Actividad - Gobierno Regional TUMBES

CONTENIDO
1. ¿Cómo estamos avanzando en la gestión
del Gobierno Regional?
2. ¿Cuáles son nuestros principales logros ?
• Dimensión Económica
• Dimensión Social
• Dimensión Territorial y Ambiental
• Dimensión Institucional
3. ¿Que haremos en el 2012?

¿Cómo estamos avanzando?
• Fortalecimiento de la gestión del Gobierno Regional.
• Priorización de proyectos sociales en beneficio de la población.
• Impulso al desarrollo de las MYPES.
• Culminación de obras inconclusas de
salvaguarda de los intereses regionales.
la gestión anterior, en
• Ejecución de nuevos proyectos con apoyo de la cooperación
internacional : seguridad ciudadana, cambio climático con enfoque
territorial, fortalecimiento de capacidades, tecnologías de la
información.
• Promoción de Programas de Prevención y Proyectos para mejorar la
salud de la población.
• Realización de campañas cívicas en coordinación con instituciones
como el ejército, llegando a los lugares más alejados de la región
llevando atención médica, medicinas y alimentos.

¿Cómo estamos avanzando?
• Impulso a las actividades del Proyecto de Irrigación de la Margen
Derecha, en la promoción del desarrollo regional.
• Suscripción de compromisos con el magisterio para un mejor
desempeño de sus funciones, fortaleciendo las capacidades del
sector.
• Implementación de un Programa Educativo, orientado a mejorar la
Lecto-escritura y el Razonamiento Matemático.
• Mejoramiento de ejes viales que benefician la integración
socioeconómica regional.
• Participación en propuestas de desarrollo con enfoque ambiental
en el cuidado de los recursos naturales renovables y no renovables.
• Plan de Electrificación rural en zonas alejadas de la región.
• Puesta en marcha del Plan de Alarmas Vecinales.

En Zarumilla…
• Transferencia financiera a la Municipalidad Distrital de Zarumilla
para la ejecución de 02 obras:
– Mejoramiento de acceso al cercado de Zarumilla y a los
Asentamientos Humanos: Los Cibeles y Pozo Elevado por
S/.1´834,532.
– Mejoramiento del Manejo Integral de los Residuos Solidos del
Distrito de Zarumilla por S/.742, 724.
• En Aguas Verdes, mediante convenio tripartito se ha transferido
S/.705,702 para co-financiar el proyecto mejoramiento de la
capacidad resolutiva de los servicios de salud en el establecimiento
de Salud I-3 Aguas Verdes.

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PARA ZARUMILLA
N° PROYECTOS
RECURSOS
DU 054
RECURSOS
GRT - 2011
MONTO
TOTAL - 2011
1 ELECTRIFICACION DEL SECTOR NUEVO PIURA - ZARUMILLA 401,977.41 401,977.41
2
3
4
ELECTRIFICACION DEL AA.HH. VIRGEN DEL CISNE SECTOR
LAS FLORES DISTRITO DE ZARUMILLA-DEPARTAMENTO DE
TUMBES.
CENTRO MEDICO AGUAS VERDES EN CONVENIO CON
INDECI (TRANSFERENCIA)
CONSTRUCCION DEL POLIGONO DE RESCATE PARA
ESTRUCTURAS COLAPSADAS - INDECI
331,000 380,322 711,321.74
705,000.00 705,000.00
693,903.38 693,903.38
5 ENROCADO QUEBRADA LA PALMA 238,040.31 238,040.31
6 CONSTRUCCION DEL BADEN DEL PORVENIR 238,411.15 238,411.15
7 CENTRO MEDICO CABECERA DE ZARUMILLA 4,959,474.29 4,959,474.29
8
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PEQUEÑO SISTEMA
ELECTRICO RURAL DEL DISTRITO DE MATAPALO-PROVINCIA
DE ZARUMILLA-DEPARTAMENTO DE TUMBES.
1,106,273 1,106,273 2,212,546.00
9
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZARUMILLA –EL
BENDITO (RUTA 23-101)
8´173,676 1´332,324 9´506,00.00

