proyecto de desarrollo del corredor puno cusco plan operativo ...
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PROYECTO DE DESARROLLO DEL<br />
CORREDOR PUNO CUSCO<br />
PLAN OPERATIVO ANUAL 2006<br />
- Reprogramado –<br />
Grupos <strong>de</strong> señoras que participan el CLAR financiero<br />
Oficina Local <strong>de</strong> Sicuani<br />
Sicuani, octubre 2006<br />
1
PRESENTACIÓN<br />
El Plan Operativo Anual 2006 – POA 2006 ha sido Reprogramado en la perspectiva <strong>de</strong> corregir<br />
algunas variaciones producidas durante la ejecución, generadas en algunos casos por factores<br />
exógenos que escapan al control <strong>de</strong>l <strong>proyecto</strong> (p.e. retrasos en la transferencia <strong>de</strong> fondos por<br />
parte <strong>de</strong> la fuente cooperante; retrasos en el ciclo <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> las Inversiones<br />
Facilitadoras <strong>de</strong> Negocios, cuya situación fue más crítica en Puno por cambios en <strong>de</strong>terminados<br />
funcionarios <strong>de</strong> FONCODES, etc) y llegar a fin <strong>de</strong> año con un nivel <strong>de</strong> ejecución mas a<strong>de</strong>cuado.<br />
El ejercicio <strong>de</strong> Reprogramación ha sido realizado sobre la base <strong>de</strong> un análisis en la ejecución<br />
lograda por el Proyecto al mes <strong>de</strong> agosto ‘06, en base al cual las Coordinaciones y Oficinas<br />
Locales formularon sus proyecciones <strong>de</strong> ejecución al mes <strong>de</strong> diciembre, <strong>de</strong>rivando en ajustes<br />
en <strong>de</strong>terminadas metas, al respecto es pertinente resaltar que todas las propuestas <strong>de</strong><br />
ajustes fueron presentadas, analizadas y validadas en una reunión <strong>de</strong>l Comité Técnico <strong>de</strong>l<br />
Proyecto; así mismo, es pertinente precisar que los ajustes introducidos a nivel <strong>de</strong> metas se<br />
enmarcan plenamente en los lineamientos y alcances presupuestales establecidos por el<br />
Proyecto para el presente año.<br />
Por lo tanto, el presente documento constituye una herramienta complementaria al Plan<br />
Operativo Anual y servirá <strong>de</strong> referencia para la formulación <strong>de</strong> la Memoria Anual y <strong>de</strong> las<br />
acciones <strong>de</strong> evaluación y control respectivas.<br />
Sicuani, octubre <strong>de</strong>l 2006<br />
2
1.0.- JUSTIFICACION<br />
i) En lo que va <strong>de</strong> la ejecución <strong>de</strong>l POA 2006, se ha observado ciertos <strong>de</strong>sfases en<br />
<strong>de</strong>terminadas activida<strong>de</strong>s, en algunos casos por encima <strong>de</strong> la programación y<br />
en otros cuya ejecución es mínima, explicada por diferentes consi<strong>de</strong>raciones,<br />
algunas propias <strong>de</strong>l entorno que escapan al control <strong>de</strong>l <strong>proyecto</strong>, situación que<br />
<strong>de</strong>be ser corregida a partir <strong>de</strong>l ejercicio <strong>de</strong> Reprogramación.<br />
ii)<br />
El presupuesto inicial 2006 asignado al Proyecto fue el siguiente:<br />
FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO EN S/.<br />
ENDEUDAMIENTO EXTERNO – EE 13,280,000.00<br />
RECURSOS ORDINARIOS 3,320,000.00<br />
TOTAL 16,600.000.00<br />
Posteriormente se gestionó una ampliación presupuestal <strong>de</strong>l 12%<br />
(principalmente tomando en cuenta el ingreso <strong>de</strong>l Proyecto a la zona <strong>de</strong><br />
Abancay y en la perspectiva <strong>de</strong> fortalecer el presupuesto orientado a la<br />
implementación <strong>de</strong> concursos en temas diversos), cuya composición por fuente<br />
<strong>de</strong> financiamiento fue la siguiente:<br />
FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO EN S/.<br />
ENDEUDAMIENTO EXTERNO – EE<br />
1,640,000.00<br />
RECURSOS ORDINARIOS 410,000 .00<br />
TOTAL 2,050,000.00<br />
Con dicho incremento, el presupuesto modificado <strong>de</strong>l Proyecto es el siguiente:<br />
Marco presupuestal 2006 modificado (S/.)<br />
Fuete Fto Presupuesto<br />
Inicial<br />
Ampliación Presupuesto<br />
modificado<br />
En<strong>de</strong>udamiento<br />
externo FIDA 13,280,000 1,640,000 14,920,000<br />
Recursos<br />
Ordinarios 3,320,000 410,000 3,730,000<br />
Total S/.<br />
16,600,000 2,050,000 18,650,000<br />
iii)<br />
iv)<br />
En atención a una solicitud formulada por el Ministerio <strong>de</strong> Agricultura, a partir<br />
<strong>de</strong>l mes <strong>de</strong> septiembre, el Proyecto ha ingresado a la Región <strong>de</strong> Apurimac,<br />
específicamente en las Provincias <strong>de</strong> Abancay y Aymaraes, lo cual implica<br />
también consi<strong>de</strong>rar los recursos presupuestarios necesarios para la<br />
implementación <strong>de</strong> las acciones priorizadas y que <strong>de</strong>ben incluirse en el POA<br />
2006 como parte <strong>de</strong>l ejercicio <strong>de</strong> reprogramación.<br />
En el mes <strong>de</strong> septiembre, el FIDA nos ha comunicado la aprobación <strong>de</strong> la<br />
solicitud <strong>de</strong> modificación <strong>de</strong>l Contrato <strong>de</strong> Préstamo Nro. 467-PE, que fue<br />
gestionada por el Proyecto, el cual consi<strong>de</strong>ra los siguientes puntos: ampliación<br />
en el plazo <strong>de</strong> culminación y cierre hasta diciembre <strong>de</strong>l 2007 y junio <strong>de</strong>l 2008<br />
3
espectivamente; ampliación <strong>de</strong>l ámbito <strong>de</strong>l Proyecto a las Provincias <strong>de</strong><br />
Abancay y Aymaraes <strong>de</strong> la Región <strong>de</strong> Apurimac; así como también una mayor<br />
cobertura presupuestal y ajustes <strong>de</strong> pari pasu a <strong>de</strong>terminadas partidas <strong>de</strong> gasto<br />
en función a proyecciones realizadas por el Proyecto.<br />
2.0.- Principales criterios tomados en cuenta<br />
• El ejercicio <strong>de</strong> reprogramación se realizó sobre la base <strong>de</strong> un corte al mes <strong>de</strong><br />
agosto en la ejecución físico – financiero.<br />
• A partir <strong>de</strong> dicha ejecución, las Coordinaciones y Oficinas Locales proyectan su<br />
ejecución para el período septiembre – diciembre, obteniendo la meta<br />
reprogramada por cada sub actividad, producto <strong>de</strong> este ejercicio hay algunas sub<br />
activida<strong>de</strong>s cuyas metas se mantienen, en otros casos han sido incrementadas o<br />
recortadas y eventualmente algunas se cancelan, en este último caso, la instancia<br />
responsable tuvo que presentar la sustentación técnica correspondiente.<br />
• La proyección <strong>de</strong> la ejecución se ha realizado consi<strong>de</strong>rando metas plausibles <strong>de</strong> ser<br />
alcanzadas al mes <strong>de</strong> diciembre, tomando en cuenta todos los factores endógenos<br />
y exógenos que pue<strong>de</strong>n tener una inci<strong>de</strong>ncia favorable o <strong>de</strong>sfavorable en la<br />
ejecución <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s (p.e. coyuntura política, inci<strong>de</strong>ncia climática,<br />
calendario agrícola, procedimientos administrativos vinculados con las IFN, etc);<br />
también se ha tomado en cuenta los compromisos formales establecidos por el<br />
Proyecto con organizaciones, Comunida<strong>de</strong>s Campesinas, instituciones, consultorias<br />
en curso, etc., así como las recomendaciones establecidas por la Misión <strong>de</strong><br />
Evaluación Intermedia que se realizó en el presente año.<br />
• Las metas reprogramadas por cada instancia responsable han sido presentadas,<br />
analizadas y validadas en una reunión <strong>de</strong> Comité Técnico que se llevo a cabo el 5<br />
<strong>de</strong> octubre en la Se<strong>de</strong> Central <strong>de</strong>l Proyecto.<br />
El resumen presupuestal según Componentes y Sub componentes se presenta<br />
en el siguiente cuadro.<br />
Componente/Sub Componente<br />
Presupuesto<br />
Inicial S/.<br />
Presupuesto<br />
Reprogramado S/.<br />
I Fortalecimiento <strong>de</strong> Mercados<br />
<strong>de</strong> Servicios No Financieros 12,379,439 14,298,196 76.7<br />
1.1. Mercados <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong><br />
Asistencia Técnica 6,294,043 7,993,016 42.9<br />
1.2. Facilitación para acce<strong>de</strong>r a<br />
oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mercado 2,079,636 1,902,393 10.2<br />
1.3. Inversiones Facilitadoras <strong>de</strong><br />
Negocios 4,005,760 4,402,787 23.6<br />
II Fortalecimiento <strong>de</strong> Mercados<br />
<strong>de</strong> Servicios Financieros 1,370,530 1,501,619 8.1<br />
2.4. Vinculación financiera <strong>de</strong><br />
familias rurales 1,023,530 1,438,537 7.7<br />
2.5. Innovac. Financieras rurales 347,000 63,083 0.3<br />
III Gesión <strong>de</strong>l Proyecto 2,850,031 2,850,186 15.3<br />
3.6. Gestión <strong>de</strong>l Proyecto 2,551,781 2,557,494 13.7<br />
3.7. Sistema <strong>de</strong> PS&E 298,250 292,692 1.6<br />
Total general 16,600,000 18,650,000 100.0<br />
%<br />
4
Distribución <strong>de</strong>l Presupuesto Reprogramado 2006, según Componentes, Resultados y Fuentes<br />
<strong>de</strong> Financiamiento (en S/.)<br />
Componente/Resultados Financiero FIDA RO %<br />
I Fortalecimiento <strong>de</strong> Mercados <strong>de</strong> Servicios No<br />
Financieros 14,298,196 10,492,876 3,805,320 77<br />
R.1. Los usuarios (as) han mejorado la competitividad<br />
<strong>de</strong> sus negocios y están articulados al mercado<br />
a<strong>de</strong>cuadamente, mediante el acceso a los servicios no<br />
financieros <strong>de</strong>l Proyecto 7,993,016 7,161,919 831,097 43<br />
R.2. Se ha mejorado y ampliado las condiciones <strong>de</strong><br />
acceso a las oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mercado 1,902,393 1,736,692 165,701 10<br />
R.3. Pequeñas inversiones <strong>de</strong> carácter comunitario<br />
contribuyen a dinamizar el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> negocios y<br />
mercados 4,402,787 1,594,265 2,808,522 24<br />
II Fortalecimiento <strong>de</strong> Mercados <strong>de</strong> Servicios<br />
Financieros 1,501,619 1,129,073 372,546 8<br />
R.4. Mujeres rurales se vinculan sostenidamente al<br />
mercado formal <strong>de</strong> servicios financieros, mejorando<br />
sus oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> manejo <strong>de</strong> recursos monetarios 1,438,537 1,087,607 350,930 8<br />
R.5. La oferta <strong>de</strong> servicios financieros rurales mejora<br />
en cobertura, diversidad y calidad <strong>de</strong> sus servicios 63,083 41,466 21,617 0<br />
III Gesión <strong>de</strong>l Proyecto 2,850,186 2,303,706 546,480 15<br />
R.6 Gestión eficiente <strong>de</strong> los recursos humanos,<br />
financieros y logísticos 2,557,494 2,063,698 493,796 14<br />
R.7. Sistema <strong>de</strong> PS&E implementado y apoyando la<br />
toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones, la realimentación <strong>de</strong>l Proyecto y<br />
el aprendizaje continuo 292,692 240,007 52,685 2<br />
Total general 18,650,000 13,925,655 4,724,346 100<br />
% 75% 25%<br />
5
Componente/Resultados<br />
Poa 2006 Reprogramado, según Fuente, Oficinas Locales y Coordinación Ejecutiva<br />
CE Juliaca Sicuani Urubamba Abancay<br />
Financiero Fida RO Financiero Fida RO Financiero Fida RO Financiero Fida RO Financiero Fida RO<br />
I Fortalecimiento <strong>de</strong> Mercados <strong>de</strong><br />
Servicios No Financieros 1,281,373 1,108,498 172,875 4,044,676 3,103,577 941,099 4,317,490 2,969,701 1,347,789 4,534,507 3,216,207 1,318,300 120,150 94,893 25,258 14,298,196 10,492,876 3,805,320<br />
Total<br />
Financiero<br />
Total Fida<br />
Total RO<br />
R.1. Los usuarios (as) han mejorado la<br />
competitividad <strong>de</strong> sus negocios y están<br />
articulados al mercado a<strong>de</strong>cuadamente,<br />
mediante el acceso a los servicios no<br />
financieros <strong>de</strong>l Proyecto 115,608 107,837 7,772 2,398,580 2,202,253 196,327 2,495,789 2,237,601 258,188 2,880,788 2,533,685 347,103 102,250 80,543 21,708 7,993,016 7,161,919 831,097<br />
R.2. Se ha mejorado y ampliado las<br />
condiciones <strong>de</strong> acceso a las<br />
oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mercado 1,110,461 981,931 128,530 325,028 315,917 9,111 215,174 207,142 8,033 235,330 218,403 16,927 16,400 13,300 3,100 1,902,393 1,736,692 165,701<br />
R.3. Pequeñas inversiones <strong>de</strong> carácter<br />
comunitario contribuyen a dinamizar el<br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> negocios y mercados 55,303 18,730 36,573 1,321,068 585,407 735,661 1,606,527 524,959 1,081,568 1,418,389 464,119 954,270 1,500 1,050 450 4,402,787 1,594,265 2,808,522<br />
II Fortalecimiento <strong>de</strong> Mercados <strong>de</strong><br />
Servicios Financieros 232,013 187,118 44,896 434,168 308,593 125,575 358,946 275,981 82,965 476,492 357,381 119,111 1,501,619 1,129,073 372,546<br />
R.4. Mujeres rurales se vinculan<br />
sostenidamente al mercado formal <strong>de</strong><br />
servicios financieros, mejorando sus<br />
oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> manejo <strong>de</strong> recursos<br />
monetarios 168,931 145,651 23,279 434,168 308,593 125,575 358,946 275,981 82,965 476,492 357,381 119,111 1,438,537 1,087,607 350,930<br />
R.5. La oferta <strong>de</strong> servicios financieros<br />
rurales mejora en cobertura, diversidad y<br />
calidad <strong>de</strong> sus servicios 63,083 41,466 21,617 63,083 41,466 21,617<br />
III Gesión <strong>de</strong>l Proyecto 1,560,226 1,270,819 289,407 428,186 342,975 85,211 366,192 293,347 72,845 455,307 364,345 90,962 40,275 32,220 8,055 2,850,186 2,303,706 546,480<br />
R.6 Gestión eficiente <strong>de</strong> los recursos<br />
humanos, financieros y logísticos 1,313,500 1,068,503 244,997 406,882 325,505 81,376 346,517 277,213 69,303 450,320 360,256 90,064 40,275 32,220 8,055 2,557,494 2,063,698 493,796<br />
R.7. Sistema <strong>de</strong> PS&E implementado y<br />
apoyando la toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones, la<br />
realimentación <strong>de</strong>l Proyecto y el<br />
aprendizaje continuo 246,726 202,315 44,411 21,304 17,469 3,835 19,676 16,134 3,542 4,986 4,089 898 292,692 240,007 52,685<br />
Total 3,073,612 2,566,434 507,178 4,907,029 3,755,145 1,151,885 5,042,629 3,539,030 1,503,599 5,466,306 3,937,934 1,528,372 160,425 127,113 33,313 18,650,000 13,925,655 4,724,346<br />
6
Poa 2006 Reprogramado según Fuente, Ejecución a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre<br />
Componente/Resultados<br />
Anual<br />
Ejecución a Programación Setiembre-Diciembre<br />
Total Fida RO Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre<br />
I Fortalecimiento <strong>de</strong> Mercados <strong>de</strong> Servicios No Financieros 14,195,376 10,412,526 3,782,849 7,012,556 1,309,455 2,563,832 2,233,851 1,075,682<br />
R.1. Los usuarios (as) han mejorado la<br />
competitividad <strong>de</strong> sus negocios y están articulados al<br />
mercado a<strong>de</strong>cuadamente, mediante el acceso a los<br />
servicios no financieros <strong>de</strong>l Proyecto 7,890,196 7,081,569 808,627 3,665,799 893,993 1,578,973 1,096,049 655,382<br />
R.2. Se ha mejorado y ampliado las condiciones <strong>de</strong><br />
acceso a las oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mercado 1,902,393 1,736,692 165,701 1,195,031 87,712 129,150 224,700 265,800<br />
R.3. Pequeñas inversiones <strong>de</strong> carácter comunitario<br />
contribuyen a dinamizar el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> negocios y<br />
mercados 4,402,787 1,594,265 2,808,522 2,151,726 327,750 855,709 913,102 154,500<br />
II Fortalecimiento <strong>de</strong> Mercados <strong>de</strong> Servicios Financieros 1,604,439 1,194,323 410,116 616,531 212,058 263,575 268,700 243,575<br />
