Informe de Gestión 2011 - Universidad Estatal de Milagro

2
de investigación orientados a
solucionar problemas comunitarios. Ya
han sido aprobados y se están
ejecutando diez proyectos que
cuentan con la financiación de la
Universidad y que fueron presentados
en base al instructivo respectivo y
previa convocatoria realizada por la
UNEMI, en ellos intervienen docentes
y estudiantes, a quienes se les
proporciona las facilidades
establecidas en el instructivo.
En el criterio Académico, se han
realizado las gestiones que permitan
cumplir con la disposición de tener
una planta docente a dedicación
exclusiva o tiempo completo, en una
proporción del 60% , del total de sus
académicos, hasta octubre del 2012.
Actualmente , con las últimas
reubicaciones, tenemos 67 docentes a
TC y se está dotando a la Institución
de la infraestructura necesaria para
dar las facilidades de trabajo a esta
categoría de profesores que deben
constituir el núcleo principal de la
docencia universitaria y requieren de
un espacio adecuado para preparar las
clases, dar consultas a estudiantes,
elaborar textos o
Guías didácticas, dedicarse a la
investigación, para así asegurar la
calidad de la enseñanza.
En estos días trabajan con nosotros
un grupo de expertas en Rediseño
Curricular de carreras, para
elaborar el perfil de egreso del
futuro profesional de la
Universidad, el mismo que debe
estar definido, tomando en cuenta
las necesidades del entorno,
adelantos científicos, tecnológicos,
planificación nacional o regional,
necesidades del sector productivo,
empleadores y graduados;
cumpliendo con el principio de
pertinencia establecido en el
artículo 107 de la LOES. De esta
forma, en el trabajo se articulan
aspectos maso, meso y micro
curriculares para llegar al syllabus
como instrumento básico y
fundamental de la enseñanza.
La Universidad avanza en el trabajo
que la llevará a la acreditación, es
necesario que asumamos el
compromiso con responsabilidad y
con sentido de pertinencia,
sintiendo que somos parte de la
UNEMI que camina por la senda de
un futuro promisorio.

3
Vicerrectorado General
Gestión fundamental para acreditación
Teniendo como objetivo convertir a UNEMI en el referentedecalidadparaMilagroylaregión,setrabaja
en varios frentes tomando como indicadores indispensables las disposiciones de la LOES y gran parte del
Mandato 14.
Durante el 2011 se afianzó el trabajo del Modelo Educativo con enfoque Holístico, Sistémico, por
Procesos y Orientado a Competencias, como así lo dispone el artículo 27 de la Constitución del Ecuador,
verdadero soporte en el cual se cimenta toda la actividad de la Universidad, los fundamentos
conceptuales, filosóficos, axiológicos y curriculares institucionales, presentados como componentes
esenciales: informativo, contextual, educativo, curricular, comunitario y administrativo en los que se
expresan las declaraciones de la Visión, Misión, valores, intencionalidades y acentos educativos de la
Institución.
Con la finalidad de avanzar en el proceso preparatorio para la evaluación externa, se contrató los
servicios de un experto en procesos de acreditación, cuyas asesorías se fundamentan en los tres ejes:
Mandato 14, Evaluación Institucional, y Evaluación de carreras, estructurando un equipo, con un
representante por cada Unidad Académica.
En el campo de la Investigación se gestionó la capacitación respectiva para que los docentes puedan
impartir en el aula la investigación formativa. Respecto a la Academia, se gestiona la planta docente a
dedicación exclusiva o tiempo completo, en una proporción del 60 % del total de sus académicos. En la
actualidad tenemos 67 docentes a TC y se está dotando a la institución de la infraestructura necesaria
para que puedan ejecutar sus funciones.
Otra de las iniciativas se evidencia en el trabajo desarrollado por un grupo de expertas en Rediseño
CurriculardeCarreras,paraelaborarelperfildeegresodelfuturoprofesionaldelaUNEMI,elcualestá
definido por las características del entorno, adelantos científicos y tecnológicos, planificación nacional y
regional, cumpliendo con el principio de pertinencia en las necesidades del sector productivo y
empleadores establecido en el artículo 107 de la LOES