N° PROYECTOS
10
11
12
13
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PARA ZARUMILLA
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
FRONTERIZA LOCALIDAD LOMA SAAVEDRA-AGUAS VERDES EN EL
DEPARTAMENTO DE TUMBES
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PEQUEÑO SISTEMA
ELECTRICO RURAL DEL DISTRITO DE MATAPALO-PROVINCIA DE
ZARUMILLA-DEPARTAMENTO DE TUMBES.
MEJORAMIENTO DE ACCESO AL CERCADO DE ZARUMILLA Y A LOS
AA.HH. LOS CIBELES, POZO ELEVADO, PROVINCIA DE ZARUMILLA
MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
SOLIDOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA-TUMBES
RECURSOS
DU 054
RECURSOS
GRT - 2011
MONTO
TOTAL - 2011
2,618,029 681,971 3,300,000.00
1,106,273 1,106,273.00
1,834,532 1,834,532.00
743,000 743,000.00
14 CARRETERA ZARUMILLA - UÑA DE GATO -PAPAYAL 4,706,335 4,706,335.00
15 CARRETERA PAPAYAL - MATAPALO 4,666,480 4,666,480.00
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA
16
EDMUNDO ROMERO II ETAPA - ZARUMILLA
ENROCADO Y MURO DE DEFENSA EN EL AA.HH. TOMAS ARIZOLA -
17
AGUAS VERDES
863,252 863,252.00
192,323 192,323.00
MONTOS TOTALES (S/.) 15´912,783 21´166,086.28 37´078,869.28

¿Cuál es el avance de ejecución
presupuestal a noviembre 2011?
393´320,094.00
260´362,249.00
66.20%
500,000,000.00
400,000,000.00
300,000,000.00
200,000,000.00
100,000,000.00
-
Ejecución Presupuestal
393,320,094.00
241,069,956.00
260,362,249.00
PIA PIM EJECUTADO
AVANCE
66.20%

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIONES
A NOVIEMBRE DEL 2011
PIA
TRANSFERENCIAS
RECIBIDAS ENE-OCT
TOTAL
INVERSIONES
EJECUCION A
NOVIEMBRE 2011
SALDO POR
EJECUTAR
AVANCE CON
RESPECTO AL
PIM 2011
(%)
75´545,815 120´235,262
195´781,077 85´490,376 110´290,701 44
EL PRESUPUESTO INICIAL DE
APERTURA (PIA) HA SIDO EJECUTADO
AL 100%
POR LA GESTIÓN ACTUAL SE HA
LOGRADO OBTENER
S/. 120´235,262.00 ADICIONALES
(160% DEL PIA)

EJECUCION DE INVERSIONES A NOVIEMBRE DEL 2011 (44%)
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN FTE FINAN
FUNCION PIM 2011 EJECUCION
SALDO POR
EJECUTAR
AVANCE CON
RESPECTO AL
PIM 2011
(%)
RECURSOS
ORDINARIOS
CANON Y SOBRE
CANON
DONACIONES Y
TRANSFERENCI
AS
003
005
PLANEAMIENTO,
GESTION Y RESERVA DE
CONTINGENCIA
ORDEN PUBLICO Y
SEGURIDAD
6,200,174.00 3,436,770.20 2,763,403.80 55.43% 813,560.00 1,949,843.80
23,910,410.00 9,616,815.81 14,293,594.19 40.22% 13,535,894.19 652,110.06
009 TURISMO 1,167,712.00 61,204.70 1,106,507.30 5.24% 0.00 1,106,507.30
010 AGROPECUARIA 16,420,329.00 474,274.90 15,946,054.10 2.89% 15,670,491.70 273,117.40
011 PESCA 539,000.00 533,286.07 5,713.93 98.93% 0.00 0.00 5,713.93
012 ENERGIA 2,360,122.00 64,366.47 2,295,755.53 2.73% 1,623,704.53 672,051.00
014 INDUSTRIA 30,670.00 0.00 30,670 0.00% 30,670.00 0.00