R.4. Mujeres rurales se vinculan sostenidamente al<br />
mercado formal <strong>de</strong> servicios financieros, mejorando<br />
sus oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> manejo <strong>de</strong> recursos monetarios 1,431,357 1,081,357 350,000 613,448 212,058 258,575 183,700 163,575<br />
R.5. La oferta <strong>de</strong> servicios financieros rurales mejora<br />
en cobertura, diversidad y calidad <strong>de</strong> sus servicios 173,083 112,966 60,117 3,083 5,000 85,000 80,000<br />
III Gesión <strong>de</strong>l Proyecto 2,850,186 2,303,706 546,480 1,771,926 197,848 230,164 306,299 343,949<br />
R.6 Gestión eficiente <strong>de</strong> los recursos humanos,<br />
financieros y logísticos 2,557,494 2,063,698 493,796 1,598,848 175,790 204,714 265,649 312,493<br />
R.7. Sistema <strong>de</strong> PS&E implementado y apoyando la<br />
toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones, la realimentación <strong>de</strong>l Proyecto y<br />
el aprendizaje continuo 292,692 240,007 52,685 173,078 22,058 25,450 40,650 31,456<br />
Total general 18,650,000 13,910,555 4,739,446 9,401,013 1,719,361 3,057,571 2,808,850 1,663,206<br />
7
Poa 2006 Reprogramado , Ejecución a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre según fuente<br />
Componente/Resultados<br />
Ejecución Enero-Agosto Setiembre Octubre Noviembre<br />
Diciembre<br />
Financiero Fida RO Total FIDA RO Total Fida RO Total Fida RO Total Fida RO<br />
I Fortalecimiento <strong>de</strong> Mercados <strong>de</strong> Servicios No Financieros 7,012,556 4,987,353 2,025,204 1,319,455 1,016,223 303,232 2,571,623 1,915,777 655,845 2,235,128 1,677,467 557,661 1,159,434 896,056 263,379<br />
R.1. Los usuarios (as) han mejorado la<br />
competitividad <strong>de</strong> sus negocios y están articulados al<br />
mercado a<strong>de</strong>cuadamente, mediante el acceso a los<br />
servicios no financieros <strong>de</strong>l Proyecto 3,665,799 3,649,852 15,947 903,993 896,421 7,571 1,586,764 1,207,269 379,495 1,097,326 841,621 255,705 739,134 566,756 172,379<br />
R.2. Se ha mejorado y ampliado las condiciones <strong>de</strong><br />
acceso a las oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mercado 1,195,031 1,122,328 72,703 87,712 87,027 685 129,150 109,513 19,638 224,700 196,675 28,025 265,800 221,150 44,650<br />
R.3. Pequeñas inversiones <strong>de</strong> carácter comunitario<br />
contribuyen a dinamizar el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> negocios y<br />
mercados 2,151,726 215,173 1,936,554 327,750 32,775 294,975 855,709 598,996 256,713 913,102 639,171 273,931 154,500 108,150 46,350<br />
II Fortalecimiento <strong>de</strong> Mercados <strong>de</strong> Servicios Financieros 616,531 494,492 122,039 212,058 169,947 42,112 266,907 176,412 90,495 215,700 152,987 62,713 190,423 135,235 55,188<br />
R.4. Mujeres rurales se vinculan sostenidamente al<br />
mercado formal <strong>de</strong> servicios financieros, mejorando<br />
sus oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> manejo <strong>de</strong> recursos monetarios 613,448 492,026 121,422 212,058 169,947 42,112 261,907 173,162 88,745 185,700 133,487 52,213 165,423 118,985 46,438<br />
R.5. La oferta <strong>de</strong> servicios financieros rurales mejora<br />
en cobertura, diversidad y calidad <strong>de</strong> sus servicios 3,083 2,466 617 0 0 0 5,000 3,250 1,750 30,000 19,500 10,500 25,000 16,250 8,750<br />
III Gesión <strong>de</strong>l Proyecto 1,771,926 1,425,352 346,574 197,848 159,430 38,418 230,164 190,872 39,292 306,299 249,898 56,401 343,949 278,154 65,794<br />
R.6 Gestión eficiente <strong>de</strong> los recursos humanos,<br />
financieros y logísticos 1,598,848 1,283,428 315,420 175,790 141,342 34,448 204,714 170,003 34,711 265,649 216,565 49,084 312,493 252,361 60,132<br />
R.7. Sistema <strong>de</strong> PS&E implementado y apoyando la<br />
toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones, la realimentación <strong>de</strong>l Proyecto y<br />
el aprendizaje continuo 173,078 141,924 31,154 22,058 18,088 3,970 25,450 20,869 4,581 40,650 33,333 7,317 31,456 25,794 5,662<br />
Total general 9,401,013 6,907,197 2,493,817 1,729,361 1,345,599 383,762 3,068,694 2,283,062 785,632 2,757,127 2,080,352 676,775 1,693,806 1,309,445 384,361<br />
8
Programación Detallada por<br />
Oficina Local y Coordinación<br />
Ejecutiva<br />
9
Programación Detallada – Total<br />
Proyecto<br />
10
POA 2006 Reprogramado: Ejecución Enero-Agosto y Programación Se¡tiembre-Diciembre<br />
Oficina (Varios Localelementos)<br />
Anual<br />
Mes<br />
Componente Resultados Total Fida RO Enero-Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre<br />
I Fortalecimiento <strong>de</strong> Mercados <strong>de</strong> Servicios No Financieros 14,298,196 10,492,876 3,805,320 7,012,556 1,319,455 2,571,623 2,235,128 1,159,434<br />
R.1. Los usuarios (as) han mejorado la competitividad <strong>de</strong> sus<br />
negocios y están articulados al mercado a<strong>de</strong>cuadamente, mediante<br />
el acceso a los servicios no financieros <strong>de</strong>l Proyecto 7,993,016 7,161,919 831,097 3,665,799 903,993 1,586,764 1,097,326 739,134<br />
R.2. Se ha mejorado y ampliado las condiciones <strong>de</strong> acceso a las<br />
oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mercado 1,902,393 1,736,692 165,701 1,195,031 87,712 129,150 224,700 265,800<br />
R.3. Pequeñas inversiones <strong>de</strong> carácter comunitario contribuyen a<br />
dinamizar el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> negocios y mercados 4,402,787 1,594,265 2,808,522 2,151,726 327,750 855,709 913,102 154,500<br />
II Fortalecimiento <strong>de</strong> Mercados <strong>de</strong> Servicios Financieros 1,501,619 1,129,073 372,546 616,531 212,058 266,907 215,700 190,423<br />
R.4. Mujeres rurales se vinculan sostenidamente al mercado formal<br />
<strong>de</strong> servicios financieros, mejorando sus oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> manejo<br />
<strong>de</strong> recursos monetarios 1,438,537 1,087,607 350,930 613,448 212,058 261,907 185,700 165,423<br />
R.5. La oferta <strong>de</strong> servicios financieros rurales mejora en cobertura,<br />
diversidad y calidad <strong>de</strong> sus servicios 63,083 41,466 21,617 3,083 5,000 30,000 25,000<br />
III Gesión <strong>de</strong>l Proyecto 2,850,186 2,303,706 546,480 1,771,926 197,848 230,164 306,299 343,949<br />
R.6 Gestión eficiente <strong>de</strong> los recursos humanos, financieros y<br />
logísticos 2,557,494 2,063,698 493,796 1,598,848 175,790 204,714 265,649 312,493<br />
R.7. Sistema <strong>de</strong> PS&E implementado y apoyando la toma <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>cisiones, la realimentación <strong>de</strong>l Proyecto y el aprendizaje continuo 292,692 240,007 52,685 173,078 22,058 25,450 40,650 31,456<br />
Total general 18,650,000 13,925,655 4,724,346 9,401,013 1,729,361 3,068,694 2,757,127 1,693,806<br />
11
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina (Varios Local elementos)<br />
Resultados R.1. Los usuarios (as) han mejorado la competitividad <strong>de</strong> sus negocios y están articulados al mercado a<strong>de</strong>cuadamente, mediante el acceso a los servicios no financieros <strong>de</strong>l Proyecto<br />
Anual Ejecución Enero-Agosto Setiembre Octubre<br />
Noviembre<br />
Datos<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
1.1.1. Convenios Comunales (hasta<br />
1.1.0. abril Desarrollo 06) <strong>de</strong> iniciativas mediante Planes Convenio <strong>de</strong> Negocio OL/MR y Convenios II Comunales 30 2,132 22.0 2,132 3 2 3<br />
1.1.2. Cofinanciamiento <strong>de</strong><br />
Convenios Comunales para el<br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> iniciativas <strong>de</strong> negocios -<br />
Tramo 1 Desembolso OL/MR II 210 1,345,419 134.0 841,430 15.0 95,700 35 229,789 20 138,000 6 40,500<br />
1.1.3. Cofinanciamiento <strong>de</strong><br />
Convenios comunales para el<br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> iniciativas <strong>de</strong> negocios -<br />
Tramo 2 Desembolso OL/MR II 253 1,582,407 115.0 675,171 35.0 199,475 54 344,940 32 225,900 17 136,921<br />
1.1.4. Cofinanciamiento <strong>de</strong><br />
Convenios Comunales para el<br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> iniciativas <strong>de</strong> negocios -<br />
Tramo 3 Desembolso OL/MR II 15 85,750 5.0 26,250 5 26,250 5 33,250<br />
1.1.5. Concursos Inter e<br />
intracomunales en temas diversos Concurso OL/MR II 284 1,006,925 62.0 150,750 37.0 163,017 66 247,582 68 255,600 51 189,976<br />
1.1.6. Aprobación <strong>de</strong> Planes <strong>de</strong><br />
Negocios PDN OL/MR II 397 215.0 48.0 71 53 10<br />
1.1.7. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Planes<br />
<strong>de</strong> Negocios -Tramo1 Desembolso OL/MR II 506 2,264,589 270.0 1,163,020 47.0 215,067 102 504,016 35 182,225 52 200,261<br />
1.1.8. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Planes<br />
<strong>de</strong> Negocios -Tramo2 Desembolso OL/MR II 117 509,644 34.0 128,853 28.0 106,853 22 88,999 17 100,439 16 84,500<br />
1.1.9. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Planes<br />
<strong>de</strong> Negocios -Tramo3 Desembolso OL/MR II 4 16,259 1.0 3,259 1 5,000 2 8,000<br />
1.1.10. Asesorias Especializadas Desembolso OL/MR II 67 99,905 39.0 60,730 6.0 5,675 8 12,700 8 11,800 6 9,000<br />
1.1.11. Reuniones <strong>de</strong>l CLAR Reunión OL/MR II 48 91,616 31.0 68,498 7.0 10,563 5 5,452 4 4,827 1 2,276<br />
1.1.12. Concursos inter e intra<br />
Planes <strong>de</strong> Negocios en temas<br />
diversos Concurso OL/MR II 158 240,527 66.0 83,931 14.0 25,283 27 48,212 37 59,900 14 23,200<br />
1.1.13. Instrumentalización,<br />
Evaluación y Liquidación <strong>de</strong><br />
Emprendimientos Informe MR/OL I 29 58,144 10.4 8,794 5.0 11,350 5 13,000 5 13,000 4 12,000<br />
Total 1.1.0. Desarrollo <strong>de</strong> iniciativas mediante Planes <strong>de</strong> Negocio y Convenios Comunales 2,118 7,303,314 1,003.4 3,209,558 243.0 836,241 404 1,525,940 288 1,032,941 180 698,634<br />
1.2.1. Visitas guiadas, pasantías e<br />
1.2.0. intercambio Capacitación <strong>de</strong> para experiencias fortalecer la gestión Eventos <strong>de</strong> los negocios OL/MR III 225 487,395 144.0 305,829 20.0 51,627 18 44,939 25 52,500 18 32,500<br />
1.2.2. Incentivos <strong>de</strong> capacitación a<br />
<strong>de</strong>manda <strong>de</strong> oferentes<br />
(Facilitadores, Yachaq/Yatiri, SAT ). Informes OL/MR III 61 45,844 40.3 28,600 6.0 2,244 6 6,000 5 5,000 4 4,000<br />
1.2.3. Incentivos <strong>de</strong> capacitación a<br />
<strong>de</strong>manda <strong>de</strong> usuarios Informes OL/MR III 96 78,525 77.0 68,825 13.0 3,930 3 2,885 3 2,885<br />
Total 1.2.0. Capacitación para fortalecer la gestión <strong>de</strong> los negocios 382 611,764 261.3 403,254 39.0 57,801 27 53,824 33 60,385 22 36,500<br />
1.3.1. Facilitación, monitoreo,<br />
evaluación y capacitación por<br />
1.3.0. servicios Acompañamiento <strong>de</strong> terceros. a la gestión <strong>de</strong> emprendimientos<br />
Informe OL/MR/USE IX 64 49,002 38.0 25,552 10.0 9,950 6 5,500 5 4,000 5 4,000<br />
1.3.2. S&E a emprendimientos por el<br />
CLAR Informe OL/USE IX 7 2,970 4.0 1,470 2.0 1 1,500<br />
1.3.3. Equipamiento para<br />
acompañamiento <strong>de</strong><br />
emprendimientos Equipo UA VII 1 25,965 1.0 25,965<br />
Total 1.3.0. Acompañamiento a la gestión <strong>de</strong> emprendimientos 72 77,937 43.0 52,987 12.0 9,950 7 7,000 5 4,000 5 4,000<br />
Total general 2,573 7,993,016 1,307.6 3,665,799 294.0 903,993 438 1,586,764 326 1,097,326 207 739,134<br />
Diciembre<br />
12
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina (Varios Local elementos)<br />
Resultados R.2. Se ha mejorado y ampliado las condiciones <strong>de</strong> acceso a las oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mercado<br />
Anual Ejecución Enero-Agosto Setiembre Octubre<br />
Datos<br />
Noviembre<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
2.1.1. Rediseño y produccion <strong>de</strong><br />
materiales <strong>de</strong> promoción y<br />
2.1.0. capacitación. Promoción y difusión institucional . Unidad PC/MR III 26 66,365 20.7 41,365 2 2,500 3 22,500<br />
2.1.2. Publicación y difusión <strong>de</strong><br />
resultados <strong>de</strong>l Mo<strong>de</strong>lo Corredor. PublicacionesPC/MR III 8 47,219 5.7 17,219 2 30,000<br />
Total 2.1.0. Promoción y difusión institucional . 33 113,584 26.4 58,584 2 2,500 5 52,500<br />
2.2.1. Concursos inter / intra<br />
Municipios (potencialida<strong>de</strong>s, medio<br />
2.2.0. ambiente, Fortalecimiento accesos) <strong>de</strong> la alianza con Gobiernos Concurso localesOL/PC II 2 11,447 2.0 11,447<br />
2.2.2. Concursos para la selección<br />
<strong>de</strong> Comunida<strong>de</strong>s Campesinas (<br />
hasta abril 2006) Concurso OL/PC III 2 7,635 1.0 3,635 1 4,000<br />
2.2.3. Transferencia <strong>de</strong> recursos a<br />
Gobiernos Locales para<br />
implementación <strong>de</strong> experiencias<br />
piloto - Mo<strong>de</strong>lo Corredor. Contratos OL/MR/USE III 1 15,000 1.0 15,000<br />
2.2.4. Generación <strong>de</strong> espacios <strong>de</strong><br />
análisis y diálogo sobre políticas<br />
públicas Eventos OL/PC III 10 25,660 4.0 7,310 1.0 3,350 3 9,000 2 6,000<br />
2.2.5. Capacitación a gobiernos<br />
Locales sobre gestión <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo<br />
local con enfoque <strong>de</strong> negocios Eventos OL/PC III 17 7,650 17.0 7,650<br />
Total 2.2.0. Fortalecimiento <strong>de</strong> la alianza con Gobiernos locales 32 67,391 25.0 45,041 1.0 3,350 3 9,000 2 6,000 1 4,000<br />
2.3.1. Apoyo a la formalizacion <strong>de</strong><br />
2.3.0. organizaciones Facilitacion <strong>de</strong> accesos<br />
OrganizacionesOL/PC II 493 106,972 390.8 60,402 10.0 3,520 35 10,850 36 20,100 21 12,100<br />
2.3.2. Apoyo a la formalizacion <strong>de</strong><br />
ciudadanos DNI PC/OL II 7,070 42,910 800 770.0 2,310 1,800 15,500 2,500 14,300 2,000 10,000<br />
2.3.3.Apoyo a la formalización <strong>de</strong><br />
activos físicos. Unida<strong>de</strong>s PC/OL II 9 1,800 3.0 600 3 600 3 600<br />
2.3.4. Cofinanciamiento <strong>de</strong><br />
certificaciones , obtención <strong>de</strong> marcas<br />
y registros comerciales Unida<strong>de</strong>s OL/PC II 212 189,244 54.4 86,220 3.0 3,024 155 100,000<br />
2.3.5. Propiedad intelectual <strong>de</strong>l<br />
conocimiento tradicional Registros PC/MR II 2 5,441 1.0 4,441 1 1,000<br />
2.3.6. Implementación <strong>de</strong> un<br />
Programa <strong>de</strong> Alfabetización<br />
Funcional. Usuarios PC/OL III 1,000 118,667 68,667 17,000 18,000 1,000 15,000<br />
Total 2.3.0. Facilitacion <strong>de</strong> accesos 8,786 465,035 446.2 220,531 786.0 9,454 1,838 43,950 2,540 54,000 3,176 137,100<br />
2.4.1. Apoyo a la realización <strong>de</strong><br />
2.4.0. eventos Apoyo al <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo promoción <strong>de</strong> comercial mercados Auspicios OL/PC II 184 311,902 140.0 224,307 24.0 40,395 12 17,200 6 18,500 2 11,500<br />
2.4.2. Apoyo para la participación <strong>de</strong><br />
usuarios a eventos <strong>de</strong> promoción<br />
comercial Auspicios OL/PC II 231 338,944 175.0 256,213 28.0 26,531 9 11,100 13 15,600 6 29,500<br />
2.4.3. Co financiamiento <strong>de</strong><br />
producción y difusión <strong>de</strong> medios y<br />
materiales para la promoción<br />
comercial Unida<strong>de</strong>s PC/MR III 22 51,277 16.0 23,277 1.0 1,600 1 1,600 1 1,600 3 23,200<br />
2.4.4. Encuentros temáticos<br />
transversales Eventos PC/OL II 20 48,351 10.0 20,373 1.0 1,978 4 7,000 5 19,000<br />
2.4.5. Acompañamiento a la gestión<br />
<strong>de</strong> re<strong>de</strong>s Módulos PC/OL II 20 62,383 9.3 27,383 1.0 2,000 2 8,000 4 12,500 4 12,500<br />
2.4.6. Fortalecimiento <strong>de</strong> mercados<br />
tradicionales y/o impulso <strong>de</strong> nuevos<br />
