HOJA DE VALIDACTÃN Y FIRMAS - Issfam
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Descripción de Actividades<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS<br />
AUTORIZADO POR EL COMERI EN SESIÓN<br />
ORDINARIA No. 12<br />
FECHA 10 <strong>DE</strong> DICIEMBRE <strong>DE</strong> 2013.<br />
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<strong>DE</strong>SARROLLO <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
I. Nombre del Procedimiento: Trámite para otorgar el Seguro Colectivo de Retiro<br />
II. Objetivo<br />
Establecer las políticas y procedimientos a seguir para realizar con eficiencia y<br />
oportunidad los trámites para el otorgamiento del Seguro Colectivo de Retiro a los<br />
miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas o a sus beneficiarios, de acuerdo con<br />
la normatividad vigente.<br />
III. Marco Jurídico<br />
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos<br />
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Reformas y Adiciones<br />
Ley Federal de Procedimiento Administrativo<br />
Ley Federal de las Entidades Paraestatales<br />
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su<br />
Reglamento<br />
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría<br />
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas<br />
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas<br />
Ley Orgánica de la Armada de México<br />
Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas<br />
Mexicanas.<br />
Manual de Organización del ISSFAM<br />
Lineamientos de Protección de Datos Personales<br />
IV.<br />
Normas de Operación.<br />
A. Atención a usuarios.<br />
La Subdirección de Prestaciones Sociales, será el área responsable de atender a los<br />
usuarios en forma personal o por vía telefónica, a efecto de proporcionar la<br />
información y orientación necesaria con respecto a la gestión de la solicitud de la<br />
prestación a la cual considera tener derecho el usuario.<br />
Como excepción, el Director de Área o el Subdirector de Seguros y Trámite de<br />
Prestaciones, atenderán personalmente aquellos asuntos que por su importancia, así<br />
lo ameriten y lo que ordene la Dirección General de este Instituto.<br />
B. Recepción de solicitudes.<br />
En el caso de que los funcionarios antes mencionados, atiendan por excepción a<br />
usuarios de este organismo y reciban peticiones y documentación para el<br />
otorgamiento de beneficios, deberán canalizarlos por conducto de su respectiva mesa<br />
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de entrada y ordenar que se realice el trámite, de conformidad con el procedimiento<br />
establecido.<br />
La recepción de documentación para el trámite del beneficio, se hará a través de la<br />
Subdirección de Prestaciones Sociales; o bien por conducto de la oficialía de partes<br />
de este Instituto, así como en casos excepcionales a través de la mesa de entrada de<br />
la Subdirección de Seguros y Trámites de Prestaciones Económicas.<br />
C. Revisión clasificación y captura<br />
El Jefe de Departamento recibe la documentación y revisa, procediendo a clasificarla<br />
de conformidad con la prestación solicitada por el usuario, turnándola a la sección que<br />
corresponda.<br />
El responsable de la sección revisa y turna a los dictaminadores que al recibir la<br />
solicitud del beneficio, verifican que la documentación se encuentre completa y que<br />
los datos asentados por el militar o beneficiarios sean los correctos.<br />
D. Causales<br />
Cuando se trate de militares que pasen a situación de retiro, el interesado deberá<br />
presentar la siguiente documentación:<br />
- solicitud de pago con firma autógrafa (SEGURO COLECTIVO <strong>DE</strong> RETIRO)<br />
- copia de la orden de baja del activo y alta en situación de retiro<br />
- copia de identificación credencial IFE, pasaporte vigente o TUIM<br />
- copia del certificado de servicios emitido por la Secretaría de origen<br />
- C.U.P. (copia al carbón o certificada)<br />
Cuando se trate de militares que causen baja por inutilidad en actos propios del<br />
servicio o como consecuencia de ellos, deberán de presentar la siguiente<br />
documentación:<br />
- solicitud de pago con firma autógrafa (SEGURO COLECTIVO <strong>DE</strong> RETIRO POR<br />
INUTILIDAD EN ACTOS)<br />
- copia de orden de baja del activo y alta en situación de retiro.<br />
- copia de identificación credencial IFE, pasaporte vigente o TUIM.<br />
- copia del certificado de servicios emitida por la Secretaría de origen<br />
- Certificado de último pago (copia al carbón o certificada)<br />
Cuando se trate de los beneficiarios de un militar extinto, estos deberán presentar la<br />
siguiente documentación:<br />
- solicitud de pago con firma autógrafa (SOLICITUD <strong>DE</strong> SEGURO COLECTIVO <strong>DE</strong><br />
RETIRO POR FALLECIMIENTO)<br />
- copia del acta de defunción<br />
- copia de las ordenes de baja por fallecimiento<br />
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- copia de identificación de (los) beneficiario(s): credencial IFE o pasaporte<br />
- copia del certificado de servicios emitida por la Secretaría de origen<br />
- Certificado de último pago (copia al carbón o certificada)<br />
E. Elaboración del dictamen<br />
El dictaminador deberá realizar un minucioso análisis de la documentación que<br />
acompaña a la solicitud con el fin de compenetrarse de la situación del militar.<br />
Inicialmente analiza el Certificado de Servicios, y determina los años efectivos de<br />
servicios que presto el militar a las Fuerzas Armadas Mexicanas, así mismo<br />
analizará el resto de la documentación.<br />
Si el interesado estuvo sujeto a proceso o licencia sin goce de haberes después de<br />
haber entrado en vigor el acuerdo del SE.CO.RE. (septiembre 1995), consultara en<br />
el sistema de Información, si durante el periodo del proceso, cubrió las primas<br />
correspondientes, en caso positivo, deberá considerase como tiempo efectivo de<br />
servicios para efectos de este beneficio, en el caso contrario, se descontara el<br />
tiempo del proceso del tiempo efectivo de servicios.<br />
Para calcular el monto del beneficio, multiplicara el haber y sobrehaber mensual<br />
mínimo vigente a que tenga derecho el militar conforme al grado que ostento en el<br />
servicio activo, por el factor que corresponda de conformidad con los años de<br />
servicios efectivos que haya prestado al momento de producirse la baja del activo y<br />