4
CONSEJO UNIVERSITARIO

5
exvàÉÜtwÉ ? \ÇyÉÜÅx wx Zxáà|Ç ECDD
FUENTE::PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION

6
exvàÉÜtwÉ ? \ÇyÉÜÅx wx Zxáà|Ç ECDD
bu}xà|äÉá ÑÉÜ ˙Üxtá XáàÜtà°z|vtá
OBJETIVOS INSTITUCIONALES POR AREAS ESTRATEGICAS: INDICE DE CUMPLIMIENTO
88
86
84
82
80
78
76
74
86.8
86.5
84.3
83.0
72
70
74.2
68
66
DOCENCIA INVESTIGACION VINCULACION GESTION TOTAL
FUENTE y ELABORACION: PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION

7
exvàÉÜtwÉ ? \ÇyÉÜÅx wx Zxáà|Ç ECDD
Total Unidades Organizacionales
01: OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: EN DOCENCIA
Fortalecer una educación de calidad, aplicando el conocimiento y la investigación
técnica y científica, para consolidar la identidad cultural de la sociedad.
100%
90%
80%
70%
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES EN: DOCENCIA
60%
50%
40%
30%
99.38%
98.21%
95.24%
91.25%
76.67%
60.00%
20%
10%
0%
09 OBJ NIV2‐
FORTALECER EL IDI
COMO PARTE DEL
PROCESO DE
GLOBALIZACION EN LOS
PROFESIONALES
COMPETITIVOS
06 OBJ NIV2‐FOMENTAR
, EL USO DE
HERRAMIENTAS TICS
COMO SOPORTE AL
PROCESO DE
ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE
02 OBJ NIV2‐
DIVERSIFICAR LA
OFERTA DE CARRERAS
EN FUNCION A LA
DEMANDA, DESARROLLO
DE LA REGION 5 Y A LAS
NUEVAS DISPOSICIONES
DEL PNBV
FUENTE y ELABORACION: PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION
04 OBJ NIV2‐
IMPLEMENTAR Y
FORTALECER EL SISTEMA
INTEGRAL DE
EVALUACION,
CUMPLIMIENTO Y
CONTROL DE LAS
ACTIVIDADES DE
DOCENCIA E
INVESTIGACION.
01 OBJ NIV2‐OBTENER Y
MANTENER LA
ACREDITACION
INSTITUCIONAL PARA
FORTALECER Y
ASEGURAR UNA
EDUCACION DE CALIDAD
28 OBJ NIV2‐FOMENTAR,
DIVERSIFICAR Y
DIFUNDIR LAS
ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA
INSTITUCION EN LO
ACADEMICO, CIENTIFICO,
Y TECNOLOGICO

8
exvàÉÜtwÉ ? \ÇyÉÜÅx wx Zxáà|Ç ECDD
Total Unidades Organizacionales
02: OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: EN INVESTIGACIÓN
Incrementar la generación de conocimiento, a través de la aplicación de la investigación
formativa técnica y científica.
100%
90%
80%
70%
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES EN: INVESTIGACIÓN
60%
50%
40%
30%
20%
95.83%
83.33%
80.00%
77.08%
66.67%
66.42%
50.00%
10%
0%
12 OBJ NIV2‐ORIENTAR LA
OFERTA ACADEMICA DEL
PROGRAMA DE PRE‐Y
POST GRADO EN LAS
AREAS PERTINENTES A
LAS NECESIDADES DE LA
REGION 5.
13 OBJ NIV2‐
INCREMENTAR LA
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
Y PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
GENERADOS POR LOS
DOCENTES E
INVESTIGADORES
15 OBJ NIV2‐
IMPLEMENTAR UNA
POLITICA DE
INVESTIGACION EN LOS
ESTUDIANTES DESDE EL
INICIO DE SU
FORMACION,
GESTIONANDO TAREAS
DE INVESTIGACION
OBLIGATORIAS PARA LAS
MATERIAS DE LA MALLA
CURRICULAR.
FUENTE y ELABORACION: PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION
14 OBJ NIV2‐MEJORAR LA
GESTION DE
INVESTIGACION
FORMATIVA ENTRE
DOCENTES, ESTUDIANTES
E INVESTIGADOR
19 OBJ NIV2‐GESTIONAR
LA PUBLICACION DE
LIBROS DE NIVEL
SUPERIOR ENTRE LOS
DOCENTES DE LA
INSTITUCION, CON
INTERES EN LA
INVESTIGACION Y
DESARROLLO.
03 OBJ NIV2‐FORTALECER
LA FORMACION
ACADEMICA
ESPECIALIZADO DEL
CUERPO DOCENTE
INCORPORANDO A LA
PLANTA PROFESIONALES
CON TITULO ACADEMICO
DE CUARTO NIVEL
16 OBJ NIV2‐PUBLICAR EN
REVISTAS NACIONALES
INDEXADAS Y
ACREDITADAS,
ARTICULOS DE AVANCES,
PROYECTOS DE
INVESTIGACION Y
DESARROLLO, CON
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y AMBIENTAL