EJECUCION DE INVERSIONES A NOVIEMBRE DEL 2011 (44%)
FUNCION PIM 2011 EJECUCION
SALDO POR
EJECUTAR
AVANCE CON
RESPECTO AL
PIM 2011
(%)
RECURSOS
ORDINARIOS
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN FTE FINAN
CANON Y SOBRE
CANON
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
015 TRANSPORTES 38,751,648.00 13,671,990.50 25,079,657.50 35.28% 15,588,451.46 7,022,728.70 2,468,477.73
017 MEDIO AMBIENTE 1,016,461.00 545,257.54 432,266.83 53.64% 148,437.00 283,829.83
018 SANEAMIENTO 8,414,275.00 516,045.47 7,898,229.53 6.13% 7,895,902.00 2,327.53
019
VIVIENDA Y
DESARROLLO
URBANO
3,104,713.00 3,066,884.61 37,828.39 98.78% 10,272.60 27,555.79
020 SALUD 62,047,676.00 40,218,145.79 21,829,530.21 64.82% 4,253,671.96 17,575,858.0
021
CULTURA Y
DEPORTE
3,480,732.00 918,184.47 2,562,547.53 26.38% 337,493.00 2,225,054.53
022 EDUCACION 28,337,155.00 12,367,149.31 15,970,005.69 43.64% 14,161,189.55 1,808,817.14
TOTAL 195,781,077 85,490,375.84 110,290,701.16 43.67% 74,069,737.99 33,599,801.08 2,474,191.66

PROYECTOS DE INVERSION SEGÚN D.U. N° 054-2011 (S/. 64´427,614)
Nº NOMBRE DEL PROYECTO S/.
1
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE ZORRITOS, PROVINCIA
DE CONTRALMIRANTE VILLAR, TUMBES
857,911
2 MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - TUMBES. 742,724
3
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU - AA.HH. PAMPAGRANDE - DISTRITO DE
TUMBES.
7,758,910
4 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZARUMILLA - EL BENDITO (RUTA 23-101) 8,173,676
5
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 016-SAGRADO CORAZON DE JESUS - LA CRUZ - BARRIO 03
DE OCTUBRE.
475,754
6 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CC.PP. SAN ISIDRO, DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA DE TUMBES 642,594
7
8
9
10
11
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS DISTRITOS DE CORRALES, SAN JACINTO, PAMPAS DE HOSPITAL
Y SAN JUAN DE LA VIRGEN DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUACTIVA Nº 020 HILARIO CARRASCO VINCES DEL DISTRITO DE CORRALES -
TUMBES
MEJORAMIENTO DE LAS ATENCIONES EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y
DROGAS DE LA RED TUMBES.
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CON EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 035 HORACIO
ZEVALLOS GAMEZ DEL CENTRO POBLADO DE CABUYAL - DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL - TUMBES.
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 046 PAUL HARRIS DEL CC.PP. OIDOR, DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE
TUMBES.
3,944,110
3,310,656
1,779,107
1,097,674
1,274,366

PROYECTOS DE INVERSION SEGÚN D.U. N° 054-2011 (S/. 64´427,614)
Nº NOMBRE DEL PROYECTO S/.
12 DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO TUMBES SECTOR HUAQUILLAS - TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES 3,474,584
13 ELECTRIFICACION DEL AA.HH. VIRGEN DEL CISNE SECTOR LAS FLORES DISTRITO DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES 330,983
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA FRONTERIZA LOCALIDAD LOMA SAAVEDRA - AGUAS VERDES EN EL
14
DEPARTAMENTO DE TUMBES.
MEJORAMIENTO DE TALUDES DE LA QUEBRADA SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE CORRALES DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
15
TUMBES
MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL AA.HH. LAS MALVINAS SECTOR PNP EL ZANCUDO EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y
16
DEPARTAMENTO DE TUMBES.
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL DISTRITO DE MATAPALO - PROVINCIA DE ZAUMILLA,
17
DEPARTAMENTO DE TUMBES.
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. CRUZ BLANCA - MICRO RED DE
18
PAMPAGRANDE - RED DE TUMBES.
2,618,029
738,769
298,830
1,106,273
726,860
19 CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA SECTOR PAMPAGRANDE DISTRITO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO DE TUMBES. 3,133,970
20
21
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA JURISDICCION DE CERRO BLANCO Y SANTA ROSA DISTRITO DE SAN JUAN DE LA
VIRGEN Y SAN JACINTO, PROVINCIA, Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.
MEJORAMIENTO DE ACCESO AL CERCADO DE ZARUMILLA Y A LOS AA.HH. LOS CIBELES, POZO ELEVADO, PROVINCIA DE ZARUMILLA -
TUMBES.
4,530,460
1,834,532
SUB TOTAL 48,850,772
22 IRRIGACIION MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES. 15,576,842
TOTAL 64,427,614