alta en situación de retiro.<br />
En el caso de que el militar este sujeto a descuento para pensión(es) alimenticia(s)<br />
asentada(s) en la solicitud de pago y/o en el Certificado de Último Pago, se retendrá<br />
el porcentaje de la(s) pensión(es) alimenticia(s) establecida del total del beneficio,<br />
dejando pendiente la parte de la(s) acreedora(s) alimentista(s), para cuando ésta(s)<br />
lo solicite(n) y acredite(n) fehacientemente su derecho.<br />
Cuando se reciba la solicitud de la acreedora alimentista, se anexará el dictamen de<br />
pago del militar, cotejando que coincidan los porcentajes asentados en el Certificado<br />
de Ultimo Pago y en la orden emitida por el C. Juez que conoce del juicio de<br />
alimentos; capturando en el sistema de información los datos de la acreedora<br />
alimentista que serán: nombre, domicilio, porcentaje de pensión alimenticia y<br />
radicación de pago, elaborando dictamen con el porcentaje correspondiente.<br />
Los militares que se inutilicen en actos dentro del servicio o como consecuencia de<br />
ellos, en primera o segunda categoría, así como los beneficiarios de los militares que<br />
fallezcan en actos del servicio o como consecuencia de ellos, se les cubrirá como<br />
suma asegurada el equivalente a 50 meses del haber y sobrehaber mínimo vigente<br />
de su grado, independientemente de los años efectivos de servicios prestados, en el<br />
concepto de que la circunstancia de fallecimiento en actos del servicio, deberá ser<br />
debidamente acreditada con los documentos que para el efecto emita la Dirección<br />
General de Justicia Militar o Seguridad Social Naval.<br />
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En el caso de los militares que se inutilicen en actos dentro del servicio o como<br />
consecuencia de ellos en tercera categoría y cuenten con menos de 20 años<br />
efectivos de servicios, se les cubrirá como suma asegurada el equivalente a 16<br />
meses del haber y sobrehaber mínimo vigente del grado que ostentaba en el servicio<br />
activo.<br />
F. Acreditación de beneficiarios en caso de fallecimiento del militar:<br />
Se solicita al Departamento de trámite de SEVIMI, la designación de beneficiarios u<br />
hoja de trabajo, el dictaminador analiza y determina quienes son los últimos<br />
beneficiarios designados y porcentajes asignados a cada uno, al conocer los<br />
nombres de los beneficiarios designados por el militar en la ultima hoja de trabajo, el<br />
dictaminador verifica que la documentación enviada acredite la calidad de<br />
beneficiario, de conformidad con la situación del militar al momento del fallecimiento.<br />
Si el militar no designó algún beneficiario o estos hayan fallecido, se cubrirá el<br />
beneficio del Seguro Colectivo de Retiro de conformidad con el artículo 77 de la Ley<br />
que rige a este Organismo (por prelación).<br />
Los beneficiarios que resulten conforme a la prelación, deberán acreditar su<br />
personalidad y parentesco con documentos originales, requisando para el efecto el<br />
formato de acreditación de beneficiarios en la Subdirección de Prestaciones Sociales<br />
de este Instituto o en la Región, Zona Militar o Naval más cercana a su domicilio,<br />
remitiendo el documento debidamente certificado con la firma del Subjefe de Estado<br />
Mayor o Delegado Foráneo de Seguridad Social Militar o Naval que corresponda,<br />
debiendo enviar la forma antes señalada y original de la documentación<br />
comprobatoria, o remitir vía correo o paquetería la documentación señalada al<br />
ISSFAM - Dirección de Prestaciones.<br />
En el caso de que alguno de los beneficiarios sea menor de edad, el pago del<br />
beneficio se tramitara a su representante legal, el cual podrá ser el padre o la madre<br />
del menor.<br />
Si por algún motivo, los padres no pueden hacer valer los derechos del menor, se<br />
pagara el beneficio a la persona que acredite conforme a la ley, la tutoría legal del<br />
mismo.<br />
G. Notificación del beneficio.<br />
Cuando se tenga conocimiento del fallecimiento de algún militar, se notificara por<br />
escrito a los beneficiarios designados para recibir el beneficio, lo cual se hará con<br />
base a la última designación suscrita por el militar, misma que será proporcionada<br />
por la Dirección General de Seguridad Social Militar o Dirección General Adjunta de<br />
Seguridad y Bienestar Social de la Secretaría de Marina y la Dirección de<br />
Prestaciones Sociales y de Salud de este Instituto.<br />
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Cuando un trámite tenga incompleta la documentación que se requiere, se solicitará<br />
a los interesados obtengan ante las autoridades correspondientes la documentación<br />
faltante para el pago del beneficio, de no ser así, se enviaran hasta dos recordatorios<br />
cada 3 meses, en caso de no recibir la documentación solicitada. Después del<br />
segundo recordatorio, el trámite será remitido al expediente del militar en el archivo<br />
de este organismo.<br />
En el caso de solicitar el pago de beneficio local, el militar o beneficiario, podrán<br />
cobrar en la sucursal plaza SE<strong>DE</strong>NA de BANJERCITO en la ciudad de México,<br />
presentando la identificación autorizada con la que realizo sus trámites ante este<br />
Instituto.<br />
Si el pago de los beneficios es solicitado por el Sistema de Dispersión Empresarial<br />
DIE, el militar o beneficiarios podrán cobrar en cualquier ventanilla de las<br />
sucursales de BBVA BANCOMER en toda la República, presentando la<br />
identificación autorizada con la que realizo sus trámites ante este instituto, con los<br />
siguientes datos:<br />
- número de convenio DIE, referencia, concepto e importe.<br />
Datos que le serán proporcionados a través de la Departamento de Orientación y<br />
Gestión de la Subdirección de Prestaciones Sociales vía telefónica al 21-22-06-01 de<br />
lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.<br />
Cuando el militar radicado en provincia no manifieste en la solicitud del trámite de la<br />
prestación, la forma como desea se realice el pago del beneficio, este será enviado<br />
por el Sistema de Dispersión Empresarial DIE, el militar o beneficiarios podrán<br />
cobrar en cualquier ventanilla de las sucursales de BANCOMER en toda la<br />
República, situación que será notificada por telegrama a su domicilio.<br />
H. Pensiones alimenticias:<br />
El dictaminador deberá de revisar en el Certificado de Último Pago, las deducciones<br />
