HOJA DE VALIDACIÃN Y FIRMAS - Issfam
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Descripción de Actividades<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS<br />
AUTORIZADO POR EL COMERI EN SESIÓN<br />
ORDINARIA No. 12<br />
FECHA 10 <strong>DE</strong> DICIEMBRE <strong>DE</strong> 2013.<br />
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<strong>DE</strong>SARROLLO <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
I. Nombre del Procedimiento: Trámite para otorgar la Devolución de Aportaciones<br />
al Seguro Colectivo de Retiro<br />
II. Objetivo<br />
Establecer las políticas y procedimientos a seguir para realizar con eficiencia y<br />
oportunidad los trámites para el otorgamiento de la devolución de aportaciones al<br />
Seguro Colectivo de Retiro a los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas o<br />
a sus beneficiarios, de acuerdo con la normatividad vigente.<br />
III. Marco Jurídico<br />
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.<br />
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal<br />
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.<br />
Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento.<br />
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su reglamento.<br />
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.<br />
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental<br />
y su reglamento<br />
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.<br />
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos<br />
Ley Orgánica de la Armada de México<br />
Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas<br />
Mexicanas.<br />
Manual de organización del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas<br />
Armadas Mexicanas<br />
Código Civil Federal.<br />
Lineamientos de Protección de Datos Personales<br />
IV.<br />
Normas de Operación.<br />
A. Atención a usuarios.<br />
La Subdirección de Prestaciones Sociales, será el área responsable de atender a<br />
los usuarios en forma personal o por vía telefónica, a efecto de proporcionar la<br />
información y orientación necesaria con respecto a la gestión de la solicitud de la<br />
prestación a la cual considera tener derecho el usuario.
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Como excepción, el Director de área o el Subdirector del Área, atenderán<br />
personalmente aquellos asuntos que por su importancia, así lo ameriten y lo que<br />
ordene la Dirección General de este Instituto.<br />
En el caso de que los funcionarios antes mencionados, atiendan por excepción a<br />
usuarios de este organismo y reciban peticiones y documentación para el<br />
otorgamiento de beneficios, deberán canalizarlos por conducto de su respectiva<br />
mesa de entrada y ordenar que se realice el trámite, de conformidad con el<br />
procedimiento establecido.<br />
B. Recepción de solicitudes.<br />
La recepción de documentación para el trámite del beneficio, se hará a través de<br />
la Subdirección de Prestaciones Sociales; o bien por conducto de la oficialía de<br />
partes de este Instituto, así como en casos excepcionales a través de la mesa de<br />
entrada de la Subdirección del Área.<br />
La recepción de todo tipo de documentación que ingrese a la Subdirección de de<br />
Seguros y Trámite de Prestaciones, se realizará por conducto de la mesa de<br />
entrada de la misma Subdirección.<br />
C. Revisión clasificación y captura<br />
El Jefe de Departamento recibe la documentación y revisa, procediendo a<br />
clasificarla de conformidad con la prestación solicitada por el usuario, turnándola a<br />
la sección que corresponda.<br />
El responsable de la sección revisa y turna a los dictaminadores que al recibir la<br />
solicitud del beneficio, verifican que la documentación se encuentre completa y<br />
que los datos asentados por el militar o beneficiarios sean los correctos.<br />
D. Causales<br />
Cuando se trate de militares que causen baja definitiva de las Fuerzas Armadas<br />
Mexicanas por haberlo solicitado, por haber cumplido su contrato de servicios, por<br />
licencia ilimitada o por inutilidad en actos fuera del servicio con menos de 20 años<br />
de servicios efectivos, deberán presentar la siguiente documentación:
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Militares que causaron baja de las Fuerzas Armadas mexicanas:<br />
- Solicitud de pago con firma autógrafa (<strong>DE</strong>VOLUCIÓN <strong>DE</strong> APORTACIONES AL<br />
SECORE)<br />
- Copia de la orden de baja del activo<br />
- Copia de identificación credencial IFE o Pasaporte<br />
- Copia del Certificado de Último Pago<br />
Beneficiarios de un militar extinto:<br />
- Solicitud de pago con firma autógrafa (SOLICITUD <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>VOLUCION <strong>DE</strong><br />
APORTACIONES <strong>DE</strong> SE.CO.RE. POR FALLECIMIENTO)<br />
- Fotocopia de identificación de (los) beneficiario(s): credencial “IFE” o pasaporte<br />
- Copia Certificada del Acta de Defunción<br />
E. Elaboración del dictamen<br />
El dictaminador deberá realizar un minucioso análisis de la documentación que<br />
acompaña a la solicitud con el fin de compenetrarse de la situación del militar.<br />
Inicialmente analiza el Certificado de Servicios, y determina con precisión las<br />
fechas de ascensos obtenidas por el militar, a fin de establecer los periodos en<br />
cada grado y como consecuencia las cuotas asignadas que deberán ser<br />
devueltas, así mismo analizará el resto de la documentación.<br />
Si el interesado estuvo sujeto a proceso o licencia sin goce de haberes después<br />
de haber entrado en vigor el acuerdo del SE.CO.RE. (septiembre 1995),<br />
consultara en el sistema de Información, si durante el periodo del proceso, cubrió<br />
las primas correspondientes, en caso positivo, deberá considerase para su<br />
devolución, en el caso contrario, descontara el período correspondiente a dicho<br />
proceso o licencia.<br />
Se devolverán las aportaciones que efectivamente hubiera realizado el militar,<br />
desde la entrada en vigor del presente seguro (septiembre 1995), más un 20% de<br />
lo aportado.<br />
Los militares que hayan causado baja definitiva de las Fuerzas Armadas<br />
Mexicanas por mala conducta o por efectos de sentencia ejecutoria que<br />
determine dicha baja o la destitución del empleo militar, les serán devueltos<br />
únicamente la cantidad que por concepto de sus aportaciones hayan realizado,<br />
sin agregar el 20%. Quedan excluidos de la devolución de aportaciones, los<br />
militares que causen baja definitiva de las Fuerzas Armadas Mexicanas, por<br />
haber permanecido prófugos de la justicia militar (desertores).