¿Cuáles son nuestros
principales logros?

Dimensión
Económica
Energía y
Minas
Turismo y
Comercio
Exterior
Producción
Agricultura

Desarrollo Económico
ITEMS NOMBRE DEL PROYECTO VALOR REFERENCIAL AVANCE FISICO FINANCIERO POBLACION BENEFICIADA
1
2
3
4
5
Construcción de Defensas Ribereñas en las
Jurisdicciones de Cerro Blanco y Santa Rosa del
Distrito de San Juan de la Virgen y San Jacinto
Provincia y Departamento de Tumbes
"Mantenimiento del Sistema de Drenaje del
Colector Pueblo Nuevo de la Margen Izquierda
del Rio Tumbes
Mantenimiento del Sistema de Drenaje del
Dren Colector Belén de la Comisión de
Regantes Becerra Belén, Distrito de Pampas de
Hospital, Provincia y Región Tumbes"
Construcción Defensa Ribereña, Sector Pampa
Grande, Tumbes
Construcción del Sistema de Electrificación
Rural del Sector la Botella -Distrito de Tumbes,
Provincia de Tumbes-Departamento de Tumbes
4,739,548.02 25% 0
94,443.00 100% 100%
331,844.00 100% 100%
500 Familias de
agricultores
1,440 Jornales
Directos
5,441 Jornales
Directos
3´884, 100.47 5% 0 1,500 familias
54,674.00 15% 0% 30 Familias

Agricultura
Actividades
Gestión para el saneamiento de la propiedad rural, que permitirá la
ampliación de la frontera agrícola
Beneficiarios
1000
Fortalecimiento de Capacidades Técnicas a productores agropecuarios. 7,500
Mejoramiento de caminos a los centros de producción a través de 14
Convenios con Municipios y organizaciones agrarias
Realización de 03 Ferias Agropecuarias “De la Chacra a la Olla” en
Tumbes, comercializándose 62 Toneladas de productos agrícolas
Se ha incrementado en 9% la exportación de cacao, ampliándose en 5%
el área de cultivo.
4,250
2,000
Mejoramiento tecnológico y asociativo de la cadena productiva de
banano orgánico 250
productores
800

Pesca
Actividad/Proyecto
Realización de 64 eventos de capacitación.
Elaboración de la Norma Técnica Peruana sobre buenas
prácticas acuícolas en la producción de langostinos NTP
N° 320-2011.
Gestiones avanzadas para la transferencia del Centro
Acuícola La Tuna Carranza – Zoocriadero de cocodrilos
(Pto. Pizarro) al Gobierno Regional.
PIP “Mejoramiento de los servicios de seguimiento, control
y vigilancia de la Dirección Regional Sectorial de la
Producción de Tumbes”. (Perfil viable).
Beneficiarios
873 pescadores
112 unidades
productivas
1100 visitantes
4,815 pescadores
artesanales

Actividades de MYPES e Industria
• XII Festival del Pan. Participación de 40 panaderías y 800 visitantes.
• Formalización de 32 empresas
Mecánica, Carpintería, panaderías y otros.
en Metal
• DIREPRO-MYPE INDUSTRIA, ocupa a nivel nacional el Tercer Puesto en
atenciones de consultas técnicas a las MYPES.
• Se realizó 5 eventos de capacitación, beneficiándose 351 personas.
• Participación en Concurso Nacional INNOVATE PERU- FIDECOM, con 02
proyectos admitidos.