9
exvàÉÜtwÉ ? \ÇyÉÜÅx wx Zxáà|Ç ECDD
Total Unidades Organizacionales
03: OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: EN VINCULACIÓN
Incrementar el buen uso del conocimiento mediante la aplicación y gestión de los
programas que aporten a la sociedad.
100%
90%
80%
70%
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES EN: VINCULACIÓN
60%
50%
40%
30%
99.51%
92.22%
91.30%
88.89%
87.50%
86.56%
85.71%
80.30%
66.67%
20%
10%
0%
27 OBJ NIV2‐
FOMENTAR,
DIVERSIFICAR Y
DIFUNDIR LAS
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS,
CULTURALES Y
ARTISTICAS
24 OBJ NIV2‐
FOMENTAR EL
BENEFICIO DE LA
COMUNIDAD
MEDIANTE LOS
PROYECTOS DE
VINCULACION,
ENTATIZANDO EL
CUIDADO DEL
ECOSISTEMA.
22 OBJ NIV2‐REALIZAR
PROYECTOS
PRODUCTIVOS,
TECNOLOGICOS Y
CIENTIFICOS QUE
FOMENTEN EL INTERES
Y LA PARTICIPACION DE
LAS EMPRESAS DENTRO
DEL AREA DE
INFLUENCIA DE LA
REGION 5
26 OBJ NIV2‐
INCREMENTAR Y
FORTALECER LOS
SERVICIOS DE
BIBLIOTECOLOGIA
FUENTE y ELABORACION: PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION
20 OBJ NIV2‐INICIAR UN
PROGRAMA PARA
INSERTAR A LOS
EGRESADOS CON
MEJOR EFICIENCIA
TERMINAL EN EL
MERCADO LABORAL Y
REALIZAR
SEGUIMIENTO A SU
DESEMPEÑO
PROFESIONAL
28 OBJ NIV2‐
FOMENTAR,
DIVERSIFICAR Y
DIFUNDIR LAS
ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA
INSTITUCION EN LO
ACADEMICO,
CIENTIFICO, Y
TECNOLOGICO
37 OBJ NIV2‐MEJORAR
LOS SERVICIOS DE
ATENCION A LOS
USUARIOS
23 OBJ NIV2‐
GESTIONAR LA
PRESTACION DE
SERVICIOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS QUE
REQUIERAN LOS
SECTORES
PRODUCTIVOS DE LA
REGION 5, COMO
SOPORTE PARA EL
CRECIMENTO
SOSTENIDO DE LAS
ORGANIZACIONES.
30 OBJ NIV2‐
FOMENTAR EL
MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL EN LA
GESTION DE SERVICIO
CON CALIDAD, Y
CALIDEZ COMO
FORTALEZA
COMPETITIVA