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Los militares que se inutilicen en actos dentro del servicio o como consecuencia<br />
de ellos, en primera o segunda categoría, así como los beneficiarios de los<br />
militares que fallezcan en actos del servicio o como consecuencia de ellos, se les<br />
cubrirá como suma asegurada el equivalente a 50 meses del haber y sobrehaber<br />
mínimo vigente de su grado, independientemente de los años efectivos de<br />
servicios prestados, en el concepto de que la circunstancia de fallecimiento en<br />
actos del servicio, deberá ser debidamente acreditada con los documentos que<br />
para el efecto emita la Dirección General de Justicia Militar o la Dirección General<br />
Adjunta de Seguridad y Bienestar Social de la Secretaría de Marina.<br />
En el caso de que el militar este sujeto a descuento por pensión(es) alimenticia(s)<br />
asentada(s) en la solicitud de pago y/o en el Certificado de Último Pago, se<br />
retendrá el porcentaje de la(s) pensión(es) alimenticia(s) establecida del total del<br />
beneficio, dejando pendiente la parte de la(s) acreedora(s) alimentista(s), para<br />
cuando ésta(s) lo solicite(n) y acredite(n) fehacientemente su derecho.<br />
Cuando se reciba la solicitud de la acreedora alimentista, se anexará el dictamen<br />
de pago del militar, cotejando que coincidan los porcentajes asentados en el<br />
Certificado de Ultimo Pago y en la orden emitida por el C. Juez que conoce del<br />
juicio de alimentos; capturando en el sistema de información los datos de los<br />
acreedores alimentistas que serán: nombre, domicilio, porcentaje de pensión<br />
alimenticia y radicación de pago, elaborando dictamen con el porcentaje<br />
correspondiente.<br />
F. Acreditación de beneficiarios en caso de fallecimiento del militar:<br />
Se solicita al departamento de trámite de SEVIMI, la designación de beneficiarios<br />
u hoja de trabajo, el dictaminador analiza y determina quienes son los últimos<br />
beneficiarios designados y porcentajes asignados a cada uno, al conocer los<br />
nombres de los beneficiarios designados por el militar en la última hoja de trabajo,<br />
el dictaminador verifica que la documentación enviada acredite la calidad de<br />
beneficiario, de conformidad con la situación del militar al momento del<br />
fallecimiento.<br />
Si el militar no designó algún beneficiario o estos hayan fallecido, se cubrirá el<br />
beneficio del Seguro Colectivo de Retiro de conformidad con el artículo 77 de la<br />
Ley que rige a este Organismo. (por prelación)<br />
Los beneficiarios que resulten conforme a la prelación, deberán acreditar su<br />
personalidad y parentesco con documentos originales, requisitando para el efecto<br />
el formato de acreditación de beneficiarios en la Subdirección de Prestaciones<br />
Sociales de este Instituto o en la Región, Zona Militar o Naval más cercana a su
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domicilio, remitiendo el documento debidamente certificado con la firma del<br />
Subjefe de Estado Mayor o Delegado Foráneo de Seguridad Social Militar o Naval<br />
que corresponda, debiendo enviar la forma antes señalada y original de la<br />
documentación comprobatoria, o remitir vía correo o paquetería la documentación<br />
señalada al ISSFAM - Dirección de Prestaciones Económicas.<br />
En el caso de que alguno de los beneficiarios sea menor de edad, el pago del<br />
beneficio se tramitará a su representante legal, el cual podrá ser el padre o la<br />
madre del menor.<br />
Si por algún motivo, los padres no pueden hacer valer los derechos del menor, se<br />
pagará el beneficio a la persona que acredite conforme a la ley, la tutoría legal del<br />
mismo.<br />
G. Notificación del beneficio.<br />
Cuando se tenga conocimiento del fallecimiento de algún militar, se notificará por<br />
escrito a los beneficiarios designados para recibir el beneficio, lo cual se hará con<br />
base a la última designación suscrita por el militar, misma que será proporcionada<br />
por la Dirección General de Seguridad Social Militar o Naval y la Dirección de<br />
Vigencia de Derechos y Control de Pago de este Instituto.<br />
Cuando un trámite tenga incompleta la documentación que se requiere, se<br />
solicitara a los interesados obtengan ante las autoridades correspondientes la<br />
documentación faltante para el pago del beneficio, de no ser así, se enviaran<br />
hasta dos recordatorios cada 3 meses, en caso de no recibir la documentación<br />
solicitada. Después del segundo recordatorio, el trámite será remitido al<br />
expediente del militar en el archivo de este organismo.<br />
En el caso de solicitar el pago de beneficio local, el militar o beneficiario, podrán<br />
cobrar en la sucursal plaza SE<strong>DE</strong>NA de BANJERCITO en la ciudad de México,<br />
presentando la identificación autorizada con la que realizo sus trámites ante este<br />
Instituto.<br />
Si el pago de los beneficios es solicitado por el Sistema de Dispersión<br />
Empresarial DIE a través de BBA BANCOMER ó Ordenes de Pago<br />
Referenciadas OPR a través de BANAMEX, el militar o beneficiarios podrán<br />
cobrar en cualquier ventanilla de las sucursales de BBVA BANCOMER en toda la<br />
