recursos humanos, 

financieros y logísticos 2,557,494 2,063,698 493,796 14 

R.7. Sistema de PS&E implementado y apoyando la 

toma de decisiones, la realimentación del Proyecto y 

el aprendizaje continuo 292,692 240,007 52,685 2 

Total general 18,650,000 13,925,655 4,724,346 100 

% 75% 25% 

5

Componente/Resultados 

Poa 2006 Reprogramado, según Fuente, Oficinas Locales y Coordinación Ejecutiva 

CE Juliaca Sicuani Urubamba Abancay 

Financiero Fida RO Financiero Fida RO Financiero Fida RO Financiero Fida RO Financiero Fida RO 

I Fortalecimiento de Mercados de 

Servicios No Financieros 1,281,373 1,108,498 172,875 4,044,676 3,103,577 941,099 4,317,490 2,969,701 1,347,789 4,534,507 3,216,207 1,318,300 120,150 94,893 25,258 14,298,196 10,492,876 3,805,320 

Total 

Financiero 

Total Fida 

Total RO 

R.1. Los usuarios (as) han mejorado la 

competitividad de sus negocios y están 

articulados al mercado adecuadamente, 

mediante el acceso a los servicios no 

financieros del Proyecto 115,608 107,837 7,772 2,398,580 2,202,253 196,327 2,495,789 2,237,601 258,188 2,880,788 2,533,685 347,103 102,250 80,543 21,708 7,993,016 7,161,919 831,097 

R.2. Se ha mejorado y ampliado las 

condiciones de acceso a las 

oportunidades de mercado 1,110,461 981,931 128,530 325,028 315,917 9,111 215,174 207,142 8,033 235,330 218,403 16,927 16,400 13,300 3,100 1,902,393 1,736,692 165,701 

R.3. Pequeñas inversiones de carácter 

comunitario contribuyen a dinamizar el 

desarrollo de negocios y mercados 55,303 18,730 36,573 1,321,068 585,407 735,661 1,606,527 524,959 1,081,568 1,418,389 464,119 954,270 1,500 1,050 450 4,402,787 1,594,265 2,808,522 

II Fortalecimiento de Mercados de 

Servicios Financieros 232,013 187,118 44,896 434,168 308,593 125,575 358,946 275,981 82,965 476,492 357,381 119,111 1,501,619 1,129,073 372,546 

R.4. Mujeres rurales se vinculan 

sostenidamente al mercado formal de 

servicios financieros, mejorando sus 

oportunidades de manejo de recursos 

monetarios 168,931 145,651 23,279 434,168 308,593 125,575 358,946 275,981 82,965 476,492 357,381 119,111 1,438,537 1,087,607 350,930 

R.5. La oferta de servicios financieros 

rurales mejora en cobertura, diversidad y 

calidad de sus servicios 63,083 41,466 21,617 63,083 41,466 21,617 

III Gesión del Proyecto 1,560,226 1,270,819 289,407 428,186 342,975 85,211 366,192 293,347 72,845 455,307 364,345 90,962 40,275 32,220 8,055 2,850,186 2,303,706 546,480 

R.6 Gestión eficiente de los recursos 

humanos, financieros y logísticos 1,313,500 1,068,503 244,997 406,882 325,505 81,376 346,517 277,213 69,303 450,320 360,256 90,064 40,275 32,220 8,055 2,557,494 2,063,698 493,796 

R.7. Sistema de PS&E implementado y 

apoyando la toma de decisiones, la 

realimentación del Proyecto y el 

aprendizaje continuo 246,726 202,315 44,411 21,304 17,469 3,835 19,676 16,134 3,542 4,986 4,089 898 292,692 240,007 52,685 

Total 3,073,612 2,566,434 507,178 4,907,029 3,755,145 1,151,885 5,042,629 3,539,030 1,503,599 5,466,306 3,937,934 1,528,372 160,425 127,113 33,313 18,650,000 13,925,655 4,724,346 

6

Poa 2006 Reprogramado según Fuente, Ejecución a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 


Anual 

Ejecución a Programación Setiembre-Diciembre 

Total Fida RO Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

I Fortalecimiento de Mercados de Servicios No Financieros 14,195,376 10,412,526 3,782,849 7,012,556 1,309,455 2,563,832 2,233,851 1,075,682 


competitividad de sus negocios y están articulados al 

mercado adecuadamente, mediante el acceso a los 

servicios no financieros del Proyecto 7,890,196 7,081,569 808,627 3,665,799 893,993 1,578,973 1,096,049 655,382 


acceso a las oportunidades de mercado 1,902,393 1,736,692 165,701 1,195,031 87,712 129,150 224,700 265,800 



mercados 4,402,787 1,594,265 2,808,522 2,151,726 327,750 855,709 913,102 154,500 

II Fortalecimiento de Mercados de Servicios Financieros 1,604,439 1,194,323 410,116 616,531 212,058 263,575 268,700 243,575 



sus oportunidades de manejo de recursos monetarios 1,431,357 1,081,357 350,000 613,448 212,058 258,575 183,700 163,575 


en cobertura, diversidad y calidad de sus servicios 173,083 112,966 60,117 3,083 5,000 85,000 80,000 

III Gesión del Proyecto 2,850,186 2,303,706 546,480 1,771,926 197,848 230,164 306,299 343,949 


financieros y logísticos 2,557,494 2,063,698 493,796 1,598,848 175,790 204,714 265,649 312,493 



el aprendizaje continuo 292,692 240,007 52,685 173,078 22,058 25,450 40,650 31,456 

Total general 18,650,000 13,910,555 4,739,446 9,401,013 1,719,361 3,057,571 2,808,850 1,663,206 

7

Poa 2006 Reprogramado , Ejecución a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre según fuente 


Ejecución Enero-Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

Diciembre 

Financiero Fida RO Total FIDA RO Total Fida RO Total Fida RO Total Fida RO 

I Fortalecimiento de Mercados de Servicios No Financieros 7,012,556 4,987,353 2,025,204 1,319,455 1,016,223 303,232 2,571,623 1,915,777 655,845 2,235,128 1,677,467 557,661 1,159,434 896,056 263,379 


competitividad de sus negocios y están articulados al 

mercado adecuadamente, mediante el acceso a los 

servicios no financieros del Proyecto 3,665,799 3,649,852 15,947 903,993 896,421 7,571 1,586,764 1,207,269 379,495 1,097,326 841,621 255,705 739,134 566,756 172,379 


acceso a las oportunidades de mercado 1,195,031 1,122,328 72,703 87,712 87,027 685 129,150 109,513 19,638 224,700 196,675 28,025 265,800 221,150 44,650 



mercados 2,151,726 215,173 1,936,554 327,750 32,775 294,975 855,709 598,996 256,713 913,102 639,171 273,931 154,500 108,150 46,350 

II Fortalecimiento de Mercados de Servicios Financieros 616,531 494,492 122,039 212,058 169,947 42,112 266,907 176,412 90,495 215,700 152,987 62,713 190,423 135,235 55,188 



sus oportunidades de manejo de recursos monetarios 613,448 492,026 121,422 212,058 169,947 42,112 261,907 173,162 88,745 185,700 133,487 52,213 165,423 118,985 46,438 


en cobertura, diversidad y calidad de sus servicios 3,083 2,466 617 0 0 0 5,000 3,250 1,750 30,000 19,500 10,500 25,000 16,250 8,750 

III Gesión del Proyecto 1,771,926 1,425,352 346,574 197,848 159,430 38,418 230,164 190,872 39,292 306,299 249,898 56,401 343,949 278,154 65,794 


financieros y logísticos 1,598,848 1,283,428 315,420 175,790 141,342 34,448 204,714 170,003 34,711 265,649 216,565 49,084 312,493 252,361 60,132 



el aprendizaje continuo 173,078 141,924 31,154 22,058 18,088 3,970 25,450 20,869 4,581 40,650 33,333 7,317 31,456 25,794 5,662 

Total general 9,401,013 6,907,197 2,493,817 1,729,361 1,345,599 383,762 3,068,694 2,283,062 785,632 2,757,127 2,080,352 676,775 1,693,806 1,309,445 384,361 

8

Programación Detallada por 

Oficina Local y Coordinación 

Ejecutiva 

9

Programación Detallada – Total 

Proyecto 

10

POA 2006 Reprogramado: Ejecución Enero-Agosto y Programación Se¡tiembre-Diciembre 

Oficina (Varios Localelementos) 

Anual 

Mes 

Componente Resultados Total Fida RO Enero-Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

I Fortalecimiento de Mercados de Servicios No Financieros 14,298,196 10,492,876 3,805,320 7,012,556 1,319,455 2,571,623 2,235,128 1,159,434 

R.1. Los usuarios (as) han mejorado la competitividad de sus 

negocios y están articulados al mercado adecuadamente, mediante 

el acceso a los servicios no financieros del Proyecto 7,993,016 7,161,919 831,097 3,665,799 903,993 1,586,764 1,097,326 739,134 

R.2. Se ha mejorado y ampliado las condiciones de acceso a las 

oportunidades de mercado 1,902,393 1,736,692 165,701 1,195,031 87,712 129,150 224,700 265,800 

R.3. Pequeñas inversiones de carácter comunitario contribuyen a 

dinamizar el desarrollo de negocios y mercados 4,402,787 1,594,265 2,808,522 2,151,726 327,750 855,709 913,102 154,500 

II Fortalecimiento de Mercados de Servicios Financieros 1,501,619 1,129,073 372,546 616,531 212,058 266,907 215,700 190,423 

R.4. Mujeres rurales se vinculan sostenidamente al mercado formal 

de servicios financieros, mejorando sus oportunidades de manejo 

de recursos monetarios 1,438,537 1,087,607 350,930 613,448 212,058 261,907 185,700 165,423 

R.5. La oferta de servicios financieros rurales mejora en cobertura, 

diversidad y calidad de sus servicios 63,083 41,466 21,617 3,083 5,000 30,000 25,000 

III Gesión del Proyecto 2,850,186 2,303,706 546,480 1,771,926 197,848 230,164 306,299 343,949 

R.6 Gestión eficiente de los recursos humanos, financieros y 

logísticos 2,557,494 2,063,698 493,796 1,598,848 175,790 204,714 265,649 312,493 

R.7. Sistema de PS&E implementado y apoyando la toma de 

decisiones, la realimentación del Proyecto y el aprendizaje continuo 292,692 240,007 52,685 173,078 22,058 25,450 40,650 31,456 

Total general 18,650,000 13,925,655 4,724,346 9,401,013 1,729,361 3,068,694 2,757,127 1,693,806 

11

Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC 

Oficina (Varios Local elementos) 