10
exvàÉÜtwÉ ? \ÇyÉÜÅx wx Zxáà|Ç ECDD
Total Unidades Organizacionales
04: OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: EN GESTION
Potenciar la Gestión de los recursos y el Talento Humano como base del desarrollo
institucional .
100%
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES EN: GESTIÓN
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
97.18%
96.97%
96.70%
94.85%
90.00%
89.69%
83.33%
80.00%
80.00%
70.51%
67.50%
65.00%
20%
10%
0%
41 OBJ NIV2‐FORTALECER EL
DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA
34 OBJ NIV2‐FORTALECER EL
PERSONAL Y LA
INFRAESTRUCTURA DE T.I.
EN LA GESTION DE SOPORTE,
CONTROL, Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
36 OBJ NIV2‐POTENCIAR LA
GESTION ADMINISTRATIVA
PARA FORTALECER EL
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
29 OBJ NIV2‐APLICAR EL
SISTEMA DE EVALUACION Y
SEGUIMIENTO AL CONTROL
DEL PROCESO DE DOCENCIA
43 OBJ NIV2‐ASEGURAR EL
USO APROPIADO DE LOS
BIENES YSERVICIOS CON
RESPONSABILIDAD Y
TRANSPARENCIA
33 OBJ NIV2‐FORTALECER LA
INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA, COMO
SOPORTE DE GESTION, AL
DESARROLLO
INSTITUCIONAL EN LO
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO
FUENTE y ELABORACION: PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION
32 OBJ NIV2‐POTENCIAR LA
PLANTA DOCENTE EN LO
ACADEMICO‐PEDAGOGICO
COMPROMETIDOS CON LA
INSTITUCION
42 OBJ NIV2‐IMPLEMENTAR
UN SISTEMA DE
PLANIFICACION
PRESUPUESTARIA, PARA
MEJORAR LA EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA
30 OBJ NIV2‐FOMENTAR EL
MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL EN LA
GESTION DE SERVICIO CON
CALIDAD, Y CALIDEZ COMO
FORTALEZA COMPETITIVA
37 OBJ NIV2‐MEJORAR LOS
SERVICIOS DE ATENCION A
LOS USUARIOS
31 OBJ NIV2‐EJECUTAR Y
DISEÑAR UN PLAN DE
CAPACITACION PARA
MEJORAR LA CALIDAD EN
DOCENCIA
39 OBJ NIV2‐POTENCIAR Y
APLICAR EL SISTEMA DE
GESTION DE CONTROL Y
SEGUIMIENTOS BASADO EN
INDICADORES DE GESTION
(CUADRO DE MANDO
INTEGRAL) EN LA
PLANIFICACION
ESTRATEGICA

11
\ÇyÉÜÅx wx Zxáà|Ç Y|ÇtÇv|xÜt
Art. 25 Rendición de cuentas.‐ Las instituciones del Sistema de Educación Superior deberán rendir cuentas del cumplimiento de sus fines y
de los fondos públicos recibidos, mediante el mecanismo que establezca la Contraloría General del Estado, en coordinación con la Secretaría
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y conforme las disposiciones de la Ley que regula el acceso a la
información.

12
LA RECAUDACION EFECTIVA FUE EFICIENTE: 95.0%
INGRESOS PRESUPUESTADOS 2011
$ 15,200,000
$ 15,000,000
$ 14,800,000
$ 14,600,000
$ 14,400,000
$ 14,200,000
$ 14,000,000
$ 13,800,000
$ 13,600,000
$ 13,400,000
$ 13,200,000
$ 13,000,000
$ 13,763,165
PRESUPUESTO
INICIAL
$ 15,008,822 $ 15,008,822
PRESUPUESTO
CODIFICADO
RECAUDACION
ESTIMADA
$ 14,266,029
RECAUDACION
EFECTIVA
FUENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO ELABORACION: PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION

13
FUENTE DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS 2011
$ 12,000,000
$ 10,000,000
CODIFICADO
$ 10,861,464
$ 10,441,586
EJECUTADO
$ 8,000,000
$ 6,000,000
$ 4,000,000
$ 2,000,000
$ 1,809,169 $ 1,470,426
$ 1,775,316 $ 1,164,693
$ 867,764
$ 844,764
$ ‐
FISCALES
GENERADO POR LA
INSTITUCION
PREASIGNACIONES
ANTICIPO DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
FUENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO ELABORACION: PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION

14
LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO FUE DEL 94.8%
PRESUPUESTO 2011
$ 15,200,000 $ 15,008,822
$ 15,000,000
$ 14,800,000
$ 14,600,000
$ 14,400,000
$ 14,226,360
$ 14,200,000
$ 14,000,000
$ 13,800,000
CODIFICADO
DEVENGADO
FUENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO ELABORACION: PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION

15
$ 7,000,000
$ 6,000,000
HAY UN NIVEL DE EFICIENCIA EN EL GASTO DEL 94.8%
PRESUPUESTO POR GRUPOS A DICIEMBRE 2011
$ 6,795,210
$ 6,761,342
CODIFICADO EJECUTADO
CODIFICADO
EJECUTADO
$ 5,000,000
$ 4,000,000
$ 3,000,000
$ 2,000,000
$ 1,000,000
$ ‐
GASTOS EN
PERSONAL
$ 3,152,582
$ 2,689,237
$ 2,435,707
$ 2,319,812
$ 1,542,039
$ 918,356
$ 1,386,762
$ 907,624
$ 164,929
$ 161,584 $ ‐ $ ‐
BIENES
SERVICIOS Y
CONSUMOS
OTROS GASTOS
CORRIENTES
TRANFERENCIAS
Y DONACIONES
CORRIENTES
BIENES Y
SERVICIOS PARA
INVERSION
OBRAS
PUBLICAS
BIENES DE
LARGA
DURACION
FUENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO ELABORACION: PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION

16
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR AREAS ESTRATEGICAS
98.0
96.0
94.0
92.0
90.0
88.0
96.3
94.3
92.2
89.8
86.0
GESTION
ADMINISTRATIVA
DOCENCIA INVESTIGACION VINCULACION
FUENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO ELABORACION: PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION

17
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR AREAS DE GASTO 2011
NIVEL DE EFICIENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
100%
GASTOS DE
PERSONAL
BIENES Y
SERVICIOS DE
CONSUMO
FUENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO
86%
98%
OTROS GASTOS
CORRIENTES
0% 0%
TRANFERENCIAS
Y DONACIONES
CORRIENTES
BIENES Y
SERVICIOS PARA
INVERSION
95%
OBRAS
PUBLICAS
91%
BIENES DE
LARGA
DURACION
ELABORACION: PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION

18
DISTRIBUCION DE LA MASA SALARIAL INSTITUCIONAL 2011
PAGO POR REMUNERACIONES AL PERSONAL:
$6’761,342
TRABAJADORES,
$ 792,681 ,
12.0%
ADMINISTRATIV
OS, $ 2,284,125 ,
34.5%
DOCENTES,
$ 3,542,926 ,
53.5%
FUENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO
ELABORACION: PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION

19
NIVEL DE RECAUDACION POR TRIMESTRE A DIC 2011
TRIMESTRE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO codificado I II III IV TOTAL % dev.
001 RECURSOS FISCALES 1809168.72 452292.09 415,038.14 657,213.00 284,625.49 1,809,168.72 1.00
002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LA INSTITUCION 1470425.52 111540.08 340,992.37 244,464.29 495,132.45 1,192,129.19 0.81
003 PREASIGNACIONES 10861463.79 2548574.07 1,412,272.77 3,691,154.27 2,744,965.42 10,396,966.53 0.96
998 ANTICIPOS 867764.32 867764.31 ‐ ‐ ‐ 867,764.31 1.00
TOTAL RECAUDADO 15,008,822.35 3,980,170.55 2,168,303.28 4,592,831.56 3,524,723.36 14,266,028.75 0.95
RECAUDADO/CODIFICADO 0.27 0.14 0.31 0.23 0.95
FUENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO

20
GASTOS DEVENGADOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO, A DIC 2011
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO INICIAL
PRESUPUESTO
CODIFICADO AL 31
DE DICIEMBRE
MONTO
DEVENGADO
ANTICIPOS
ENTREGADOS
(No devengados)
(I) % EJEC.
PRESUP.
(Devengado/Cod
ificado)
(II) % EJEC.
PRESUP.
(Devengado+Ant
icipos/Codificad
o)
001 RECURSOS FISCALES 1,809,168.72 1,809,168.72 1,775,316.30 0.98 0.98
RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS
002 INSTITUCIONES 1,759,700.00 1,470,425.52 1,164,693.40 0.79 0.79
003
RECURSOS PROVENIENTES DE
PREASIGNACIONES 10,194,296.59 10,861,463.79 10,441,586.43 28,757.21 0.96 0.96
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 867,764.32 844,764.31 23,000.00 0.97 23000.97
FUENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO
13,763,165.31 15,008,822.35 14,226,360.44 51,757.21 0.95 0.95

21
GASTOS POR GRUPO A DICIEMBRE 2011
GRUPO DE GASTO
PRESUPUESTO INICIAL
PRESUPUESTO
CODIFICADO AL 31
DE DICIEMBRE
MONTO
DEVENGADO
ANTICIPOS
ENTREGADOS
(No devengados)
(I) % EJEC.
PRESUP.
(Devengado/Cod
ificado)
(II) % EJEC.
PRESUP.
(Devengado+Ant
icipos/Codificad
o)
51 Gastos en Personal 6,350,630.00 6,795,210.38 6,761,342.35 1.00 1.00
53 Bienes y Servicios de Consumo 5,010,610.91 3,152,581.70 2,689,236.85 30,757.21 0.85 0.86
56 Gastos Financieros
57 Otros gastos corrientes 86,094.11 164,928.93 161,583.72 0.98 0.98
58 Tranferencias y Donaciones Corrientes 725,664.26 918,355.73 907,623.81 0.99 0.99
71 Gastos en Personal para la inversión
73 Bienes y Servicios para Inversión
75 Obras Públicas 2,435,707.02 2,319,812.15 0.95 0.95
77 Otros gastos de Inversión
78 Tranferencias y Donaciones para la Inversión
84 Bienes de Larga Duración 1,590,166.03 1,542,038.59 1,386,761.56 21,000.00 0.90 0.91
87 Inversiones Financieras
88 Transferencias y Donaciones de Capital
99 Otros Pasivos
TOTAL 13,763,165.31 15,008,822.35 14,226,360.44 51,757.21 0.95 0.95
FUENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO

22
GASTOS POR PROGRAMAS A DICIEMBRE 2011
DEVENGADO POR PROGRAMAS
PROGRAMA ASIGNADO CODIFICADO DEVENGADO %
1 Administración de la educación Superior 5,997,455.31 4,665,311.08 4,491,389.07 96%
21 Provisión de la Educación Superior 6,478,253.50 9,689,569.37 9,141,348.08 94%
22 Fomento y desarrollo científico y tecnológ 616,378.50 271,438.28 250,254.10 92%
23 Extensión Universitaria 671,078.00 382,503.62 343,369.19 90%
TOTAL 13,763,165.31 15,008,822.35 14,226,360.44 95%
FUENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO

23
MONTOS POR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES EJECUTADAS EN EL AÑO 2011
$600,000
$517,965
$500,000
$400,000
$300,000
$219,223
$200,000
$100,000
$29,967 $26,448 $26,396
$9,095
$78,531
$0
BECAS PASANTIAS PROYECTOS DIFUSION
CULTURAL
JUBILADOS
PASANTIAS
EN
PROYECTOS
VARIOS
FUENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO
ELABORACION: PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION

24
COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL , GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DIC.2011
FUENTE DE FINANCIAMEINTO I II III IV TOTAL
001 RECURSOS FISCALES 383,547.01 467,108.05 419,848.07 504,813.17 1,775,316.30
002
RECURSOS FISCALES GENERADOS
POR LA INSTITUCION 89,952.09 205,781.65 377,409.29 491,550.37 1,164,693.40
003 PREASIGNACIONES 2,057,076.14 2,160,819.43 2,486,822.04 3,736,868.82 10,441,586.43
998 ANTICIPOS 224,234.12 327,459.34 271,285.12 21,785.73 844,764.31
‐ ‐ ‐ ‐
TOTAL 2,754,809.36 3,161,168.47 3,555,364.52 4,755,018.09 14,226,360.44
FUENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO

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COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL DEL GASTO POR GRUPOS A DIC. 2011
TRIMESTRES
GRUPO DE GASTO
I II III IV TOTAL
51 Gastos en Personal 1,522,014.33 1,489,077.97 1,630,689.11 2,119,560.94 6,761,342.35
53 Bienes y Servicios de Consumo 392,093.79 601,945.77 718,160.63 977,036.66 2,689,236.85
56 Gastos Financieros ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
57 Otros gastos corrientes 41,942.16 44,126.33 21,583.76 53,931.47 161,583.72
Tranferencias y Donaciones
58 Corrientes 119,834.30 84,398.78 332,500.86 370,889.87 907,623.81
Gastos en Personal para la
71 inversión ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
73 Bienes y Servicios para Inversión ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
75 Obras Públicas 353,937.39 650,939.50 774,231.37 540,703.89 2,319,812.15
77 Otros gastos de Inversión ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Tranferencias y Donaciones para
78 la Inversión ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
84 Bienes de Larga Duración 324,987.39 290,680.12 78,198.79 692,895.26 1,386,761.56
87 Inversiones Financieras ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
88 Transferencias y Donaciones de ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
99 Otros Pasivos ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
TOTAL 2,754,809.36 3,161,168.47 3,555,364.52 4,755,018.09 14,226,360.44
FUENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO

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REFORMAS: SOLICITADAS 335, APROBADAS 316
200
175
150
126
100
50
0
15
INJTRA 1 INTRA 2 OTRAS
FUENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO
ELABORACION: PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION
El monto de las reformas asciende a $ 1’245.657,04 equivalente al 9% del presupuesto
asignado. Estas reformas incrementaron la fuente 003 y habilitaron la fuente 998 pero
disminuyeron en $289.274,48 la fuente de autogestión.

27
DOCENCIA
INVESTIGACION
VINCULACION
GESTION
Art. 25 Rendición de cuentas.‐ Las instituciones del Sistema de Educación Superior deberán rendir cuentas del cumplimiento de sus fines y de
los fondos públicos recibidos, mediante el mecanismo que establezca la Contraloría General del Estado, en coordinación con la Secretaría
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y conforme las disposiciones de la Ley que regula el acceso a la información.

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Art. 25 Rendición de cuentas.‐ Las instituciones del Sistema de Educación Superior deberán rendir cuentas del cumplimiento de sus fines y
de los fondos públicos recibidos, mediante el mecanismo que establezca la Contraloría General del Estado, en coordinación con la Secretaría
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y conforme las disposiciones de la Ley que regula el acceso a la
información.

29
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30
AVANZAMOS A LA ACREDITACION EN EDUCACION 2011
80
60
40
PERSONAL DOCENTE SEGÚN TIEMPO DE DEDICACION
176
67
20
0
MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO
FUENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO
ELABORACION: PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION

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37
Inspirada en el respeto a la dignidad del ser humano y consciente de su responsabilidad social, cultural,
investigativa y científica para la formación de profesionales con alto rendimiento académico, de creatividad,
productividad y emprendimiento.
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
● Planificación para el desarrollo de actividades por semestre.
● Participación de docentes en congreso de pedagogía en la Habana – Cuba; XIV encuentro Iberoamericano
de Educación a Distancia.
● Ponencia de seguimiento a egresados y su incidencia en el modelo educativo en la UNEMI
● Participación en VII Foro Educación y Ciudadanía, realizado en Quilmes – Argentina.

59
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Art. 25 Rendición de cuentas.‐ Las instituciones del Sistema de Educación Superior deberán rendir cuentas del cumplimiento de sus fines y
de los fondos públicos recibidos, mediante el mecanismo que establezca la Contraloría General del Estado, en coordinación con la Secretaría
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y conforme las disposiciones de la Ley que regula el acceso a la
información.