República, presentando la identificación autorizada con la que realizó sus trámites<br />
ante este instituto, con los siguientes datos:
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- Número de convenio DIE, referencia, concepto e importe.<br />
Datos que le serán proporcionados a través de la Subdirección de Prestaciones<br />
Sociales vía telefónica al 21-22-06-01 de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.<br />
Cuando el militar radicado en provincia no manifieste en la solicitud del trámite de<br />
la prestación, la forma como desea se realice el pago del beneficio, este será<br />
enviado por el Sistema de Dispersión Empresarial DIE, el militar o beneficiarios<br />
podrán cobrar en cualquier ventanilla de las sucursales de BANCOMER en toda<br />
la República, situación que será notificada por telegrama a su domicilio.<br />
H. Pensiones alimenticias:<br />
El dictaminador deberá de revisar si el militar manifestó en la solicitud de trámite,<br />
descuento por pensión alimenticia o en la copia C.U.P. o certificado de no<br />
pensión alimenticia emitido por la UEP., en caso de tener asentado deberá<br />
registrar precautoriamente en el sistema de información el porcentaje y nombre<br />
de la acreedora alimentista.<br />
Cuando se reciban cumplimientos de requerimientos judiciales por pensión<br />
alimenticia de militares que aun se encuentren en el activo, se registraran en el<br />
sistema de información el porcentaje y nombre de la(s) acreedora(s)<br />
alimentista(s), remitiendo dicho documento al archivo para que obre en el<br />
expediente del militar.<br />
El pago por concepto de pensión alimenticia, se realizará a la persona que<br />
acredite este beneficio, una vez que el militar haya solicitado el beneficio<br />
acreditando el derecho al Seguro Colectivo de Retiro, debiendo coincidir el<br />
porcentaje solicitado con lo establecido en el Certificado de Último Pago del<br />
militar, presentando la(s) acreedora(s) alimentista(s), la siguiente documentación:<br />
- solicitud de pago con firma autógrafa. (SOLICITUD POR PENSION<br />
ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA <strong>DE</strong>VOLUCION <strong>DE</strong> APORTACIONES <strong>DE</strong>L SECORE)<br />
- copia de identificación: credencial “IFE” o pasaporte .<br />
- orden dictada por el Juez, en caso que no lo haya presentado el militar.<br />
En virtud de que este beneficio no forma parte de las percepciones mensuales<br />
que percibe el militar, en aquellos casos en que el auto del Juez indique que la<br />
retención es sobre las percepciones quincenales, mensuales, salariales, cuota<br />
fija, etc., no procederá la aplicación de la retención antes citada.
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En caso de existir duda en la Orden Judicial referente al porcentaje, orden de<br />
descuento de las acreedoras alimentistas, se solicitara a la acreedora alimentista<br />
que acuda ante el Juez que conoce del juicio de alimentos y le solicite que precise<br />
por escrito ante este Instituto la forma correcta en que debe aplicarse el<br />
descuento, dejando pendiente el trámite hasta su confirmación o rectificación.<br />
Cuando el militar cuente con más de una pensión alimenticia, el orden de<br />
aplicación de los descuentos se hará de acuerdo a la documentación que obre en<br />
el expediente del militar y a las fechas en que los jueces emitieron las órdenes de<br />
descuento.<br />
I. Tiempo de trámite:<br />
Una vez que es recibida la documentación completa y correcta en la Subdirección<br />
de Seguros y Trámite de Prestaciones y en el Departamento de Trámite de<br />
SECORE, el trámite se realizará en un tiempo que no excederá de 5 días<br />
hábiles.<br />
J. Desahogo de inconformidades:<br />
Cuando se presenten cumplimientos de sentencia, inconformidades u opiniones<br />
de carácter jurídico relacionadas con los trámites de esta prestación, el<br />
Subdirector del Área o el Jefe del Departamento analizará el caso y atenderán el<br />
asunto conforme a la normatividad vigente, recabando el expediente y/o<br />
documentación y analizando los motivos de la inconformidad y/o cumplimiento de<br />
sentencia, proporcionando una respuesta fundada y motivada conforme a<br />
derecho y en caso de ser necesario un análisis u opinión mas especifica, se<br />
turnara a la Dirección Jurídica de este Organismo, para la opinión<br />
correspondiente.<br />
El tiempo de respuesta será de conformidad con el tipo de asunto, sin exceder los<br />
tiempos legales determinados en las leyes correspondientes.<br />
K. Normas de operación Interna<br />
En los casos de diferencias en las sumas aseguradas de los beneficios<br />
tramitados, el militar o el beneficiario solicitará por escrito al Instituto las<br />
diferencias, no requerirá acompañar documentación adicional.<br />
Al término de cada mes se elaborará una confronta de los trámites realizados por<br />
el Departamento de Trámite del Seguro Colectivo de Retiro con la Dirección de<br />
Finanzas, Subdirección de Programación, Presupuesto y Contabilidad,
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Departamentos de Contabilidad General y Presupuesto, estas se llevaran a cabo<br />