mercados Modulos PC/MR/OL II 31 65,595 24.0 43,295 1.0 500 3 8,300 2 10,500 1 3,000<br />
2.4.7. Estudios Especializados <strong>de</strong><br />
Mercados Estudios MR/OL I 33 33<br />
Total 2.4.0. Apoyo al <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> mercados 508 878,485 374.3 594,881 56.0 73,004 31 53,200 31 77,700 16 79,700<br />
2.5.1. Implementación <strong>de</strong>l Servicio<br />
<strong>de</strong> Información comercial "Corredor<br />
2.5.0. Contesta" Servicios <strong>de</strong> Información Comercial Consultas PC/OL III 1,679 146,653 1,676.0 76,653 1 20,000 1 20,000 1 30,000<br />
2.5.2. Publicación y difusión <strong>de</strong> un<br />
Directorio <strong>de</strong> SAT Directorio PC I 2 185,766 2.0 185,766<br />
2.5.3. Promoción y difusión<br />
comercial a través <strong>de</strong> medios <strong>de</strong><br />
comunicación masiva. Modulos PC/OL III 26 45,479 13.0 13,575 1.0 1,904 1 500 5 14,500 6 15,000<br />
Total 2.5.0. Servicios <strong>de</strong> Información Comercial 1,707 377,899 1,691.0 275,995 1.0 1,904 2 20,500 6 34,500 7 45,000<br />
Total general 11,067 1,902,393 2,562.9 1,195,031 844.0 87,712 1,876 129,150 2,584 224,700 3,200 265,800<br />
Diciembre<br />
13
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina (Varios Local elementos)<br />
Resultados R.3. Pequeñas inversiones <strong>de</strong> carácter comunitario contribuyen a dinamizar el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> negocios y mercados<br />
Anual Ejecución Enero-Agosto Setiembre Octubre<br />
Datos<br />
Noviembre<br />
Diciembre<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
3.1.0. 3.1.1. IFN Evaluacion y seleccion <strong>de</strong> IFN Informe OL/MR IV 45 62,846 21.5 30,196 2.0 6,150 12 21,000 5 2,500 4 3,000<br />
3.1.2. Cofinanciamiento <strong>de</strong><br />
Inversiones Facilitadoras <strong>de</strong><br />
Negocios - Infraestructura Desembolso OL/MR IV 50 3,737,667 33.0 2,075,257 3.0 317,600 6 619,709 7 605,102 2 120,000<br />
3.1.3. Cofinanciamiento <strong>de</strong><br />
Inversiones Facilitadoras <strong>de</strong><br />
Negocios - No Infraestructura Desembolso OL/MR IV 15 560,170 1.0 35,170 5 210,000 8 295,000 1 20,000<br />
3.1.4. Supervisión Directa Desembolso OL/MR IV 15 42,103 8.0 11,103 1.0 4,000 1 5,000 2 10,500 3 11,500<br />
Total 3.1.0. IFN 124 4,402,787 63.5 2,151,726 6.0 327,750 24 855,709 22 913,102 10 154,500<br />
Total general 124 4,402,787 63.5 2,151,726 6.0 327,750 24 855,709 22 913,102 10 154,500<br />
14
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina (Varios Local elementos)<br />
Resultados R.4. Mujeres rurales se vinculan sostenidamente al mercado formal <strong>de</strong> servicios financieros, mejorando sus oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> manejo <strong>de</strong> recursos monetarios<br />
Anual Ejecución Enero-Agosto Setiembre Octubre<br />
Datos<br />
Noviembre<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
4.1. Gestión 4.1.1. Promoción <strong>de</strong>l Sub Componente <strong>de</strong>l Programa Informe OL/MR III 5 6,283 5.0 4,435 1,000 848<br />
4.1.2. Rediseño <strong>de</strong>l Programa <strong>de</strong><br />
Capacitación Modulo MR/PC/OL III 2 17,550 1 6,175 1 11,375<br />
4.1.3. Producción <strong>de</strong> materiales <strong>de</strong><br />
difusión, promoción y capacitación Materiales PC III 3 17,111 2.0 2,111 1 15,000<br />
4.1.4. Sistematización <strong>de</strong> la<br />
experiencia piloto (primeras dos mil<br />
CPC) Documento MR/USE IX 3 74,200 1 37,100 2 37,100<br />
4.1.5. Rediseño y/o actualización <strong>de</strong><br />
instrumentos <strong>de</strong> gestión Instrumentos MR/OL I 12 13,361 3.5 4,685 2.0 1,500 2 2,176 2 2,500 2 2,500<br />
4.1.6. Acompañamiento a la gestion<br />
<strong>de</strong> la CPC Informe OL/MR V 136 203,990 60.0 101,490 12.0 22,000 24 29,500 20 25,500 20 25,500<br />
Total 4.1. Gestión <strong>de</strong>l Sub Componente 161 332,494 70.5 112,720 14.0 23,500 27 37,851 24 81,100 25 77,323<br />
4.2.1. Capacitacion financiera a<br />
4.2. Programa actores (usuarios, <strong>de</strong> Educacion lí<strong>de</strong>res) Financiera Evento OL/PC V 114 84,558 101.0 67,091 1.0 1,067 11 14,900 1 1,500<br />
4.2.2. Visitas Guiadas, Intercambio<br />
<strong>de</strong> Experiencias, Pasantias Evento OL/MR V 144 87,090 139.0 74,734 2,656 4 7,850 1 1,850<br />
4.2.3. Concursos <strong>de</strong> logros y<br />
capacida<strong>de</strong>s Concurso OL/MR/PCV 31 85,995 3.0 3,995 8 20,500 13 35,250 7 26,250<br />
Total 4.2. Programa <strong>de</strong> Educacion Financiera 289 257,643 243.0 145,820 1.0 1,067 19 38,056 18 44,600 8 28,100<br />
4.3.1. Incentivos a las Cuentas <strong>de</strong><br />
4.3. Programa Ahorro <strong>de</strong> Incentivos<br />
incentivo OL V 46,364 848,399 24,021.0 354,908 6,508.0 187,491 4,563 186,000 4,536 60,000 6,736 60,000<br />
Total 4.3. Programa <strong>de</strong> Incentivos 46,364 848,399 24,021.0 354,908 6,508.0 187,491 4,563 186,000 4,536 60,000 6,736 60,000<br />
Total general 46,814 1,438,537 24,334.5 613,448 6,523.0 212,058 4,609 261,907 4,578 185,700 6,769 165,423<br />
Diciembre<br />
15
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina (Varios Local elementos)<br />
Resultados R.5. La oferta <strong>de</strong> servicios financieros rurales mejora en cobertura, diversidad y calidad <strong>de</strong> sus servicios<br />
Anual Ejecución Enero-Agosto Setiembre Octubre<br />
Datos<br />
Noviembre<br />
Diciembre<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
5.1.1. Espacios <strong>de</strong> sensibilizacion -<br />
5.1. Innovaciones IFIs Financieras<br />
Evento MR/PC V 3 12,927 1.0 2,927 1 5,000 1 5,000<br />
5.1.2. I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> innovaciones<br />
financieras <strong>de</strong> terceros en curso Documentos MR V 4 20,156 156 1 5,000 2 10,000 1 5,000<br />
5.1.3. Sistematización <strong>de</strong><br />
innovaciones financieras <strong>de</strong> terceros Estudios MR/USE V<br />
5.1.4. Cofinanciamiento <strong>de</strong>sarrollo<br />
<strong>de</strong> Innovaciones Financieras Documentos MR V<br />
5.1.5. Difusión <strong>de</strong> innovaciones<br />
financieras PublicacionesMR/PC V<br />
Total 5.1. Innovaciones Financieras 7 33,083 1.0 3,083 1 5,000 3 15,000 2 10,000<br />
5.2.1. Línea <strong>de</strong> Base y<br />
5.2. Estudios potencialida<strong>de</strong>s SSFF Estudio MR/USE V 2 30,000 1 15,000 1 15,000<br />
Total 5.2. Estudios 2 30,000 1 15,000 1 15,000<br />
Total general 9 63,083 1.0 3,083 1 5,000 4 30,000 3 25,000<br />
16
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina (Varios Local elementos)<br />
Resultados R.6 Gestión eficiente <strong>de</strong> los recursos humanos, financieros y logísticos<br />
Anual Ejecución Enero-Agosto Setiembre Octubre<br />
Datos<br />
Noviembre<br />
Diciembre<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
6.1.0. 6.1.1. Dirección Consejo Institucional Directivo Acta CE/USE I 1 6,727 1.0 6,727<br />
6.1.2. Asesorías especializadas Informe CE/UA I 13 45,353 9.0 31,353 1.0 3,500 1 3,500 1 3,500 1 3,500<br />
6.1.3. Supervisión Informe CE/USE IX 4 3,041 1.0 1,031 1 844 1 844 1 322<br />
6.1.4. Comités Técnicos Acta CE IX 2 3,500 1.0 500 1 3,000<br />
Total 6.1.0. Dirección Institucional 20 58,621 11.0 39,111 2.0 4,000 2 4,344 2 4,344 3 6,822<br />
6.2.0. 6.2.1. Administración Remuneraciones Personal CE Planilla UA VIII 12 831,425 8.0 516,518 1.0 56,233 1 56,233 1 89,973 1 112,467<br />
6.2.2. Remuneraciones Personal<br />
OLs Planilla UA VIII 40 888,763 24.0 538,017 4.0 63,404 4 63,404 4 97,131 4 126,808<br />
6.2.3. Gastos Recurrentes CE Reporte UA VIII 12 249,446 8.0 158,446 1.0 22,000 1 22,000 1 22,000 1 25,000<br />
6.2.4. Gastos Recurrentes OLs Reporte UA VIII 38 355,231 24.0 229,971 3.0 30,153 3 26,153 4 35,558 4 33,396<br />
6.2.5. Auditorías Informe UA IX 1 60,000 1.0 60,000<br />
6.2.6. Seguros <strong>de</strong> bienes y personal Contrato UA VIII 5 44,149 4.0 39,144 1 5,005<br />
6.2.7. Renovación <strong>de</strong> equipos Equipo UA VII 8 33,335 3.0 11,117 4 17,575 1 4,643<br />
Total 6.2.0. Administración 116 2,462,348 72.0 1,553,212 9.0 171,790 14 190,370 11 249,305 10 297,671<br />
6.3.1. Capacitación actores<br />
6.3.0 Capacitación relacionados con el Proyecto Evento UPC/CE III 5 36,525 3.0 6,525 1 10,000 1 12,000 8,000<br />
Total 6.3.0 Capacitación 5 36,525 3.0 6,525 1 10,000 1 12,000 8,000<br />
Total general 141 2,557,494 86.0 1,598,848 11.0 175,790 17 204,714 14 265,649 13 312,493<br />
17
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina (Varios Local elementos)<br />
Resultados R.7. Sistema <strong>de</strong> PS&E implementado y apoyando la toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones, la realimentación <strong>de</strong>l Proyecto y el aprendizaje continuo<br />
Anual Ejecución Enero-Agosto Setiembre Octubre<br />
Datos<br />
Noviembre<br />
Diciembre<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
7.1.0 Planificación 7.1.1. Formulacion <strong>de</strong> Planes Plan USE IX 1 12,000 0.6 0 12,000<br />
7.1.2. Piloto - Transferencia a<br />
Gobiernos Locales. Modulo USE IX 1 8,714 464 1 4,900 0 3,350<br />
Total 7.1.0 Planificación 2 20,714 0.6 464 1 16,900 0 3,350<br />
7.2.0 Seguimiento 7.2.1. Informes y evaluación <strong>de</strong> Gestion Informe USE IX 4 500 4.0 105 200 195<br />
7.2.2. Seguimiento - CE Informes USE/CE IX 5 300 2.0 1 100 2 200<br />
7.2.3. Seguimiento - OLs Informes OL IX 111 43,488 91.0 35,430 5.0 2,058 5 2,000 5 2,000 5 2,000<br />
7.2.4. Instrumentos <strong>de</strong> S&E Instrumentos USE IX 4 4,727 2.4 3,727 0.2 100 1 450 1 450<br />
7.2.5. Manejo integrado y<br />
georeferenciado <strong>de</strong> Base <strong>de</strong> Datos Reportes USE IX 13 64,670 9.0 47,670 1.0 6,500 1 3,500 1 3,500 1 3,500<br />
7.2.6. Estudios <strong>de</strong> Evaluación e<br />
Indicadores RIMS Documentos USE IX 5 86,392 4.1 40,392 10,000 0 10,000 0 10,000 0 16,000<br />
Total 7.2.0 Seguimiento y evaluación 142 200,077 112.5 127,324 6.2 18,658 8 16,050 9 16,350 6 21,695<br />
7.3.0.- 7.3.1. Sistematización Estudios <strong>de</strong> Sistematización Estudios USE/MR/PC IX 13 46,000 9.5 23,919 1.0 2,000 1 8,000 1 6,000 2 6,081<br />
7.3.2. Visitas guiadas, pasantias<br />
institucionales externas Informes CE IX 13 2,997 4.0 2,397 3.0 200 2 200 2 200 2<br />
7.3.3. Coordinación inter institucional Informes CE IX 15 22,903 10.0 18,973 1.0 1,200 1 1,200 1 1,200 2 330<br />
Total 7.3.0.- Sistematización 41 71,901 23.5 45,290 5.0 3,400 4 9,400 4 7,400 6 6,411<br />
Total general 185 292,692 136.6 173,078 11.2 22,058 12 25,450 14 40,650 12 31,456<br />
18
Programación Detallada -<br />
Coordinación Ejecutiva<br />
19
POA 2006 Reprogramado: Ejecución Enero-Agosto y Programación Se¡tiembre-Diciembre<br />
Oficina CELocal<br />
Anual<br />
Mes<br />
Componente Resultados Total Fida RO Enero-Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre<br />
I Fortalecimiento <strong>de</strong> Mercados <strong>de</strong> Servicios No Financieros 1,281,373 1,108,498 172,875 715,029 26,000 91,791 184,777 263,776<br />
R.1. Los usuarios (as) han mejorado la competitividad <strong>de</strong> sus<br />
negocios y están articulados al mercado a<strong>de</strong>cuadamente, mediante<br />
el acceso a los servicios no financieros <strong>de</strong>l Proyecto 115,608 107,837 7,772 55,264 20,000 17,791 11,277 11,276<br />
R.2. Se ha mejorado y ampliado las condiciones <strong>de</strong> acceso a las<br />
oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mercado 1,110,461 981,931 128,530 630,461 2,000 70,000 165,500 242,500<br />
R.3. Pequeñas inversiones <strong>de</strong> carácter comunitario contribuyen a<br />
dinamizar el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> negocios y mercados 55,303 18,730 36,573 29,303 4,000 4,000 8,000 10,000<br />
II Fortalecimiento <strong>de</strong> Mercados <strong>de</strong> Servicios Financieros 232,013 187,118 44,896 52,083 1,500 16,007 85,600 76,823<br />
R.4. Mujeres rurales se vinculan sostenidamente al mercado formal<br />
<strong>de</strong> servicios financieros, mejorando sus oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> manejo<br />
<strong>de</strong> recursos monetarios 168,931 145,651 23,279 49,001 1,500 11,007 55,600 51,823<br />
R.5. La oferta <strong>de</strong> servicios financieros rurales mejora en cobertura,<br />
diversidad y calidad <strong>de</strong> sus servicios 63,083 41,466 21,617 3,083 5,000 30,000 25,000<br />
III Gesión <strong>de</strong>l Proyecto 1,560,226 1,270,819 289,407 966,030 102,233 138,607 171,610 181,745<br />
R.6 Gestión eficiente <strong>de</strong> los recursos humanos, financieros y<br />
logísticos 1,313,500 1,068,503 244,997 830,860 82,233 115,157 132,960 152,289<br />
R.7. Sistema <strong>de</strong> PS&E implementado y apoyando la toma <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>cisiones, la realimentación <strong>de</strong>l Proyecto y el aprendizaje continuo 246,726 202,315 44,411 135,170 20,000 23,450 38,650 29,456<br />
Total general 3,073,612 2,566,434 507,178 1,733,142 129,733 246,405 441,987 522,344<br />
20
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina CELocal<br />
Resultados R.1. Los usuarios (as) han mejorado la competitividad <strong>de</strong> sus negocios y están articulados al mercado a<strong>de</strong>cuadamente, mediante el acceso a los servicios no financieros <strong>de</strong>l Proyecto<br />
Anual Ejecución Enero-Agosto Setiembre Octubre<br />
Noviembre<br />
Datos<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
1.1.1. Convenios Comunales (hasta<br />
1.1.0. abril Desarrollo 06) <strong>de</strong> iniciativas mediante Planes Convenio <strong>de</strong> Negocio OL/MR y Convenios II Comunales1 575 1.0 575<br />
1.1.2. Cofinanciamiento <strong>de</strong><br />
Convenios Comunales para el<br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> iniciativas <strong>de</strong> negocios -<br />
Tramo 1 Desembolso OL/MR II<br />
1.1.3. Cofinanciamiento <strong>de</strong><br />
Convenios comunales para el<br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> iniciativas <strong>de</strong> negocios -<br />
Tramo 2 Desembolso OL/MR II 5 3,675 5.0 3,675<br />
1.1.4. Cofinanciamiento <strong>de</strong><br />
Convenios Comunales para el<br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> iniciativas <strong>de</strong> negocios -<br />
Tramo 3 Desembolso OL/MR II<br />
1.1.5. Concursos Inter e<br />
intracomunales en temas diversos Concurso OL/MR II<br />
1.1.6. Aprobación <strong>de</strong> Planes <strong>de</strong><br />
Negocios PDN OL/MR II<br />
1.1.7. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Planes<br />
<strong>de</strong> Negocios -Tramo1 Desembolso OL/MR II<br />
1.1.8. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Planes<br />
<strong>de</strong> Negocios -Tramo2 Desembolso OL/MR II<br />
1.1.9. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Planes<br />
<strong>de</strong> Negocios -Tramo3 Desembolso OL/MR II<br />
1.1.10. Asesorias Especializadas Desembolso OL/MR II<br />
1.1.11. Reuniones <strong>de</strong>l CLAR Reunión OL/MR II 6 5,000 6.0 1,595 852 1,277 1,276<br />
1.1.12. Concursos inter e intra<br />
Planes <strong>de</strong> Negocios en temas<br />
diversos Concurso OL/MR II<br />
1.1.13. Instrumentalización,<br />
Evaluación y Liquidación <strong>de</strong><br />
Emprendimientos Informe MR/OL I 19 46,899 7.4 6,899 3.0 10,000 3 10,000 3 10,000 3 10,000<br />
Total 1.1.0. Desarrollo <strong>de</strong> iniciativas mediante Planes <strong>de</strong> Negocio y Convenios Comunales 31 56,148 19.4 12,743 3.0 10,000 3 10,852 3 11,277 3 11,276<br />
1.2.1. Visitas guiadas, pasantías e<br />
1.2.0. intercambio Capacitación <strong>de</strong> para experiencias fortalecer la gestión Eventos <strong>de</strong> los negocios OL/MR III 1 19,000 1.0 2,061 10,000 6,939<br />
1.2.2. Incentivos <strong>de</strong> capacitación a<br />
<strong>de</strong>manda <strong>de</strong> oferentes<br />
(Facilitadores, Yachaq/Yatiri, SAT ). Informes OL/MR III 1 13,105 1.3 13,105<br />
1.2.3. Incentivos <strong>de</strong> capacitación a<br />