que tenía en el servicio activo y en caso de tener asentado descuento por pensión<br />
alimenticia, deberá registrar precautoriamente en el sistema de información el<br />
porcentaje y nombre de la acreedora alimentista.<br />
Cuando se reciban cumplimientos de requerimientos judiciales por pensión<br />
alimenticia de militares que aun se encuentren en el activo, se registraran en el<br />
sistema de información el porcentaje y nombre de la(s) acreedora(s) alimentista(s),<br />
remitiendo dicho documento al archivo para que obre en el expediente del militar.<br />
El pago por concepto de pensión alimenticia, se realizara a la persona que acredite<br />
este derecho, una vez que el militar haya solicitado el beneficio acreditando el<br />
derecho al Seguro Colectivo de Retiro, debiendo coincidir el porcentaje solicitado<br />
con lo establecido en el Certificado de Ultimo Pago del militar, presentando la(s)<br />
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acreedora(s) alimentista(s) la siguiente documentación:<br />
- solicitud de pago con firma autógrafa. (SOLICITUD POR PENSION ALIMENTICIA<br />
<strong>DE</strong>L SEGURO COLECTIVO <strong>DE</strong> RETIRO)<br />
- copia de identificación: IFE, pasaporte o TUIM.<br />
- orden dictada por el Juez, en caso que no lo haya presentado el militar.<br />
En virtud de que este beneficio no forma parte de las percepciones mensuales que<br />
percibe el militar, en aquellos casos en que el auto del Juez indique que la<br />
retención es sobre las percepciones quincenales, mensuales, salariales, cuota fija,<br />
etc., no procederá la aplicación de la retención antes citada.<br />
En caso de existir duda en la orden judicial referente al porcentaje, orden de<br />
descuento de las acreedoras alimentistas etc., se solicitará a la acreedora<br />
alimentista que ante el Juez que conoce del juicio de alimentos, precise por escrito<br />
ante este Instituto la información solicitada, dejando pendiente el trámite hasta su<br />
confirmación o rectificación.<br />
Cuando el militar cuente con más de una pensión alimenticia, el orden de aplicación<br />
de los descuentos se hará de acuerdo a la documentación que obre en el expediente<br />
del militar y a las fechas en que los jueces emitieron las órdenes de descuento.<br />
I. Tiempo de trámite:<br />
Una vez que es recibida la documentación completa y correcta en la Subdirección de<br />
Seguros y Tramite de Prestaciones y en el Departamento de Trámite de SECORE, el<br />
trámite se realizará en un tiempo que no excederá de 5 días hábiles.<br />
J. Desahogo de inconformidades:<br />
Cuando se presenten cumplimientos de sentencia, inconformidades u opiniones de<br />
carácter jurídico relacionadas con los trámites de esta prestación, el Subdirector del<br />
Área o el jefe del Departamento analizará el caso y lo turnará a la Dirección Jurídica,<br />
conforme a la normatividad vigente.<br />
K. Normas de operación Interna<br />
Cuando sea autorizado un incremento en los haberes de las Fuerzas Armadas<br />
Mexicanas, serán pagadas en caso de ser procedentes, a solicitud expresa del<br />
militar o beneficiarios.<br />
En los casos de diferencias en las sumas aseguradas de los beneficios tramitados,<br />
el militar o el beneficiario solicitará por escrito al Instituto las diferencias y no<br />
requerirá acompañar documentación adicional.<br />
Al término de cada mes se elaborara una confronta de los trámites realizados por el<br />
Departamento de Trámite del Seguro Colectivo de Retiro con la Dirección de<br />
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Finanzas Subdirección de Programación, Presupuesto y Contabilidad,<br />
Departamentos de Contabilidad General y Presupuesto, estas se llevarán a cabo en<br />
los primeros días del mes, con la salvedad que si existe carga de trabajo entre los<br />
Departamentos o por causa de fuerza mayor, se extenderá la elaboración de la<br />
confronta, cuando se detecte alguna diferencia se anotaran en una relación y se<br />
comentaran con los Jefes de Departamento, siendo al interior de la Dirección de<br />
Finanzas donde se realizaran los ajustes convenientes.<br />
Para agilizar algunos trámites y así evitar gastos excesivos a los militares o<br />
beneficiarios, la Dirección de Prestaciones Económicas, podrá tramitar varios<br />
beneficios a los que tengan derecho los militares o beneficiarios utilizando copias<br />
fotostáticas simples del documento original entregado, únicamente señalando en la<br />
copia el área en la que se encuentra el documento original, así mismo, anotando<br />
nombre, firma y fecha de la persona que recibió el documento original.<br />
Cuando esté ausente en forma temporal un servidor público al que le corresponda<br />
rubricar de revisado los dictámenes de los diferentes trámites de prestaciones, estos<br />
serán avalados con la rubrica o firma de un servidor público superior; salvo en lo que<br />
señala el Art.30.- del Estatuto Orgánico del ISSFAM, para el caso de suplencias en<br />
ausencias temporales de los Directores.<br />
En los trámites del SECORE o devolución de aportaciones, para el cálculo del<br />
tiempo de servicios efectivo, se deberá hacer la siguiente operación; al año, mes y<br />
día en que causo baja el militar del Instituto Armado, se le restan el año, mes y día<br />
en que causo alta en el activo, descontando deducciones por procesos. Si es el<br />
caso, esta operación aritmética nos arrojará, años, meses y días efectivos de<br />
servicio, tiempo en el que el militar realizó aportaciones al SECORE, en los casos de<br />
los días, si se computan fracciones menores a los 15 días, no serán cubiertas, en los<br />
casos de 15 a 29 días únicamente se cubrirán 15 días.<br />
Cuando el militar o beneficiario de una prestación requiera la reexpedición del<br />
cheque o pago por el sistema electrónico DIE por las siguientes causas: cuando no<br />
cobre el beneficio en tiempo y forma o cuando requiera modificar la radicación del<br />
pago, estos deberán solicitar la reexpedición del pago de su beneficio a la<br />
Subdirección de Tesorería de la Dirección de Finanzas.<br />
La Subdirección General determinará los periodos de trámite de prestaciones, así<br />
como la fecha de entrega para su incorporación a la sesión de trabajo que<br />
corresponda de la H. Junta Directiva, para su conocimiento y aprobación.<br />
V. Relación de formatos.<br />
<br />
<br />
<br />
Solicitud de SEGURO COLECTIVO <strong>DE</strong> RETIRO<br />