60
Inspirada en el respeto a la dignidad del ser humano y consciente de su responsabilidad social, cultural,
investigativa y científica para la formación de profesionales con alto rendimiento académico, de creatividad,
productividad y emprendimiento.
ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN
● Proyectos y actividades de Gestión Educativa para el Desarrollo Comunitario.
● Investigaciones sobre el desenvolvimiento pedagógico y administrativo de establecimientos educacionales.
● Aplicación del proyecto sobre fortalecimiento de las potencialidades de las madres de familia en su rol;
● Entrega de juguetes a niños de diversas escuelas.
● Desarrollo del programa de BARCAMP 2011.

63
Examenes realizados
Frotis
17%
Helicobacter Pylori
0%
Galactorrea
0%
PSA Antigeno
Prostatico
10%
Secrecion Vaginal
14%
Hemograma
26%
PAP, Papanicolau
20%
Sangre Oculta en
heces
13%

64
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77
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Art. 25 Rendición de cuentas.‐ Las instituciones del Sistema de Educación Superior deberán rendir cuentas del cumplimiento de sus fines y
de los fondos públicos recibidos, mediante el mecanismo que establezca la Contraloría General del Estado, en coordinación con la Secretaría
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y conforme las disposiciones de la Ley que regula el acceso a la
información.

80
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83
SE FORTALECIO LA PLANTA DE DOCENTES
Inspirada en el respeto a la dignidad del ser humano y consciente de su responsabilidad social, cultural,
investigativa y científica para la formación de profesionales con alto rendimiento académico, de creatividad,
productividad y emprendimiento.
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
● Desarrollo del proyecto “Estudio orientado al perfil del profesional graduado como Licenciado en Educación
Básica…”
● Proyecto de “Técnicas para la recuperación del nivel escolar en ausencia de sus padres”.

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Art. 25 Rendición de cuentas.‐ Las instituciones del Sistema de Educación Superior deberán rendir cuentas del cumplimiento de sus fines y
de los fondos públicos recibidos, mediante el mecanismo que establezca la Contraloría General del Estado, en coordinación con la Secretaría
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y conforme las disposiciones de la Ley que regula el acceso a la
información.

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100

101

102

103

104

105
Distribución Nomina del Personal por tipo de empleado a Dic 2011
JUBILADOS, 6, 1.2%
MINUSVALIDO, 6, 1.2%
CARGOS DE DIRECCION,
13, 2.5%
TRABAJADORES, 60, 11.6%
EMPLEADOS, 132, 25.4%
DOCENTES, 302, 58.2%
ELABORACION: PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION

106

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130

131
PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS

132
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133
PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS A DICIEMBRE DEL 2011
1.CONSTRUCCION , EDIFICIO BIBLIOTECA GENERAL Y VICERRECTORADO $315,804.03
2.CONSTRUCCION , EDIFICIO UNIDAD CIENCIAS DE LA INGENIERIA $363,903.68
3.CONSTRUCCION , EDIFICIO ADMINISTRACION CENTRAL, REAJUSTE $583,729.61
4.CONSTRUCCION , CERRAMIENTO LATERAL Y POSTERIOR $256,203.51
5.CONSTR. SISTEMA ALCANTARILLADO, AASS Y PLANTA TRATAMIENTO $156,056.54
6.CONSTRUCCION PARQUEADERO DE LA UNEMI $110,011.85
7.CONTRUCCION GRADERIA Y BATERIA SANITARIA AREA DEPORTIVA $290,336.80
8.ARRASTRE CONSTRUC. AMPLIACION TALLER INGENIERIA INDUSTRIAL $79,608.50
9. CONSTRUCCION POZO Y TANQUE ELEVADO AGUA POTABLE $84,887.50
10. CONSTRUCCION EDIFICIO DE CUATRO PLANTAS $869,515.29
11. CONSTRUCCION VIA DE CIRCULACION VEHICULAR PERIMETRAL $462,661.13
12. INSTALACION GENERADORES ELECTRICOS DISTRIBUCION ENERGIA $41,848.93

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