Resultados R.1. Los usuarios (as) han mejorado la competitividad de sus negocios y están articulados al mercado adecuadamente, mediante el acceso a los servicios no financieros del Proyecto 

Anual Ejecución Enero-Agosto Setiembre Octubre 

Noviembre 

Datos 

Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero 

1.1.1. Convenios Comunales (hasta 

1.1.0. abril Desarrollo 06) de iniciativas mediante Planes Convenio de Negocio OL/MR y Convenios II Comunales 30 2,132 22.0 2,132 3 2 3 

1.1.2. Cofinanciamiento de 

Convenios Comunales para el 

desarrollo de iniciativas de negocios - 

Tramo 1 Desembolso OL/MR II 210 1,345,419 134.0 841,430 15.0 95,700 35 229,789 20 138,000 6 40,500 


Convenios comunales para el 


Tramo 2 Desembolso OL/MR II 253 1,582,407 115.0 675,171 35.0 199,475 54 344,940 32 225,900 17 136,921 




Tramo 3 Desembolso OL/MR II 15 85,750 5.0 26,250 5 26,250 5 33,250 

1.1.5. Concursos Inter e 

intracomunales en temas diversos Concurso OL/MR II 284 1,006,925 62.0 150,750 37.0 163,017 66 247,582 68 255,600 51 189,976 

1.1.6. Aprobación de Planes de 

Negocios PDN OL/MR II 397 215.0 48.0 71 53 10 

1.1.7. Cofinanciamiento de Planes 

de Negocios -Tramo1 Desembolso OL/MR II 506 2,264,589 270.0 1,163,020 47.0 215,067 102 504,016 35 182,225 52 200,261 


de Negocios -Tramo2 Desembolso OL/MR II 117 509,644 34.0 128,853 28.0 106,853 22 88,999 17 100,439 16 84,500 


de Negocios -Tramo3 Desembolso OL/MR II 4 16,259 1.0 3,259 1 5,000 2 8,000 

1.1.10. Asesorias Especializadas Desembolso OL/MR II 67 99,905 39.0 60,730 6.0 5,675 8 12,700 8 11,800 6 9,000 

1.1.11. Reuniones del CLAR Reunión OL/MR II 48 91,616 31.0 68,498 7.0 10,563 5 5,452 4 4,827 1 2,276 

1.1.12. Concursos inter e intra 

Planes de Negocios en temas 

diversos Concurso OL/MR II 158 240,527 66.0 83,931 14.0 25,283 27 48,212 37 59,900 14 23,200 

1.1.13. Instrumentalización, 

Evaluación y Liquidación de 

Emprendimientos Informe MR/OL I 29 58,144 10.4 8,794 5.0 11,350 5 13,000 5 13,000 4 12,000 

Total 1.1.0. Desarrollo de iniciativas mediante Planes de Negocio y Convenios Comunales 2,118 7,303,314 1,003.4 3,209,558 243.0 836,241 404 1,525,940 288 1,032,941 180 698,634 

1.2.1. Visitas guiadas, pasantías e 

1.2.0. intercambio Capacitación de para experiencias fortalecer la gestión Eventos de los negocios OL/MR III 225 487,395 144.0 305,829 20.0 51,627 18 44,939 25 52,500 18 32,500 

1.2.2. Incentivos de capacitación a 

demanda de oferentes 

(Facilitadores, Yachaq/Yatiri, SAT ). Informes OL/MR III 61 45,844 40.3 28,600 6.0 2,244 6 6,000 5 5,000 4 4,000 


demanda de usuarios Informes OL/MR III 96 78,525 77.0 68,825 13.0 3,930 3 2,885 3 2,885 

Total 1.2.0. Capacitación para fortalecer la gestión de los negocios 382 611,764 261.3 403,254 39.0 57,801 27 53,824 33 60,385 22 36,500 

1.3.1. Facilitación, monitoreo, 

evaluación y capacitación por 

1.3.0. servicios Acompañamiento de terceros. a la gestión de emprendimientos 

Informe OL/MR/USE IX 64 49,002 38.0 25,552 10.0 9,950 6 5,500 5 4,000 5 4,000 

1.3.2. S&E a emprendimientos por el 

CLAR Informe OL/USE IX 7 2,970 4.0 1,470 2.0 1 1,500 

1.3.3. Equipamiento para 

acompañamiento de 

emprendimientos Equipo UA VII 1 25,965 1.0 25,965 

Total 1.3.0. Acompañamiento a la gestión de emprendimientos 72 77,937 43.0 52,987 12.0 9,950 7 7,000 5 4,000 5 4,000 

Total general 2,573 7,993,016 1,307.6 3,665,799 294.0 903,993 438 1,586,764 326 1,097,326 207 739,134 

Diciembre 

12



Resultados R.2. Se ha mejorado y ampliado las condiciones de acceso a las oportunidades de mercado 


Datos 

Noviembre 


2.1.1. Rediseño y produccion de 

materiales de promoción y 

2.1.0. capacitación. Promoción y difusión institucional . Unidad PC/MR III 26 66,365 20.7 41,365 2 2,500 3 22,500 

2.1.2. Publicación y difusión de 

resultados del Modelo Corredor. PublicacionesPC/MR III 8 47,219 5.7 17,219 2 30,000 

Total 2.1.0. Promoción y difusión institucional . 33 113,584 26.4 58,584 2 2,500 5 52,500 

2.2.1. Concursos inter / intra 

Municipios (potencialidades, medio 

2.2.0. ambiente, Fortalecimiento accesos) de la alianza con Gobiernos Concurso localesOL/PC II 2 11,447 2.0 11,447 

2.2.2. Concursos para la selección 

de Comunidades Campesinas ( 

hasta abril 2006) Concurso OL/PC III 2 7,635 1.0 3,635 1 4,000 

2.2.3. Transferencia de recursos a 

Gobiernos Locales para 

implementación de experiencias 

piloto - Modelo Corredor. Contratos OL/MR/USE III 1 15,000 1.0 15,000 

2.2.4. Generación de espacios de 

análisis y diálogo sobre políticas 

públicas Eventos OL/PC III 10 25,660 4.0 7,310 1.0 3,350 3 9,000 2 6,000 

2.2.5. Capacitación a gobiernos 

Locales sobre gestión del desarrollo 

local con enfoque de negocios Eventos OL/PC III 17 7,650 17.0 7,650 

Total 2.2.0. Fortalecimiento de la alianza con Gobiernos locales 32 67,391 25.0 45,041 1.0 3,350 3 9,000 2 6,000 1 4,000 

2.3.1. Apoyo a la formalizacion de 

2.3.0. organizaciones Facilitacion de accesos 

OrganizacionesOL/PC II 493 106,972 390.8 60,402 10.0 3,520 35 10,850 36 20,100 21 12,100 


ciudadanos DNI PC/OL II 7,070 42,910 800 770.0 2,310 1,800 15,500 2,500 14,300 2,000 10,000 

2.3.3.Apoyo a la formalización de 

activos físicos. Unidades PC/OL II 9 1,800 3.0 600 3 600 3 600 


certificaciones , obtención de marcas 

y registros comerciales Unidades OL/PC II 212 189,244 54.4 86,220 3.0 3,024 155 100,000 

2.3.5. Propiedad intelectual del 

conocimiento tradicional Registros PC/MR II 2 5,441 1.0 4,441 1 1,000 

2.3.6. Implementación de un 

Programa de Alfabetización 

Funcional. Usuarios PC/OL III 1,000 118,667 68,667 17,000 18,000 1,000 15,000 

Total 2.3.0. Facilitacion de accesos 8,786 465,035 446.2 220,531 786.0 9,454 1,838 43,950 2,540 54,000 3,176 137,100 

2.4.1. Apoyo a la realización de 

2.4.0. eventos Apoyo al de desarrollo promoción de comercial mercados Auspicios OL/PC II 184 311,902 140.0 224,307 24.0 40,395 12 17,200 6 18,500 2 11,500 

2.4.2. Apoyo para la participación de 

usuarios a eventos de promoción 

comercial Auspicios OL/PC II 231 338,944 175.0 256,213 28.0 26,531 9 11,100 13 15,600 6 29,500 

2.4.3. Co financiamiento de 

producción y difusión de medios y 

materiales para la promoción 

comercial Unidades PC/MR III 22 51,277 16.0 23,277 1.0 1,600 1 1,600 1 1,600 3 23,200 

2.4.4. Encuentros temáticos 

transversales Eventos PC/OL II 20 48,351 10.0 20,373 1.0 1,978 4 7,000 5 19,000 

2.4.5. Acompañamiento a la gestión 

de redes Módulos PC/OL II 20 62,383 9.3 27,383 1.0 2,000 2 8,000 4 12,500 4 12,500 

2.4.6. Fortalecimiento de mercados 

tradicionales y/o impulso de nuevos 

mercados Modulos PC/MR/OL II 31 65,595 24.0 43,295 1.0 500 3 8,300 2 10,500 1 3,000 

2.4.7. Estudios Especializados de 

Mercados Estudios MR/OL I 33 33 

Total 2.4.0. Apoyo al desarrollo de mercados 508 878,485 374.3 594,881 56.0 73,004 31 53,200 31 77,700 16 79,700 

2.5.1. Implementación del Servicio 

de Información comercial "Corredor 

2.5.0. Contesta" Servicios de Información Comercial Consultas PC/OL III 1,679 146,653 1,676.0 76,653 1 20,000 1 20,000 1 30,000 

2.5.2. Publicación y difusión de un 

Directorio de SAT Directorio PC I 2 185,766 2.0 185,766 

2.5.3. Promoción y difusión 

comercial a través de medios de 

comunicación masiva. Modulos PC/OL III 26 45,479 13.0 13,575 1.0 1,904 1 500 5 14,500 6 15,000 

Total 2.5.0. Servicios de Información Comercial 1,707 377,899 1,691.0 275,995 1.0 1,904 2 20,500 6 34,500 7 45,000 

Total general 11,067 1,902,393 2,562.9 1,195,031 844.0 87,712 1,876 129,150 2,584 224,700 3,200 265,800 

Diciembre 

13



Resultados R.3. Pequeñas inversiones de carácter comunitario contribuyen a dinamizar el desarrollo de negocios y mercados 


Datos 

Noviembre 

Diciembre 


3.1.0. 3.1.1. IFN Evaluacion y seleccion de IFN Informe OL/MR IV 45 62,846 21.5 30,196 2.0 6,150 12 21,000 5 2,500 4 3,000 


Inversiones Facilitadoras de 

Negocios - Infraestructura Desembolso OL/MR IV 50 3,737,667 33.0 2,075,257 3.0 317,600 6 619,709 7 605,102 2 120,000 



Negocios - No Infraestructura Desembolso OL/MR IV 15 560,170 1.0 35,170 5 210,000 8 295,000 1 20,000 