en los primeros días del mes, con la salvedad que si existe carga de trabajo entre<br />
los Departamentos o por causa de fuerza mayor, se extenderá el plazo para la<br />
elaboración de la confronta; cuando se detecte alguna diferencia se anotarán en<br />
una relación y se comentarán con los Jefes de Departamento, siendo al interior<br />
de la Dirección de Finanzas donde se realizaran los ajustes convenientes.<br />
Para agilizar algunos trámites y así evitar gastos excesivos a los militares o<br />
beneficiarios, la Dirección de Prestaciones Económicas, podrá tramitar varios<br />
beneficios a los que tengan derecho los militares o beneficiarios utilizando copias<br />
fotostáticas simples del documento original entregado, únicamente señalando en<br />
la copia el área en la que se encuentra el documento original, así mismo,<br />
anotando nombre, firma y fecha de la persona que recibió el documento original.<br />
Cuando esté ausente en forma temporal un servidor público al que le corresponda<br />
rubricar de revisado los dictámenes de los diferentes trámites de prestaciones,<br />
estos serán avalados con la rubrica o firma de un servidor publico superior; salvo<br />
en lo que señala el Estatuto Orgánico del ISSFAM, para el caso de suplencias en<br />
ausencias temporales de los Directores.<br />
Cuando el militar o beneficiario de una prestación requiera la reexpedición del<br />
cheque o pago por las siguientes causas: cuando no cobre el beneficio en tiempo<br />
y forma o cuando requiera modificar la radicación del pago, estos deberán<br />
solicitar la reexpedición del pago de su beneficio a la Subdirección de Tesorería<br />
de la Dirección de Finanzas<br />
La Subdirección General determinará los periodos de trámite de prestaciones, así<br />
como la fecha de entrega para su incorporación en la sesión que corresponda de<br />
la H. Junta Directiva, para su conocimiento y aprobación.<br />
V. Relación de formatos.<br />
<br />
<br />
<br />
Solicitud de <strong>DE</strong>VOLUCION <strong>DE</strong> APORTACIONES AL SECORE<br />
SOLICITUD <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>VOLUCION <strong>DE</strong> APORTACIONES <strong>DE</strong>L SECORE<br />
POR FALLECIMIENTO<br />
SOLICITUD POR PENSIÓN ALIMENTICIA <strong>DE</strong> LA <strong>DE</strong>VOLUCIÓN <strong>DE</strong><br />
APORTACIONES <strong>DE</strong>L SECORE<br />
VI. GLOSARIO <strong>DE</strong> TÉRMINOS.<br />
AFILIADO: Militar del activo o retirado que, por haber cubierto los requisitos<br />
establecidos en la Ley del ISSFAM., se encuentra registrado como tal ante las<br />
Direcciones Generales de Seguridad Social de las Secretarías de la Defensa
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Nacional y la Dirección General Adjunta de Seguridad y Bienestar Social de la<br />
Secretaría de Marina; así como en el Instituto de Seguridad Social para las<br />
Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).<br />
BENEFICIARIO: Persona en cuyo favor se ha designado un beneficio económico<br />
por voluntad expresa del militar independientemente del parentesco que guarde<br />
con él.<br />
<strong>DE</strong>RECHOHABIENTE: Familiar del militar en línea directa (esposa, cónyuge o<br />
concubina, hijos, madre, padre y en algunos casos los hermanos) que tienen<br />
derecho a los beneficios estipulados en la Ley del ISSFAM.<br />
SECORE: Seguro Colectivo de Retiro<br />
SEVIMI: Seguro de Vida Militar<br />
D.I.E.: Sistema de Dispersión Empresarial<br />
O.P.R.: Ordenes de Pago Referenciadas<br />
ACREEDORA ALIMENTISTA: Persona en cuyo favor una Autoridad Judicial<br />
competente determina un porcentaje, sobre las prestaciones a que tiene derecho<br />
un militar<br />
Identificación Oficial (IFE o Pasaporte Vigente)<br />
C.U.I.M.: Certificado Único de Identificación Militar<br />
C.U.P.: Certificado de Ultimo Pago
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DIRECCIÓN / SUBDIRECCIÓN.<br />
DIRECCIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS / SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS<br />
Y TRÁMITE <strong>DE</strong> PRESTACIONES<br />
NOMBRE <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
NOMBRE <strong>DE</strong>L <strong>DE</strong>PTO.<br />
<strong>DE</strong>PTO. <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
TRAMITE PARA OTORGAR LA <strong>DE</strong>VOLUCIÓN <strong>DE</strong> APORTACIONES AL SE.CO.RE.<br />
RESPONSABLE NUM.ACT. <strong>DE</strong>SCRIPCIÓN <strong>DE</strong> ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
FORMA O<br />
DOCUMENTO<br />
Mesa de entrada<br />
de la Subdir. de<br />
Seguros y<br />
Tramite de<br />
Prestaciones<br />
1 Recibe de oficialía de partes solicitud del militar o<br />
beneficiario o acreedora alimentista con documentación<br />
anexa, verificando la misma con la relación presentada,<br />
asimismo se deberá clasificarla y registrarla en las<br />
hojas de control que corresponda y turna al jefe del<br />
departamento. Sella acuse de relación para oficialía de<br />
partes.<br />
Solicitud y/o<br />
documentación<br />
con relación.<br />
Las solicitudes pueden recibirse directamente del<br />
beneficiario, o bien llegar por oficialía de partes<br />
Jefe del Depto.<br />