Solicitud de SEGURO COLECTIVO <strong>DE</strong> RETIRO POR INUTILIDAD EN<br />
ACTOS<br />
Solicitud de SEGURO COLECTIVO <strong>DE</strong> RETIRO POR FALLECIMIENTO.<br />
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Solicitud por PENSIÓN ALIMENTICIA <strong>DE</strong>L SEGURO COLECTIVO <strong>DE</strong><br />
RETIRO<br />
VI. GLOSARIO <strong>DE</strong> TÉRMINOS.<br />
AFILIADO: Militar del activo o retirado que, por haber cubierto los requisitos<br />
establecidos en la Ley del ISSFAM., se encuentra registrado como tal ante las<br />
Direcciones Generales de Seguridad Social de las Secretarías de la Defensa Nacional<br />
y Marina; así como en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas<br />
Mexicanas (ISSFAM).<br />
BENEFICIARIO: Persona en cuyo favor se ha designado un beneficio económico por<br />
voluntad expresa del militar independientemente del parentesco que guarde con él.<br />
<strong>DE</strong>RECHOHABIENTE: Familiar del militar en línea directa (esposa, cónyuge o<br />
concubina, hijos, madre, padre y en algunos casos los hermanos) que tienen derecho<br />
a los beneficios estipulados en la Ley del ISSFAM.<br />
SECORE: Seguro Colectivo de Retiro<br />
SEVIMI: Seguro de Vida Militar<br />
D.I.E.: Sistema de Dispersión Empresarial<br />
ACREEDORA ALIMENTISTA: Persona en cuyo favor una Autoridad Judicial<br />
competente determina un porcentaje, sobre las prestaciones a que tiene derecho un<br />
militar<br />
CRE<strong>DE</strong>NCIAL “IFE”: Credencial del Instituto Federal Electoral (credencial de elector)<br />
T.U.I.M.: Tarjeta Única de Identidad Militar<br />
C.U.P.: Certificado de Ultimo Pago.<br />
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DIRECCIÓN / SUBDIRECCIÓN.<br />
DIRECCIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS / SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y<br />
TRÁMITE <strong>DE</strong> PRESTACIONES<br />
NOMBRE <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
RESPONSABLE<br />
Mesa de<br />
entrada<br />
Subdir.<br />
Seguros y<br />
Trámite de<br />
Prestaciones.<br />
.<br />
NUM.<br />
ACT.<br />
NOMBRE <strong>DE</strong>L <strong>DE</strong>PTO.<br />
<strong>DE</strong>PTO. <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
TRAMITE PARA OTORGAR EL SEGURO COLECTIVO <strong>DE</strong> RETIRO<br />
<strong>DE</strong>SCRIPCIÓN <strong>DE</strong> ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
1 Recibe solicitud del militar o beneficiario o acreedora<br />
alimentista con documentación anexa a través de oficialía de<br />
partes mediante relación y verifica que la documentación<br />
recibida coincida con la relación presentada, clasifica y<br />
registra la documentación en las hojas de control que<br />
corresponda y turna al jefe del departamento<br />
correspondiente. Sella acuse de relación para oficialia de<br />
partes.<br />
Las solicitudes pueden recibirse directamente del<br />
beneficiario, o bien llegar por oficialía de partes<br />
FORMA O<br />
DOCUMENTO<br />
Solicitud y/o<br />
documentación<br />
con relación.<br />
Jefe del<br />
Depto. Tram.<br />
SECORE<br />
2 Recibe y clasifica la documentación conforme a la relación, la<br />
acuerda y turna a la sección correspondiente.<br />
Solicitud y<br />
documentación<br />
con relación.<br />
Sección<br />
SECORE<br />
3 Recibe y revisa que la solicitud y documentación anexa se<br />
encuentre completa y correcta de acuerdo a las normas de<br />
operación, archiva relación en carpeta correspondiente.<br />
Solicitud y<br />
documentación<br />
con relación.<br />
¿Cumple con las normas de operación<br />
NO<br />
Sección<br />
SECORE 4<br />
Registra al militar en el sistema de información, y el motivo<br />
por el que quedara pendiente el trámite.<br />
Solicitud<br />
documentación<br />
y<br />
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DIRECCIÓN / SUBDIRECCIÓN.<br />
DIRECCIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS / SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS<br />
Y TRÁMITE <strong>DE</strong> PRESTACIONES<br />
NOMBRE <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
RESPONSABLE<br />
NUM.<br />
ACT.<br />
NOMBRE <strong>DE</strong>L <strong>DE</strong>PTO.<br />
<strong>DE</strong>PTO. <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
TRAMITE PARA OTORGAR EL SEGURO COLECTIVO <strong>DE</strong> RETIRO<br />
<strong>DE</strong>SCRIPCIÓN <strong>DE</strong> ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
FORMA O<br />
DOCUMENTO<br />
Sección<br />
SECORE<br />
5 Elabora oficio, radiograma o telegrama en el sistema de<br />
información, notificando al interesado o a las autoridades<br />
correspondientes la documentación necesaria que deberá de<br />
remitirse para la continuación del trámite, quedando<br />
constancia dentro del sistema de información para consulta y<br />
turna al jefe de departamento para revisión y rubrica.<br />
Solicitud y<br />
documentación<br />
Telegrama, oficio o<br />
radiograma<br />
Las autoridades pueden ser militares de las Secretarías de la<br />
Defensa Nacional o de Marina como Comandantes,<br />
Pagadores o autoridades civiles como Jueces, etc.<br />
Jefe de Depto.<br />
Tram. de<br />
SECORE<br />
Subdir.<br />
Seguros y<br />
Trámite de<br />
Prestaciones.<br />
Director de<br />
Prestaciones<br />
Económicas.<br />
Sección<br />
SECORE<br />
6 Recibe, revisa documentación y telegrama oficio o<br />
radiograma, rubrica y turna al Subdirector para rubrica.<br />
7 Recibe, revisa documentación y telegrama, oficio o<br />
radiograma, rubrica y turna al Director para firma.<br />
8 Recibe documentación y telegrama, oficio o radiograma,<br />
valida con su firma y turna a la Sección SECORE para el<br />
trámite correspondiente.<br />
9 Recibe documentación y telegrama, oficio o radiograma<br />
firmado, elabora relación para remitirlo por Oficialía de<br />
Partes, la documentación se archiva hasta recibir por parte<br />
del solicitante la documentación faltante.<br />
Solicitud y<br />
documentación<br />
Telegrama, oficio o<br />
radiograma<br />
Solicitud y<br />
documentación<br />
Telegrama, oficio o<br />
radiograma<br />
Solicitud,<br />
documentación<br />
Telegrama, oficio o<br />
radiograma<br />
Relación para Of.<br />
Part., Solicitud,<br />
documentación<br />
Telegrama, oficio o<br />
radiograma<br />
Conecta con el fin del Procedimiento.<br />
AV. INDUSTRIA MILITAR 1053 LOMAS <strong>DE</strong> SOTELO <strong>DE</strong>LEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 11200 MÉXICO, D.F.