Turismo y Comercio Exterior
Proyecto
Mejoramiento y Desarrollo Turístico del
Malecón de Zorritos, Provincia de
Contralmirante Villar – Tumbes.
S/.
20´904,408

Actividades Turísticas
Actividad S/. Beneficiarios
Vitrina Turística Perú-Ecuador 10,000 3,000
Campaña de promoción Turística en
Macrorregión Norte.
30,000
1,000
Realización de la XVIII Semana Turística
de Tumbes.
80,000 8,000

Actividades de Comercio
Exterior
Próxima instalación de la Junta Preparatoria de
Administración del Centro de
Exportación, Transformación, Industria, Comerciali
zación y Servicios (CETICOS TUMBES), cuya Sede
funcionará en Zarumilla.

En Energía y Minas
EN ENERGÍA Y MINAS
Proyectos/Actividad
PIP a nivel de perfil “Construcción del Sistema de Electrificación Rural
para el Sector El Cementerio CP Bocapán-Distrito de Zorritos”. (En
evaluación).
PIP a nivel de perfil “Construcción del Sistema de Electrificación Rural
del Centro Poblado Cienego Sur”. (En evaluación).
Programa por el Día Nacional de Ahorro de Energía con participación
conjunta con la Dirección Regional de Educación. 3 capacitaciones y
marchas de sensibilización. (Corrales y Tumbes).
Beneficiarios
60 familias
165 familias
300 alumnos

Dimensión
Social
Dimensión Social
Trabajo
Vivienda
Educación
Salud

En Salud
Actividad
Indicador
Disminución del nivel de incidencia de VIH-SIDA a nivel nacional
Del 2° al 7° lugar
Disminución de la tasa de mortalidad materna (4 a 2 casos) 50%
Reducción del número de casos de malaria (1,800 a 600 casos) y
dengue (1,140 a 218 casos)
Mejoramiento de la infraestructura, equipos y recursos humanos
en Postas y Centros de Salud.
Cada establecimiento de salud, cuenta con 01 médico como
mínimo (42 centros de salud)
Contratación de médicos especialistas para
en el Hospital JAMO
mejorar la atención
75%
36%
100%
Capacitación a profesionales de la salud 343
10

En Salud
Actividad
Instalación de Unidad de Saneamiento Ambiental, en el Hospital
JAMO para la lucha contra las enfermedades endémicas, con una
inversión de S/. 183,000
Modernización de toma de muestras de Papanicolao, con moderno
laboratorio
Mejoramiento de la calidad de los servicios de salud especialmente de
la red: 16 Laboratorios descentralizados en las 04 Micro Redes de
Servicios de Salud.
Mejoramiento de tecnología para la oportuna lectura citométrica de
afectados con VIH.
Priorización del Programa de enfermedades neoplásicas en la Región
Tumbes (S/. 2´500,000) – Presupuesto Por Resultados
Indicador
15,000 familias
112,448 pacientes
240,840
224,895
Casos detectados

En trabajo
Actividad
Inserción laboral a través del servicio nacional del empleo – Proyecto
SENEP en Tumbes y Zarumilla.
Beneficiarios
Asesoría en búsqueda de empleo 1,270
Acercamiento a la Oferta Laboral 520
Orientación Vocacional 2,482
Empleo inclusivo en empresas 14
Suscripción de convenios con instituciones públicas: DIRESA, ESSALUD,
Colegio de Contadores Públicos y Universidad Alas Peruanas.
Empleos por el Servicio de Intermediación Laboral 589
Se han realizado 120 capacitaciones 800
627
04

Trabajo
Actividad
Convenios Dirección Regional de Trabajo – ESSALUD TUMBES sobre seguro complementarios
de riesgos por parte de las empresas de la región.
Convenios Dirección Regional de Trabajo y Dirección Regional de Salud sobre seguridad y
salud ocupacional en los centros laborales.
Creación de la Oficina de Migración Laboral INMIGRANTE ANDINO, en el marco del Acuerdo
Nacional Perú – Ecuador.
Se han realizado 740 inspecciones para verificar si las empresas cumplen con pagar los
beneficios de ley.