Tram. de<br />
SECORE<br />
2 Recibe solicitud y documentación, sella relación (se<br />
quedan 2 tantos de la relación) y clasifica, acuerda y<br />
turna para trámite.<br />
Solicitud y<br />
documentación<br />
con relación.<br />
Sección Dev.<br />
Aport.<br />
3 Recibe solicitud y documentación, revisa que se<br />
encuentre completa y correcta, archiva la relación en<br />
carpeta correspondiente.<br />
Solicitud y<br />
documentación<br />
con relación.<br />
¿La documentación esta completa y correcta<br />
NO<br />
4 Registra la solicitud en el sistema de información, y el<br />
motivo por el que quedara pendiente el trámite.<br />
Solicitud<br />
documentación<br />
y
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DIRECCIÓN / SUBDIRECCIÓN.<br />
DIRECCIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS / SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS<br />
Y TRÁMITE <strong>DE</strong> PRESTACIONES<br />
NOMBRE <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
NOMBRE <strong>DE</strong>L <strong>DE</strong>PTO.<br />
<strong>DE</strong>PTO. <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
TRAMITE PARA OTORGAR LA <strong>DE</strong>VOLUCIÓN <strong>DE</strong> APORTACIONES AL SE.CO.RE.<br />
RESPONSABLE NUM.ACT. <strong>DE</strong>SCRIPCIÓN <strong>DE</strong> ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
FORMA O<br />
DOCUMENTO<br />
5 Elabora oficio, radiograma o telegrama notificando al<br />
interesado que la documentación que anexó a su solicitud<br />
está incompleta, misma que deberá de remitirse para la<br />
continuar con el trámite, quedando constancia dentro del<br />
sistema de información para consulta y turna al jefe de<br />
departamento para revisión y rubrica.<br />
Solicitud y<br />
documentación<br />
Telegrama, oficio o<br />
radiograma<br />
Las autoridades pueden ser militares de las Secretarias de<br />
la Defensa Nacional o de la Marina como Comandantes,<br />
Pagadores o autoridades civiles como Jueces, etc.<br />
Jefe de Depto.<br />
Tram. de<br />
SECORE<br />
Sección Dev.<br />
Aport.<br />
6 Recibe telegrama u oficio o radiograma, rubrica y turna al<br />
Subdirector para rubrica y al Director de Prestaciones<br />
Económicas para firma, recibe documentos firmados y turna<br />
para trámite.<br />
7 Recibe telegrama, oficio o radiograma firmado, elabora<br />
relación para remitir por Oficialía de Partes, el telegrama,<br />
oficio o radiograma y la solicitud se archivan temporalmente<br />
hasta recibir la documentación faltante.<br />
Conecta con el fin del Procedimiento.<br />
Solicitud y<br />
documentación<br />
Telegrama, oficio o<br />
radiograma<br />
Relación para Of.<br />
Part.,<br />
documentación<br />
Telegrama, oficio o<br />
radiograma y<br />
Solicitud,<br />
Original y copia del Oficio, telegrama o radiograma para<br />
Oficialía de partes<br />
Original y copia de la Relación para Oficialía de partes.<br />
Copia del Oficio, telegrama o radiograma como acuse para<br />
el Depto de Tramite de SECORE.<br />
Copia de la Relación acuse para el Depto. de Tramite de<br />
SECORE.<br />
SI
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DIRECCIÓN / SUBDIRECCIÓN.<br />
DIRECCIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS / SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS<br />
Y TRÁMITE <strong>DE</strong> PRESTACIONES<br />
NOMBRE <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
NOMBRE <strong>DE</strong>L <strong>DE</strong>PTO.<br />
<strong>DE</strong>PTO. <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
TRAMITE PARA OTORGAR LA <strong>DE</strong>VOLUCIÓN <strong>DE</strong> APORTACIONES AL SE.CO.RE.<br />
RESPONSABLE NUM.ACT. <strong>DE</strong>SCRIPCIÓN <strong>DE</strong> ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
FORMA O<br />
DOCUMENTO<br />
Sección Dev.<br />
Aport.<br />
8<br />
Captura en el sistema de información, los datos necesarios<br />
para el cálculo del beneficio y radicación de pago. Solicitud y<br />
documentación<br />
En el caso del militar con pensión alimenticia y/o acreedora<br />
alimentista, se capturara el porcentaje que les corresponda<br />
de pensión alimenticia.<br />
9 Elabora dictamen en sistema de información, validando la<br />
información capturada, asignando porcentaje a pagar y No.<br />
de folio, se obtiene la impresión del dictamen que contiene<br />
toda la información del militar y su acreedora o beneficiario,<br />
turna al jefe de departamento para revisión y rubrica.<br />
Solicitud,<br />
documentación y<br />
dictamen.<br />
Jefe de Depto.<br />
Tram. de<br />
SECORE<br />
10 Recibe dictamen, coteja que la información contenida en el<br />
mismo coincida con la documentación de apoyo, verificando<br />
que el cálculo del beneficio sea correcto.<br />
Solicitud,<br />
documentación y<br />
dictamen.<br />
Es correcto el calculo del pago<br />
NO<br />
11 Devuelve a la Sección de Devolución de Aportaciones al<br />
SECORE para que se realice las correcciones detectadas.<br />
Conecta con actividad 10<br />
12<br />
SI<br />
Valida con rubrica el dictamen de pago y turna al<br />
Subdirector de Seguros y Trámite de Prestaciones para<br />
rubrica.<br />
Solicitud,<br />
documentación y<br />
dictamen.