INSTITUTO <strong>DE</strong> SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS<br />
AUTORIZADO POR EL COMERI EN SESIÓN<br />
ORDINARIA No. 12<br />
FECHA 10 <strong>DE</strong> DICIEMBRE <strong>DE</strong> 2013.<br />
Página 12 de 24<br />
DIRECCIÓN / SUBDIRECCIÓN.<br />
DIRECCIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS / SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS<br />
Y TRÁMITE <strong>DE</strong> PRESTACIONES<br />
NOMBRE <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
RESPONSABLE<br />
NUM.<br />
ACT.<br />
NOMBRE <strong>DE</strong>L <strong>DE</strong>PTO.<br />
<strong>DE</strong>PTO. <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
TRAMITE PARA OTORGAR EL SEGURO COLECTIVO <strong>DE</strong> RETIRO<br />
<strong>DE</strong>SCRIPCIÓN <strong>DE</strong> ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
FORMA O<br />
DOCUMENTO<br />
Original y copia del Oficio, telegrama o radiograma para<br />
Oficialía de partes<br />
Original y copia de la Relación para Oficialía de partes.<br />
Copia del Oficio, telegrama o radiograma como acuse para<br />
el Depto de Tramite de SECORE<br />
Copia de la Relación acuse para el Depto de Tramite de<br />
SECORE.<br />
SI<br />
Sección<br />
SECORE<br />
10<br />
Captura en el sistema de información, los datos necesarios<br />
para el cálculo del beneficio y radicación de pago, en el caso<br />
del militar con pensión alimenticia y/o acreedora alimentista,<br />
se capturara el porcentaje que les corresponda.<br />
Solicitud<br />
documentación<br />
y<br />
11 Elabora dictamen en sistema de información, validando la<br />
información capturada, asignando porcentaje a pagar y No.<br />
de folio, se obtiene la impresión del dictamen que contiene<br />
toda la información del militar y su acreedora o beneficiario,<br />
turna al jefe de departamento para revisión y rubrica.<br />
Solicitud,<br />
documentación y<br />
dictamen.<br />
Jefe de Depto.<br />
Tram. de<br />
SECORE<br />
12 Recibe dictamen, coteja que la información contenida en el<br />
mismo coincida con la documentación de apoyo, verificando<br />
que el cálculo del beneficio sea correcto.<br />
Solicitud,<br />
documentación y<br />
dictamen.<br />
Es correcto el calculo del pago<br />
NO<br />
13 Devuelve a la Sección de SECORE para que se realice las<br />
correcciones detectadas. Conecta con actividad 10<br />
Solicitud,<br />
documentación<br />
dictamen.<br />
y<br />
AV. INDUSTRIA MILITAR 1053 LOMAS <strong>DE</strong> SOTELO <strong>DE</strong>LEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 11200 MÉXICO, D.F.