3.1.4. Supervisión Directa Desembolso OL/MR IV 15 42,103 8.0 11,103 1.0 4,000 1 5,000 2 10,500 3 11,500 

Total 3.1.0. IFN 124 4,402,787 63.5 2,151,726 6.0 327,750 24 855,709 22 913,102 10 154,500 

Total general 124 4,402,787 63.5 2,151,726 6.0 327,750 24 855,709 22 913,102 10 154,500 

14



Resultados R.4. Mujeres rurales se vinculan sostenidamente al mercado formal de servicios financieros, mejorando sus oportunidades de manejo de recursos monetarios 


Datos 

Noviembre 


4.1. Gestión 4.1.1. Promoción del Sub Componente del Programa Informe OL/MR III 5 6,283 5.0 4,435 1,000 848 

4.1.2. Rediseño del Programa de 

Capacitación Modulo MR/PC/OL III 2 17,550 1 6,175 1 11,375 

4.1.3. Producción de materiales de 

difusión, promoción y capacitación Materiales PC III 3 17,111 2.0 2,111 1 15,000 

4.1.4. Sistematización de la 

experiencia piloto (primeras dos mil 

CPC) Documento MR/USE IX 3 74,200 1 37,100 2 37,100 

4.1.5. Rediseño y/o actualización de 

instrumentos de gestión Instrumentos MR/OL I 12 13,361 3.5 4,685 2.0 1,500 2 2,176 2 2,500 2 2,500 

4.1.6. Acompañamiento a la gestion 

de la CPC Informe OL/MR V 136 203,990 60.0 101,490 12.0 22,000 24 29,500 20 25,500 20 25,500 

Total 4.1. Gestión del Sub Componente 161 332,494 70.5 112,720 14.0 23,500 27 37,851 24 81,100 25 77,323 

4.2.1. Capacitacion financiera a 

4.2. Programa actores (usuarios, de Educacion líderes) Financiera Evento OL/PC V 114 84,558 101.0 67,091 1.0 1,067 11 14,900 1 1,500 

4.2.2. Visitas Guiadas, Intercambio 

de Experiencias, Pasantias Evento OL/MR V 144 87,090 139.0 74,734 2,656 4 7,850 1 1,850 

4.2.3. Concursos de logros y 

capacidades Concurso OL/MR/PCV 31 85,995 3.0 3,995 8 20,500 13 35,250 7 26,250 

Total 4.2. Programa de Educacion Financiera 289 257,643 243.0 145,820 1.0 1,067 19 38,056 18 44,600 8 28,100 

4.3.1. Incentivos a las Cuentas de 

4.3. Programa Ahorro de Incentivos 

incentivo OL V 46,364 848,399 24,021.0 354,908 6,508.0 187,491 4,563 186,000 4,536 60,000 6,736 60,000 

Total 4.3. Programa de Incentivos 46,364 848,399 24,021.0 354,908 6,508.0 187,491 4,563 186,000 4,536 60,000 6,736 60,000 

Total general 46,814 1,438,537 24,334.5 613,448 6,523.0 212,058 4,609 261,907 4,578 185,700 6,769 165,423 

Diciembre 

15



Resultados R.5. La oferta de servicios financieros rurales mejora en cobertura, diversidad y calidad de sus servicios 


Datos 

Noviembre 

Diciembre 


5.1.1. Espacios de sensibilizacion - 

5.1. Innovaciones IFIs Financieras 

Evento MR/PC V 3 12,927 1.0 2,927 1 5,000 1 5,000 

5.1.2. Identificación de innovaciones 

financieras de terceros en curso Documentos MR V 4 20,156 156 1 5,000 2 10,000 1 5,000 

5.1.3. Sistematización de 

innovaciones financieras de terceros Estudios MR/USE V 

5.1.4. Cofinanciamiento desarrollo 

de Innovaciones Financieras Documentos MR V 

5.1.5. Difusión de innovaciones 

financieras PublicacionesMR/PC V 

Total 5.1. Innovaciones Financieras 7 33,083 1.0 3,083 1 5,000 3 15,000 2 10,000 

5.2.1. Línea de Base y 

5.2. Estudios potencialidades SSFF Estudio MR/USE V 2 30,000 1 15,000 1 15,000 

Total 5.2. Estudios 2 30,000 1 15,000 1 15,000 

Total general 9 63,083 1.0 3,083 1 5,000 4 30,000 3 25,000 

16



Resultados R.6 Gestión eficiente de los recursos humanos, financieros y logísticos 


Datos 

Noviembre 

Diciembre 


6.1.0. 6.1.1. Dirección Consejo Institucional Directivo Acta CE/USE I 1 6,727 1.0 6,727 

6.1.2. Asesorías especializadas Informe CE/UA I 13 45,353 9.0 31,353 1.0 3,500 1 3,500 1 3,500 1 3,500 

6.1.3. Supervisión Informe CE/USE IX 4 3,041 1.0 1,031 1 844 1 844 1 322 

6.1.4. Comités Técnicos Acta CE IX 2 3,500 1.0 500 1 3,000 

Total 6.1.0. Dirección Institucional 20 58,621 11.0 39,111 2.0 4,000 2 4,344 2 4,344 3 6,822 

6.2.0. 6.2.1. Administración Remuneraciones Personal CE Planilla UA VIII 12 831,425 8.0 516,518 1.0 56,233 1 56,233 1 89,973 1 112,467 

6.2.2. Remuneraciones Personal 

OLs Planilla UA VIII 40 888,763 24.0 538,017 4.0 63,404 4 63,404 4 97,131 4 126,808 

6.2.3. Gastos Recurrentes CE Reporte UA VIII 12 249,446 8.0 158,446 1.0 22,000 1 22,000 1 22,000 1 25,000 

6.2.4. Gastos Recurrentes OLs Reporte UA VIII 38 355,231 24.0 229,971 3.0 30,153 3 26,153 4 35,558 4 33,396 

6.2.5. Auditorías Informe UA IX 1 60,000 1.0 60,000 

6.2.6. Seguros de bienes y personal Contrato UA VIII 5 44,149 4.0 39,144 1 5,005 

6.2.7. Renovación de equipos Equipo UA VII 8 33,335 3.0 11,117 4 17,575 1 4,643 

Total 6.2.0. Administración 116 2,462,348 72.0 1,553,212 9.0 171,790 14 190,370 11 249,305 10 297,671 

6.3.1. Capacitación actores 

6.3.0 Capacitación relacionados con el Proyecto Evento UPC/CE III 5 36,525 3.0 6,525 1 10,000 1 12,000 8,000 

Total 6.3.0 Capacitación 5 36,525 3.0 6,525 1 10,000 1 12,000 8,000 

Total general 141 2,557,494 86.0 1,598,848 11.0 175,790 17 204,714 14 265,649 13 312,493 

17



Resultados R.7. Sistema de PS&E implementado y apoyando la toma de decisiones, la realimentación del Proyecto y el aprendizaje continuo 


Datos 

Noviembre 

Diciembre 


7.1.0 Planificación 7.1.1. Formulacion de Planes Plan USE IX 1 12,000 0.6 0 12,000 

7.1.2. Piloto - Transferencia a 

Gobiernos Locales. Modulo USE IX 1 8,714 464 1 4,900 0 3,350 

Total 7.1.0 Planificación 2 20,714 0.6 464 1 16,900 0 3,350 

7.2.0 Seguimiento 7.2.1. Informes y evaluación de Gestion Informe USE IX 4 500 4.0 105 200 195 

7.2.2. Seguimiento - CE Informes USE/CE IX 5 300 2.0 1 100 2 200 

7.2.3. Seguimiento - OLs Informes OL IX 111 43,488 91.0 35,430 5.0 2,058 5 2,000 5 2,000 5 2,000 

7.2.4. Instrumentos de S&E Instrumentos USE IX 4 4,727 2.4 3,727 0.2 100 1 450 1 450 

7.2.5. Manejo integrado y 

georeferenciado de Base de Datos Reportes USE IX 13 64,670 9.0 47,670 1.0 6,500 1 3,500 1 3,500 1 3,500 

7.2.6. Estudios de Evaluación e 

Indicadores RIMS Documentos USE IX 5 86,392 4.1 40,392 10,000 0 10,000 0 10,000 0 16,000 

Total 7.2.0 Seguimiento y evaluación 142 200,077 112.5 127,324 6.2 18,658 8 16,050 9 16,350 6 21,695 

7.3.0.- 7.3.1. Sistematización Estudios de Sistematización Estudios USE/MR/PC IX 13 46,000 9.5 23,919 1.0 2,000 1 8,000 1 6,000 2 6,081 

7.3.2. Visitas guiadas, pasantias 

institucionales externas Informes CE IX 13 2,997 4.0 2,397 3.0 200 2 200 2 200 2 

7.3.3. Coordinación inter institucional Informes CE IX 15 22,903 10.0 18,973 1.0 1,200 1 1,200 1 1,200 2 330 

Total 7.3.0.- Sistematización 41 71,901 23.5 45,290 5.0 3,400 4 9,400 4 7,400 6 6,411 

Total general 185 292,692 136.6 173,078 11.2 22,058 12 25,450 14 40,650 12 31,456 

18

Programación Detallada - 

Coordinación Ejecutiva 

19


Oficina CELocal 

Anual 

Mes 


I Fortalecimiento de Mercados de Servicios No Financieros 1,281,373 1,108,498 172,875 715,029 26,000 91,791 184,777 263,776 



el acceso a los servicios no financieros del Proyecto 115,608 107,837 7,772 55,264 20,000 17,791 11,277 11,276 


oportunidades de mercado 1,110,461 981,931 128,530 630,461 2,000 70,000 165,500 242,500 


dinamizar el desarrollo de negocios y mercados 55,303 18,730 36,573 29,303 4,000 4,000 8,000 10,000 

II Fortalecimiento de Mercados de Servicios Financieros 232,013 187,118 44,896 52,083 1,500 16,007 85,600 76,823 



de recursos monetarios 168,931 145,651 23,279 49,001 1,500 11,007 55,600 51,823 


diversidad y calidad de sus servicios 63,083 41,466 21,617 3,083 5,000 30,000 25,000 

III Gesión del Proyecto 1,560,226 1,270,819 289,407 966,030 102,233 138,607 171,610 181,745 


logísticos 1,313,500 1,068,503 244,997 830,860 82,233 115,157 132,960 152,289 



Total general 3,073,612 2,566,434 507,178 1,733,142 129,733 246,405 441,987 522,344 

20





Noviembre 

Datos 



1.1.0. abril Desarrollo 06) de iniciativas mediante Planes Convenio de Negocio OL/MR y Convenios II Comunales1 575 1.0 575 