Vivienda
Actividad/Proyecto
Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de
Fortalecimiento Institucional Actividad en la Promoción y Asistencia
Técnica de la Dirección Regional, Construcción y
Saneamiento.
Suscripción de Convenio Marco con SENCICO para la
capacitación de trabajadores del sector en la región.
Convocatoria 2011 del Programa Techo Propio
Indicador
S/. 181,598.00
01 Convenio
100 familias

Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza
Actividad
Beneficiarios
Mantenimiento de la infraestructura de
impacto regional.
Inclusión laboral para las personas con
discapacidad en el GRT
Formación de operadores policiales para la
sensibilización contra la violencia familiar
7,520 personas
60 personas
50 personas

Educación
Proyecto S/. Beneficiarios
Mejoramiento del Servicio Educativo
en la Institución Educativa Túpac
Amaru – Pampa Grande - Tumbes.
7´758,910
18,600
alumnos

Proyecto
Educación
Mejoramiento del Servicio Educativo para el incremento de la capacidad de
comprensión lectora y razonamiento lógico –matemático en los estudiantes de
educación primaria .
Mejoramiento de la calidad educativa en el Área de Ciencia y Ambiente de las
instituciones educativas del nivel primario de la Región Tumbes .
Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de las actividades de
Educación Física como medio de prevención en el uso de las drogas y el alcohol
en las instituciones educativas de la Región Tumbes.
Mejoramiento del Servicio Educativo para el incremento de la capacidad de
comprensión lectora y razonamiento lógico –matemático en los estudiantes de
educación secundaria .
Monto
4´875,705
5´751,676
858,868
1´653,410
Beneficiarios
Instituciones
Educativas
23,026 alumnos
1120 docentes
23,026 alumnos
1120 docentes
15,682 alumnos
212 docentes
15,990 alumnos
1282 docentes
Mejoramiento del Servicio Educativo en las áreas de Comunicación y
Matemáticas en los estudiantes de educación secundaria . 1´710,943
13,703 alumnos

Educación
Actividad
Beneficiarios
Convenio con la Municipalidad de Tumbes , para implementación de
plan de inclusión de alumnos de la primera infancia
5,000
Otorgamiento de plazas para docentes por mejores logros en
comunicación y matemática
50 docentes
Ampliación de nuevas plazas para docentes para 2012 300
Entrega de equipos de computo gestionados con el Ministerio de
Educación a instituciones educativas
282 Zarumilla
235 Contralmirante
Villar
1,115 Tumbes

Dimensión
Territorial y Medio
Ambiente
Acondicionamiento
Territorial
Transportes y
Comunicaciones
Gestión Ambiental
Seguridad
Ciudadana

Gestión Ambiental
Actividad/Proyecto
Creación del Área de Conservación
Regional Angostura Faical - 8,749.50 Has.
PIP “Fomento de la Educación Ambiental
como herramienta para el desarrollo
sostenible de la Región Tumbes”.
PIP “Promoción y Conservación de los
Ecosistemas Manglares- Puerto 25”.
Indicador
12 centros poblados
A toda la población
250 personas

TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
Proyecto
Puesta en operatividad de Sistemas de Televisión de
baja potencia en Casitas, La Palma, Matapalo, Trigal,
Cabuyal.
Implementación del PIP de Fortalecimiento de la
Dirección Ejecutiva de Circulación Terrestre .
Beneficiarios
350 familias
29 empresas

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Proyecto Meta Beneficiarios
Saneamiento Físico legal del Complejo
Habitacional Aguas Verdes- Zarumilla 100% 33 expedientes
Saneamiento Físico Legal de Centro Poblado de
Andrés Araujo Morán 100% 30 expedientes
Demarcación y Limites de la Provincia de Zarumilla
100% Todos
Demarcación y Límites de la Provincia de
Contralmirante Villar 90% Todos

Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana mediante
la implementación del sistema de Alarmas Vecinales
Actividad
Indicador
Juntas Vecinales 2,450
Empadronados 43,000
Comisarias implementadas 11
Adquisición de Equipos para
centro de monitoreo
11

Dimensión Institucional
Irrigación
Margen
Derecha
Planificación y
Presupuesto
Cooperación
Internacional

Cooperación Técnica Internacional
Proyecto
Cooperante
Beneficiarios
S/.
Mejoramiento del CLAS de Aguas Verdes
Convenio Tripartito GRT-Distrito Aguas Verdes
Cartera de Proyectos en Negociación en salud,
educación, saneamiento, cultura, Inclusión
social (En negociación)
Proyecto de Gobernabilidad
Fondo Binacional 15,000 3´529,071.50
Fondo Binacional 212,000 31´000.000.00
Fondo Canadiense 212,000 15´000,000
Mejoramiento del Centro Materno e Infantil de
Hospital JAMO.
Proyectos de fortalecimiento de capacidades,
seguridad ciudadana, cambio climático y
tecnologías de la información
Cooperación
Holandesa
Programa de
Naciones Unidas
para el Desarrollo
212,000 430,0000
212,000 285,600

Irrigación Margen Derecha
Proyecto/Actividad
Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental
(28 de junio 2011)
Aprobación del Estudio a Nivel de Factibilidad
(15 de julio 2011)
Evaluación arqueológica y reconocimiento de
las superficies sin excavaciones para el CIRA
Indicador
Dirección General de
Asuntos Ambientales del
Minist. Agricultura
OPI de la Región Tumbes
Expedientes (03)

Planificación y Presupuesto
Actividad Indicador Beneficiarios
Formulación del Plan de Desarrollo Concertado
2011-2014
100%
Presupuesto Participativo 2012 100%
Toda la
población
Toda la
población
Formulación de Proyectos de Inversión Pública 16 perfiles 65,000 pers

EJECUCIÓN DE OBRAS
MODALIDAD POR CONTRATA
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE NUEVO HOSPITAL NIVEL II-2
JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA – TUMBES
Monto Presupuestado 2011 : S/. 70’198,822.
Avance Físico : 69.30%
Avance Financiero : 61.38%

EJECUCIÓN DE OBRAS
MODALIDAD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS ÁREAS
EXTERIORES DEL ESTADIO MARISCAL CÁCERES DE LA CIUDAD DE
TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES
Monto Presupuestado 2011 : S/. 845,814.20
Avance Físico : 60%
Avance Financiero : 30%

Monto Presupuestado 2011 : S/. 739,045.02
Avance Físico : 100 %
Avance Financiero : 100 %
EJECUCIÓN DE OBRAS
MODALIDAD POR CONTRATA
CONSTRUCCION DE ENROCADO EN QUEBRADA LUEY SECTOR
EL MOLINO PANAMERICANA NORTE KM 1272.60