INSTITUTO <strong>DE</strong> SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS<br />
AUTORIZADO POR EL COMERI EN SESIÓN<br />
ORDINARIA No. 12<br />
FECHA 10 <strong>DE</strong> DICIEMBRE <strong>DE</strong> 2013.<br />
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DIRECCIÓN / SUBDIRECCIÓN.<br />
DIRECCIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS / SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS<br />
Y TRÁMITE <strong>DE</strong> PRESTACIONES<br />
NOMBRE <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
RESPONSABLE<br />
NUM.<br />
ACT.<br />
NOMBRE <strong>DE</strong>L <strong>DE</strong>PTO.<br />
<strong>DE</strong>PTO. <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
TRAMITE PARA OTORGAR EL SEGURO COLECTIVO <strong>DE</strong> RETIRO<br />
SI<br />
<strong>DE</strong>SCRIPCIÓN <strong>DE</strong> ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
FORMA O<br />
DOCUMENTO<br />
Jefe de Depto.<br />
Tram. de<br />
SECORE<br />
14<br />
Valida con rubrica el dictamen de pago y turna al Subdirector<br />
de Tramite de Seguros para rubrica.<br />
Subdir.<br />
Seguros y<br />
Trámite de<br />
Prestaciones.<br />
15 Recibe, solicitud, dictamen y documentación, revisa que el<br />
importe del beneficio sea correcto y que no existan errores<br />
de captura, validando con rubrica y turna al Director de<br />
Prestaciones Económicas para firma.<br />
Solicitud,<br />
documentación<br />
dictamen.<br />
y<br />
Director de<br />
Prestaciones<br />
Económicas.<br />
16 Recibe dictamen con documentación de apoyo y autoriza con<br />
su firma, remite al Jefe de Depto. Tram. del SECORE.<br />
Solicitud,<br />
documentación<br />
dictamen.<br />
y<br />
Jefe de Depto.<br />
Tram. del<br />
SECORE<br />
17 Recibe dictamen, verifica que se encuentre firmado y turna a<br />
la Sección de SECORE.<br />
Solicitud,<br />
documentación y<br />
dictamen.<br />
Sección<br />
SECORE.<br />
18 Recibe dictámenes y los autoriza en el sistema de<br />
información, elabora relación para remitirse a la Dir. de<br />
Finanzas, turnando al Jefe de Depto. para rubrica;<br />
archivándose temporalmente documentación y dictámenes.<br />
Relación de<br />
dictámenes,<br />
Solicitud,<br />
documentación y<br />
dictamen<br />
Subdir.<br />
Seguros y<br />
Trámite de<br />
Prestaciones.<br />
19 Recibe relaciones de dictámenes y autoriza con su firma y<br />
las devuelve a la Sección de Trámite de SECORE.<br />
Relación<br />
dictámenes<br />
de<br />
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DIRECCIÓN / SUBDIRECCIÓN.<br />
DIRECCIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS / SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS<br />
Y TRÁMITE <strong>DE</strong> PRESTACIONES<br />
NOMBRE <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
RESPONSABLE<br />
NUM.<br />
ACT.<br />
NOMBRE <strong>DE</strong>L <strong>DE</strong>PTO.<br />
<strong>DE</strong>PTO. <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
TRAMITE PARA OTORGAR EL SEGURO COLECTIVO <strong>DE</strong> RETIRO<br />
<strong>DE</strong>SCRIPCIÓN <strong>DE</strong> ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
FORMA O<br />
DOCUMENTO<br />
Sección<br />
SECORE<br />
20 Recibe las relaciones debidamente autorizadas y para su<br />
remisión a la Dirección de Finanzas. Separa originales y<br />
copias de los dictámenes autorizados, remitiendo a la<br />
Dirección de Finanzas en la siguiente forma para el pago<br />
correspondiente:<br />
Relación<br />
dictámenes<br />
dictámenes<br />
de<br />
y<br />
Original y Copia del Dictamen a la Dirección de Finanzas<br />
Original y copia de la relación: Dirección de Finanzas<br />
Copia del Dictamen: como acuse para el departamento<br />
Copia de la relación: como acuse para el departamento<br />
Sección<br />
SECORE<br />
21 Integra expedientillo que contiene la documentación base<br />
(solicitud, documentación y dictamen), acuse del dictamen<br />
debidamente requisitado y sellado por la Dirección de<br />
Finanzas.<br />
Expedientillo<br />
22 Elabora relación para enviar el expedientillo al archivo de<br />
Retiros y Pensiones, acusando de recibido la relación<br />
correspondiente, misma que se archiva en carpeta<br />
correspondiente.<br />
Expedientillo<br />
relación<br />
y<br />
La Subdirección General de este Instituto, remite la<br />
aprobación de los dictámenes tramitados mediante oficio<br />
remitido al Director de Prestaciones Económicas y turnado a<br />
la Subdirección de Seguros y Trámite de Prestaciones, 5<br />
días hábiles después de celebrada la sesión de la H. Junta<br />
Directiva.<br />
FIN <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTO<br />
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Dirección/ Subdirección<br />
DIRECCIÓN <strong>DE</strong> PRESTACIONES ECONÓMICAS /<br />
PRESTACIONES<br />
SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y TRAMITE <strong>DE</strong><br />
Nombre del Departamento<br />
<strong>DE</strong>PTO. <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
TRAMITE PARA OTORGAR EL PAGO <strong>DE</strong>L SEGURO COLECTIVO <strong>DE</strong> RETIRO<br />
MESA <strong>DE</strong> ENTRADA <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SEGUROS<br />
JEFE <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>PTO <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
SECCIÒN SECORE<br />
INICIO<br />
Recibe la solicitud del militar o beneficiario o<br />
acreedora alimentista con documentación anexa a<br />
través de oficialia de partes mediante relación y<br />
verifica que la documentación recibida coincida con<br />
la relación presentada, clasifica y registra la<br />
documentación en las hojas de control que<br />
corresponda y turna al jefe de departamento. Sella<br />
acuse de relación para oficialia de partes.<br />
1<br />
Solicitud .<br />
Documentación<br />
Relación<br />
Las solicitudes pueden recibirse directamente del<br />
beneficiario o bien llegar por Oficialia de partes<br />
2<br />
Recibe y clasifica la<br />
documentación conforme a la<br />
relación, la acuerda y turna a la<br />
sección correspondiente.<br />
Solicitud<br />
Documentación<br />
Relación<br />
A
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Dirección/ Subdirección<br />
DIRECCIÓN <strong>DE</strong> PRESTACIONES ECONÓMICAS /<br />