Tramo 1 Desembolso OL/MR II 




Tramo 2 Desembolso OL/MR II 5 3,675 5.0 3,675 






intracomunales en temas diversos Concurso OL/MR II 


Negocios PDN OL/MR II 


de Negocios -Tramo1 Desembolso OL/MR II 





1.1.10. Asesorias Especializadas Desembolso OL/MR II 

1.1.11. Reuniones del CLAR Reunión OL/MR II 6 5,000 6.0 1,595 852 1,277 1,276 



diversos Concurso OL/MR II 



Emprendimientos Informe MR/OL I 19 46,899 7.4 6,899 3.0 10,000 3 10,000 3 10,000 3 10,000 

Total 1.1.0. Desarrollo de iniciativas mediante Planes de Negocio y Convenios Comunales 31 56,148 19.4 12,743 3.0 10,000 3 10,852 3 11,277 3 11,276 


1.2.0. intercambio Capacitación de para experiencias fortalecer la gestión Eventos de los negocios OL/MR III 1 19,000 1.0 2,061 10,000 6,939 



(Facilitadores, Yachaq/Yatiri, SAT ). Informes OL/MR III 1 13,105 1.3 13,105 


demanda de usuarios Informes OL/MR III 1,199 1,199 

Total 1.2.0. Capacitación para fortalecer la gestión de los negocios 2 33,304 2.3 16,365 10,000 6,939 




Informe OL/MR/USE IX 1 192 1.0 192 


CLAR Informe OL/USE IX 



emprendimientos Equipo UA VII 1 25,965 1.0 25,965 

Total 1.3.0. Acompañamiento a la gestión de emprendimientos 2 26,157 2.0 26,157 

Total general 36 115,608 23.6 55,264 3.0 20,000 3 17,791 3 11,277 3 11,276 

Diciembre 

21





Datos 

Noviembre 



materiales de promoción y 

2.1.0. capacitación. Promoción y difusión institucional . Unidad PC/MR III 21 61,082 15.7 36,082 2 2,500 3 22,500 


resultados del Modelo Corredor. PublicacionesPC/MR III 8 47,219 5.7 17,219 2 30,000 

Total 2.1.0. Promoción y difusión institucional . 28 108,301 21.4 53,301 2 2,500 5 52,500 

2.2.1. Concursos inter / intra 

Municipios (potencialidades, medio 

2.2.0. ambiente, Fortalecimiento accesos) de la alianza con Gobiernos Concurso localesOL/PC II 

2.2.2. Concursos para la selección 

de Comunidades Campesinas ( 

hasta abril 2006) Concurso OL/PC III 


Gobiernos Locales para 

implementación de experiencias 

piloto - Modelo Corredor. Contratos OL/MR/USE III 



públicas Eventos OL/PC III 5 10,310 4.0 7,310 1 3,000 

2.2.5. Capacitación a gobiernos 

Locales sobre gestión del desarrollo 

local con enfoque de negocios Eventos OL/PC III 

Total 2.2.0. Fortalecimiento de la alianza con Gobiernos locales 5 10,310 4.0 7,310 1 3,000 


2.3.0. organizaciones Facilitacion de accesos 

OrganizacionesOL/PC II 26 22,531 23.8 7,531 1 9,000 1 6,000 


ciudadanos DNI PC/OL II 5,000 30,800 800 1,000 10,000 2,000 10,000 2,000 10,000 


activos físicos. Unidades PC/OL II 


certificaciones , obtención de marcas 

y registros comerciales Unidades OL/PC II 199 180,798 44.4 80,798 155 100,000 


conocimiento tradicional Registros PC/MR II 2 5,441 1.0 4,441 1 1,000 

2.3.6. Implementación de un 

Programa de Alfabetización 

Funcional. Usuarios PC/OL III 1,000 118,667 68,667 17,000 18,000 1,000 15,000 

Total 2.3.0. Facilitacion de accesos 6,227 358,237 69.2 162,237 1,000 27,000 2,002 38,000 3,156 131,000 

2.4.1. Apoyo a la realización de 

2.4.0. eventos Apoyo al de desarrollo promoción de comercial mercados Auspicios OL/PC II 10 27,478 8.0 7,478 1 10,000 1 10,000 



comercial Auspicios OL/PC II 8 92,487 6.0 67,487 2 25,000 

2.4.3. Co financiamiento de 

producción y difusión de medios y 

materiales para la promoción 

comercial Unidades PC/MR III 7 28,068 6.0 8,068 1 20,000 


transversales Eventos PC/OL II 4 13,803 2.0 803 1 2,000 1 11,000 

2.4.5. Acompañamiento a la gestión 

de redes Módulos PC/OL II 19 62,053 8.3 27,053 1.0 2,000 2 8,000 4 12,500 4 12,500 



mercados Modulos PC/MR/OL II 22 48,672 20.0 33,672 1 7,500 1 7,500 

2.4.7. Estudios Especializados de 

Mercados Estudios MR/OL I 33 33 

Total 2.4.0. Apoyo al desarrollo de mercados 70 272,594 50.3 144,594 1.0 2,000 4 17,500 7 41,000 8 67,500 

2.5.1. Implementación del Servicio 

de Información comercial "Corredor 

2.5.0. Contesta" Servicios de Información Comercial Consultas PC/OL III 1,679 146,653 1,676.0 76,653 1 20,000 1 20,000 1 30,000 


Directorio de SAT Directorio PC I 2 185,766 2.0 185,766 

2.5.3. Promoción y difusión 

comercial a través de medios de 

comunicación masiva. Modulos PC/OL III 8 28,600 600 4 14,000 4 14,000 

Total 2.5.0. Servicios de Información Comercial 1,689 361,019 1,678.0 263,019 1 20,000 5 34,000 5 44,000 

Total general 8,020 1,110,461 1,822.9 630,461 1.0 2,000 1,008 70,000 2,019 165,500 3,169 242,500 

Diciembre 

22


Oficina CE Local 



Datos 

Noviembre 

Diciembre 


3.1.0. 3.1.1. IFN Evaluacion y seleccion de IFN Informe OL/MR IV 4 20,000 3.5 20,000 



Negocios - Infraestructura Desembolso OL/MR IV 



Negocios - No Infraestructura Desembolso OL/MR IV 

3.1.4. Supervisión Directa Desembolso OL/MR IV 10 35,303 3.0 9,303 1.0 4,000 1 4,000 2 8,000 3 10,000 

Total 3.1.0. IFN 13 55,303 6.5 29,303 1.0 4,000 1 4,000 2 8,000 3 10,000 

Total general 13 55,303 6.5 29,303 1.0 4,000 1 4,000 2 8,000 3 10,000 

23





Datos 

Noviembre 

Diciembre 


4.1. Gestión 4.1.1. Promoción del Sub Componente del Programa Informe OL/MR III 2 4,500 2.0 2,652 1,000 848 


Capacitación Modulo MR/PC/OL III 2 17,550 1 6,175 1 11,375 


difusión, promoción y capacitación Materiales PC III 1 15,681 681 1 15,000 

4.1.4. Sistematización de la 

experiencia piloto (primeras dos mil 

CPC) Documento MR/USE IX 3 74,200 1 37,100 2 37,100 


instrumentos de gestión Instrumentos MR/OL I 11 13,000 2.5 4,324 2.0 1,500 2 2,176 2 2,500 2 2,500 

4.1.6. Acompañamiento a la gestion 

de la CPC Informe OL/MR V 

Total 4.1. Gestión del Sub Componente 19 124,930 4.5 7,656 2.0 1,500 3 8,351 4 55,600 5 51,823 

4.2.1. Capacitacion financiera a 

4.2. Programa actores (usuarios, de Educacion líderes) Financiera Evento OL/PC V 

4.2.2. Visitas Guiadas, Intercambio 

de Experiencias, Pasantias Evento OL/MR V 77 44,000 77.0 41,344 2,656 


capacidades Concurso OL/MR/PCV 

Total 4.2. Programa de Educacion Financiera 77 44,000 77.0 41,344 2,656 



incentivo OL V 

Total 4.3. Programa de Incentivos 

Total general 96 168,931 81.5 49,001 2.0 1,500 3 11,007 4 55,600 5 51,823 

24



Resultados R.5. La oferta de servicios financieros rurales mejora en cobertura, diversidad y calidad de sus servicios 


Datos 

Noviembre 

Diciembre 


5.1.1. Espacios de sensibilizacion - 

5.1. Innovaciones IFIs Financieras 

Evento MR/PC V 3 12,927 1.0 2,927 1 5,000 1 5,000 

5.1.2. Identificación de innovaciones 

financieras de terceros en curso Documentos MR V 4 20,156 156 1 5,000 2 10,000 1 5,000 

5.1.3. Sistematización de 

innovaciones financieras de terceros Estudios MR/USE V 

5.1.4. Cofinanciamiento desarrollo 

de Innovaciones Financieras Documentos MR V 

5.1.5. Difusión de innovaciones 

financieras PublicacionesMR/PC V 

Total 5.1. Innovaciones Financieras 7 33,083 1.0 3,083 1 5,000 3 15,000 2 10,000 

5.2.1. Línea de Base y 

5.2. Estudios potencialidades SSFF Estudio MR/USE V 2 30,000 1 15,000 1 15,000 

Total 5.2. Estudios 2 30,000 1 15,000 1 15,000 

Total general 9 63,083 1.0 3,083 1 5,000 4 30,000 3 25,000 

25





Datos 

Noviembre 

Diciembre 


6.1.0. 6.1.1. Dirección Consejo Institucional Directivo Acta CE/USE I 1 6,727 1.0 6,727 

6.1.2. Asesorías especializadas Informe CE/UA I 13 45,353 9.0 31,353 1.0 3,500 1 3,500 1 3,500 1 3,500 

6.1.3. Supervisión Informe CE/USE IX 4 3,041 1.0 1,031 1 844 1 844 1 322 

6.1.4. Comités Técnicos Acta CE IX 2 3,500 1.0 500 1 3,000 

Total 6.1.0. Dirección Institucional 20 58,621 11.0 39,111 2.0 4,000 2 4,344 2 4,344 3 6,822 

6.2.0. 6.2.1. Administración Remuneraciones Personal CE Planilla UA VIII 12 831,425 8.0 516,518 1.0 56,233 1 56,233 1 89,973 1 112,467 