EJECUCIÓN DE OBRAS
MODALIDAD POR CONTRATA
N° NOMBRE DE LA OBRA
AVANCE (%) ESTADO MONTO
FÍSICO FINANC. SITUACIONAL (S/.)
1
PROTECCION DEL SECTOR LOS ALPES - MARIATEGUI EN EL DISTRITO DE LA CRUZ EN LA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES
100 95 Culminada 159,572.12
2
ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION CON ENROCADO DE LA QUEBRADA LAS MALVINAS EN
EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES
100 83 Culminada 591,397.52
3
REHABILITACION DEL MUELLE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE
ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION 100 100 Culminada 502,633.84
TUMBES
4
CONSTRUCCION DE ENROCADO EN QUEBRADA LUEY SECTOR EL MOLINO
PANAMERICANA NORTE KM 1272.60 PROVINCIA TUMBES-TUMBES
100 100 Culminada 739,045.02
5
PROTECCION MARGEN DERECHA QUEBRADA EL CHARAN SECTOR AA.HH LA CANTERA Y
VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE LA CRUZ PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES
100 101 Culminada 842,881.80
6
CULMINACION DEL REVESTIMIENTO DEL DREN PLUVIAL EN EL AA.HH EL ROBLE - NUEVO
TUMBES - TUMBES
100 100 Ejecución 656,418.42
7
MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO AL CENTRO POBLADO BELEN DEL DISTRITO DE
PAMPAS DE HOSPITAL DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES
100 100 Culminada 581,342.07
8 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CABUYAL - EL PRADO - CAÑÓN EL TIGRE 77 57 Ejecución 1,313,840.53
9 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RUTA 107 BOCAPAN - SUAREZ - BOCANA 33 26 Ejecución 3,947,785.41
10
MEJORAMIENTO DEL SERVCIO EDUCATIVO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA 029
VIRGEN DE LOURDES - LA JOTA - DISTRITO DE CORRALES - PROVINCIA DE TUMBES
98 50 Ejecución 236,557.92
11
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AA.HH CAMPO AMOR - SECTOR NUEVO
PIURA DISTRITO DE ZARUMILLA PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES
42 0 Ejecución 422,076.23
TOTAL 9´993,550.88
Obras culminadas : 6
Obras en ejecución : 5

EJECUCIÓN DE OBRAS
MODALIDAD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
N° NOMBRE DE LA OBRA S/.
1
2
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL
COLEGIO NACIONAL INMACULADA CONCEPCION DEL DISTRITO DE TUMBES
PROTECCION DE ORILLA DERECHA DE QUEBRADA ANGOSTURA SECTOR COLEGIO
HORACIO ZEVALLOS-CANAL RUSTO LA INVERNA DISTRITO DE PAMPAS DE
HOSPITAL, PROVINCI Y DEPARTAMENTO DE TUMBES
135,549.08
1,035,074.14
3
4
PROTECCION DE RIBERA IZQUIERDA DEL RIO TUMBES, SECTOR SANTA ROSA-LA
PEÑA, DISTRITO DE SAN JACINTO,PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES
AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS ÁREAS EXTERIORES
DEL ESTADIO MARISCAL CÁCERES DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE TUMBES
1,075,422.00
2,941,060.45
TOTAL 5´187,105.67

¿QUÉ HAREMOS EN EL AÑO 2012?
• Mejoramiento del servicio educativo en la Institución
Educativa el Colegio Túpac Amaru – Tumbes. S/.
20´163,856.30
• Mejoramiento y Desarrollo Turístico del Malecón de Zorritos
por importe de S/. 20´904,408.
• Inauguración del Hospital JAMO II-2, con la incorporación de
500 recursos humanos.
• Saneamiento Físico Legal de terrenos de playa (10 Has).
• Proyección de bonos de construcción de 500 viviendas y
mejoramiento del Fondo Mi Vivienda.

¿QUÉ HAREMOS EN EL AÑO 2012?
• Elevación de categoría del Distrito de Corrales a
Provincia.
• Saneamiento físico legal de los bienes inmuebles del
Gobierno Regional.
• Culminación del Estudio de Diagnóstico de
Zonificación de Tumbes.
• Culminación del Saneamiento físico legal del
Complejo Habitacional Andrés Araujo.

¿QUÉ HAREMOS EN EL AÑO 2012?
INVERSIONES 2012
N° PROYECTO
03
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE
CONTINGENCIA
FUENTE FINANCIAMIENTO
TOTAL
RO CYSC D & T
2,208,500 2,208,500
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 4,579,169 4,579,169
09 TURISMO 5,947,990 14,956,418 20,904,408
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 298,399 5,349,318 5,647,717
20 SALUD 2,908,134 2,908,134
22 EDUCACION 8,551,647 8,049,003 16,600,650
15 TRANSPORTE - CONVENIO PROVIAS 742,724 742,724
TOTAL 18,448,894 35,142,408 53,591,302
RO: RECURSOS ORDINARIOS
CYSC: CANON Y SOBRECANON
D&T: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

¿QUÉ HAREMOS EN EL AÑO 2012?