PRESTACIONES<br />
SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y TRAMITE <strong>DE</strong><br />
Nombre del Departamento<br />
<strong>DE</strong>PTO. <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
TRAMITE PARA OTORGAR EL PAGO <strong>DE</strong>L SEGURO COLECTIVO <strong>DE</strong> RETIRO<br />
SECCION SECORE<br />
A<br />
JEFE <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>PTO <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
SUBDIRECTOR <strong>DE</strong> SEGUROS Y TRAMITE <strong>DE</strong><br />
PRESTACIONES<br />
3<br />
Recibe y revisa que la solicitud y la<br />
documentación anexa se encuentre<br />
completa y correcta de acuerdo a las<br />
normas de operación.<br />
Solicitud<br />
Documentación<br />
Relación<br />
T<br />
SI<br />
¿Cumple con las normas de operación 1<br />
NO<br />
4<br />
Registra al militar en el sistema de información,<br />
y el motivo por el que quedara pendiente el<br />
tramite.<br />
Solicitud SE.CO.RE.<br />
Documentación<br />
B
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PÁGINA 17 <strong>DE</strong> 24<br />
Dirección/ Subdirección<br />
DIRECCIÓN <strong>DE</strong> PRESTACIONES ECONÓMICAS /<br />
PRESTACIONES<br />
SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y TRAMITE <strong>DE</strong><br />
Nombre del Departamento<br />
<strong>DE</strong>PTO. <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
TRAMITE PARA OTORGAR EL PAGO <strong>DE</strong>L SEGURO COLECTIVO <strong>DE</strong> RETIRO<br />
SECCION SECORE<br />
B<br />
JEFE <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>PTO <strong>DE</strong> TRAMITE SE.CO.RE.<br />
SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y TRÁMITE <strong>DE</strong><br />
PRESTACIONES<br />
5<br />
Elabora oficio, radiograma o telegrama en<br />
el sistema de información, notificando al<br />
interesado o a las autoridades<br />
correspondientes la documentación<br />
necesaria que deberá de remitirse para la<br />
continuación del tramite, quedando<br />
constancia dentro del sistema de<br />
información para consulta y turna al Jefe<br />
de Departamento para revisión y rubrica.<br />
Solicitud .<br />
Documentación<br />
Telegrama, oficio<br />
o radiograma<br />
Las autoridades pueden ser militares de la Secretarías Defensa<br />
Nacional o de Marina como Comandantes, Pagadores o<br />
autoridades civiles como Jueces, etc.<br />
6<br />
Recibe, revisa documentación y<br />
telegrama, oficio o radiograma,<br />
rubrica y turna al Subdirector para<br />
rubrica<br />
Solicitud<br />
Documentación<br />
Telegrama, oficio<br />
O radiograma<br />
C
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PÁGINA 18 <strong>DE</strong> 24<br />
Dirección/ Subdirección<br />
DIRECCIÓN <strong>DE</strong> PRESTACIONES ECONÓMICAS /<br />
PRESTACIONES<br />
SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y TRAMITE <strong>DE</strong><br />
Nombre del Departamento<br />
<strong>DE</strong>PTO. <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
TRAMITE PARA OTORGAR EL PAGO <strong>DE</strong>L SEGURO COLECTIVO <strong>DE</strong> RETIRO.<br />
SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y TRÁMITE <strong>DE</strong><br />
PRESTACIONES<br />
C<br />
DIRECTOR <strong>DE</strong> PRESTACIONES ECONÓMICAS<br />
SECCION SECORE<br />
7<br />
Recibe, revisa documentación y telegrama<br />
oficio o radiograma, rubrica y turna al<br />
Director para firma<br />
. Solicitud<br />
Documentación<br />
Telegrama, ofició o<br />
radiograma<br />
8<br />
Recibe documentación y telegrama,<br />
oficio o radiograma, valida con su firma y<br />
turna a la sección del SECORE para el<br />
tramite correspondiente..<br />
Solicitud<br />
Documentación<br />
Telegrama, oficiO o<br />
radiograma<br />
D
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PÁGINA 19 <strong>DE</strong> 24<br />
Dirección/ Subdirección<br />
DIRECCIÓN <strong>DE</strong> PRESTACIONES ECONÓMICAS /<br />
PRESTACIONES<br />
SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y TRAMITE <strong>DE</strong><br />
Nombre del Departamento<br />
<strong>DE</strong>PTO. <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
TRAMITE PARA OTORGAR EL PAGO <strong>DE</strong>L SEGURO COLECTIVO <strong>DE</strong> RETIRO.<br />
SECCION SECORE.<br />
D<br />
JEFE <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>PTO. TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y TRÁMITE <strong>DE</strong><br />
PRESTACIONES<br />
9<br />
Recibe documentación y telegrama, oficio o<br />
radiograma firmado, elabora relación para<br />
remitirlo por Oficialía de Partes, la solicitud,<br />
documentación y telegrama oficio o radiograma.<br />
T<br />
Relación para oficialía<br />
de partes (1/2)<br />
Solicitud<br />
Documentación<br />
Telegrama, oficio o<br />
radiograma (1/2)<br />
CONECTA CON EL FIN<br />
Original y copia del Oficio, telegrama o radiograma para<br />
Oficialía de partes.<br />
Original y copia de la Relación para Oficialía de partes.<br />
Copia del Oficio, telegrama o radiograma como acuse para el<br />
Depto. de Tramite de SECORE<br />
Copia de la relación acuse para el Depto. de Trámite de<br />
SECORE<br />
E
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Dirección/ Subdirección<br />
DIRECCIÓN <strong>DE</strong> PRESTACIONES ECONÓMICAS /<br />
PRESTACIONES<br />
SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y TRAMITE <strong>DE</strong><br />
Nombre del Departamento<br />
<strong>DE</strong>PTO. <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
TRAMITE PARA OTORGAR EL PAGO <strong>DE</strong>L SEGURO COLECTIVO <strong>DE</strong> RETIRO<br />
SECCION SECORE<br />
E<br />
JEFE <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>PTO <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y TRÁMITE <strong>DE</strong><br />
PRESTACIONES<br />
1<br />
10<br />
Captura en el sistema de información, los datos<br />
necesarios para el calculo del beneficio y<br />
radicación de pago, en el caso del militar con<br />
pensión alimenticia y/o acreedora alimentista, se<br />
captura el porcentaje que les corresponda.<br />
2<br />
Solicitud del<br />
Documentación<br />
11<br />
Elabora dictamen en sistema de<br />
información, validando la información<br />
capturada, asignando porcentaje a pagar<br />
y No. de folio, se obtiene la impresión del<br />