6.2.2. Remuneraciones Personal 

OLs Planilla UA VIII 

6.2.3. Gastos Recurrentes CE Reporte UA VIII 12 249,446 8.0 158,446 1.0 22,000 1 22,000 1 22,000 1 25,000 

6.2.4. Gastos Recurrentes OLs Reporte UA VIII 

6.2.5. Auditorías Informe UA IX 1 60,000 1.0 60,000 

6.2.6. Seguros de bienes y personal Contrato UA VIII 5 44,149 4.0 39,144 1 5,005 

6.2.7. Renovación de equipos Equipo UA VII 8 33,335 3.0 11,117 4 17,575 1 4,643 

Total 6.2.0. Administración 38 1,218,354 24.0 785,224 2.0 78,233 7 100,813 3 116,616 2 137,467 

6.3.1. Capacitación actores 

6.3.0 Capacitación relacionados con el Proyecto Evento UPC/CE III 5 36,525 3.0 6,525 1 10,000 1 12,000 8,000 

Total 6.3.0 Capacitación 5 36,525 3.0 6,525 1 10,000 1 12,000 8,000 

Total general 63 1,313,500 38.0 830,860 4.0 82,233 10 115,157 6 132,960 5 152,289 

26





Datos 

Noviembre 

Diciembre 


7.1.0 Planificación 7.1.1. Formulacion de Planes Plan USE IX 1 12,000 0.6 0 12,000 

7.1.2. Piloto - Transferencia a 

Gobiernos Locales. Modulo USE IX 1 8,714 464 1 4,900 0 3,350 

Total 7.1.0 Planificación 2 20,714 0.6 464 1 16,900 0 3,350 

7.2.0 Seguimiento 7.2.1. Informes y evaluación de Gestion Informe USE IX 4 500 4.0 105 200 195 

7.2.2. Seguimiento - CE Informes USE/CE IX 5 300 2.0 1 100 2 200 

7.2.3. Seguimiento - OLs Informes OL IX 40 40 

7.2.4. Instrumentos de S&E Instrumentos USE IX 4 4,727 2.4 3,727 0.2 100 1 450 1 450 


georeferenciado de Base de Datos Reportes USE IX 13 64,563 9.0 47,563 1.0 6,500 1 3,500 1 3,500 1 3,500 


Indicadores RIMS Documentos USE IX 4 84,382 3.1 38,382 10,000 0 10,000 0 10,000 0 16,000 

Total 7.2.0 Seguimiento y evaluación 30 154,511 20.5 89,816 1.2 16,600 3 14,050 4 14,350 1 19,695 

7.3.0.- 7.3.1. Sistematización Estudios de Sistematización Estudios USE/MR/PC IX 13 46,000 9.5 23,919 1.0 2,000 1 8,000 1 6,000 2 6,081 


institucionales externas Informes CE IX 12 2,597 3.0 1,997 3.0 200 2 200 2 200 2 

7.3.3. Coordinación inter institucional Informes CE IX 15 22,903 10.0 18,973 1.0 1,200 1 1,200 1 1,200 2 330 

Total 7.3.0.- Sistematización 40 71,501 22.5 44,890 5.0 3,400 4 9,400 4 7,400 6 6,411 

Total general 72 246,726 43.6 135,170 6.2 20,000 7 23,450 9 38,650 7 29,456 

27

Programación Detallada - 

Juliaca 

28


Oficina Juliaca Local 

Anual 

Mes 


I Fortalecimiento de Mercados de Servicios No Financieros 4,044,676 3,103,577 941,099 1,973,944 454,179 513,653 774,450 328,450 



el acceso a los servicios no financieros del Proyecto 2,398,580 2,202,253 196,327 1,195,470 371,557 327,653 321,450 182,450 


oportunidades de mercado 325,028 315,917 9,111 250,906 44,622 13,500 13,000 3,000 


dinamizar el desarrollo de negocios y mercados 1,321,068 585,407 735,661 527,568 38,000 172,500 440,000 143,000 





III Gesión del Proyecto 428,186 342,975 85,211 286,308 27,636 27,636 40,333 46,272 


logísticos 406,882 325,505 81,376 265,004 27,636 27,636 40,333 46,272 


decisiones, la realimentación del Proyecto y el aprendizaje continuo 21,304 17,469 3,835 21,304 

Total general 4,907,029 3,755,145 1,151,885 2,411,524 504,811 721,589 867,083 402,022 

29




Anual 

Ejecución a Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Datos 

Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fida RO Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero 


1.1.0. abril Desarrollo 06) de iniciativas mediante Planes Convenio de Negocio OL/MR y Convenios II Comunales 2.0 2.0 

1.1.2. Cofinanciamiento de Convenios 

Comunales para el desarrollo de 

iniciativas de negocios - Tramo 1 DesembolsoOL/MR II 55.0 308,830 299,605 9,225 46.0 251,680 3.0 20,250 2.0 12,300 4.0 24,600 


comunales para el desarrollo de 

iniciativas de negocios - Tramo 2 DesembolsoOL/MR II 75.0 431,850 400,288 31,563 35.0 193,000 19.0 112,600 11.0 64,750 7.0 43,050 3.0 18,450 



iniciativas de negocios - Tramo 3 DesembolsoOL/MR II 3.0 17,500 13,125 4,375 2.0 10,500 1.0 7,000 

1.1.5. Concursos Inter e intracomunales 

en temas diversos Concurso OL/MR II 117.0 439,879 371,333 68,546 29.0 71,833 19.0 93,864 26.0 102,182 28.0 112,000 15.0 60,000 


Negocios PDN OL/MR II 99.0 49.0 20.0 15.0 15.0 

1.1.7. Cofinanciamiento de Planes de 

Negocios -Tramo1 DesembolsoOL/MR II 144.0 587,223 559,896 27,327 109.0 435,370 10.0 42,545 12.0 50,808 9.0 40,500 4.0 18,000 




Negocios -Tramo3 DesembolsoOL/MR II 2.0 8,000 6,000 2,000 2.0 8,000 

1.1.10. Asesorias Especializadas DesembolsoOL/MR II 24.0 37,741 34,366 3,375 13.0 22,041 2.0 2,200 2.0 3,000 4.0 6,000 3.0 4,500 

1.1.11. Reuniones del CLAR Reunión OL/MR II 17.0 32,503 30,741 1,762 10.0 23,103 5.0 6,000 1.0 1,600 1.0 1,800 

1.1.12. Concursos inter e intra Planes 

de Negocios en temas diversos Concurso OL/MR II 40.0 76,312 63,734 12,578 6.0 9,626 8.0 16,373 8.0 16,312 10.0 18,000 8.0 16,000 

1.1.13. Instrumentalización, Evaluación 

y Liquidación de Emprendimientos Informe MR/OL I 

Total 1.1.0. Desarrollo de iniciativas mediante Planes de Negocio y Convenios Comunales 642.0 2,179,548 1,987,498 192,051 319.0 1,073,879 100.0 341,116 91.0 305,653 88.0 292,450 44.0 166,450 


1.2.0intercambio de experiencias Eventos OL/MR III 94.0 201,597 198,667 2,929 51.0 105,642 13.0 28,954 10.0 22,000 12.0 29,000 8.0 16,000 


demanda de oferentes (Facilitadores, 

Yachaq/Yatiri, SAT ). Informes OL/MR III 5.0 3,455 3,429 26 5.0 3,455 


demanda de usuarios Informes OL/MR III 8.0 7,325 7,202 123 7.0 6,873 1.0 452 

Total 1.2.0. Capacitación para fortalecer la gestión de los negocios 107.0 212,376 209,298 3,078 63.0 115,970 14.0 29,406 10.0 22,000 12.0 29,000 8.0 16,000 


evaluación y capacitación por servicios 

1.3.0de terceros. Informe OL/MR/USE IX 11.0 6,235 5,113 1,122 9.0 5,200 2.0 1,035 


CLAR Informe OL/USE IX 1.0 420 344 76 1.0 420 

Total 1.3.0. Acompañamiento a la gestión de emprendimientos 12.0 6,655 5,457 1,198 10.0 5,620 2.0 1,035 

Total general 761.0 2,398,580 2,202,253 196,327 392.0 1,195,470 116.0 371,557 101.0 327,653 100.0 321,450 52.0 182,450 

30




Anual 


Datos 



2.1.0materiales de promoción y capacitación. Unidad PC/MR III 3.0 4,728 4,280 447 3.0 4,728 


resultados del Modelo Corredor. PublicacionesPC/MR III 

Total 2.1.0. Promoción y difusión institucional . 3.0 4,728 4,280 447 3.0 4,728 

2.2.1. Concursos inter / intra Municipios 

(potencialidades, medio ambiente, 

2.2.0. accesos) Fortalecimiento de la alianza con Gobiernos Concurso locales OL/PC II 2.0 10,600 10,600 2.0 10,600 

2.2.2. Concursos para la selección de 

Comunidades Campesinas ( hasta abril 

2006) Concurso OL/PC III 235 235 235 


Gobiernos Locales para implementación 

de experiencias piloto - Modelo 

Corredor. Contratos OL/MR/USE III 1.0 15,000 15,000 1.0 15,000 



públicas Eventos OL/PC III 1.0 3,350 3,015 335 1.0 3,350 

2.2.5. Capacitación a gobiernos Locales 

sobre gestión del desarrollo local con 

enfoque de negocios Eventos OL/PC III 

Total 2.2.0. Fortalecimiento de la alianza con Gobiernos locales 4.0 29,185 28,850 335 3.0 25,835 1.0 3,350 


2.3.0. organizaciones 

Facilitacion de accesos 

Organizaciones OL/PC II 6.0 577 557 19 6.0 577 


ciudadanos DNI PC/OL II 




certificaciones , obtención de marcas y 

registros comerciales Unidades OL/PC II 10.0 4,256 4,256 8.0 2,033 2.0 2,224 


conocimiento tradicional Registros PC/MR II 

2.3.6. Implementación de un Programa 

de Alfabetización Funcional. Usuarios PC/OL III 

Total 2.3.0. Facilitacion de accesos 16.0 4,833 4,814 19 14.0 2,609 2.0 2,224 

2.4.1. Apoyo a la realización de eventos 

2.4.0. de Apoyo promoción al desarrollo comercial de mercados Auspicios OL/PC II 64.0 83,714 80,811 2,903 46.0 56,320 9.0 15,894 7.0 7,500 2.0 4,000 



comercial Auspicios OL/PC II 151.0 178,754 173,870 4,884 118.0 137,600 21.0 23,154 4.0 6,000 6.0 9,000 2.0 3,000 

2.4.3. Co financiamiento de producción 

y difusión de medios y materiales para 

la promoción comercial Unidades PC/MR III 6.0 6,688 6,688 6.0 6,688 


transversales Eventos PC/OL II 6.0 14,861 14,647 214 6.0 14,861 

2.4.5. Acompañamiento a la gestión de 

redes Módulos PC/OL II 1.0 330 330 1.0 330 



mercados Modulos PC/MR/OL II 

Total 2.4.0. Apoyo al desarrollo de mercados 228.0 284,348 276,347 8,001 177.0 215,799 30.0 39,048 11.0 13,500 8.0 13,000 2.0 3,000 