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AUTORIZADO POR EL COMERI EN SESIÓN<br />
ORDINARIA No. 12<br />
FECHA 10 <strong>DE</strong> DICIEMBRE <strong>DE</strong> 2013.<br />
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DIRECCIÓN / SUBDIRECCIÓN.<br />
DIRECCIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS / SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS<br />
Y TRÁMITE <strong>DE</strong> PRESTACIONES<br />
NOMBRE <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
NOMBRE <strong>DE</strong>L <strong>DE</strong>PTO.<br />
<strong>DE</strong>PTO. <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
TRAMITE PARA OTORGAR LA <strong>DE</strong>VOLUCIÓN <strong>DE</strong> APORTACIONES AL SE.CO.RE.<br />
RESPONSABLE NUM.ACT. <strong>DE</strong>SCRIPCIÓN <strong>DE</strong> ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
FORMA O<br />
DOCUMENTO<br />
Subdir. de<br />
Seguros y<br />
Trámite de<br />
Prestaciones<br />
13 Recibe, solicitud, dictamen y documentación, revisa que el<br />
importe del beneficio sea correcto y que no existan errores<br />
de captura, validando con rubrica y turna al Director de<br />
Prestaciones Económicas para firma.<br />
Solicitud,<br />
documentación y<br />
dictamen.<br />
Director de<br />
Prestaciones<br />
Económicas<br />
14 Recibe dictamen con documentación de apoyo y autoriza<br />
con su firma, para el trámite correspondiente.<br />
Solicitud,<br />
documentación<br />
dictamen.<br />
y<br />
Jefe de Depto.<br />
Tram. del<br />
SECORE<br />
15 Recibe dictamen, verifica que se encuentre firmado y turna a<br />
la Sección de Devolución de Aportaciones al SECORE.<br />
Solicitud,<br />
documentación y<br />
dictamen.<br />
Sección Dev.<br />
Aport.<br />
16 Recibe dictámenes firmados y los autoriza en el sistema de<br />
información, elabora relación para remitirse a la Dirección de<br />
Finanzas, turnando al Jefe de Depto. para rubrica;<br />
archivándose temporalmente solicitud, documentación y<br />
dictámenes (s).<br />
Relación de<br />
dictámenes,<br />
Solicitud,<br />
documentación y<br />
dictamen<br />
Subdir. de<br />
Seguros y<br />
Trámite de<br />
Prestaciones<br />
Sección Dev.<br />
Aport.<br />
17 Recibe relaciones de dictámenes y autoriza con su firma y<br />
las devuelve a la Sección de Devolución de Aportaciones al<br />
SECORE.<br />
18<br />
Recibe las relaciones debidamente autorizadas y para su<br />
remisión a la Dirección de Finanzas. separa originales y<br />
copias de los dictámenes autorizados, remitiendo a la<br />
Dirección de Finanzas en la siguiente forma para el pago<br />
correspondiente.<br />
Relación<br />
dictámenes<br />
Relación<br />
dictámenes<br />
dictámenes<br />
de<br />
de<br />
y
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ORDINARIA No. 12<br />
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DIRECCIÓN / SUBDIRECCIÓN.<br />
DIRECCIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS / SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS<br />
Y TRÁMITE <strong>DE</strong> PRESTACIONES<br />
NOMBRE <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
NOMBRE <strong>DE</strong>L <strong>DE</strong>PTO.<br />
<strong>DE</strong>PTO. <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
TRAMITE PARA OTORGAR LA <strong>DE</strong>VOLUCIÓN <strong>DE</strong> APORTACIONES AL SE.CO.RE.<br />
RESPONSABLE NUM.ACT. <strong>DE</strong>SCRIPCIÓN <strong>DE</strong> ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
FORMA O<br />
DOCUMENTO<br />
Original y Copia del Dictamen a la Dirección de Finanzas<br />
Original y copia de la relación: Dirección de Finanzas<br />
Copia del Dictamen: como acuse para el departamento<br />
Copia de la relación: como acuse para el departamento<br />
Sección Dev.<br />
Aport.<br />
19 Integra expedientillo que contiene la documentación base<br />
(solicitud, documentación y dictamen), acuse del dictamen<br />
debidamente requisitado y sellado por la Dirección de<br />
Finanzas.<br />
Expedientillo<br />
20 Elabora relación para enviar el expedientillo al archivo de<br />
Retiros y Pensiones, acusando de recibido la relación<br />
correspondiente, archiva acuse en carpeta correspondiente.<br />
Expedientillo<br />
relación<br />
y<br />
La Subdirección General de este Instituto, remite la<br />
aprobación de los dictámenes tramitados mediante oficio<br />
remitido al Director de Prestaciones Económicas y turnado a<br />
la Subdirección de Seguros y Trámite de Prestaciones.<br />
Trámite de Seguros, 5 días hábiles después de celebrada la<br />
sesión de la H. Junta Directiva.<br />
FIN <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTO
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Dirección/ Subdirección<br />
DIRECCIÓN <strong>DE</strong> PRESTACIONES ECONÓMICAS / SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS<br />
Y TRAMITE <strong>DE</strong> PRESTACIONES<br />
Nombre del Departamento<br />
<strong>DE</strong>PTO. <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
TRAMITE PARA OTORGAR LA <strong>DE</strong>VOLUCIÒN <strong>DE</strong> APORTACIONES AL SE.CO.RE.<br />
MESA <strong>DE</strong> ENTRADA <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SEGUROS<br />
JEFE <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>PTO <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
SECCIÒN <strong>DE</strong>VOLUCION <strong>DE</strong> APORTACIONES<br />
INICIO<br />
Recibe de oficialía de partes solicitud del militar o<br />
beneficiario o acreedora alimentista con<br />
documentación anexa, verificando la misma con la<br />
relación presentada, asimismo se deberá clasificarla<br />
y registrarla en las hojas de control que corresponda<br />
y turna al jefe del departamento. Sella acuse de<br />
relación para oficialía de partes.<br />
1<br />
Solicitud .<br />
Documentación<br />
Relación<br />
Las solicitudes pueden recibirse directamente del<br />
beneficiario o bien llegar por Oficialía de partes<br />
2<br />
Recibe solicitud y<br />
documentación, sella relación<br />
(se quedan 2 tantos de la<br />