<strong>de</strong>manda <strong>de</strong> usuarios Informes OL/MR III 1,199 1,199<br />
Total 1.2.0. Capacitación para fortalecer la gestión <strong>de</strong> los negocios 2 33,304 2.3 16,365 10,000 6,939<br />
1.3.1. Facilitación, monitoreo,<br />
evaluación y capacitación por<br />
1.3.0. servicios Acompañamiento <strong>de</strong> terceros. a la gestión <strong>de</strong> emprendimientos<br />
Informe OL/MR/USE IX 1 192 1.0 192<br />
1.3.2. S&E a emprendimientos por el<br />
CLAR Informe OL/USE IX<br />
1.3.3. Equipamiento para<br />
acompañamiento <strong>de</strong><br />
emprendimientos Equipo UA VII 1 25,965 1.0 25,965<br />
Total 1.3.0. Acompañamiento a la gestión <strong>de</strong> emprendimientos 2 26,157 2.0 26,157<br />
Total general 36 115,608 23.6 55,264 3.0 20,000 3 17,791 3 11,277 3 11,276<br />
Diciembre<br />
21
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina CELocal<br />
Resultados R.2. Se ha mejorado y ampliado las condiciones <strong>de</strong> acceso a las oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mercado<br />
Anual Ejecución Enero-Agosto Setiembre Octubre<br />
Datos<br />
Noviembre<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
2.1.1. Rediseño y produccion <strong>de</strong><br />
materiales <strong>de</strong> promoción y<br />
2.1.0. capacitación. Promoción y difusión institucional . Unidad PC/MR III 21 61,082 15.7 36,082 2 2,500 3 22,500<br />
2.1.2. Publicación y difusión <strong>de</strong><br />
resultados <strong>de</strong>l Mo<strong>de</strong>lo Corredor. PublicacionesPC/MR III 8 47,219 5.7 17,219 2 30,000<br />
Total 2.1.0. Promoción y difusión institucional . 28 108,301 21.4 53,301 2 2,500 5 52,500<br />
2.2.1. Concursos inter / intra<br />
Municipios (potencialida<strong>de</strong>s, medio<br />
2.2.0. ambiente, Fortalecimiento accesos) <strong>de</strong> la alianza con Gobiernos Concurso localesOL/PC II<br />
2.2.2. Concursos para la selección<br />
<strong>de</strong> Comunida<strong>de</strong>s Campesinas (<br />
hasta abril 2006) Concurso OL/PC III<br />
2.2.3. Transferencia <strong>de</strong> recursos a<br />
Gobiernos Locales para<br />
implementación <strong>de</strong> experiencias<br />
piloto - Mo<strong>de</strong>lo Corredor. Contratos OL/MR/USE III<br />
2.2.4. Generación <strong>de</strong> espacios <strong>de</strong><br />
análisis y diálogo sobre políticas<br />
públicas Eventos OL/PC III 5 10,310 4.0 7,310 1 3,000<br />
2.2.5. Capacitación a gobiernos<br />
Locales sobre gestión <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo<br />
local con enfoque <strong>de</strong> negocios Eventos OL/PC III<br />
Total 2.2.0. Fortalecimiento <strong>de</strong> la alianza con Gobiernos locales 5 10,310 4.0 7,310 1 3,000<br />
2.3.1. Apoyo a la formalizacion <strong>de</strong><br />
2.3.0. organizaciones Facilitacion <strong>de</strong> accesos<br />
OrganizacionesOL/PC II 26 22,531 23.8 7,531 1 9,000 1 6,000<br />
2.3.2. Apoyo a la formalizacion <strong>de</strong><br />
ciudadanos DNI PC/OL II 5,000 30,800 800 1,000 10,000 2,000 10,000 2,000 10,000<br />
2.3.3.Apoyo a la formalización <strong>de</strong><br />
activos físicos. Unida<strong>de</strong>s PC/OL II<br />
2.3.4. Cofinanciamiento <strong>de</strong><br />
certificaciones , obtención <strong>de</strong> marcas<br />
y registros comerciales Unida<strong>de</strong>s OL/PC II 199 180,798 44.4 80,798 155 100,000<br />
2.3.5. Propiedad intelectual <strong>de</strong>l<br />
conocimiento tradicional Registros PC/MR II 2 5,441 1.0 4,441 1 1,000<br />
2.3.6. Implementación <strong>de</strong> un<br />
Programa <strong>de</strong> Alfabetización<br />
Funcional. Usuarios PC/OL III 1,000 118,667 68,667 17,000 18,000 1,000 15,000<br />
Total 2.3.0. Facilitacion <strong>de</strong> accesos 6,227 358,237 69.2 162,237 1,000 27,000 2,002 38,000 3,156 131,000<br />
2.4.1. Apoyo a la realización <strong>de</strong><br />
2.4.0. eventos Apoyo al <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo promoción <strong>de</strong> comercial mercados Auspicios OL/PC II 10 27,478 8.0 7,478 1 10,000 1 10,000<br />
2.4.2. Apoyo para la participación <strong>de</strong><br />
usuarios a eventos <strong>de</strong> promoción<br />
comercial Auspicios OL/PC II 8 92,487 6.0 67,487 2 25,000<br />
2.4.3. Co financiamiento <strong>de</strong><br />
producción y difusión <strong>de</strong> medios y<br />
materiales para la promoción<br />
comercial Unida<strong>de</strong>s PC/MR III 7 28,068 6.0 8,068 1 20,000<br />
2.4.4. Encuentros temáticos<br />
transversales Eventos PC/OL II 4 13,803 2.0 803 1 2,000 1 11,000<br />
2.4.5. Acompañamiento a la gestión<br />
<strong>de</strong> re<strong>de</strong>s Módulos PC/OL II 19 62,053 8.3 27,053 1.0 2,000 2 8,000 4 12,500 4 12,500<br />
2.4.6. Fortalecimiento <strong>de</strong> mercados<br />
tradicionales y/o impulso <strong>de</strong> nuevos<br />
mercados Modulos PC/MR/OL II 22 48,672 20.0 33,672 1 7,500 1 7,500<br />
2.4.7. Estudios Especializados <strong>de</strong><br />
Mercados Estudios MR/OL I 33 33<br />
Total 2.4.0. Apoyo al <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> mercados 70 272,594 50.3 144,594 1.0 2,000 4 17,500 7 41,000 8 67,500<br />
2.5.1. Implementación <strong>de</strong>l Servicio<br />
<strong>de</strong> Información comercial "Corredor<br />
2.5.0. Contesta" Servicios <strong>de</strong> Información Comercial Consultas PC/OL III 1,679 146,653 1,676.0 76,653 1 20,000 1 20,000 1 30,000<br />
2.5.2. Publicación y difusión <strong>de</strong> un<br />
Directorio <strong>de</strong> SAT Directorio PC I 2 185,766 2.0 185,766<br />
2.5.3. Promoción y difusión<br />
comercial a través <strong>de</strong> medios <strong>de</strong><br />
comunicación masiva. Modulos PC/OL III 8 28,600 600 4 14,000 4 14,000<br />
Total 2.5.0. Servicios <strong>de</strong> Información Comercial 1,689 361,019 1,678.0 263,019 1 20,000 5 34,000 5 44,000<br />
Total general 8,020 1,110,461 1,822.9 630,461 1.0 2,000 1,008 70,000 2,019 165,500 3,169 242,500<br />
Diciembre<br />
22
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina CE Local<br />
Resultados R.3. Pequeñas inversiones <strong>de</strong> carácter comunitario contribuyen a dinamizar el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> negocios y mercados<br />
Anual Ejecución Enero-Agosto Setiembre Octubre<br />
Datos<br />
Noviembre<br />
Diciembre<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
3.1.0. 3.1.1. IFN Evaluacion y seleccion <strong>de</strong> IFN Informe OL/MR IV 4 20,000 3.5 20,000<br />
3.1.2. Cofinanciamiento <strong>de</strong><br />
Inversiones Facilitadoras <strong>de</strong><br />
Negocios - Infraestructura Desembolso OL/MR IV<br />
3.1.3. Cofinanciamiento <strong>de</strong><br />
Inversiones Facilitadoras <strong>de</strong><br />
Negocios - No Infraestructura Desembolso OL/MR IV<br />
3.1.4. Supervisión Directa Desembolso OL/MR IV 10 35,303 3.0 9,303 1.0 4,000 1 4,000 2 8,000 3 10,000<br />
Total 3.1.0. IFN 13 55,303 6.5 29,303 1.0 4,000 1 4,000 2 8,000 3 10,000<br />
Total general 13 55,303 6.5 29,303 1.0 4,000 1 4,000 2 8,000 3 10,000<br />
23
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina CE Local<br />
Resultados R.4. Mujeres rurales se vinculan sostenidamente al mercado formal <strong>de</strong> servicios financieros, mejorando sus oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> manejo <strong>de</strong> recursos monetarios<br />
Anual Ejecución Enero-Agosto Setiembre Octubre<br />
Datos<br />
Noviembre<br />
Diciembre<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
4.1. Gestión 4.1.1. Promoción <strong>de</strong>l Sub Componente <strong>de</strong>l Programa Informe OL/MR III 2 4,500 2.0 2,652 1,000 848<br />
4.1.2. Rediseño <strong>de</strong>l Programa <strong>de</strong><br />
Capacitación Modulo MR/PC/OL III 2 17,550 1 6,175 1 11,375<br />
4.1.3. Producción <strong>de</strong> materiales <strong>de</strong><br />
difusión, promoción y capacitación Materiales PC III 1 15,681 681 1 15,000<br />
4.1.4. Sistematización <strong>de</strong> la<br />
experiencia piloto (primeras dos mil<br />
CPC) Documento MR/USE IX 3 74,200 1 37,100 2 37,100<br />
4.1.5. Rediseño y/o actualización <strong>de</strong><br />
instrumentos <strong>de</strong> gestión Instrumentos MR/OL I 11 13,000 2.5 4,324 2.0 1,500 2 2,176 2 2,500 2 2,500<br />
4.1.6. Acompañamiento a la gestion<br />
<strong>de</strong> la CPC Informe OL/MR V<br />
Total 4.1. Gestión <strong>de</strong>l Sub Componente 19 124,930 4.5 7,656 2.0 1,500 3 8,351 4 55,600 5 51,823<br />
4.2.1. Capacitacion financiera a<br />
4.2. Programa actores (usuarios, <strong>de</strong> Educacion lí<strong>de</strong>res) Financiera Evento OL/PC V<br />
4.2.2. Visitas Guiadas, Intercambio<br />
<strong>de</strong> Experiencias, Pasantias Evento OL/MR V 77 44,000 77.0 41,344 2,656<br />
4.2.3. Concursos <strong>de</strong> logros y<br />
capacida<strong>de</strong>s Concurso OL/MR/PCV<br />
Total 4.2. Programa <strong>de</strong> Educacion Financiera 77 44,000 77.0 41,344 2,656<br />
4.3.1. Incentivos a las Cuentas <strong>de</strong><br />
4.3. Programa Ahorro <strong>de</strong> Incentivos<br />
incentivo OL V<br />
Total 4.3. Programa <strong>de</strong> Incentivos<br />
Total general 96 168,931 81.5 49,001 2.0 1,500 3 11,007 4 55,600 5 51,823<br />
24
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina CE Local<br />
Resultados R.5. La oferta <strong>de</strong> servicios financieros rurales mejora en cobertura, diversidad y calidad <strong>de</strong> sus servicios<br />
Anual Ejecución Enero-Agosto Setiembre Octubre<br />
Datos<br />
Noviembre<br />
Diciembre<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
5.1.1. Espacios <strong>de</strong> sensibilizacion -<br />
5.1. Innovaciones IFIs Financieras<br />
Evento MR/PC V 3 12,927 1.0 2,927 1 5,000 1 5,000<br />
5.1.2. I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> innovaciones<br />
financieras <strong>de</strong> terceros en curso Documentos MR V 4 20,156 156 1 5,000 2 10,000 1 5,000<br />
5.1.3. Sistematización <strong>de</strong><br />
innovaciones financieras <strong>de</strong> terceros Estudios MR/USE V<br />
5.1.4. Cofinanciamiento <strong>de</strong>sarrollo<br />
<strong>de</strong> Innovaciones Financieras Documentos MR V<br />
5.1.5. Difusión <strong>de</strong> innovaciones<br />
financieras PublicacionesMR/PC V<br />
Total 5.1. Innovaciones Financieras 7 33,083 1.0 3,083 1 5,000 3 15,000 2 10,000<br />
5.2.1. Línea <strong>de</strong> Base y<br />
5.2. Estudios potencialida<strong>de</strong>s SSFF Estudio MR/USE V 2 30,000 1 15,000 1 15,000<br />
Total 5.2. Estudios 2 30,000 1 15,000 1 15,000<br />
Total general 9 63,083 1.0 3,083 1 5,000 4 30,000 3 25,000<br />
25
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina CELocal<br />
Resultados R.6 Gestión eficiente <strong>de</strong> los recursos humanos, financieros y logísticos<br />
Anual Ejecución Enero-Agosto Setiembre Octubre<br />
Datos<br />
Noviembre<br />
Diciembre<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
6.1.0. 6.1.1. Dirección Consejo Institucional Directivo Acta CE/USE I 1 6,727 1.0 6,727<br />
6.1.2. Asesorías especializadas Informe CE/UA I 13 45,353 9.0 31,353 1.0 3,500 1 3,500 1 3,500 1 3,500<br />
6.1.3. Supervisión Informe CE/USE IX 4 3,041 1.0 1,031 1 844 1 844 1 322<br />
6.1.4. Comités Técnicos Acta CE IX 2 3,500 1.0 500 1 3,000<br />
Total 6.1.0. Dirección Institucional 20 58,621 11.0 39,111 2.0 4,000 2 4,344 2 4,344 3 6,822<br />
6.2.0. 6.2.1. Administración Remuneraciones Personal CE Planilla UA VIII 12 831,425 8.0 516,518 1.0 56,233 1 56,233 1 89,973 1 112,467<br />
6.2.2. Remuneraciones Personal<br />
OLs Planilla UA VIII<br />
6.2.3. Gastos Recurrentes CE Reporte UA VIII 12 249,446 8.0 158,446 1.0 22,000 1 22,000 1 22,000 1 25,000<br />
6.2.4. Gastos Recurrentes OLs Reporte UA VIII<br />
6.2.5. Auditorías Informe UA IX 1 60,000 1.0 60,000<br />
6.2.6. Seguros <strong>de</strong> bienes y personal Contrato UA VIII 5 44,149 4.0 39,144 1 5,005<br />
6.2.7. Renovación <strong>de</strong> equipos Equipo UA VII 8 33,335 3.0 11,117 4 17,575 1 4,643<br />
Total 6.2.0. Administración 38 1,218,354 24.0 785,224 2.0 78,233 7 100,813 3 116,616 2 137,467<br />
6.3.1. Capacitación actores<br />
6.3.0 Capacitación relacionados con el Proyecto Evento UPC/CE III 5 36,525 3.0 6,525 1 10,000 1 12,000 8,000<br />
Total 6.3.0 Capacitación 5 36,525 3.0 6,525 1 10,000 1 12,000 8,000<br />
Total general 63 1,313,500 38.0 830,860 4.0 82,233 10 115,157 6 132,960 5 152,289<br />
26
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina CE Local<br />
Resultados R.7. Sistema <strong>de</strong> PS&E implementado y apoyando la toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones, la realimentación <strong>de</strong>l Proyecto y el aprendizaje continuo<br />
Anual Ejecución Enero-Agosto Setiembre Octubre<br />
Datos<br />
Noviembre<br />
Diciembre<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
7.1.0 Planificación 7.1.1. Formulacion <strong>de</strong> Planes Plan USE IX 1 12,000 0.6 0 12,000<br />
7.1.2. Piloto - Transferencia a<br />
Gobiernos Locales. Modulo USE IX 1 8,714 464 1 4,900 0 3,350<br />
Total 7.1.0 Planificación 2 20,714 0.6 464 1 16,900 0 3,350<br />
7.2.0 Seguimiento 7.2.1. Informes y evaluación <strong>de</strong> Gestion Informe USE IX 4 500 4.0 105 200 195<br />
7.2.2. Seguimiento - CE Informes USE/CE IX 5 300 2.0 1 100 2 200<br />
7.2.3. Seguimiento - OLs Informes OL IX 40 40<br />
7.2.4. Instrumentos <strong>de</strong> S&E Instrumentos USE IX 4 4,727 2.4 3,727 0.2 100 1 450 1 450<br />
7.2.5. Manejo integrado y<br />
georeferenciado <strong>de</strong> Base <strong>de</strong> Datos Reportes USE IX 13 64,563 9.0 47,563 1.0 6,500 1 3,500 1 3,500 1 3,500<br />
7.2.6. Estudios <strong>de</strong> Evaluación e<br />
Indicadores RIMS Documentos USE IX 4 84,382 3.1 38,382 10,000 0 10,000 0 10,000 0 16,000<br />
Total 7.2.0 Seguimiento y evaluación 30 154,511 20.5 89,816 1.2 16,600 3 14,050 4 14,350 1 19,695<br />
7.3.0.- 7.3.1. Sistematización Estudios <strong>de</strong> Sistematización Estudios USE/MR/PC IX 13 46,000 9.5 23,919 1.0 2,000 1 8,000 1 6,000 2 6,081<br />
7.3.2. Visitas guiadas, pasantias<br />
institucionales externas Informes CE IX 12 2,597 3.0 1,997 3.0 200 2 200 2 200 2<br />
7.3.3. Coordinación inter institucional Informes CE IX 15 22,903 10.0 18,973 1.0 1,200 1 1,200 1 1,200 2 330<br />
Total 7.3.0.- Sistematización 40 71,501 22.5 44,890 5.0 3,400 4 9,400 4 7,400 6 6,411<br />
Total general 72 246,726 43.6 135,170 6.2 20,000 7 23,450 9 38,650 7 29,456<br />
27
Programación Detallada -<br />
Juliaca<br />
28
POA 2006 Reprogramado: Ejecución Enero-Agosto y Programación Se¡tiembre-Diciembre<br />
Oficina Juliaca Local<br />
Anual<br />
Mes<br />
Componente Resultados Total Fida RO Enero-Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre<br />
I Fortalecimiento <strong>de</strong> Mercados <strong>de</strong> Servicios No Financieros 4,044,676 3,103,577 941,099 1,973,944 454,179 513,653 774,450 328,450<br />
R.1. Los usuarios (as) han mejorado la competitividad <strong>de</strong> sus<br />
negocios y están articulados al mercado a<strong>de</strong>cuadamente, mediante<br />
el acceso a los servicios no financieros <strong>de</strong>l Proyecto 2,398,580 2,202,253 196,327 1,195,470 371,557 327,653 321,450 182,450<br />
R.2. Se ha mejorado y ampliado las condiciones <strong>de</strong> acceso a las<br />
oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mercado 325,028 315,917 9,111 250,906 44,622 13,500 13,000 3,000<br />
R.3. Pequeñas inversiones <strong>de</strong> carácter comunitario contribuyen a<br />
dinamizar el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> negocios y mercados 1,321,068 585,407 735,661 527,568 38,000 172,500 440,000 143,000<br />
II Fortalecimiento <strong>de</strong> Mercados <strong>de</strong> Servicios Financieros 434,168 308,593 125,575 151,273 22,995 180,300 52,300 27,300<br />
R.4. Mujeres rurales se vinculan sostenidamente al mercado formal<br />
<strong>de</strong> servicios financieros, mejorando sus oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> manejo<br />