2.5.1. Implementación del Servicio de 

Información comercial "Corredor 

2.5.0Contesta" Consultas PC/OL III 


Directorio de SAT Directorio PC I 

2.5.3. Promoción y difusión comercial a 

través de medios de comunicación 

masiva. Modulos PC/OL III 1,935 1,626 309 1,935 

Total 2.5.0. Servicios de Información Comercial 1,935 1,626 309 1,935 

Total general 251.0 325,028 315,917 9,111 197.0 250,906 33.0 44,622 11.0 13,500 8.0 13,000 2.0 3,000 

31




Anual 


Datos 


3.1.0. 3.1.1. IFN Evaluacion y seleccion de IFN Informe OL/MR IV 16.0 14,874 4,787 10,086 3.0 3,224 2.0 6,150 3.0 1,500 5.0 2,500 3.0 1,500 

3.1.2. Cofinanciamiento de Inversiones 

Facilitadoras de Negocios - 

Infraestructura DesembolsoOL/MR IV 26.0 1,165,606 503,561 662,045 16.0 488,756 1.0 31,850 2.0 150,000 5.0 375,000 2.0 120,000 


Facilitadoras de Negocios - No 

Infraestructura DesembolsoOL/MR IV 6.0 133,788 73,379 60,409 1.0 33,788 1.0 20,000 3.0 60,000 1.0 20,000 

3.1.4. Supervisión Directa DesembolsoOL/MR IV 5.0 6,800 3,680 3,120 5.0 1,800 1,000 2,500 1,500 

Total 3.1.0. IFN 53.0 1,321,068 585,407 735,661 25.0 527,568 3.0 38,000 6.0 172,500 13.0 440,000 6.0 143,000 

Total general 53.0 1,321,068 585,407 735,661 25.0 527,568 3.0 38,000 6.0 172,500 13.0 440,000 6.0 143,000 

32




Anual 


Datos 


4.1. Gestión 4.1.1. Promoción del Sub Componente del Programa Informe OL/MR III 2.0 1,220 1,220 2.0 1,220 


Capacitación Modulo MR/PC/OL III 


difusión, promoción y capacitación Materiales PC III 

4.1.4. Sistematización de la experiencia 

piloto (primeras dos mil CPC) Documento MR/USE IX 


instrumentos de gestión InstrumentosMR/OL I 

4.1.6. Acompañamiento a la gestion de 

la CPC Informe OL/MR V 36.0 50,771 37,332 13,439 16.0 21,571 5.0 7,300 5.0 7,300 5.0 7,300 5.0 7,300 

Total 4.1. Gestión del Sub Componente 38.0 51,991 38,552 13,439 18.0 22,791 5.0 7,300 5.0 7,300 5.0 7,300 5.0 7,300 

4.2.1. Capacitacion financiera a actores 

4.2. Programa (usuarios, líderes) Educacion Financiera Evento OL/PC V 37.0 29,515 22,487 7,028 32.0 22,015 5.0 7,500 

4.2.2. Visitas Guiadas, Intercambio de 

Experiencias, Pasantias Evento OL/MR V 24.0 14,248 11,399 2,850 24.0 14,248 


capacidades Concurso OL/MR/PCV 18.0 45,500 29,575 15,925 8.0 20,500 10.0 25,000 

Total 4.2. Programa de Educacion Financiera 79.0 89,263 63,461 25,803 56.0 36,263 13.0 28,000 10.0 25,000 



incentivo OL V 5,637.0 292,913 206,581 86,333 5,415.0 92,218 222.0 15,695 145,000 20,000 20,000 

Total 4.3. Programa de Incentivos 5,637.0 292,913 206,581 86,333 5,415.0 92,218 222.0 15,695 145,000 20,000 20,000 

Total general 5,754.0 434,168 308,593 125,575 5,489.0 151,273 227.0 22,995 18.0 180,300 15.0 52,300 5.0 27,300 

33




Anual 


Datos 


6.2.06.2.2. Remuneraciones Personal OLs Planilla UA VIII 12.0 266,989 213,591 53,398 8.0 168,243 1.0 17,633 1.0 17,633 1.0 28,213 1.0 35,266 

6.2.4. Gastos Recurrentes OLs Reporte UA VIII 12.0 139,892 111,914 27,978 8.0 96,761 1.0 10,003 1.0 10,003 1.0 12,120 1.0 11,006 

Total 6.2.0. Administración 24.0 406,882 325,505 81,376 16.0 265,004 2.0 27,636 2.0 27,636 2.0 40,333 2.0 46,272 

Total general 24.0 406,882 325,505 81,376 16.0 265,004 2.0 27,636 2.0 27,636 2.0 40,333 2.0 46,272 

34




Anual 


Datos 


7.2.07.2.3. Seguimiento - OLs Informes OL IX 36.0 21,304 17,469 3,835 36.0 21,304 

Total 7.2.0 Seguimiento y evaluación 36.0 21,304 17,469 3,835 36.0 21,304 

Total general 36.0 21,304 17,469 3,835 36.0 21,304 

35

Programación Detallada – 

Sicuani 

36


Oficina Sicuani Local 

Anual 

Mes 


I Fortalecimiento de Mercados de Servicios No Financieros 4,317,490 2,969,701 1,347,789 2,286,340 339,612 816,452 646,849 228,237 





oportunidades de mercado 215,174 207,142 8,033 177,458 19,366 12,450 5,900 


dinamizar el desarrollo de negocios y mercados 1,606,527 524,959 1,081,568 892,350 107,000 357,177 250,000 







logísticos 346,517 277,213 69,303 215,770 27,708 23,708 36,423 42,907 



Total general 5,042,629 3,539,030 1,503,599 2,713,859 452,993 866,760 710,572 298,444 

37





Noviembre 

Datos 



1.1.0. abril Desarrollo 06) de iniciativas mediante Planes Convenio de Negocio OL/MR y Convenios II Comunales9 9.0 




Tramo 1 Desembolso OL/MR II 78 492,339 48.0 295,550 6.0 29,750 15 102,239 9 64,800 




Tramo 2 Desembolso OL/MR II 86 575,646 46.0 294,366 6.0 37,660 18 125,000 11 78,970 5 39,650 






intracomunales en temas diversos Concurso OL/MR II 88 280,788 30.0 72,312 9.0 31,500 9 31,500 9 31,500 31 113,976 


Negocios PDN OL/MR II 82 44.0 28 10 






de Negocios -Tramo3 Desembolso OL/MR II 2 8,259 1.0 3,259 1 5,000 

1.1.10. Asesorias Especializadas Desembolso OL/MR II 21 25,050 11.0 12,750 2.0 1,500 4 5,000 2 2,800 2 3,000 

1.1.11. Reuniones del CLAR Reunión OL/MR II 9 11,370 6.0 6,620 2 3,000 1 1,750 



diversos Concurso OL/MR II 38 57,015 14.0 21,005 6.0 8,910 9 10,900 9 16,200 



Emprendimientos Informe MR/OL I 

Total 1.1.0. Desarrollo de iniciativas mediante Planes de Negocio y Convenios Comunales 574 2,330,220 290.0 1,106,210 50.0 203,769 108 427,940 77 373,564 49 218,737 


1.2.0. intercambio Capacitación de para experiencias fortalecer la gestión Eventos de los negocios OL/MR III 51 110,130 36.0 70,666 3.0 4,464 5 14,000 5 14,000 2 7,000 



(Facilitadores, Yachaq/Yatiri, SAT ). Informes OL/MR III 14 5,199 4.0 1,512 4.0 687 2 1,000 2 1,000 2 1,000 


demanda de usuarios Informes OL/MR III 30 37,671 17.0 33,075 11.0 2,826 1 885 1 885 

Total 1.2.0. Capacitación para fortalecer la gestión de los negocios 95 152,999 57.0 105,252 18.0 7,977 8 15,885 8 15,885 4 8,000 




Informe OL/MR/USE IX 26 12,570 13.0 5,070 3.0 1,500 4 3,000 3 1,500 3 1,500 


CLAR Informe OL/USE IX 



emprendimientos Equipo UA VII 

Total 1.3.0. Acompañamiento a la gestión de emprendimientos 26 12,570 13.0 5,070 3.0 1,500 4 3,000 3 1,500 3 1,500 

Total general 695 2,495,789 360.0 1,216,532 71.0 213,246 120 446,825 88 390,949 56 228,237 

Diciembre 

38




Anual 


Datos 



2.1.0materiales de promoción y capacitación. Unidad PC/MR III 2.0 555 531 24 2.0 555 



Total 2.1.0. Promoción y difusión institucional . 2.0 555 531 24 2.0 555 



2.2.0. accesos) Fortalecimiento de la alianza con Gobiernos Concurso locales OL/PC II 



2006) Concurso OL/PC III 




Corredor. Contratos OL/MR/USE III 



públicas Eventos OL/PC III 




Total 2.2.0. Fortalecimiento de la alianza con Gobiernos locales 




Organizaciones OL/PC II 163.0 23,221 21,730 1,491 148.0 20,671 10.0 1,700 5.0 850 


ciudadanos DNI PC/OL II 2,070.0 7,110 5,910 1,200 770.0 2,310 800.0 3,000 500.0 1,800 


activos físicos. Unidades PC/OL II 9.0 1,800 1,500 300 3.0 600 3.0 600 3.0 600 



registros comerciales Unidades OL/PC II 2.0 995 964 31 1.0 195 1.0 800 





Total 2.3.0. Facilitacion de accesos 2,244.0 33,126 30,104 3,022 149.0 20,866 784.0 5,410 808.0 4,450 503.0 2,400 


2.4.0. de Apoyo promoción al desarrollo comercial de mercados Auspicios OL/PC II 54.0 122,752 120,216 2,536 43.0 108,937 9.0 8,615 2.0 5,200 



comercial Auspicios OL/PC II 22.0 34,687 34,312 375 18.0 31,340 2.0 1,847 2.0 1,500 



la promoción comercial Unidades PC/MR III 1.0 2,121 2,121 1.0 2,121 


transversales Eventos PC/OL II 7.0 9,799 8,777 1,022 2.0 4,709 1.0 1,090 2.0 2,000 2.0 2,000 


redes Módulos PC/OL II 



mercados Modulos PC/MR/OL II 5.0 5,591 5,376 215 2.0 4,291 1.0 500 2.0 800 

Total 2.4.0. Apoyo al desarrollo de mercados 89.0 174,949 170,801 4,148 66.0 151,397 13.0 12,052 6.0 8,000 4.0 3,500 








masiva. Modulos PC/OL III 10.0 6,544 5,705 839 9.0 4,640 1.0 1,904 

Total 2.5.0. Servicios de Información Comercial 10.0 6,544 5,705 839 9.0 4,640 1.0 1,904 