relación) y clasifica, acuerda y<br />
turna para trámite.<br />
Solicitud<br />
Documentación<br />
Relación<br />
A
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Dirección/ Subdirección<br />
DIRECCIÓN <strong>DE</strong> PRESTACIONES ECONÓMICAS / SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y<br />
TRAMITE <strong>DE</strong> PRESTACIONES<br />
Nombre del Departamento<br />
<strong>DE</strong>PTO. <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
TRAMITE PARA OTORGAR LA <strong>DE</strong>VOLUCIÒN <strong>DE</strong> APORTACIONES AL SE.CO.RE.<br />
SECCION <strong>DE</strong>VOLUCION <strong>DE</strong> APORTACIONES<br />
A<br />
JEFE <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>PTO <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y TRAMITE <strong>DE</strong><br />
PRESTACIONES<br />
3<br />
Recibe solicitud y documentación, revisa<br />
que se encuentre completa y correcta,<br />
archiva la relación en carpeta<br />
correspondiente.<br />
Solicitud<br />
Documentación<br />
Relación<br />
SI<br />
¿La documentación esta completa y correcta 1<br />
NO<br />
4<br />
Registra la solicitud en el sistema de<br />
información y el motivo por el que quedara<br />
pendiente el tramite.<br />
Solicitud SE.CO.RE.<br />
Documentación<br />
B
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Dirección/ Subdirección<br />
DIRECCIÓN <strong>DE</strong> PRESTACIONES ECONÓMICAS / SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y<br />
TRAMITE <strong>DE</strong> PRESTACIONES<br />
Nombre del Departamento<br />
<strong>DE</strong>PTO. <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
TRAMITE PARA OTORGAR LA <strong>DE</strong>VOLUCIÒN <strong>DE</strong> APORTACIONES AL SE.CO.RE.<br />
SECCION <strong>DE</strong>VOLUCION <strong>DE</strong> APORTACIONES<br />
JEFE <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>PTO <strong>DE</strong> TRAMITE SE.CO.RE.<br />
SUBDIR. <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SEGUROS<br />
B<br />
5<br />
Elabora oficio, radiograma o telegrama<br />
notificando al interesado que la<br />
documentación que anexó a su solicitud<br />
esta incompleta, misma que deberá de<br />
remitirse para continuar con el trámite,<br />
quedando constancia dentro del sistema<br />
de información para consulta y turna al jefe<br />
del Departamento para revisión y rubrica.<br />
Solicitud .<br />
Documentación<br />
Telegrama, oficio<br />
o radiograma<br />
Las autoridades pueden ser militares de la Defensa Nacional o<br />
de la Secretaria de Marina como Comandantes, Pagadores o<br />
autoridades civiles como Jueces, etc.<br />
6<br />
Recibe, telegrama u oficio o<br />
radiograma, rubrica y turna al<br />
Subdirector para rubrica y al Director<br />
de Prestaciones Económicas para<br />
firma, recibe documentos firmados y<br />
turna para trámite.<br />
Solicitud<br />
Documentación<br />
Telegrama, oficio<br />
O radiograma<br />
C
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Dirección/ Subdirección<br />
DIRECCIÓN <strong>DE</strong> PRESTACIONES ECONÓMICAS / SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y<br />
TRAMITE <strong>DE</strong> PRESTACIONES<br />
Nombre del Departamento<br />
<strong>DE</strong>PTO. <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
TRAMITE PARA OTORGAR LA <strong>DE</strong>VOLUCIÒN <strong>DE</strong> APORTACIONES AL SE.CO.RE.<br />
SECCION <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>VOLUCION <strong>DE</strong> APORTACIONES.<br />
C<br />
7<br />
JEFE <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>PTO. TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y TRAMITE <strong>DE</strong><br />
PRESTACIONES<br />
Recibe telegrama, oficio o radiograma firmado,<br />
elabora relación para remitir por Oficialía de<br />
partes el telegrama, oficio o radiograma y la<br />
solicitud, se archiva temporalmente hasta<br />
recibir la documentación faltante.<br />
Relación para oficialía<br />
de partes (1/2)<br />
Solicitud<br />
Documentación<br />
Telegrama, oficio o<br />
radiograma (1/2)<br />
T<br />
CONECTA CON EL FIN<br />
Original y copia del Oficio, telegrama o radiograma para<br />
Oficialía de partes.<br />
Original y copia de la Relación para Oficialía de partes.<br />
Copia del Oficio, telegrama o radiograma como acuse para el<br />
Depto. de Tramite de SECORE<br />
Copia de la relación acuse para el Depto. de Tramite de<br />
SECORE<br />
D
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Dirección/ Subdirección<br />
DIRECCIÓN <strong>DE</strong> PRESTACIONES ECONÓMICAS / SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y<br />
TRAMITE <strong>DE</strong> PRESTACIONES<br />
Nombre del Departamento<br />
<strong>DE</strong>PTO. <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
TRAMITE PARA OTORGAR LA <strong>DE</strong>VOLUCIÒN <strong>DE</strong> APORTACIONES AL SE.CO.RE.<br />
SECCION <strong>DE</strong>VOLUCION <strong>DE</strong> APORTACIONES<br />
D<br />
JEFE <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>PTO <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y TRAMITE <strong>DE</strong><br />
PRESTACIONES<br />
2<br />
1<br />
8<br />
Captura en el sistema de información, los datos<br />
necesarios para el calculo del beneficio y<br />
radicación de pago.<br />
Solicitud del<br />
Documentación<br />
En el caso del militar con pensión alimenticia y/o acreedora<br />
alimentista, se captura el porcentaje que les corresponda de<br />
pensión alimentista.<br />
Solicitud<br />
Elabora dictamen en sistema de<br />
información, validando la información<br />
capturada, asignando porcentaje a pagar<br />
y No. de folio, se obtiene la impresión del<br />
dictamen que contiene toda la<br />
información del militar y su acreedora o<br />
beneficiario, turna al jefe de<br />
departamento para revisión y rubrica<br />
9<br />
10<br />
Documentación<br />
Dictamen<br />
Recibe dictamen, coteja que la información<br />
contenida en el mismo coincida con la<br />
documentación de apoyo, verificando que el<br />
calculo del beneficio sea correcto.<br />
Documentción Solicitud<br />