<strong>de</strong> recursos monetarios 434,168 308,593 125,575 151,273 22,995 180,300 52,300 27,300<br />
III Gesión <strong>de</strong>l Proyecto 428,186 342,975 85,211 286,308 27,636 27,636 40,333 46,272<br />
R.6 Gestión eficiente <strong>de</strong> los recursos humanos, financieros y<br />
logísticos 406,882 325,505 81,376 265,004 27,636 27,636 40,333 46,272<br />
R.7. Sistema <strong>de</strong> PS&E implementado y apoyando la toma <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>cisiones, la realimentación <strong>de</strong>l Proyecto y el aprendizaje continuo 21,304 17,469 3,835 21,304<br />
Total general 4,907,029 3,755,145 1,151,885 2,411,524 504,811 721,589 867,083 402,022<br />
29
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina Juliaca Local<br />
Resultados R.1. Los usuarios (as) han mejorado la competitividad <strong>de</strong> sus negocios y están articulados al mercado a<strong>de</strong>cuadamente, mediante el acceso a los servicios no financieros <strong>de</strong>l Proyecto<br />
Anual<br />
Ejecución a Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre<br />
Datos<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fida RO Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
1.1.1. Convenios Comunales (hasta<br />
1.1.0. abril Desarrollo 06) <strong>de</strong> iniciativas mediante Planes Convenio <strong>de</strong> Negocio OL/MR y Convenios II Comunales 2.0 2.0<br />
1.1.2. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Convenios<br />
Comunales para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong><br />
iniciativas <strong>de</strong> negocios - Tramo 1 DesembolsoOL/MR II 55.0 308,830 299,605 9,225 46.0 251,680 3.0 20,250 2.0 12,300 4.0 24,600<br />
1.1.3. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Convenios<br />
comunales para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong><br />
iniciativas <strong>de</strong> negocios - Tramo 2 DesembolsoOL/MR II 75.0 431,850 400,288 31,563 35.0 193,000 19.0 112,600 11.0 64,750 7.0 43,050 3.0 18,450<br />
1.1.4. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Convenios<br />
Comunales para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong><br />
iniciativas <strong>de</strong> negocios - Tramo 3 DesembolsoOL/MR II 3.0 17,500 13,125 4,375 2.0 10,500 1.0 7,000<br />
1.1.5. Concursos Inter e intracomunales<br />
en temas diversos Concurso OL/MR II 117.0 439,879 371,333 68,546 29.0 71,833 19.0 93,864 26.0 102,182 28.0 112,000 15.0 60,000<br />
1.1.6. Aprobación <strong>de</strong> Planes <strong>de</strong><br />
Negocios PDN OL/MR II 99.0 49.0 20.0 15.0 15.0<br />
1.1.7. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Planes <strong>de</strong><br />
Negocios -Tramo1 DesembolsoOL/MR II 144.0 587,223 559,896 27,327 109.0 435,370 10.0 42,545 12.0 50,808 9.0 40,500 4.0 18,000<br />
1.1.8. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Planes <strong>de</strong><br />
Negocios -Tramo2 DesembolsoOL/MR II 64.0 239,712 208,411 31,300 20.0 67,226 14.0 47,285 12.0 44,201 7.0 31,500 11.0 49,500<br />
1.1.9. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Planes <strong>de</strong><br />
Negocios -Tramo3 DesembolsoOL/MR II 2.0 8,000 6,000 2,000 2.0 8,000<br />
1.1.10. Asesorias Especializadas DesembolsoOL/MR II 24.0 37,741 34,366 3,375 13.0 22,041 2.0 2,200 2.0 3,000 4.0 6,000 3.0 4,500<br />
1.1.11. Reuniones <strong>de</strong>l CLAR Reunión OL/MR II 17.0 32,503 30,741 1,762 10.0 23,103 5.0 6,000 1.0 1,600 1.0 1,800<br />
1.1.12. Concursos inter e intra Planes<br />
<strong>de</strong> Negocios en temas diversos Concurso OL/MR II 40.0 76,312 63,734 12,578 6.0 9,626 8.0 16,373 8.0 16,312 10.0 18,000 8.0 16,000<br />
1.1.13. Instrumentalización, Evaluación<br />
y Liquidación <strong>de</strong> Emprendimientos Informe MR/OL I<br />
Total 1.1.0. Desarrollo <strong>de</strong> iniciativas mediante Planes <strong>de</strong> Negocio y Convenios Comunales 642.0 2,179,548 1,987,498 192,051 319.0 1,073,879 100.0 341,116 91.0 305,653 88.0 292,450 44.0 166,450<br />
1.2.1. Visitas guiadas, pasantías e<br />
1.2.0intercambio <strong>de</strong> experiencias Eventos OL/MR III 94.0 201,597 198,667 2,929 51.0 105,642 13.0 28,954 10.0 22,000 12.0 29,000 8.0 16,000<br />
1.2.2. Incentivos <strong>de</strong> capacitación a<br />
<strong>de</strong>manda <strong>de</strong> oferentes (Facilitadores,<br />
Yachaq/Yatiri, SAT ). Informes OL/MR III 5.0 3,455 3,429 26 5.0 3,455<br />
1.2.3. Incentivos <strong>de</strong> capacitación a<br />
<strong>de</strong>manda <strong>de</strong> usuarios Informes OL/MR III 8.0 7,325 7,202 123 7.0 6,873 1.0 452<br />
Total 1.2.0. Capacitación para fortalecer la gestión <strong>de</strong> los negocios 107.0 212,376 209,298 3,078 63.0 115,970 14.0 29,406 10.0 22,000 12.0 29,000 8.0 16,000<br />
1.3.1. Facilitación, monitoreo,<br />
evaluación y capacitación por servicios<br />
1.3.0<strong>de</strong> terceros. Informe OL/MR/USE IX 11.0 6,235 5,113 1,122 9.0 5,200 2.0 1,035<br />
1.3.2. S&E a emprendimientos por el<br />
CLAR Informe OL/USE IX 1.0 420 344 76 1.0 420<br />
Total 1.3.0. Acompañamiento a la gestión <strong>de</strong> emprendimientos 12.0 6,655 5,457 1,198 10.0 5,620 2.0 1,035<br />
Total general 761.0 2,398,580 2,202,253 196,327 392.0 1,195,470 116.0 371,557 101.0 327,653 100.0 321,450 52.0 182,450<br />
30
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina Juliaca Local<br />
Resultados R.2. Se ha mejorado y ampliado las condiciones <strong>de</strong> acceso a las oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mercado<br />
Anual<br />
Ejecución a Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre<br />
Datos<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fida RO Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
2.1.1. Rediseño y produccion <strong>de</strong><br />
2.1.0materiales <strong>de</strong> promoción y capacitación. Unidad PC/MR III 3.0 4,728 4,280 447 3.0 4,728<br />
2.1.2. Publicación y difusión <strong>de</strong><br />
resultados <strong>de</strong>l Mo<strong>de</strong>lo Corredor. PublicacionesPC/MR III<br />
Total 2.1.0. Promoción y difusión institucional . 3.0 4,728 4,280 447 3.0 4,728<br />
2.2.1. Concursos inter / intra Municipios<br />
(potencialida<strong>de</strong>s, medio ambiente,<br />
2.2.0. accesos) Fortalecimiento <strong>de</strong> la alianza con Gobiernos Concurso locales OL/PC II 2.0 10,600 10,600 2.0 10,600<br />
2.2.2. Concursos para la selección <strong>de</strong><br />
Comunida<strong>de</strong>s Campesinas ( hasta abril<br />
2006) Concurso OL/PC III 235 235 235<br />
2.2.3. Transferencia <strong>de</strong> recursos a<br />
Gobiernos Locales para implementación<br />
<strong>de</strong> experiencias piloto - Mo<strong>de</strong>lo<br />
Corredor. Contratos OL/MR/USE III 1.0 15,000 15,000 1.0 15,000<br />
2.2.4. Generación <strong>de</strong> espacios <strong>de</strong><br />
análisis y diálogo sobre políticas<br />
públicas Eventos OL/PC III 1.0 3,350 3,015 335 1.0 3,350<br />
2.2.5. Capacitación a gobiernos Locales<br />
sobre gestión <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo local con<br />
enfoque <strong>de</strong> negocios Eventos OL/PC III<br />
Total 2.2.0. Fortalecimiento <strong>de</strong> la alianza con Gobiernos locales 4.0 29,185 28,850 335 3.0 25,835 1.0 3,350<br />
2.3.1. Apoyo a la formalizacion <strong>de</strong><br />
2.3.0. organizaciones<br />
Facilitacion <strong>de</strong> accesos<br />
Organizaciones OL/PC II 6.0 577 557 19 6.0 577<br />
2.3.2. Apoyo a la formalizacion <strong>de</strong><br />
ciudadanos DNI PC/OL II<br />
2.3.3.Apoyo a la formalización <strong>de</strong><br />
activos físicos. Unida<strong>de</strong>s PC/OL II<br />
2.3.4. Cofinanciamiento <strong>de</strong><br />
certificaciones , obtención <strong>de</strong> marcas y<br />
registros comerciales Unida<strong>de</strong>s OL/PC II 10.0 4,256 4,256 8.0 2,033 2.0 2,224<br />
2.3.5. Propiedad intelectual <strong>de</strong>l<br />
conocimiento tradicional Registros PC/MR II<br />
2.3.6. Implementación <strong>de</strong> un Programa<br />
<strong>de</strong> Alfabetización Funcional. Usuarios PC/OL III<br />
Total 2.3.0. Facilitacion <strong>de</strong> accesos 16.0 4,833 4,814 19 14.0 2,609 2.0 2,224<br />
2.4.1. Apoyo a la realización <strong>de</strong> eventos<br />
2.4.0. <strong>de</strong> Apoyo promoción al <strong>de</strong>sarrollo comercial <strong>de</strong> mercados Auspicios OL/PC II 64.0 83,714 80,811 2,903 46.0 56,320 9.0 15,894 7.0 7,500 2.0 4,000<br />
2.4.2. Apoyo para la participación <strong>de</strong><br />
usuarios a eventos <strong>de</strong> promoción<br />
comercial Auspicios OL/PC II 151.0 178,754 173,870 4,884 118.0 137,600 21.0 23,154 4.0 6,000 6.0 9,000 2.0 3,000<br />
2.4.3. Co financiamiento <strong>de</strong> producción<br />
y difusión <strong>de</strong> medios y materiales para<br />
la promoción comercial Unida<strong>de</strong>s PC/MR III 6.0 6,688 6,688 6.0 6,688<br />
2.4.4. Encuentros temáticos<br />
transversales Eventos PC/OL II 6.0 14,861 14,647 214 6.0 14,861<br />
2.4.5. Acompañamiento a la gestión <strong>de</strong><br />
re<strong>de</strong>s Módulos PC/OL II 1.0 330 330 1.0 330<br />
2.4.6. Fortalecimiento <strong>de</strong> mercados<br />
tradicionales y/o impulso <strong>de</strong> nuevos<br />
mercados Modulos PC/MR/OL II<br />
Total 2.4.0. Apoyo al <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> mercados 228.0 284,348 276,347 8,001 177.0 215,799 30.0 39,048 11.0 13,500 8.0 13,000 2.0 3,000<br />
2.5.1. Implementación <strong>de</strong>l Servicio <strong>de</strong><br />
Información comercial "Corredor<br />
2.5.0Contesta" Consultas PC/OL III<br />
2.5.2. Publicación y difusión <strong>de</strong> un<br />
Directorio <strong>de</strong> SAT Directorio PC I<br />
2.5.3. Promoción y difusión comercial a<br />
través <strong>de</strong> medios <strong>de</strong> comunicación<br />
masiva. Modulos PC/OL III 1,935 1,626 309 1,935<br />
Total 2.5.0. Servicios <strong>de</strong> Información Comercial 1,935 1,626 309 1,935<br />
Total general 251.0 325,028 315,917 9,111 197.0 250,906 33.0 44,622 11.0 13,500 8.0 13,000 2.0 3,000<br />
31
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina Juliaca Local<br />
Resultados R.3. Pequeñas inversiones <strong>de</strong> carácter comunitario contribuyen a dinamizar el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> negocios y mercados<br />
Anual<br />
Ejecución a Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre<br />
Datos<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fida RO Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
3.1.0. 3.1.1. IFN Evaluacion y seleccion <strong>de</strong> IFN Informe OL/MR IV 16.0 14,874 4,787 10,086 3.0 3,224 2.0 6,150 3.0 1,500 5.0 2,500 3.0 1,500<br />
3.1.2. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Inversiones<br />
Facilitadoras <strong>de</strong> Negocios -<br />
Infraestructura DesembolsoOL/MR IV 26.0 1,165,606 503,561 662,045 16.0 488,756 1.0 31,850 2.0 150,000 5.0 375,000 2.0 120,000<br />
3.1.3. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Inversiones<br />
Facilitadoras <strong>de</strong> Negocios - No<br />
Infraestructura DesembolsoOL/MR IV 6.0 133,788 73,379 60,409 1.0 33,788 1.0 20,000 3.0 60,000 1.0 20,000<br />
3.1.4. Supervisión Directa DesembolsoOL/MR IV 5.0 6,800 3,680 3,120 5.0 1,800 1,000 2,500 1,500<br />
Total 3.1.0. IFN 53.0 1,321,068 585,407 735,661 25.0 527,568 3.0 38,000 6.0 172,500 13.0 440,000 6.0 143,000<br />
Total general 53.0 1,321,068 585,407 735,661 25.0 527,568 3.0 38,000 6.0 172,500 13.0 440,000 6.0 143,000<br />
32
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina Juliaca Local<br />
Resultados R.4. Mujeres rurales se vinculan sostenidamente al mercado formal <strong>de</strong> servicios financieros, mejorando sus oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> manejo <strong>de</strong> recursos monetarios<br />
Anual<br />
Ejecución a Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre<br />
Datos<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fida RO Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
4.1. Gestión 4.1.1. Promoción <strong>de</strong>l Sub Componente <strong>de</strong>l Programa Informe OL/MR III 2.0 1,220 1,220 2.0 1,220<br />
4.1.2. Rediseño <strong>de</strong>l Programa <strong>de</strong><br />
Capacitación Modulo MR/PC/OL III<br />
4.1.3. Producción <strong>de</strong> materiales <strong>de</strong><br />
difusión, promoción y capacitación Materiales PC III<br />
4.1.4. Sistematización <strong>de</strong> la experiencia<br />
piloto (primeras dos mil CPC) Documento MR/USE IX<br />
4.1.5. Rediseño y/o actualización <strong>de</strong><br />
instrumentos <strong>de</strong> gestión InstrumentosMR/OL I<br />
4.1.6. Acompañamiento a la gestion <strong>de</strong><br />
la CPC Informe OL/MR V 36.0 50,771 37,332 13,439 16.0 21,571 5.0 7,300 5.0 7,300 5.0 7,300 5.0 7,300<br />
Total 4.1. Gestión <strong>de</strong>l Sub Componente 38.0 51,991 38,552 13,439 18.0 22,791 5.0 7,300 5.0 7,300 5.0 7,300 5.0 7,300<br />
4.2.1. Capacitacion financiera a actores<br />
4.2. Programa (usuarios, lí<strong>de</strong>res) Educacion Financiera Evento OL/PC V 37.0 29,515 22,487 7,028 32.0 22,015 5.0 7,500<br />
4.2.2. Visitas Guiadas, Intercambio <strong>de</strong><br />
Experiencias, Pasantias Evento OL/MR V 24.0 14,248 11,399 2,850 24.0 14,248<br />
4.2.3. Concursos <strong>de</strong> logros y<br />
capacida<strong>de</strong>s Concurso OL/MR/PCV 18.0 45,500 29,575 15,925 8.0 20,500 10.0 25,000<br />
Total 4.2. Programa <strong>de</strong> Educacion Financiera 79.0 89,263 63,461 25,803 56.0 36,263 13.0 28,000 10.0 25,000<br />
4.3.1. Incentivos a las Cuentas <strong>de</strong><br />
4.3. Programa Ahorro <strong>de</strong> Incentivos<br />
incentivo OL V 5,637.0 292,913 206,581 86,333 5,415.0 92,218 222.0 15,695 145,000 20,000 20,000<br />
Total 4.3. Programa <strong>de</strong> Incentivos 5,637.0 292,913 206,581 86,333 5,415.0 92,218 222.0 15,695 145,000 20,000 20,000<br />
Total general 5,754.0 434,168 308,593 125,575 5,489.0 151,273 227.0 22,995 18.0 180,300 15.0 52,300 5.0 27,300<br />
33
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina Juliaca Local<br />
Resultados R.6 Gestión eficiente <strong>de</strong> los recursos humanos, financieros y logísticos<br />
Anual<br />
Ejecución a Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre<br />
Datos<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fida RO Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
6.2.06.2.2. Remuneraciones Personal OLs Planilla UA VIII 12.0 266,989 213,591 53,398 8.0 168,243 1.0 17,633 1.0 17,633 1.0 28,213 1.0 35,266<br />
6.2.4. Gastos Recurrentes OLs Reporte UA VIII 12.0 139,892 111,914 27,978 8.0 96,761 1.0 10,003 1.0 10,003 1.0 12,120 1.0 11,006<br />
Total 6.2.0. Administración 24.0 406,882 325,505 81,376 16.0 265,004 2.0 27,636 2.0 27,636 2.0 40,333 2.0 46,272<br />
Total general 24.0 406,882 325,505 81,376 16.0 265,004 2.0 27,636 2.0 27,636 2.0 40,333 2.0 46,272<br />
34
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina Juliaca Local<br />
Resultados R.7. Sistema <strong>de</strong> PS&E implementado y apoyando la toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones, la realimentación <strong>de</strong>l Proyecto y el aprendizaje continuo<br />
Anual<br />
Ejecución a Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre<br />
Datos<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fida RO Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
7.2.07.2.3. Seguimiento - OLs Informes OL IX 36.0 21,304 17,469 3,835 36.0 21,304<br />
Total 7.2.0 Seguimiento y evaluación 36.0 21,304 17,469 3,835 36.0 21,304<br />
Total general 36.0 21,304 17,469 3,835 36.0 21,304<br />
35
Programación Detallada –<br />
Sicuani<br />
36
POA 2006 Reprogramado: Ejecución Enero-Agosto y Programación Se¡tiembre-Diciembre<br />
Oficina Sicuani Local<br />
Anual<br />
Mes<br />
Componente Resultados Total Fida RO Enero-Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre<br />
I Fortalecimiento <strong>de</strong> Mercados <strong>de</strong> Servicios No Financieros 4,317,490 2,969,701 1,347,789 2,286,340 339,612 816,452 646,849 228,237<br />
