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REQUISITOS DE FACTURACION
Los siguientes datos deben aparecer en la factura para su correcto trámite:
Datos de Procter & Gamble
LE 398
1- Razón Social de PG: Procter & Gamble Perú SRL
2- Número de RUC: 20100127165
3- Dirección fiscal: Avenida Pardo y Alianga No.695 Urbanización Santa Isabel. San Isidro, Lima
LE 681
1- Razón Social de PG: Surfac SRL
2- Número de RUC: 20100151899
3- Dirección fiscal: Avenida Pardo y Alianga No.695 Urbanización Santa Isabel. San Isidro, Lima
LE 785
1- Razón Social de PG: Procter & Gamble Industrial Perú SRL
2- Número de RUC: 20470531968
3- Dirección fiscal: Avenida Materiales 2920 Cercado, Lima Perú
Datos del proveedor
4- Razón Social de su empresa o nombre de persona natural.
5- Número de RUC o ID.
6- Dirección fiscal (no postal).
7- Número de factura según consecutivo.
8- Fecha de emisión de la factura (con fecha del año en tránsito Enero -Diciembre).
9- Número de suplidor asignado en Procter & Gamble.
Facturas y Boletas de Venta
Facturas:
Sólo se emitirán a favor del adquirente o usuario que cuente con número de RUC, y en los siguientes
casos:
· En operaciones con sujetos del IGV que tengan derecho a Crédito Fiscal.
· A solicitud del comprador a fin de sustentar gasto o costo para efectos tributarios.

· En operaciones de exportación de acuerdo a las normas del IGV.
Boletas de Venta:
· Se emitirán en operaciones con consumidores o usuarios finales.
Información Impresa:
· Apellidos y nombres, o denominación o razón social. Nombre comercial, si lo tuvieran.
· Dirección de la Casa Matriz y del establecimiento donde esté localizado el punto de emisión.
· Denominación del Comprobante, Serie y Número.
· Datos de la imprenta y de la impresión.
Información no necesariamente Impresa:
· Todos los demás requisitos (según modelo scan).
Información del producto o servicio facturado
10- Descripción de la mercancía vendida o del servicio prestado. La naturaleza de la operación debe ser la
misma que aparece en la orden de compra correspondiente.
11- Número de orden de compra de 13 dígitos, por ejemplo G4P4500000000 ó L6P4500000000 para
proveedores logísticos.
12- Número de la línea de la orden de compra que se está facturando.
13- Partidas o ítems idénticos a la orden de compra en términos de: precio, cantidad, unidad de medida y
moneda. Mes del servicio prestado (en caso de servicios).
14- Precio unitario, e importe total de cada producto y de la factura indicado en números y letras, iguales a
los de la Orden de Compra.
15- Descuentos concedidos y Subtotal.
16- Monto del Impuesto Selectivo de Consumo, cuando el vendedor sea también contribuyente de este
impuesto y el monto de cualquier otro tributo a los que está afectando la venta de mercancías o servicios
gravados.
17- Precio neto de venta (sin impuesto).
18- Términos de pago acordados.
19- Adjuntar copia física de la orden de compra y/o nombre de contacto de Compras para casos sin número
de pedido.
Notas importantes
A- Si su factura no se originó por una orden de compra, por favor coloque el nombre del comprador que
solicito el servicio.
B- Toda factura original de proveedor local debe entregarse en los puestos de recepción y /o buzones de
planta destinados para ellas, ya que si se entrega en otro lugar de PG afectará el tiempo de trámite de pago
y corre el riesgo de extraviarse.
C- Las facturas de materiales a consignación deben venir igual que el monto del reporte de consignación
(Reporte de MRKO dado por planta)

D- Las notas de crédito o débito deben incluir el No. de parqueo asignado por el contacto de P&G.
E- Todas las facturas relacionadas con compras Internacionales (proveedores fuera de Perú) tienen que ser
enviadas a la Frontera correspondiente (el agente de bolsa) donde el material va a ser nacionalizado.