Documentación<br />
Dictamen<br />
E
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Dirección/ Subdirección<br />
DIRECCIÓN <strong>DE</strong> PRESTACIONES ECONÓMICAS / SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y<br />
TRAMITE <strong>DE</strong> PRESTACIONES<br />
Nombre del Departamento<br />
<strong>DE</strong>PTO. <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
TRAMITE PARA OTORGAR LA <strong>DE</strong>VOLUCIÒN <strong>DE</strong> APORTACIONES AL SE.CO.RE.<br />
JEFE <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>PTO. TRAMITE SECORE<br />
E<br />
SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y TRAMITE <strong>DE</strong><br />
PRESTACIONES<br />
SECCION <strong>DE</strong>VOLUCION <strong>DE</strong> APORTACIONES<br />
SI<br />
¿ES CORRECTO EL CALCULO<br />
<strong>DE</strong>L PAGO<br />
3<br />
NO<br />
11<br />
2<br />
Devuelve a la Sección de Devolución de<br />
Aportaciones al SECORE para que se<br />
realice las correcciones detectadas.<br />
Conecta con la actividad 10<br />
3<br />
12<br />
Valida con rubrica el dictamen de pago y<br />
turna al Subdir. de Tramite de Retiros y<br />
Pensiones para rubrica<br />
Solicitud de SECORE<br />
13<br />
Documentación<br />
Dictamen<br />
Recibe, solicitud, dictamen y documentación,<br />
revisa que el importe del beneficio sea correcto y<br />
que no existan errores de captura, validando con<br />
rubrica y turna al Director de Prestaciones<br />
Económicas para firma.<br />
Solicitud de SECORE<br />
Documentaciòn<br />
Dictamen<br />
F
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Dirección/ Subdirección<br />
DIRECCIÓN <strong>DE</strong> PRESTACIONES ECONÓMICAS / SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y<br />
TRAMITE <strong>DE</strong> PRESTACIONES<br />
Nombre del Departamento<br />
<strong>DE</strong>PTO. <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
TRAMITE PARA OTORGAR LA <strong>DE</strong>VOLUCIÒN <strong>DE</strong> APORTACIONES AL SE.CO.RE.<br />
DIR. <strong>DE</strong> PRESTACIONES.<br />
JEFE <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>PTO <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
SECCION <strong>DE</strong>VOLUCIOON <strong>DE</strong> APORTACIONES<br />
F<br />
14<br />
Recibe dictamen con documentación de<br />
apoyo y autoriza con su firma para el<br />
trámite correspondiente<br />
Solicitud<br />
Documentación<br />
15<br />
Dictamen<br />
Recibe dictamen verifica que se<br />
encuentre firmado y turna a la sección de<br />
Devolución de Aportaciones al SECORE.<br />
Solicitud<br />
Dictamen<br />
Documentación<br />
16<br />
Recibe dictámenes firmados y los autoriza en el<br />
sistema de información, elabora relación para<br />
remitirse a la Dir. de Finanzas, turnando al Jefe<br />
de Dpto. para rubrica archivándose<br />
temporalmente solicitud, documentación y<br />
dictámenes.<br />
Relación de dictámenes<br />
Solicitud<br />
Documentación<br />
Dictamen<br />
e<br />
T<br />
G
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Dirección/ Subdirección<br />
DIRECCIÓN <strong>DE</strong> PRESTACIONES ECONÓMICAS / SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y<br />
TRAMITE <strong>DE</strong> PRESTACIONES<br />
Nombre del Departamento<br />
<strong>DE</strong>PTO. <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
TRAMITE PARA OTORGAR LA <strong>DE</strong>VOLUCIÒN <strong>DE</strong> APORTACIONES AL SE.CO.RE.<br />
SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y TRAMITE <strong>DE</strong><br />
PRESTACIONES<br />
G<br />
17<br />
SECCION <strong>DE</strong>VOLUCION <strong>DE</strong> APORTACIONES<br />
JEFE <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>PTO. TRAMITE <strong>DE</strong>L SECORE<br />
Recibe relaciones de dictamines y autoriza con<br />
su firma y las devuelve a la sección de<br />
Devolución de Aportaciones al SECORE<br />
Relacion de dictamenes<br />
18<br />
Recibe la relaciones debidamente autorizadas y<br />
para su remisión a la Dirección de Finanzas.<br />
Separa originales y copias de los dictámenes<br />
autorizados, remitiendo a la Dirección de<br />
Finanzas en la siguiente forma para el pago<br />
correspondiente:<br />
Relación de dictámenes<br />
(1/2)<br />
Dictámenes (1/2)<br />
Original y copia del dictamen a la Dirección de Finanzas<br />
Original y copia de la relación: Dirección de Finanzas<br />
Copia del dictamen: como acuse para el departamento<br />
Copia de la relación: como acuse para el departamento<br />
H
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PÁGINA 24 <strong>DE</strong> 24<br />
Dirección/ Subdirección<br />
DIRECCIÓN <strong>DE</strong> PRESTACIONES ECONÓMICAS / SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y<br />
TRAMITE <strong>DE</strong> PRESTACIONES<br />
Nombre del Departamento<br />
<strong>DE</strong>PTO. <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
TRAMITE PARA OTORGAR LA <strong>DE</strong>VOLUCIÒN <strong>DE</strong> APORTACIONES AL SE.CO.RE.<br />
SECCION <strong>DE</strong>VOLUCION <strong>DE</strong> APORTACIONES<br />
H<br />
JEFE <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>PTO <strong>DE</strong> TRAMITE <strong>DE</strong> SE.CO.RE.<br />
SUBDIR. <strong>DE</strong> SEGUROS Y TRAMITE <strong>DE</strong><br />
PRESTACIONES<br />
19<br />
Integra expedientillo que contiene la<br />
documentación base (solicitud,<br />
documentación y dictamen), acuse del<br />
dictamen debidamente requisitado y<br />
sellado por la Dirección de Finanzas.<br />
Expedientillo<br />
20<br />
Elabora relación para enviar el expedientillo al<br />
archivo de Retiros y Pensiones, acusando de<br />
recibo la relación correspondiente, archiva acuse<br />
en carpeta correspondiente.<br />
Expedientillo<br />
Relación<br />
La Subdirección General de este Instituto, remite la aprobación<br />
de los dictamines tramitados mediante oficio remitido al Director<br />
de Prestaciones Económicasy turnado a la Subdirección de<br />
Trámite de Seguros,5 días hábiles después de celebrada la<br />
sesión de la H. Junta Directiva.<br />
FIN