R.1. Los usuarios (as) han mejorado la competitividad <strong>de</strong> sus<br />
negocios y están articulados al mercado a<strong>de</strong>cuadamente, mediante<br />
el acceso a los servicios no financieros <strong>de</strong>l Proyecto 2,495,789 2,237,601 258,188 1,216,532 213,246 446,825 390,949 228,237<br />
R.2. Se ha mejorado y ampliado las condiciones <strong>de</strong> acceso a las<br />
oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mercado 215,174 207,142 8,033 177,458 19,366 12,450 5,900<br />
R.3. Pequeñas inversiones <strong>de</strong> carácter comunitario contribuyen a<br />
dinamizar el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> negocios y mercados 1,606,527 524,959 1,081,568 892,350 107,000 357,177 250,000<br />
II Fortalecimiento <strong>de</strong> Mercados <strong>de</strong> Servicios Financieros 358,946 275,981 82,965 200,073 83,673 24,600 25,300 25,300<br />
R.4. Mujeres rurales se vinculan sostenidamente al mercado formal<br />
<strong>de</strong> servicios financieros, mejorando sus oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> manejo<br />
<strong>de</strong> recursos monetarios 358,946 275,981 82,965 200,073 83,673 24,600 25,300 25,300<br />
III Gesión <strong>de</strong>l Proyecto 366,192 293,347 72,845 227,446 29,708 25,708 38,423 44,907<br />
R.6 Gestión eficiente <strong>de</strong> los recursos humanos, financieros y<br />
logísticos 346,517 277,213 69,303 215,770 27,708 23,708 36,423 42,907<br />
R.7. Sistema <strong>de</strong> PS&E implementado y apoyando la toma <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>cisiones, la realimentación <strong>de</strong>l Proyecto y el aprendizaje continuo 19,676 16,134 3,542 11,676 2,000 2,000 2,000 2,000<br />
Total general 5,042,629 3,539,030 1,503,599 2,713,859 452,993 866,760 710,572 298,444<br />
37
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina Sicuani Local<br />
Resultados R.1. Los usuarios (as) han mejorado la competitividad <strong>de</strong> sus negocios y están articulados al mercado a<strong>de</strong>cuadamente, mediante el acceso a los servicios no financieros <strong>de</strong>l Proyecto<br />
Anual Ejecución Enero-Agosto Setiembre Octubre<br />
Noviembre<br />
Datos<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
1.1.1. Convenios Comunales (hasta<br />
1.1.0. abril Desarrollo 06) <strong>de</strong> iniciativas mediante Planes Convenio <strong>de</strong> Negocio OL/MR y Convenios II Comunales9 9.0<br />
1.1.2. Cofinanciamiento <strong>de</strong><br />
Convenios Comunales para el<br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> iniciativas <strong>de</strong> negocios -<br />
Tramo 1 Desembolso OL/MR II 78 492,339 48.0 295,550 6.0 29,750 15 102,239 9 64,800<br />
1.1.3. Cofinanciamiento <strong>de</strong><br />
Convenios comunales para el<br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> iniciativas <strong>de</strong> negocios -<br />
Tramo 2 Desembolso OL/MR II 86 575,646 46.0 294,366 6.0 37,660 18 125,000 11 78,970 5 39,650<br />
1.1.4. Cofinanciamiento <strong>de</strong><br />
Convenios Comunales para el<br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> iniciativas <strong>de</strong> negocios -<br />
Tramo 3 Desembolso OL/MR II<br />
1.1.5. Concursos Inter e<br />
intracomunales en temas diversos Concurso OL/MR II 88 280,788 30.0 72,312 9.0 31,500 9 31,500 9 31,500 31 113,976<br />
1.1.6. Aprobación <strong>de</strong> Planes <strong>de</strong><br />
Negocios PDN OL/MR II 82 44.0 28 10<br />
1.1.7. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Planes<br />
<strong>de</strong> Negocios -Tramo1 Desembolso OL/MR II 123 664,996 76.0 376,700 8.0 40,302 17 112,278 16 108,605 6 27,111<br />
1.1.8. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Planes<br />
<strong>de</strong> Negocios -Tramo2 Desembolso OL/MR II 38 214,757 6.0 26,907 12.0 50,888 5 33,023 10 68,939 5 35,000<br />
1.1.9. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Planes<br />
<strong>de</strong> Negocios -Tramo3 Desembolso OL/MR II 2 8,259 1.0 3,259 1 5,000<br />
1.1.10. Asesorias Especializadas Desembolso OL/MR II 21 25,050 11.0 12,750 2.0 1,500 4 5,000 2 2,800 2 3,000<br />
1.1.11. Reuniones <strong>de</strong>l CLAR Reunión OL/MR II 9 11,370 6.0 6,620 2 3,000 1 1,750<br />
1.1.12. Concursos inter e intra<br />
Planes <strong>de</strong> Negocios en temas<br />
diversos Concurso OL/MR II 38 57,015 14.0 21,005 6.0 8,910 9 10,900 9 16,200<br />
1.1.13. Instrumentalización,<br />
Evaluación y Liquidación <strong>de</strong><br />
Emprendimientos Informe MR/OL I<br />
Total 1.1.0. Desarrollo <strong>de</strong> iniciativas mediante Planes <strong>de</strong> Negocio y Convenios Comunales 574 2,330,220 290.0 1,106,210 50.0 203,769 108 427,940 77 373,564 49 218,737<br />
1.2.1. Visitas guiadas, pasantías e<br />
1.2.0. intercambio Capacitación <strong>de</strong> para experiencias fortalecer la gestión Eventos <strong>de</strong> los negocios OL/MR III 51 110,130 36.0 70,666 3.0 4,464 5 14,000 5 14,000 2 7,000<br />
1.2.2. Incentivos <strong>de</strong> capacitación a<br />
<strong>de</strong>manda <strong>de</strong> oferentes<br />
(Facilitadores, Yachaq/Yatiri, SAT ). Informes OL/MR III 14 5,199 4.0 1,512 4.0 687 2 1,000 2 1,000 2 1,000<br />
1.2.3. Incentivos <strong>de</strong> capacitación a<br />
<strong>de</strong>manda <strong>de</strong> usuarios Informes OL/MR III 30 37,671 17.0 33,075 11.0 2,826 1 885 1 885<br />
Total 1.2.0. Capacitación para fortalecer la gestión <strong>de</strong> los negocios 95 152,999 57.0 105,252 18.0 7,977 8 15,885 8 15,885 4 8,000<br />
1.3.1. Facilitación, monitoreo,<br />
evaluación y capacitación por<br />
1.3.0. servicios Acompañamiento <strong>de</strong> terceros. a la gestión <strong>de</strong> emprendimientos<br />
Informe OL/MR/USE IX 26 12,570 13.0 5,070 3.0 1,500 4 3,000 3 1,500 3 1,500<br />
1.3.2. S&E a emprendimientos por el<br />
CLAR Informe OL/USE IX<br />
1.3.3. Equipamiento para<br />
acompañamiento <strong>de</strong><br />
emprendimientos Equipo UA VII<br />
Total 1.3.0. Acompañamiento a la gestión <strong>de</strong> emprendimientos 26 12,570 13.0 5,070 3.0 1,500 4 3,000 3 1,500 3 1,500<br />
Total general 695 2,495,789 360.0 1,216,532 71.0 213,246 120 446,825 88 390,949 56 228,237<br />
Diciembre<br />
38
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina Sicuani Local<br />
Resultados R.2. Se ha mejorado y ampliado las condiciones <strong>de</strong> acceso a las oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mercado<br />
Anual<br />
Ejecución a Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre<br />
Datos<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fida RO Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
2.1.1. Rediseño y produccion <strong>de</strong><br />
2.1.0materiales <strong>de</strong> promoción y capacitación. Unidad PC/MR III 2.0 555 531 24 2.0 555<br />
2.1.2. Publicación y difusión <strong>de</strong><br />
resultados <strong>de</strong>l Mo<strong>de</strong>lo Corredor. PublicacionesPC/MR III<br />
Total 2.1.0. Promoción y difusión institucional . 2.0 555 531 24 2.0 555<br />
2.2.1. Concursos inter / intra Municipios<br />
(potencialida<strong>de</strong>s, medio ambiente,<br />
2.2.0. accesos) Fortalecimiento <strong>de</strong> la alianza con Gobiernos Concurso locales OL/PC II<br />
2.2.2. Concursos para la selección <strong>de</strong><br />
Comunida<strong>de</strong>s Campesinas ( hasta abril<br />
2006) Concurso OL/PC III<br />
2.2.3. Transferencia <strong>de</strong> recursos a<br />
Gobiernos Locales para implementación<br />
<strong>de</strong> experiencias piloto - Mo<strong>de</strong>lo<br />
Corredor. Contratos OL/MR/USE III<br />
2.2.4. Generación <strong>de</strong> espacios <strong>de</strong><br />
análisis y diálogo sobre políticas<br />
públicas Eventos OL/PC III<br />
2.2.5. Capacitación a gobiernos Locales<br />
sobre gestión <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo local con<br />
enfoque <strong>de</strong> negocios Eventos OL/PC III<br />
Total 2.2.0. Fortalecimiento <strong>de</strong> la alianza con Gobiernos locales<br />
2.3.1. Apoyo a la formalizacion <strong>de</strong><br />
2.3.0. organizaciones<br />
Facilitacion <strong>de</strong> accesos<br />
Organizaciones OL/PC II 163.0 23,221 21,730 1,491 148.0 20,671 10.0 1,700 5.0 850<br />
2.3.2. Apoyo a la formalizacion <strong>de</strong><br />
ciudadanos DNI PC/OL II 2,070.0 7,110 5,910 1,200 770.0 2,310 800.0 3,000 500.0 1,800<br />
2.3.3.Apoyo a la formalización <strong>de</strong><br />
activos físicos. Unida<strong>de</strong>s PC/OL II 9.0 1,800 1,500 300 3.0 600 3.0 600 3.0 600<br />
2.3.4. Cofinanciamiento <strong>de</strong><br />
certificaciones , obtención <strong>de</strong> marcas y<br />
registros comerciales Unida<strong>de</strong>s OL/PC II 2.0 995 964 31 1.0 195 1.0 800<br />
2.3.5. Propiedad intelectual <strong>de</strong>l<br />
conocimiento tradicional Registros PC/MR II<br />
2.3.6. Implementación <strong>de</strong> un Programa<br />
<strong>de</strong> Alfabetización Funcional. Usuarios PC/OL III<br />
Total 2.3.0. Facilitacion <strong>de</strong> accesos 2,244.0 33,126 30,104 3,022 149.0 20,866 784.0 5,410 808.0 4,450 503.0 2,400<br />
2.4.1. Apoyo a la realización <strong>de</strong> eventos<br />
2.4.0. <strong>de</strong> Apoyo promoción al <strong>de</strong>sarrollo comercial <strong>de</strong> mercados Auspicios OL/PC II 54.0 122,752 120,216 2,536 43.0 108,937 9.0 8,615 2.0 5,200<br />
2.4.2. Apoyo para la participación <strong>de</strong><br />
usuarios a eventos <strong>de</strong> promoción<br />
comercial Auspicios OL/PC II 22.0 34,687 34,312 375 18.0 31,340 2.0 1,847 2.0 1,500<br />
2.4.3. Co financiamiento <strong>de</strong> producción<br />
y difusión <strong>de</strong> medios y materiales para<br />
la promoción comercial Unida<strong>de</strong>s PC/MR III 1.0 2,121 2,121 1.0 2,121<br />
2.4.4. Encuentros temáticos<br />
transversales Eventos PC/OL II 7.0 9,799 8,777 1,022 2.0 4,709 1.0 1,090 2.0 2,000 2.0 2,000<br />
2.4.5. Acompañamiento a la gestión <strong>de</strong><br />
re<strong>de</strong>s Módulos PC/OL II<br />
2.4.6. Fortalecimiento <strong>de</strong> mercados<br />
tradicionales y/o impulso <strong>de</strong> nuevos<br />
mercados Modulos PC/MR/OL II 5.0 5,591 5,376 215 2.0 4,291 1.0 500 2.0 800<br />
Total 2.4.0. Apoyo al <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> mercados 89.0 174,949 170,801 4,148 66.0 151,397 13.0 12,052 6.0 8,000 4.0 3,500<br />
2.5.1. Implementación <strong>de</strong>l Servicio <strong>de</strong><br />
Información comercial "Corredor<br />
2.5.0Contesta" Consultas PC/OL III<br />
2.5.2. Publicación y difusión <strong>de</strong> un<br />
Directorio <strong>de</strong> SAT Directorio PC I<br />
2.5.3. Promoción y difusión comercial a<br />
través <strong>de</strong> medios <strong>de</strong> comunicación<br />
masiva. Modulos PC/OL III 10.0 6,544 5,705 839 9.0 4,640 1.0 1,904<br />
Total 2.5.0. Servicios <strong>de</strong> Información Comercial 10.0 6,544 5,705 839 9.0 4,640 1.0 1,904<br />
Total general 2,345.0 215,174 207,142 8,033 226.0 177,458 798.0 19,366 814.0 12,450 507.0 5,900<br />
39
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina Sicuani Local<br />
Resultados R.3. Pequeñas inversiones <strong>de</strong> carácter comunitario contribuyen a dinamizar el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> negocios y mercados<br />
Anual<br />
Ejecución a Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre<br />
Datos<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fida RO Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
3.1.0. 3.1.1. IFN Evaluacion y seleccion <strong>de</strong> IFN Informe OL/MR IV 14.0 13,084 8,508 4,575 10.0 1,084 4.0 12,000<br />
3.1.2. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Inversiones<br />
Facilitadoras <strong>de</strong> Negocios -<br />
Infraestructura DesembolsoOL/MR IV 13.0 1,392,061 376,312 1,015,749 10.0 889,884 1.0 107,000 1.0 245,177 1.0 150,000<br />
3.1.3. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Inversiones<br />
Facilitadoras <strong>de</strong> Negocios - No<br />
Infraestructura DesembolsoOL/MR IV 4.0 201,382 140,138 61,244 1,382 2.0 100,000 2.0 100,000<br />
Total 3.1.0. IFN 31.0 1,606,527 524,959 1,081,568 20.0 892,350 1.0 107,000 7.0 357,177 3.0 250,000<br />
Total general 31.0 1,606,527 524,959 1,081,568 20.0 892,350 1.0 107,000 7.0 357,177 3.0 250,000<br />
40
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina Sicuani Local<br />
Resultados R.4. Mujeres rurales se vinculan sostenidamente al mercado formal <strong>de</strong> servicios financieros, mejorando sus oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> manejo <strong>de</strong> recursos monetarios<br />
Anual<br />
Ejecución a Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre<br />
Datos<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fida RO Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
4.1. Gestión 4.1.1. Promoción <strong>de</strong>l Sub Componente <strong>de</strong>l Programa Informe OL/MR III<br />
4.1.2. Rediseño <strong>de</strong>l Programa <strong>de</strong><br />
Capacitación Modulo MR/PC/OL III<br />
4.1.3. Producción <strong>de</strong> materiales <strong>de</strong><br />
difusión, promoción y capacitación Materiales PC III 2.0 1,430 1,234 196 2.0 1,430<br />
4.1.4. Sistematización <strong>de</strong> la experiencia<br />
piloto (primeras dos mil CPC) Documento MR/USE IX<br />
4.1.5. Rediseño y/o actualización <strong>de</strong><br />
instrumentos <strong>de</strong> gestión InstrumentosMR/OL I 1.0 361 303 58 1.0 361<br />
4.1.6. Acompañamiento a la gestion <strong>de</strong><br />
la CPC Informe OL/MR V 36.0 67,633 50,867 16,767 19.0 35,333 5.0 10,700 4.0 7,200 4.0 7,200 4.0 7,200<br />
Total 4.1. Gestión <strong>de</strong>l Sub Componente 39.0 69,424 52,404 17,021 22.0 37,124 5.0 10,700 4.0 7,200 4.0 7,200 4.0 7,200<br />
4.2.1. Capacitacion financiera a actores<br />
4.2. Programa (usuarios, lí<strong>de</strong>res) Educacion Financiera Evento OL/PC V 15.0 18,267 14,254 4,013 12.0 14,800 1.0 1,067 2.0 2,400<br />
4.2.2. Visitas Guiadas, Intercambio <strong>de</strong><br />
Experiencias, Pasantias Evento OL/MR V 6.0 13,887 10,555 3,332 4.0 10,187 1.0 1,850 1.0 1,850<br />
4.2.3. Concursos <strong>de</strong> logros y<br />
capacida<strong>de</strong>s Concurso OL/MR/PCV 2.0 4,500 2,925 1,575 1.0 2,250 1.0 2,250<br />
Total 4.2. Programa <strong>de</strong> Educacion Financiera 23.0 36,654 27,734 8,921 16.0 24,987 1.0 1,067 2.0 2,400 2.0 4,100 2.0 4,100<br />
4.3.1. Incentivos a las Cuentas <strong>de</strong><br />
4.3. Programa Ahorro <strong>de</strong> Incentivos<br />
incentivo OL V 20,094.0 252,867 195,844 57,023 10,950.0 137,961 2,286.0 71,906 2,286.0 15,000 2,286.0 14,000 2,286.0 14,000<br />
Total 4.3. Programa <strong>de</strong> Incentivos 20,094.0 252,867 195,844 57,023 10,950.0 137,961 2,286.0 71,906 2,286.0 15,000 2,286.0 14,000 2,286.0 14,000<br />
Total general 20,156.0 358,946 275,981 82,965 10,988.0 200,073 2,292.0 83,673 2,292.0 24,600 2,292.0 25,300 2,292.0 25,300<br />
41
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina Sicuani Local<br />
Resultados R.6 Gestión eficiente <strong>de</strong> los recursos humanos, financieros y logísticos<br />
Anual<br />
Ejecución a Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre<br />
Datos<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fida RO Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
6.2.06.2.2. Remuneraciones Personal OLs Planilla UA VIII 12.0 266,989 213,591 53,398 8.0 168,243 1.0 17,633 1.0 17,633 1.0 28,213 1.0 35,266<br />
6.2.4. Gastos Recurrentes OLs Reporte UA VIII 12.0 79,527 63,622 15,905 8.0 47,527 1.0 10,075 1.0 6,075 1.0 8,210 1.0 7,640<br />
Total 6.2.0. Administración 24.0 346,517 277,213 69,303 16.0 215,770 2.0 27,708 2.0 23,708 2.0 36,423 2.0 42,907<br />
Total general 24.0 346,517 277,213 69,303 16.0 215,770 2.0 27,708 2.0 23,708 2.0 36,423 2.0 42,907<br />
42
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina Sicuani Local<br />