Total general 2,345.0 215,174 207,142 8,033 226.0 177,458 798.0 19,366 814.0 12,450 507.0 5,900 

39




Anual 


Datos 


3.1.0. 3.1.1. IFN Evaluacion y seleccion de IFN Informe OL/MR IV 14.0 13,084 8,508 4,575 10.0 1,084 4.0 12,000 



Infraestructura DesembolsoOL/MR IV 13.0 1,392,061 376,312 1,015,749 10.0 889,884 1.0 107,000 1.0 245,177 1.0 150,000 



Infraestructura DesembolsoOL/MR IV 4.0 201,382 140,138 61,244 1,382 2.0 100,000 2.0 100,000 

Total 3.1.0. IFN 31.0 1,606,527 524,959 1,081,568 20.0 892,350 1.0 107,000 7.0 357,177 3.0 250,000 

Total general 31.0 1,606,527 524,959 1,081,568 20.0 892,350 1.0 107,000 7.0 357,177 3.0 250,000 

40




Anual 


Datos 


4.1. Gestión 4.1.1. Promoción del Sub Componente del Programa Informe OL/MR III 




difusión, promoción y capacitación Materiales PC III 2.0 1,430 1,234 196 2.0 1,430 




instrumentos de gestión InstrumentosMR/OL I 1.0 361 303 58 1.0 361 





4.2. Programa (usuarios, líderes) Educacion Financiera Evento OL/PC V 15.0 18,267 14,254 4,013 12.0 14,800 1.0 1,067 2.0 2,400 


Experiencias, Pasantias Evento OL/MR V 6.0 13,887 10,555 3,332 4.0 10,187 1.0 1,850 1.0 1,850 


capacidades Concurso OL/MR/PCV 2.0 4,500 2,925 1,575 1.0 2,250 1.0 2,250 

Total 4.2. Programa de Educacion Financiera 23.0 36,654 27,734 8,921 16.0 24,987 1.0 1,067 2.0 2,400 2.0 4,100 2.0 4,100 



incentivo OL V 20,094.0 252,867 195,844 57,023 10,950.0 137,961 2,286.0 71,906 2,286.0 15,000 2,286.0 14,000 2,286.0 14,000 

Total 4.3. Programa de Incentivos 20,094.0 252,867 195,844 57,023 10,950.0 137,961 2,286.0 71,906 2,286.0 15,000 2,286.0 14,000 2,286.0 14,000 

Total general 20,156.0 358,946 275,981 82,965 10,988.0 200,073 2,292.0 83,673 2,292.0 24,600 2,292.0 25,300 2,292.0 25,300 

41




Anual 


Datos 


6.2.06.2.2. Remuneraciones Personal OLs Planilla UA VIII 12.0 266,989 213,591 53,398 8.0 168,243 1.0 17,633 1.0 17,633 1.0 28,213 1.0 35,266 



Total general 24.0 346,517 277,213 69,303 16.0 215,770 2.0 27,708 2.0 23,708 2.0 36,423 2.0 42,907 

42




Anual 


Datos 


7.2.07.2.3. Seguimiento - OLs Informes OL IX 62.0 19,676 16,134 3,542 42.0 11,676 5.0 2,000 5.0 2,000 5.0 2,000 5.0 2,000 

Total 7.2.0 Seguimiento y evaluación 62.0 19,676 16,134 3,542 42.0 11,676 5.0 2,000 5.0 2,000 5.0 2,000 5.0 2,000 

Total general 62.0 19,676 16,134 3,542 42.0 11,676 5.0 2,000 5.0 2,000 5.0 2,000 5.0 2,000 

43


Urubamba 

44


Oficina Urubamba Local 

Anual 

Mes 


I Fortalecimiento de Mercados de Servicios No Financieros 4,534,507 3,216,207 1,318,300 2,037,244 499,664 1,143,127 603,852 250,621 





oportunidades de mercado 235,330 218,403 16,927 136,206 21,724 28,100 34,100 15,200 


dinamizar el desarrollo de negocios y mercados 1,418,389 464,119 954,270 702,506 178,750 322,032 215,102 






diversidad y calidad de sus servicios 



logísticos 450,320 360,256 90,064 287,214 31,196 31,196 46,522 54,192 


decisiones, la realimentación del Proyecto y el aprendizaje continuo 4,986 4,089 898 4,928 58 

Total general 5,466,306 3,937,934 1,528,372 2,542,488 634,808 1,220,323 702,874 365,813 

45




Anual 


Datos 



1.1.0. abril Desarrollo 06) de iniciativas mediante Planes Convenio de Negocio OL/MR y Convenios II Comunales 13.0 1,557 1,445 113 10.0 1,557 3.0 









iniciativas de negocios - Tramo 3 DesembolsoOL/MR II 12.0 68,250 57,750 10,500 5.0 26,250 3.0 15,750 4.0 26,250 


en temas diversos Concurso OL/MR II 78.0 282,258 222,758 59,500 3.0 6,605 9.0 37,653 31.0 113,900 31.0 111,100 4.0 13,000 


Negocios PDN OL/MR II 206.0 122.0 28.0 28.0 28.0 




Negocios -Tramo2 DesembolsoOL/MR II 15.0 55,175 52,231 2,944 8.0 34,720 2.0 8,680 5.0 11,775 


Negocios -Tramo3 DesembolsoOL/MR II 

1.1.10. Asesorias Especializadas DesembolsoOL/MR II 22.0 37,114 33,399 3,715 15.0 25,939 2.0 1,975 2.0 4,700 2.0 3,000 1.0 1,500 

1.1.11. Reuniones del CLAR Reunión OL/MR II 15.0 41,742 39,191 2,551 9.0 37,179 2.0 4,563 2.0 2.0 


de Negocios en temas diversos Concurso OL/MR II 80.0 107,200 93,725 13,475 46.0 53,300 10.0 21,000 18.0 25,700 6.0 7,200 


y Liquidación de Emprendimientos Informe MR/OL I 10.0 11,245 11,245 3.0 1,895 2.0 1,350 2.0 3,000 2.0 3,000 1.0 2,000 

Total 1.1.0. Desarrollo de iniciativas mediante Planes de Negocio y Convenios Comunales 839.0 2,651,648 2,311,177 340,471 375.0 1,016,725 90.0 281,356 202.0 781,495 116.0 344,150 56.0 227,921 


1.2.0intercambio de experiencias Eventos OL/MR III 69.0 141,669 140,848 821 56.0 127,461 4.0 8,208 3.0 2,000 3.0 2,000 3.0 2,000 



Yachaq/Yatiri, SAT ). Informes OL/MR III 41.0 24,085 23,930 156 30.0 10,528 2.0 1,557 4.0 5,000 3.0 4,000 2.0 3,000 


demanda de usuarios Informes OL/MR III 58.0 32,331 32,266 65 53.0 27,678 1.0 653 2.0 2,000 2.0 2,000 

Total 1.2.0. Capacitación para fortalecer la gestión de los negocios 168.0 198,085 197,043 1,042 139.0 165,667 7.0 10,418 9.0 9,000 8.0 8,000 5.0 5,000 



1.3.0de terceros. Informe OL/MR/USE IX 26.0 30,005 24,604 5,401 15.0 15,090 5.0 7,415 2.0 2,500 2.0 2,500 2.0 2,500 


CLAR Informe OL/USE IX 5.0 1,050 861 189 3.0 1,050 2.0 


acompañamiento de emprendimientos Equipo UA VII 

Total 1.3.0. Acompañamiento a la gestión de emprendimientos 31.0 31,055 25,465 5,590 18.0 16,140 7.0 7,415 2.0 2,500 2.0 2,500 2.0 2,500 

Total general 1,038.0 2,880,788 2,533,685 347,103 532.0 1,198,532 104.0 299,190 213.0 792,995 126.0 354,650 63.0 235,421 

46




Anual 


Datos 



2.1.0materiales de promoción y capacitación. Unidad PC/MR III 



Total 2.1.0. Promoción y difusión institucional . 



2.2.0. accesos) Fortalecimiento de la alianza con Gobiernos Concurso locales OL/PC II 847 847 847 



2006) Concurso OL/PC III 1.0 3,400 3,400 1.0 3,400 







públicas Eventos OL/PC III 4.0 12,000 12,000 2.0 6,000 2.0 6,000 



enfoque de negocios Eventos OL/PC III 17.0 7,650 7,650 17.0 7,650 

Total 2.2.0. Fortalecimiento de la alianza con Gobiernos locales 22.0 23,897 23,897 18.0 11,897 2.0 6,000 2.0 6,000 




Organizaciones OL/PC II 288.0 58,444 50,922 7,522 213.0 31,624 1,820 30.0 10,000 30.0 10,000 15.0 5,000 


ciudadanos DNI PC/OL II 5,000 3,750 1,250 2,500 2,500 





registros comerciales Unidades OL/PC II 1.0 3,195 3,195 1.0 3,195 





Total 2.3.0. Facilitacion de accesos 289.0 66,639 57,867 8,772 214.0 34,819 1,820 30.0 12,500 30.0 12,500 15.0 5,000 


2.4.0. de Apoyo promoción al desarrollo comercial de mercados Auspicios OL/PC II 54.0 74,958 72,057 2,901 43.0 51,572 6.0 15,886 2.0 3,000 2.0 3,000 1.0 1,500 



comercial Auspicios OL/PC II 44.0 25,817 24,473 1,344 33.0 19,787 5.0 1,530 2.0 1,500 2.0 1,500 2.0 1,500 



la promoción comercial Unidades PC/MR III 8.0 14,400 14,240 160 3.0 6,400 1.0 1,600 1.0 1,600 1.0 1,600 2.0 3,200 


transversales Eventos PC/OL II 3.0 9,888 7,638 2,250 888 1.0 3,000 2.0 6,000 





mercados Modulos PC/MR/OL II 4.0 11,331 9,831 1,500 2.0 5,331 1.0 3,000 1.0 3,000 

Total 2.4.0. Apoyo al desarrollo de mercados 113.0 136,394 128,239 8,155 81.0 83,090 12.0 19,904 6.0 9,100 8.0 15,100 6.0 9,200 








masiva. Modulos PC/OL III 8.0 8,400 8,400 4.0 6,400 1.0 500 1.0 500 2.0 1,000 

Total 2.5.0. Servicios de Información Comercial 8.0 8,400 8,400 4.0 6,400 1.0 500 1.0 500 2.0 1,000 