dictamen que contiene toda la<br />
información del militar y su acreedora o<br />
beneficiario, turna al Jefe de<br />
Departamento para revisión y rubrica<br />
Solicitud<br />
Documentación<br />
12<br />
Dictamen<br />
Recibe dictamen, coteja que la información<br />
contenida en el mismo coincida con la<br />
documentación de apoyo, verificando que el<br />
cálculo del beneficio sea correcto.<br />
Documentción Solicitud<br />
Documentación<br />
Dictamen<br />
F
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PÁGINA 21 <strong>DE</strong> 24<br />
Dirección/ Subdirección<br />
DIRECCIÓN <strong>DE</strong> PRESTACIONES ECONÓMICAS /<br />
PRESTACIONES<br />
SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y TRAMITE <strong>DE</strong><br />
Nombre del Departamento<br />
<strong>DE</strong>PTO. <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
TRAMITE PARA OTORGAR EL PAGO <strong>DE</strong>L SEGURO COLECTIVO <strong>DE</strong> RETIRO.<br />
JEFE <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>PTO. TRAMITE SECORE<br />
F<br />
SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y TRÁMITE <strong>DE</strong><br />
PRESTACIONES<br />
SECCION SECORE<br />
¿ES CORRECTO EL CALCULO<br />
<strong>DE</strong>L PAGO<br />
SI<br />
3<br />
NO<br />
13<br />
Devuelve a la Sección del SECORE para<br />
que se realice las correcciones<br />
detectadas. Conecta con la actividad 10<br />
2<br />
3<br />
14<br />
Valida con rubrica el dictamen de pago y<br />
turna al Subdirector de Seguros y<br />
Trámite de Prestaciones para rubrica<br />
Solicitud de SECORE<br />
15<br />
Documentación<br />
Dictamen<br />
Recibe, solicitud, dictamen y documentación,<br />
revisa que el importe del beneficio sea correcto y<br />
que no existan errores de captura, validando con<br />
rubrica y turna al Director de Prestaciones<br />
Económicas para firma.<br />
Solicitud de SECORE<br />
Documentaciòn<br />
Dictamen<br />
G
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PÁGINA 22 <strong>DE</strong> 24<br />
Dirección/ Subdirección<br />
DIRECCIÓN <strong>DE</strong> PRESTACIONES ECONÓMICAS /<br />
PRESTACIONES<br />
SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y TRAMITE <strong>DE</strong><br />
Nombre del Departamento<br />
<strong>DE</strong>PTO. <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
TRAMITE PARA OTORGAR EL PAGO <strong>DE</strong>L SEGURO COLECTIVO <strong>DE</strong> RETIRO.<br />
DIR. <strong>DE</strong> PRESTACIONES.<br />
JEFE <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>PTO <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
SECCION SECORE<br />
G<br />
16<br />
Recibe dictamen con documentación de<br />
apoyo y autoriza con su firma, remite al<br />
Jefe de Departamento de tramite del<br />
SECORE.<br />
Solicitud<br />
Documentación<br />
17<br />
Dictamen<br />
Recibe dictamen, verifica que se<br />
encuentre firmado y turna a la sección<br />
del SECORE.<br />
Solicitud<br />
Dictamen<br />
Documentación<br />
18<br />
Recibe dictámenes y los autoriza en el sistema<br />
de información, elabora relación para remitirse a<br />
la Dir. de Finanzas, turnando al Jefe de Dpto.<br />
para rubrica.<br />
Relación de dictámenes<br />
Solicitud<br />
Documentación<br />
Dictamen<br />
e<br />
T<br />
H
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PÁGINA 23 <strong>DE</strong> 24<br />
Dirección/ Subdirección<br />
DIRECCIÓN <strong>DE</strong> PRESTACIONES ECONÓMICAS /<br />
PRESTACIONES<br />
SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y TRAMITE <strong>DE</strong><br />
Nombre del Departamento<br />
<strong>DE</strong>PTO. <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
TRAMITE PARA OTORGAR EL PAGO <strong>DE</strong>L SEGURO COLECTIVO <strong>DE</strong> RETIRO<br />
SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y TRÁMITE <strong>DE</strong><br />
PRESTACIONES<br />
H<br />
19<br />
SECCION SECORE<br />
JEFE <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>PTO. TRAMITE <strong>DE</strong>L SECORE<br />
Recibe relaciones de dictamines y autoriza con<br />
su firma y las devuelve a la sección del SECORE<br />
Relacion de dictamenes<br />
20<br />
Recibe la relaciones debidamente autorizadas<br />
para su remisión a la Dirección de Finanzas.<br />
Separa originales y copias de los dictámenes<br />
autorizados, remitiendo a la Dirección de<br />
Finanzas en la siguiente forma para el pago<br />
correspondiente:<br />
Relación de dictámenes<br />
(1/2)<br />
Dictámenes (1/2)<br />
Original y copia del dictamen a la Dirección de Finanzas<br />
Original y copia de la relación: Dirección de Finanzas<br />
Copia del dictamen: como acuse para el departamento<br />
Copia de la relación: como acuse para el departamento<br />
I
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SESIÒN ORDINARIA. No. 12<br />
FECHA 10 DICIEMBRE. 2013<br />
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Dirección/ Subdirección<br />
DIRECCIÓN <strong>DE</strong> PRESTACIONES ECONÓMICAS /<br />
PRESTACIONES<br />
SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y TRAMITE <strong>DE</strong><br />
Nombre del Departamento<br />
<strong>DE</strong>PTO. <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
TRAMITE PARA OTORGAR EL PAGO <strong>DE</strong>L SEGURO COLECTIVO <strong>DE</strong> RETIRO<br />
SECCION SECORE<br />
I<br />
JEFE <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>PTO <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y TRÁMITE <strong>DE</strong><br />
PRESTACIONES<br />
21<br />
Integra expedientillo que contiene la<br />
documentación base (solicitud,<br />
documentación y dictamen),acuse del<br />
dictamen debidamente requisitado y<br />
sellado por la Dirección de Finanzas.<br />
Expedientillo<br />
22<br />
Elabora relación para enviar el expedientillo al<br />
archivo de Retiros y Pensiones, acusando de<br />
recibo la relación correspondiente, misma que<br />
se archiva en carpeta correspondiente.<br />
Expedientillo<br />
Relación<br />
La Subdirección General de este Instituto, remite la aprobación<br />
de los dictamines tramitados mediante oficio remitido al Director<br />
de Prestaciones Económicas y turnado a la Subdirección de<br />
Seguros y Trámite de Prestaciones, 5 días hábiles después de<br />
celebrada la sesión de la H. Junta Directiva..<br />
FIN