Resultados R.7. Sistema <strong>de</strong> PS&E implementado y apoyando la toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones, la realimentación <strong>de</strong>l Proyecto y el aprendizaje continuo<br />
Anual<br />
Ejecución a Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre<br />
Datos<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fida RO Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
7.2.07.2.3. Seguimiento - OLs Informes OL IX 62.0 19,676 16,134 3,542 42.0 11,676 5.0 2,000 5.0 2,000 5.0 2,000 5.0 2,000<br />
Total 7.2.0 Seguimiento y evaluación 62.0 19,676 16,134 3,542 42.0 11,676 5.0 2,000 5.0 2,000 5.0 2,000 5.0 2,000<br />
Total general 62.0 19,676 16,134 3,542 42.0 11,676 5.0 2,000 5.0 2,000 5.0 2,000 5.0 2,000<br />
43
Programación Detallada –<br />
Urubamba<br />
44
POA 2006 Reprogramado: Ejecución Enero-Agosto y Programación Se¡tiembre-Diciembre<br />
Oficina Urubamba Local<br />
Anual<br />
Mes<br />
Componente Resultados Total Fida RO Enero-Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre<br />
I Fortalecimiento <strong>de</strong> Mercados <strong>de</strong> Servicios No Financieros 4,534,507 3,216,207 1,318,300 2,037,244 499,664 1,143,127 603,852 250,621<br />
R.1. Los usuarios (as) han mejorado la competitividad <strong>de</strong> sus<br />
negocios y están articulados al mercado a<strong>de</strong>cuadamente, mediante<br />
el acceso a los servicios no financieros <strong>de</strong>l Proyecto 2,880,788 2,533,685 347,103 1,198,532 299,190 792,995 354,650 235,421<br />
R.2. Se ha mejorado y ampliado las condiciones <strong>de</strong> acceso a las<br />
oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mercado 235,330 218,403 16,927 136,206 21,724 28,100 34,100 15,200<br />
R.3. Pequeñas inversiones <strong>de</strong> carácter comunitario contribuyen a<br />
dinamizar el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> negocios y mercados 1,418,389 464,119 954,270 702,506 178,750 322,032 215,102<br />
II Fortalecimiento <strong>de</strong> Mercados <strong>de</strong> Servicios Financieros 476,492 357,381 119,111 213,102 103,890 46,000 52,500 61,000<br />
R.4. Mujeres rurales se vinculan sostenidamente al mercado formal<br />
<strong>de</strong> servicios financieros, mejorando sus oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> manejo<br />
<strong>de</strong> recursos monetarios 476,492 357,381 119,111 213,102 103,890 46,000 52,500 61,000<br />
R.5. La oferta <strong>de</strong> servicios financieros rurales mejora en cobertura,<br />
diversidad y calidad <strong>de</strong> sus servicios<br />
III Gesión <strong>de</strong>l Proyecto 455,307 364,345 90,962 292,142 31,254 31,196 46,522 54,192<br />
R.6 Gestión eficiente <strong>de</strong> los recursos humanos, financieros y<br />
logísticos 450,320 360,256 90,064 287,214 31,196 31,196 46,522 54,192<br />
R.7. Sistema <strong>de</strong> PS&E implementado y apoyando la toma <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>cisiones, la realimentación <strong>de</strong>l Proyecto y el aprendizaje continuo 4,986 4,089 898 4,928 58<br />
Total general 5,466,306 3,937,934 1,528,372 2,542,488 634,808 1,220,323 702,874 365,813<br />
45
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina Urubamba Local<br />
Resultados R.1. Los usuarios (as) han mejorado la competitividad <strong>de</strong> sus negocios y están articulados al mercado a<strong>de</strong>cuadamente, mediante el acceso a los servicios no financieros <strong>de</strong>l Proyecto<br />
Anual<br />
Ejecución a Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre<br />
Datos<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fida RO Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
1.1.1. Convenios Comunales (hasta<br />
1.1.0. abril Desarrollo 06) <strong>de</strong> iniciativas mediante Planes Convenio <strong>de</strong> Negocio OL/MR y Convenios II Comunales 13.0 1,557 1,445 113 10.0 1,557 3.0<br />
1.1.2. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Convenios<br />
Comunales para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong><br />
iniciativas <strong>de</strong> negocios - Tramo 1 DesembolsoOL/MR II 72.0 513,500 470,100 43,400 40.0 294,200 6.0 45,700 18.0 115,250 5.0 38,100 3.0 20,250<br />
1.1.3. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Convenios<br />
comunales para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong><br />
iniciativas <strong>de</strong> negocios - Tramo 2 DesembolsoOL/MR II 87.0 571,236 486,763 84,473 29.0 184,130 10.0 49,215 25.0 155,190 14.0 103,880 9.0 78,821<br />
1.1.4. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Convenios<br />
Comunales para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong><br />
iniciativas <strong>de</strong> negocios - Tramo 3 DesembolsoOL/MR II 12.0 68,250 57,750 10,500 5.0 26,250 3.0 15,750 4.0 26,250<br />
1.1.5. Concursos Inter e intracomunales<br />
en temas diversos Concurso OL/MR II 78.0 282,258 222,758 59,500 3.0 6,605 9.0 37,653 31.0 113,900 31.0 111,100 4.0 13,000<br />
1.1.6. Aprobación <strong>de</strong> Planes <strong>de</strong><br />
Negocios PDN OL/MR II 206.0 122.0 28.0 28.0 28.0<br />
1.1.7. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Planes <strong>de</strong><br />
Negocios -Tramo1 DesembolsoOL/MR II 229.0 962,370 842,570 119,800 85.0 350,950 29.0 132,220 73.0 340,930 10.0 33,120 32.0 105,150<br />
1.1.8. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Planes <strong>de</strong><br />
Negocios -Tramo2 DesembolsoOL/MR II 15.0 55,175 52,231 2,944 8.0 34,720 2.0 8,680 5.0 11,775<br />
1.1.9. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Planes <strong>de</strong><br />
Negocios -Tramo3 DesembolsoOL/MR II<br />
1.1.10. Asesorias Especializadas DesembolsoOL/MR II 22.0 37,114 33,399 3,715 15.0 25,939 2.0 1,975 2.0 4,700 2.0 3,000 1.0 1,500<br />
1.1.11. Reuniones <strong>de</strong>l CLAR Reunión OL/MR II 15.0 41,742 39,191 2,551 9.0 37,179 2.0 4,563 2.0 2.0<br />
1.1.12. Concursos inter e intra Planes<br />
<strong>de</strong> Negocios en temas diversos Concurso OL/MR II 80.0 107,200 93,725 13,475 46.0 53,300 10.0 21,000 18.0 25,700 6.0 7,200<br />
1.1.13. Instrumentalización, Evaluación<br />
y Liquidación <strong>de</strong> Emprendimientos Informe MR/OL I 10.0 11,245 11,245 3.0 1,895 2.0 1,350 2.0 3,000 2.0 3,000 1.0 2,000<br />
Total 1.1.0. Desarrollo <strong>de</strong> iniciativas mediante Planes <strong>de</strong> Negocio y Convenios Comunales 839.0 2,651,648 2,311,177 340,471 375.0 1,016,725 90.0 281,356 202.0 781,495 116.0 344,150 56.0 227,921<br />
1.2.1. Visitas guiadas, pasantías e<br />
1.2.0intercambio <strong>de</strong> experiencias Eventos OL/MR III 69.0 141,669 140,848 821 56.0 127,461 4.0 8,208 3.0 2,000 3.0 2,000 3.0 2,000<br />
1.2.2. Incentivos <strong>de</strong> capacitación a<br />
<strong>de</strong>manda <strong>de</strong> oferentes (Facilitadores,<br />
Yachaq/Yatiri, SAT ). Informes OL/MR III 41.0 24,085 23,930 156 30.0 10,528 2.0 1,557 4.0 5,000 3.0 4,000 2.0 3,000<br />
1.2.3. Incentivos <strong>de</strong> capacitación a<br />
<strong>de</strong>manda <strong>de</strong> usuarios Informes OL/MR III 58.0 32,331 32,266 65 53.0 27,678 1.0 653 2.0 2,000 2.0 2,000<br />
Total 1.2.0. Capacitación para fortalecer la gestión <strong>de</strong> los negocios 168.0 198,085 197,043 1,042 139.0 165,667 7.0 10,418 9.0 9,000 8.0 8,000 5.0 5,000<br />
1.3.1. Facilitación, monitoreo,<br />
evaluación y capacitación por servicios<br />
1.3.0<strong>de</strong> terceros. Informe OL/MR/USE IX 26.0 30,005 24,604 5,401 15.0 15,090 5.0 7,415 2.0 2,500 2.0 2,500 2.0 2,500<br />
1.3.2. S&E a emprendimientos por el<br />
CLAR Informe OL/USE IX 5.0 1,050 861 189 3.0 1,050 2.0<br />
1.3.3. Equipamiento para<br />
acompañamiento <strong>de</strong> emprendimientos Equipo UA VII<br />
Total 1.3.0. Acompañamiento a la gestión <strong>de</strong> emprendimientos 31.0 31,055 25,465 5,590 18.0 16,140 7.0 7,415 2.0 2,500 2.0 2,500 2.0 2,500<br />
Total general 1,038.0 2,880,788 2,533,685 347,103 532.0 1,198,532 104.0 299,190 213.0 792,995 126.0 354,650 63.0 235,421<br />
46
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina Urubamba Local<br />
Resultados R.2. Se ha mejorado y ampliado las condiciones <strong>de</strong> acceso a las oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mercado<br />
Anual<br />
Ejecución a Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre<br />
Datos<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fida RO Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
2.1.1. Rediseño y produccion <strong>de</strong><br />
2.1.0materiales <strong>de</strong> promoción y capacitación. Unidad PC/MR III<br />
2.1.2. Publicación y difusión <strong>de</strong><br />
resultados <strong>de</strong>l Mo<strong>de</strong>lo Corredor. PublicacionesPC/MR III<br />
Total 2.1.0. Promoción y difusión institucional .<br />
2.2.1. Concursos inter / intra Municipios<br />
(potencialida<strong>de</strong>s, medio ambiente,<br />
2.2.0. accesos) Fortalecimiento <strong>de</strong> la alianza con Gobiernos Concurso locales OL/PC II 847 847 847<br />
2.2.2. Concursos para la selección <strong>de</strong><br />
Comunida<strong>de</strong>s Campesinas ( hasta abril<br />
2006) Concurso OL/PC III 1.0 3,400 3,400 1.0 3,400<br />
2.2.3. Transferencia <strong>de</strong> recursos a<br />
Gobiernos Locales para implementación<br />
<strong>de</strong> experiencias piloto - Mo<strong>de</strong>lo<br />
Corredor. Contratos OL/MR/USE III<br />
2.2.4. Generación <strong>de</strong> espacios <strong>de</strong><br />
análisis y diálogo sobre políticas<br />
públicas Eventos OL/PC III 4.0 12,000 12,000 2.0 6,000 2.0 6,000<br />
2.2.5. Capacitación a gobiernos Locales<br />
sobre gestión <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo local con<br />
enfoque <strong>de</strong> negocios Eventos OL/PC III 17.0 7,650 7,650 17.0 7,650<br />
Total 2.2.0. Fortalecimiento <strong>de</strong> la alianza con Gobiernos locales 22.0 23,897 23,897 18.0 11,897 2.0 6,000 2.0 6,000<br />
2.3.1. Apoyo a la formalizacion <strong>de</strong><br />
2.3.0. organizaciones<br />
Facilitacion <strong>de</strong> accesos<br />
Organizaciones OL/PC II 288.0 58,444 50,922 7,522 213.0 31,624 1,820 30.0 10,000 30.0 10,000 15.0 5,000<br />
2.3.2. Apoyo a la formalizacion <strong>de</strong><br />
ciudadanos DNI PC/OL II 5,000 3,750 1,250 2,500 2,500<br />
2.3.3.Apoyo a la formalización <strong>de</strong><br />
activos físicos. Unida<strong>de</strong>s PC/OL II<br />
2.3.4. Cofinanciamiento <strong>de</strong><br />
certificaciones , obtención <strong>de</strong> marcas y<br />
registros comerciales Unida<strong>de</strong>s OL/PC II 1.0 3,195 3,195 1.0 3,195<br />
2.3.5. Propiedad intelectual <strong>de</strong>l<br />
conocimiento tradicional Registros PC/MR II<br />
2.3.6. Implementación <strong>de</strong> un Programa<br />
<strong>de</strong> Alfabetización Funcional. Usuarios PC/OL III<br />
Total 2.3.0. Facilitacion <strong>de</strong> accesos 289.0 66,639 57,867 8,772 214.0 34,819 1,820 30.0 12,500 30.0 12,500 15.0 5,000<br />
2.4.1. Apoyo a la realización <strong>de</strong> eventos<br />
2.4.0. <strong>de</strong> Apoyo promoción al <strong>de</strong>sarrollo comercial <strong>de</strong> mercados Auspicios OL/PC II 54.0 74,958 72,057 2,901 43.0 51,572 6.0 15,886 2.0 3,000 2.0 3,000 1.0 1,500<br />
2.4.2. Apoyo para la participación <strong>de</strong><br />
usuarios a eventos <strong>de</strong> promoción<br />
comercial Auspicios OL/PC II 44.0 25,817 24,473 1,344 33.0 19,787 5.0 1,530 2.0 1,500 2.0 1,500 2.0 1,500<br />
2.4.3. Co financiamiento <strong>de</strong> producción<br />
y difusión <strong>de</strong> medios y materiales para<br />
la promoción comercial Unida<strong>de</strong>s PC/MR III 8.0 14,400 14,240 160 3.0 6,400 1.0 1,600 1.0 1,600 1.0 1,600 2.0 3,200<br />
2.4.4. Encuentros temáticos<br />
transversales Eventos PC/OL II 3.0 9,888 7,638 2,250 888 1.0 3,000 2.0 6,000<br />
2.4.5. Acompañamiento a la gestión <strong>de</strong><br />
re<strong>de</strong>s Módulos PC/OL II<br />
2.4.6. Fortalecimiento <strong>de</strong> mercados<br />
tradicionales y/o impulso <strong>de</strong> nuevos<br />
mercados Modulos PC/MR/OL II 4.0 11,331 9,831 1,500 2.0 5,331 1.0 3,000 1.0 3,000<br />
Total 2.4.0. Apoyo al <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> mercados 113.0 136,394 128,239 8,155 81.0 83,090 12.0 19,904 6.0 9,100 8.0 15,100 6.0 9,200<br />
2.5.1. Implementación <strong>de</strong>l Servicio <strong>de</strong><br />
Información comercial "Corredor<br />
2.5.0Contesta" Consultas PC/OL III<br />
2.5.2. Publicación y difusión <strong>de</strong> un<br />
Directorio <strong>de</strong> SAT Directorio PC I<br />
2.5.3. Promoción y difusión comercial a<br />
través <strong>de</strong> medios <strong>de</strong> comunicación<br />
masiva. Modulos PC/OL III 8.0 8,400 8,400 4.0 6,400 1.0 500 1.0 500 2.0 1,000<br />
Total 2.5.0. Servicios <strong>de</strong> Información Comercial 8.0 8,400 8,400 4.0 6,400 1.0 500 1.0 500 2.0 1,000<br />
Total general 432.0 235,330 218,403 16,927 317.0 136,206 12.0 21,724 39.0 28,100 41.0 34,100 23.0 15,200<br />
47
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina Urubamba Local<br />
Resultados R.3. Pequeñas inversiones <strong>de</strong> carácter comunitario contribuyen a dinamizar el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> negocios y mercados<br />
Anual<br />
Ejecución a Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre<br />
Datos<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fida RO Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
3.1.0. 3.1.1. IFN Evaluacion y seleccion <strong>de</strong> IFN Informe OL/MR IV 10.0 13,389 5,839 7,550 5.0 5,889 5.0 7,500<br />
3.1.2. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Inversiones<br />
Facilitadoras <strong>de</strong> Negocios -<br />
Infraestructura DesembolsoOL/MR IV 11.0 1,180,000 300,780 879,220 7.0 696,617 1.0 178,750 3.0 224,532 1.0 80,102<br />
3.1.3. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Inversiones<br />
Facilitadoras <strong>de</strong> Negocios - No<br />
Infraestructura DesembolsoOL/MR IV 5.0 225,000 157,500 67,500 2.0 90,000 3.0 135,000<br />
Total 3.1.0. IFN 26.0 1,418,389 464,119 954,270 12.0 702,506 1.0 178,750 10.0 322,032 4.0 215,102<br />
Total general 26.0 1,418,389 464,119 954,270 12.0 702,506 1.0 178,750 10.0 322,032 4.0 215,102<br />
48
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina Urubamba Local<br />
Resultados R.4. Mujeres rurales se vinculan sostenidamente al mercado formal <strong>de</strong> servicios financieros, mejorando sus oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> manejo <strong>de</strong> recursos monetarios<br />
Anual<br />
Ejecución a Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre<br />
Datos<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fida RO Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
4.1. Gestión 4.1.1. Promoción <strong>de</strong>l Sub Componente <strong>de</strong>l Programa Informe OL/MR III 1.0 563 563 1.0 563<br />
4.1.2. Rediseño <strong>de</strong>l Programa <strong>de</strong><br />
Capacitación Modulo MR/PC/OL III<br />
4.1.3. Producción <strong>de</strong> materiales <strong>de</strong><br />
difusión, promoción y capacitación Materiales PC III<br />
4.1.4. Sistematización <strong>de</strong> la experiencia<br />
piloto (primeras dos mil CPC) Documento MR/USE IX<br />
4.1.5. Rediseño y/o actualización <strong>de</strong><br />
instrumentos <strong>de</strong> gestión InstrumentosMR/OL I<br />
4.1.6. Acompañamiento a la gestion <strong>de</strong><br />
la CPC Informe OL/MR V 64.0 85,585 62,918 22,667 25.0 44,585 2.0 4,000 15.0 15,000 11.0 11,000 11.0 11,000<br />
Total 4.1. Gestión <strong>de</strong>l Sub Componente 65.0 86,148 63,481 22,667 26.0 45,148 2.0 4,000 15.0 15,000 11.0 11,000 11.0 11,000<br />
4.2.1. Capacitacion financiera a actores<br />
4.2. Programa (usuarios, lí<strong>de</strong>res) Educacion Financiera Evento OL/PC V 62.0 36,776 28,446 8,330 57.0 30,276 4.0 5,000 1.0 1,500<br />
4.2.2. Visitas Guiadas, Intercambio <strong>de</strong><br />
Experiencias, Pasantias Evento OL/MR V 37.0 14,954 11,063 3,891 34.0 8,954 3.0 6,000<br />
4.2.3. Concursos <strong>de</strong> logros y<br />