Total general 432.0 235,330 218,403 16,927 317.0 136,206 12.0 21,724 39.0 28,100 41.0 34,100 23.0 15,200 

47




Anual 


Datos 


3.1.0. 3.1.1. IFN Evaluacion y seleccion de IFN Informe OL/MR IV 10.0 13,389 5,839 7,550 5.0 5,889 5.0 7,500 



Infraestructura DesembolsoOL/MR IV 11.0 1,180,000 300,780 879,220 7.0 696,617 1.0 178,750 3.0 224,532 1.0 80,102 



Infraestructura DesembolsoOL/MR IV 5.0 225,000 157,500 67,500 2.0 90,000 3.0 135,000 

Total 3.1.0. IFN 26.0 1,418,389 464,119 954,270 12.0 702,506 1.0 178,750 10.0 322,032 4.0 215,102 

Total general 26.0 1,418,389 464,119 954,270 12.0 702,506 1.0 178,750 10.0 322,032 4.0 215,102 

48




Anual 


Datos 


4.1. Gestión 4.1.1. Promoción del Sub Componente del Programa Informe OL/MR III 1.0 563 563 1.0 563 




difusión, promoción y capacitación Materiales PC III 




instrumentos de gestión InstrumentosMR/OL I 





4.2. Programa (usuarios, líderes) Educacion Financiera Evento OL/PC V 62.0 36,776 28,446 8,330 57.0 30,276 4.0 5,000 1.0 1,500 


Experiencias, Pasantias Evento OL/MR V 37.0 14,954 11,063 3,891 34.0 8,954 3.0 6,000 


capacidades Concurso OL/MR/PCV 11.0 35,995 23,996 11,999 3.0 3,995 2.0 8,000 6.0 24,000 

Total 4.2. Programa de Educacion Financiera 110.0 87,725 63,505 24,220 94.0 43,225 4.0 5,000 6.0 15,500 6.0 24,000 



incentivo OL V 20,633.0 302,619 230,395 72,224 7,656.0 124,729 4,000.0 99,890 2,277.0 26,000 2,250.0 26,000 4,450.0 26,000 

Total 4.3. Programa de Incentivos 20,633.0 302,619 230,395 72,224 7,656.0 124,729 4,000.0 99,890 2,277.0 26,000 2,250.0 26,000 4,450.0 26,000 

Total general 20,808.0 476,492 357,381 119,111 7,776.0 213,102 4,002.0 103,890 2,296.0 46,000 2,267.0 52,500 4,467.0 61,000 

49




Anual 


Datos 


6.1.06.1.1. Consejo Directivo Acta CE/USE I 

6.1.2. Asesorías especializadas Informe CE/UA I 

6.1.3. Supervisión Informe CE/USE IX 

6.1.4. Comités Técnicos Acta CE IX 

Total 6.1.0. Dirección Institucional 

6.2.06.2.1. Remuneraciones Personal CE Planilla UA VIII 

6.2.2. Remuneraciones Personal OLs Planilla UA VIII 12.0 319,810 255,848 63,962 8.0 201,531 1.0 21,121 1.0 21,121 1.0 33,794 1.0 42,242 

6.2.3. Gastos Recurrentes CE Reporte UA VIII 


6.2.5. Auditorías Informe UA IX 

6.2.6. Seguros de bienes y personal Contrato UA VIII 

6.2.7. Renovación de equipos Equipo UA VII 


6.3.1. Capacitación actores relacionados 

6.3.0 con el Proyecto Evento UPC/CE III 

Total 6.3.0 Capacitación 

Total general 24.0 450,320 360,256 90,064 16.0 287,214 2.0 31,196 2.0 31,196 2.0 46,522 2.0 54,192 

50




Anual 


Datos 


7.1.07.1.1. Formulacion de Planes Plan USE IX 

7.1.2. Piloto - Transferencia a Gobiernos 

Locales. Modulo USE IX 

Total 7.1.0 Planificación 

7.2.07.2.1. Informes de Gestion Informe USE IX 

7.2.2. Seguimiento - CE Informes USE/CE IX 

7.2.3. Seguimiento - OLs Informes OL IX 13.0 2,469 2,024 444 13.0 2,411 58 

7.2.4. Instrumentos de S&E InstrumentosUSE IX 


georeferenciado de Base de Datos Reportes USE IX 107 88 19 107 


Indicadores RIMS DocumentosUSE IX 1.0 2,011 1,649 362 1.0 2,011 

Total 7.2.0 Seguimiento y evaluación 14.0 4,586 3,761 826 14.0 4,528 58 

7.3.07.3.1. Estudios de Sistematización Estudios USE/MR/PC IX 


institucionales externas Informes CE IX 1.0 400 328 72 1.0 400 

7.3.3. Coordinación inter institucional Informes CE IX 

Total 7.3.0.- Sistematización 1.0 400 328 72 1.0 400 

Total general 15.0 4,986 4,089 898 15.0 4,928 58 

51


Abancay 

52


Oficina Abancay Local 

Anual 

Mes 


I Fortalecimiento de Mercados de Servicios No Financieros 120,150 94,893 25,258 6,600 25,200 88,350 



el acceso a los servicios no financieros del Proyecto 102,250 80,543 21,708 1,500 19,000 81,750 


oportunidades de mercado 16,400 13,300 3,100 5,100 6,200 5,100 


dinamizar el desarrollo de negocios y mercados 1,500 1,050 450 1,500 

II Fortalecimiento de Mercados de Servicios Financieros 



de recursos monetarios 

III Gesión del Proyecto 40,275 32,220 8,055 7,016 7,016 9,411 16,832 


logísticos 40,275 32,220 8,055 7,016 7,016 9,411 16,832 


decisiones, la realimentación del Proyecto y el aprendizaje continuo 

Total general 160,425 127,113 33,313 7,016 13,616 34,611 105,182 

53




Anual 


Datos 



1.1.0. abril Desarrollo 06) de iniciativas mediante Planes Convenio de Negocio OL/MR y Convenios II Comunales 5.0 2.0 3.0 



iniciativas de negocios - Tramo 1 DesembolsoOL/MR II 5.0 30,750 23,063 7,688 2.0 10,500 3.0 20,250 



iniciativas de negocios - Tramo 2 DesembolsoOL/MR II 



iniciativas de negocios - Tramo 3 DesembolsoOL/MR II 


en temas diversos Concurso OL/MR II 1.0 4,000 3,000 1,000 1,000 1.0 3,000 


Negocios PDN OL/MR II 10.0 10.0 


Negocios -Tramo1 DesembolsoOL/MR II 10.0 50,000 37,500 12,500 10.0 50,000 





1.1.10. Asesorias Especializadas DesembolsoOL/MR II 

1.1.11. Reuniones del CLAR Reunión OL/MR II 1.0 1,000 750 250 1.0 1,000 


de Negocios en temas diversos Concurso OL/MR II 


y Liquidación de Emprendimientos Informe MR/OL I 

Total 1.1.0. Desarrollo de iniciativas mediante Planes de Negocio y Convenios Comunales 32.0 85,750 64,313 21,438 4.0 11,500 28.0 74,250 


1.2.0intercambio de experiencias Eventos OL/MR III 10.0 15,000 15,000 5.0 7,500 5.0 7,500 



Yachaq/Yatiri, SAT ). Informes OL/MR III 


demanda de usuarios Informes OL/MR III 

Total 1.2.0. Capacitación para fortalecer la gestión de los negocios 10.0 15,000 15,000 5.0 7,500 5.0 7,500 



1.3.0de terceros. Informe OL/MR/USE IX 


CLAR Informe OL/USE IX 1.0 1,500 1,230 270 1.0 1,500 

Total 1.3.0. Acompañamiento a la gestión de emprendimientos 1.0 1,500 1,230 270 1.0 1,500 

Total general 43.0 102,250 80,543 21,708 1.0 1,500 9.0 19,000 33.0 81,750 

54




Anual 


Datos 



2.1.0materiales de promoción y capacitación. Unidad PC/MR III 



Total 2.1.0. Promoción y difusión institucional . 



2.2.0. accesos) Fortalecimiento de la alianza con Gobiernos Concurso locales OL/PC II 



2006) Concurso OL/PC III 1.0 4,000 4,000 1.0 4,000 







públicas Eventos OL/PC III 




Total 2.2.0. Fortalecimiento de la alianza con Gobiernos locales 1.0 4,000 4,000 1.0 4,000 




Organizaciones OL/PC II 10.0 2,200 1,650 550 5.0 1,100 5.0 1,100 


ciudadanos DNI PC/OL II 





registros comerciales Unidades OL/PC II 





Total 2.3.0. Facilitacion de accesos 10.0 2,200 1,650 550 5.0 1,100 5.0 1,100 


2.4.0. de Apoyo promoción al desarrollo comercial de mercados Auspicios OL/PC II 2.0 3,000 2,250 750 1.0 1,500 1.0 1,500 



comercial Auspicios OL/PC II 6.0 7,200 5,400 1,800 3.0 3,600 3.0 3,600 



la promoción comercial Unidades PC/MR III 


transversales Eventos PC/OL II 





mercados Modulos PC/MR/OL II 

Total 2.4.0. Apoyo al desarrollo de mercados 8.0 10,200 7,650 2,550 4.0 5,100 4.0 5,100 








masiva. Modulos PC/OL III 

Total 2.5.0. Servicios de Información Comercial 

Total general 19.0 16,400 13,300 3,100 4.0 5,100 9.0 6,200 6.0 5,100 

55




Anual 


Datos 


3.1.0. 3.1.1. IFN Evaluacion y seleccion de IFN Informe OL/MR IV 1.0 1,500 1,050 450 1.0 1,500 



Infraestructura DesembolsoOL/MR IV 



Infraestructura DesembolsoOL/MR IV 

3.1.4. Supervisión Directa DesembolsoOL/MR IV 

Total 3.1.0. IFN 1.0 1,500 1,050 450 1.0 1,500 

Total general 1.0 1,500 1,050 450 1.0 1,500 

56




Anual 


Datos 


6.2.06.2.2. Remuneraciones Personal OLs Planilla UA VIII 4.0 34,975 27,980 6,995 1.0 7,016 1.0 7,016 1.0 6,911 1.0 14,032 

6.2.4. Gastos Recurrentes OLs Reporte UA VIII 2.0 5,300 4,240 1,060 1.0 2,500 1.0 2,800 

Total 6.2.0. Administración 6.0 40,275 32,220 8,055 1.0 7,016 1.0 7,016 2.0 9,411 2.0 16,832 

Total general 6.0 40,275 32,220 8,055 1.0 7,016 1.0 7,016 2.0 9,411 2.0 16,832 

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proyecto de desarrollo del corredor puno cusco plan operativo ...

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