capacida<strong>de</strong>s Concurso OL/MR/PCV 11.0 35,995 23,996 11,999 3.0 3,995 2.0 8,000 6.0 24,000<br />
Total 4.2. Programa <strong>de</strong> Educacion Financiera 110.0 87,725 63,505 24,220 94.0 43,225 4.0 5,000 6.0 15,500 6.0 24,000<br />
4.3.1. Incentivos a las Cuentas <strong>de</strong><br />
4.3. Programa Ahorro <strong>de</strong> Incentivos<br />
incentivo OL V 20,633.0 302,619 230,395 72,224 7,656.0 124,729 4,000.0 99,890 2,277.0 26,000 2,250.0 26,000 4,450.0 26,000<br />
Total 4.3. Programa <strong>de</strong> Incentivos 20,633.0 302,619 230,395 72,224 7,656.0 124,729 4,000.0 99,890 2,277.0 26,000 2,250.0 26,000 4,450.0 26,000<br />
Total general 20,808.0 476,492 357,381 119,111 7,776.0 213,102 4,002.0 103,890 2,296.0 46,000 2,267.0 52,500 4,467.0 61,000<br />
49
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina Urubamba Local<br />
Resultados R.6 Gestión eficiente <strong>de</strong> los recursos humanos, financieros y logísticos<br />
Anual<br />
Ejecución a Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre<br />
Datos<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fida RO Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
6.1.06.1.1. Consejo Directivo Acta CE/USE I<br />
6.1.2. Asesorías especializadas Informe CE/UA I<br />
6.1.3. Supervisión Informe CE/USE IX<br />
6.1.4. Comités Técnicos Acta CE IX<br />
Total 6.1.0. Dirección Institucional<br />
6.2.06.2.1. Remuneraciones Personal CE Planilla UA VIII<br />
6.2.2. Remuneraciones Personal OLs Planilla UA VIII 12.0 319,810 255,848 63,962 8.0 201,531 1.0 21,121 1.0 21,121 1.0 33,794 1.0 42,242<br />
6.2.3. Gastos Recurrentes CE Reporte UA VIII<br />
6.2.4. Gastos Recurrentes OLs Reporte UA VIII 12.0 130,511 104,409 26,102 8.0 85,683 1.0 10,075 1.0 10,075 1.0 12,728 1.0 11,950<br />
6.2.5. Auditorías Informe UA IX<br />
6.2.6. Seguros <strong>de</strong> bienes y personal Contrato UA VIII<br />
6.2.7. Renovación <strong>de</strong> equipos Equipo UA VII<br />
Total 6.2.0. Administración 24.0 450,320 360,256 90,064 16.0 287,214 2.0 31,196 2.0 31,196 2.0 46,522 2.0 54,192<br />
6.3.1. Capacitación actores relacionados<br />
6.3.0 con el Proyecto Evento UPC/CE III<br />
Total 6.3.0 Capacitación<br />
Total general 24.0 450,320 360,256 90,064 16.0 287,214 2.0 31,196 2.0 31,196 2.0 46,522 2.0 54,192<br />
50
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina Urubamba Local<br />
Resultados R.7. Sistema <strong>de</strong> PS&E implementado y apoyando la toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones, la realimentación <strong>de</strong>l Proyecto y el aprendizaje continuo<br />
Anual<br />
Ejecución a Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre<br />
Datos<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fida RO Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
7.1.07.1.1. Formulacion <strong>de</strong> Planes Plan USE IX<br />
7.1.2. Piloto - Transferencia a Gobiernos<br />
Locales. Modulo USE IX<br />
Total 7.1.0 Planificación<br />
7.2.07.2.1. Informes <strong>de</strong> Gestion Informe USE IX<br />
7.2.2. Seguimiento - CE Informes USE/CE IX<br />
7.2.3. Seguimiento - OLs Informes OL IX 13.0 2,469 2,024 444 13.0 2,411 58<br />
7.2.4. Instrumentos <strong>de</strong> S&E InstrumentosUSE IX<br />
7.2.5. Manejo integrado y<br />
georeferenciado <strong>de</strong> Base <strong>de</strong> Datos Reportes USE IX 107 88 19 107<br />
7.2.6. Estudios <strong>de</strong> Evaluación e<br />
Indicadores RIMS DocumentosUSE IX 1.0 2,011 1,649 362 1.0 2,011<br />
Total 7.2.0 Seguimiento y evaluación 14.0 4,586 3,761 826 14.0 4,528 58<br />
7.3.07.3.1. Estudios <strong>de</strong> Sistematización Estudios USE/MR/PC IX<br />
7.3.2. Visitas guiadas, pasantias<br />
institucionales externas Informes CE IX 1.0 400 328 72 1.0 400<br />
7.3.3. Coordinación inter institucional Informes CE IX<br />
Total 7.3.0.- Sistematización 1.0 400 328 72 1.0 400<br />
Total general 15.0 4,986 4,089 898 15.0 4,928 58<br />
51
Programación Detallada –<br />
Abancay<br />
52
POA 2006 Reprogramado: Ejecución Enero-Agosto y Programación Se¡tiembre-Diciembre<br />
Oficina Abancay Local<br />
Anual<br />
Mes<br />
Componente Resultados Total Fida RO Enero-Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre<br />
I Fortalecimiento <strong>de</strong> Mercados <strong>de</strong> Servicios No Financieros 120,150 94,893 25,258 6,600 25,200 88,350<br />
R.1. Los usuarios (as) han mejorado la competitividad <strong>de</strong> sus<br />
negocios y están articulados al mercado a<strong>de</strong>cuadamente, mediante<br />
el acceso a los servicios no financieros <strong>de</strong>l Proyecto 102,250 80,543 21,708 1,500 19,000 81,750<br />
R.2. Se ha mejorado y ampliado las condiciones <strong>de</strong> acceso a las<br />
oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mercado 16,400 13,300 3,100 5,100 6,200 5,100<br />
R.3. Pequeñas inversiones <strong>de</strong> carácter comunitario contribuyen a<br />
dinamizar el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> negocios y mercados 1,500 1,050 450 1,500<br />
II Fortalecimiento <strong>de</strong> Mercados <strong>de</strong> Servicios Financieros<br />
R.4. Mujeres rurales se vinculan sostenidamente al mercado formal<br />
<strong>de</strong> servicios financieros, mejorando sus oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> manejo<br />
<strong>de</strong> recursos monetarios<br />
III Gesión <strong>de</strong>l Proyecto 40,275 32,220 8,055 7,016 7,016 9,411 16,832<br />
R.6 Gestión eficiente <strong>de</strong> los recursos humanos, financieros y<br />
logísticos 40,275 32,220 8,055 7,016 7,016 9,411 16,832<br />
R.7. Sistema <strong>de</strong> PS&E implementado y apoyando la toma <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>cisiones, la realimentación <strong>de</strong>l Proyecto y el aprendizaje continuo<br />
Total general 160,425 127,113 33,313 7,016 13,616 34,611 105,182<br />
53
Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina Abancay Local<br />
Resultados R.1. Los usuarios (as) han mejorado la competitividad <strong>de</strong> sus negocios y están articulados al mercado a<strong>de</strong>cuadamente, mediante el acceso a los servicios no financieros <strong>de</strong>l Proyecto<br />
Anual<br />
Ejecución a Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre<br />
Datos<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fida RO Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
1.1.1. Convenios Comunales (hasta<br />
1.1.0. abril Desarrollo 06) <strong>de</strong> iniciativas mediante Planes Convenio <strong>de</strong> Negocio OL/MR y Convenios II Comunales 5.0 2.0 3.0<br />
1.1.2. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Convenios<br />
Comunales para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong><br />
iniciativas <strong>de</strong> negocios - Tramo 1 DesembolsoOL/MR II 5.0 30,750 23,063 7,688 2.0 10,500 3.0 20,250<br />
1.1.3. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Convenios<br />
comunales para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong><br />
iniciativas <strong>de</strong> negocios - Tramo 2 DesembolsoOL/MR II<br />
1.1.4. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Convenios<br />
Comunales para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong><br />
iniciativas <strong>de</strong> negocios - Tramo 3 DesembolsoOL/MR II<br />
1.1.5. Concursos Inter e intracomunales<br />
en temas diversos Concurso OL/MR II 1.0 4,000 3,000 1,000 1,000 1.0 3,000<br />
1.1.6. Aprobación <strong>de</strong> Planes <strong>de</strong><br />
Negocios PDN OL/MR II 10.0 10.0<br />
1.1.7. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Planes <strong>de</strong><br />
Negocios -Tramo1 DesembolsoOL/MR II 10.0 50,000 37,500 12,500 10.0 50,000<br />
1.1.8. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Planes <strong>de</strong><br />
Negocios -Tramo2 DesembolsoOL/MR II<br />
1.1.9. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Planes <strong>de</strong><br />
Negocios -Tramo3 DesembolsoOL/MR II<br />
1.1.10. Asesorias Especializadas DesembolsoOL/MR II<br />
1.1.11. Reuniones <strong>de</strong>l CLAR Reunión OL/MR II 1.0 1,000 750 250 1.0 1,000<br />
1.1.12. Concursos inter e intra Planes<br />
<strong>de</strong> Negocios en temas diversos Concurso OL/MR II<br />
1.1.13. Instrumentalización, Evaluación<br />
y Liquidación <strong>de</strong> Emprendimientos Informe MR/OL I<br />
Total 1.1.0. Desarrollo <strong>de</strong> iniciativas mediante Planes <strong>de</strong> Negocio y Convenios Comunales 32.0 85,750 64,313 21,438 4.0 11,500 28.0 74,250<br />
1.2.1. Visitas guiadas, pasantías e<br />
1.2.0intercambio <strong>de</strong> experiencias Eventos OL/MR III 10.0 15,000 15,000 5.0 7,500 5.0 7,500<br />
1.2.2. Incentivos <strong>de</strong> capacitación a<br />
<strong>de</strong>manda <strong>de</strong> oferentes (Facilitadores,<br />
Yachaq/Yatiri, SAT ). Informes OL/MR III<br />
1.2.3. Incentivos <strong>de</strong> capacitación a<br />
<strong>de</strong>manda <strong>de</strong> usuarios Informes OL/MR III<br />
Total 1.2.0. Capacitación para fortalecer la gestión <strong>de</strong> los negocios 10.0 15,000 15,000 5.0 7,500 5.0 7,500<br />
1.3.1. Facilitación, monitoreo,<br />
evaluación y capacitación por servicios<br />
1.3.0<strong>de</strong> terceros. Informe OL/MR/USE IX<br />
1.3.2. S&E a emprendimientos por el<br />
CLAR Informe OL/USE IX 1.0 1,500 1,230 270 1.0 1,500<br />
Total 1.3.0. Acompañamiento a la gestión <strong>de</strong> emprendimientos 1.0 1,500 1,230 270 1.0 1,500<br />
Total general 43.0 102,250 80,543 21,708 1.0 1,500 9.0 19,000 33.0 81,750<br />
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Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina Abancay Local<br />
Resultados R.2. Se ha mejorado y ampliado las condiciones <strong>de</strong> acceso a las oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mercado<br />
Anual<br />
Ejecución a Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre<br />
Datos<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fida RO Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
2.1.1. Rediseño y produccion <strong>de</strong><br />
2.1.0materiales <strong>de</strong> promoción y capacitación. Unidad PC/MR III<br />
2.1.2. Publicación y difusión <strong>de</strong><br />
resultados <strong>de</strong>l Mo<strong>de</strong>lo Corredor. PublicacionesPC/MR III<br />
Total 2.1.0. Promoción y difusión institucional .<br />
2.2.1. Concursos inter / intra Municipios<br />
(potencialida<strong>de</strong>s, medio ambiente,<br />
2.2.0. accesos) Fortalecimiento <strong>de</strong> la alianza con Gobiernos Concurso locales OL/PC II<br />
2.2.2. Concursos para la selección <strong>de</strong><br />
Comunida<strong>de</strong>s Campesinas ( hasta abril<br />
2006) Concurso OL/PC III 1.0 4,000 4,000 1.0 4,000<br />
2.2.3. Transferencia <strong>de</strong> recursos a<br />
Gobiernos Locales para implementación<br />
<strong>de</strong> experiencias piloto - Mo<strong>de</strong>lo<br />
Corredor. Contratos OL/MR/USE III<br />
2.2.4. Generación <strong>de</strong> espacios <strong>de</strong><br />
análisis y diálogo sobre políticas<br />
públicas Eventos OL/PC III<br />
2.2.5. Capacitación a gobiernos Locales<br />
sobre gestión <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo local con<br />
enfoque <strong>de</strong> negocios Eventos OL/PC III<br />
Total 2.2.0. Fortalecimiento <strong>de</strong> la alianza con Gobiernos locales 1.0 4,000 4,000 1.0 4,000<br />
2.3.1. Apoyo a la formalizacion <strong>de</strong><br />
2.3.0. organizaciones<br />
Facilitacion <strong>de</strong> accesos<br />
Organizaciones OL/PC II 10.0 2,200 1,650 550 5.0 1,100 5.0 1,100<br />
2.3.2. Apoyo a la formalizacion <strong>de</strong><br />
ciudadanos DNI PC/OL II<br />
2.3.3.Apoyo a la formalización <strong>de</strong><br />
activos físicos. Unida<strong>de</strong>s PC/OL II<br />
2.3.4. Cofinanciamiento <strong>de</strong><br />
certificaciones , obtención <strong>de</strong> marcas y<br />
registros comerciales Unida<strong>de</strong>s OL/PC II<br />
2.3.5. Propiedad intelectual <strong>de</strong>l<br />
conocimiento tradicional Registros PC/MR II<br />
2.3.6. Implementación <strong>de</strong> un Programa<br />
<strong>de</strong> Alfabetización Funcional. Usuarios PC/OL III<br />
Total 2.3.0. Facilitacion <strong>de</strong> accesos 10.0 2,200 1,650 550 5.0 1,100 5.0 1,100<br />
2.4.1. Apoyo a la realización <strong>de</strong> eventos<br />
2.4.0. <strong>de</strong> Apoyo promoción al <strong>de</strong>sarrollo comercial <strong>de</strong> mercados Auspicios OL/PC II 2.0 3,000 2,250 750 1.0 1,500 1.0 1,500<br />
2.4.2. Apoyo para la participación <strong>de</strong><br />
usuarios a eventos <strong>de</strong> promoción<br />
comercial Auspicios OL/PC II 6.0 7,200 5,400 1,800 3.0 3,600 3.0 3,600<br />
2.4.3. Co financiamiento <strong>de</strong> producción<br />
y difusión <strong>de</strong> medios y materiales para<br />
la promoción comercial Unida<strong>de</strong>s PC/MR III<br />
2.4.4. Encuentros temáticos<br />
transversales Eventos PC/OL II<br />
2.4.5. Acompañamiento a la gestión <strong>de</strong><br />
re<strong>de</strong>s Módulos PC/OL II<br />
2.4.6. Fortalecimiento <strong>de</strong> mercados<br />
tradicionales y/o impulso <strong>de</strong> nuevos<br />
mercados Modulos PC/MR/OL II<br />
Total 2.4.0. Apoyo al <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> mercados 8.0 10,200 7,650 2,550 4.0 5,100 4.0 5,100<br />
2.5.1. Implementación <strong>de</strong>l Servicio <strong>de</strong><br />
Información comercial "Corredor<br />
2.5.0Contesta" Consultas PC/OL III<br />
2.5.2. Publicación y difusión <strong>de</strong> un<br />
Directorio <strong>de</strong> SAT Directorio PC I<br />
2.5.3. Promoción y difusión comercial a<br />
través <strong>de</strong> medios <strong>de</strong> comunicación<br />
masiva. Modulos PC/OL III<br />
Total 2.5.0. Servicios <strong>de</strong> Información Comercial<br />
Total general 19.0 16,400 13,300 3,100 4.0 5,100 9.0 6,200 6.0 5,100<br />
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Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina Abancay Local<br />
Resultados R.3. Pequeñas inversiones <strong>de</strong> carácter comunitario contribuyen a dinamizar el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> negocios y mercados<br />
Anual<br />
Ejecución a Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre<br />
Datos<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fida RO Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
3.1.0. 3.1.1. IFN Evaluacion y seleccion <strong>de</strong> IFN Informe OL/MR IV 1.0 1,500 1,050 450 1.0 1,500<br />
3.1.2. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Inversiones<br />
Facilitadoras <strong>de</strong> Negocios -<br />
Infraestructura DesembolsoOL/MR IV<br />
3.1.3. Cofinanciamiento <strong>de</strong> Inversiones<br />
Facilitadoras <strong>de</strong> Negocios - No<br />
Infraestructura DesembolsoOL/MR IV<br />
3.1.4. Supervisión Directa DesembolsoOL/MR IV<br />
Total 3.1.0. IFN 1.0 1,500 1,050 450 1.0 1,500<br />
Total general 1.0 1,500 1,050 450 1.0 1,500<br />
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Comportamiento Presupuestal a Agosto y Programación Setiembre-Diciembre 2006 - PDCPC<br />
Oficina Abancay Local<br />
Resultados R.6 Gestión eficiente <strong>de</strong> los recursos humanos, financieros y logísticos<br />
Anual<br />
Ejecución a Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre<br />
Datos<br />
Actividad Subactividad Unidad Resp. Categ Fisico Financiero Fida RO Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero Fisico Financiero<br />
6.2.06.2.2. Remuneraciones Personal OLs Planilla UA VIII 4.0 34,975 27,980 6,995 1.0 7,016 1.0 7,016 1.0 6,911 1.0 14,032<br />
6.2.4. Gastos Recurrentes OLs Reporte UA VIII 2.0 5,300 4,240 1,060 1.0 2,500 1.0 2,800<br />
Total 6.2.0. Administración 6.0 40,275 32,220 8,055 1.0 7,016 1.0 7,016 2.0 9,411 2.0 16,832<br />
Total general 6.0 40,275 32,220 8,055 1.0 7,016 1.0 7,016 2.0 9,411 2.0 16,832<br />
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