AC 2005 Vol-1.pdf - Cecmed - Infomed
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168 Control de la documentación... Un sistema de calidad documentado implica el desarrollo y control de todos los documentos relativos a la calidad de todos los procesos que se realizan; asegurar la disponibilidad de la información para todo el personal que la requiere y demostrar, además, que se tiene un proceso de control de los documentos que incluya el acceso, la revisión y disposición de las versiones vigentes. Esto incluye la organización de la documentación de forma tal que permita la identificación y consulta rápida de la información; la conexión de los documentos que contienen información relacionada; un listado actualizado con la referencia de todos los documentos disponibles para el personal de la organización; un formato establecido para cada tipo de documento; las revisiones y aprobaciones de los documentos por personal autorizado y con suficiente experiencia e información en el tema; la actualización periódica de los documentos y en caso de cambios, que estos sean controlados y autorizados por las personas designadas [6-9]. Este trabajo tiene como objetivo el diseño e implementación del Sistema de Control de Documentos del SGC en el CECMED, donde actualmente se dirigen los esfuerzos hacia la gestión de la calidad, no solo para alcanzar los objetivos de la calidad, sino el objetivo de la organización en su conjunto. Métodos Para el diseño e implantación del SCD se utilizó una metodología de trabajo por etapas (ver Fig. 1), la cual se presenta a continuación. Primera Etapa: Diagnóstico de la situación de la organización con relación al control de la documentación (1998-2000) En esta etapa para determinar la situación de la organización con relación al control de los documentos, se planificó la realización de un diagnóstico que nos proporcionaría una información de partida para la identificación: - Todos los documentos operativos y técnicos que existían en las diferentes áreas. - Los aspectos que incidían en el desarrollo del sistema de documentación (personal, Dirección, recursos, entre otras) Concluido el diagnóstico, se desarrolló un plan de acciones con vistas a eliminar o disminuir las diferencias identificadas en el mismo. Segunda Etapa: Diseño e implementación del Sistema de Documentación (2001-2002) Esta etapa se caracterizó por la revisión del cumplimiento del plan de acciones elaborado en la primera etapa, con el fin de crear las bases para: - Diseñar el SCD. - Actualizar el procedimiento para el control de la documentación (PNO 00.001). - Implementar el SCD diseñado. - Emitir nuevos documentos. Tercera Etapa: Evaluación y Seguimiento del proceso para el control de la documentación (2003 a la fecha) En esta última etapa se propone la evaluación del sistema diseñado y el mejoramiento del mismo como parte del proceso de mejora continua. Resultados y Discusión Primera Etapa Los resultados obtenidos en el diagnóstico realizado en 1998 fueron los siguientes:
Control de la documentación... 169 • Insuficientes documentos aprobados teniendo en cuenta los requisitos de documentación que establece la norma ISO 9000 y las actividades que se realizan en el Centro. • Existía un procedimiento para el control de la documentación (PNO 00.001, edición 02), que no reflejaba todas las actividades para este control que establece la norma de referencia tales como: período de actualización de los documentos, control de cambios, el formato para los registros, entre otros. • Insuficiente personal para garantizar el control de la documentación y otras actividades relacionadas con el aseguramiento de la calidad, tales como la organización y control de la capacitación del personal y la metrología, lo cual atentaba contra una sistemática y eficaz organización de la documentación. • La alta dirección no interiorizaba la necesidad de la implantación de un sistema de control de documentos. • Insuficiente cultura organizacional con respecto al control de documentos. • Las responsabilidades con respecto a la documentación no estaban claramente definidas. • Deficiente comunicación con las áreas con relación a la documentación aprobada en el Centro. El Plan de acciones que permitió fortalecer el proceso de control de documentos en el período de 1999 hasta el 2000 consistía en: • Definir las necesidades de documentos en las áreas para todas las actividades técnicas y del sistema. • Declarar explícitamente las responsabilidades con respecto a la elaboración, revisión y aprobación de la documentación en el Centro. • Fortalecimiento del grupo de Aseguramiento de la Calidad de manera que se garantizará el control, conservación y archivo de la documentación aprobada en el CECMED. • Designar los documentadores por área para la custodia y control de los documentos de las mismas y como medio de comunicación entre las áreas y Aseguramiento de la calidad. • Planificar seminarios, disertaciones y encuentros con las áreas con respecto al tema de calidad y haciendo énfasis en la documentación necesaria para un SGC adecuado. • Actualizar el PNO 00.001 “Metodología para la elaboración, revisión, aprobación, distribución y actualización de los procedimientos normalizados de operación y de los registros” con el objetivo de incluir en la nueva edición el accionar sobre las dificultades detectadas. • Poner a disposición de los especialistas toda la documentación aprobada en el Centro a través de la red interna. Segunda Etapa En la segunda etapa (2001-2002), como resultado del cumplimiento del plan de acciones, se logró una mayor interrelación entre las áreas y Aseguramiento de la Calidad; se elevó la cultura organizacional con respecto a la documentación del sistema de calidad en el Centro; quedaron designados los responsables de la documentación, siendo los jefes de áreas los encargados de planificar e identificar los documentos necesarios y velar por el cumplimiento de la elaboración, revisión y actualización de los mismos; y las
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• Insuficientes documentos aprobados<br />
teniendo en cuenta los requisitos de<br />
documentación que establece la norma<br />
ISO 9000 y las actividades que se<br />
realizan en el Centro.<br />
• Existía un procedimiento para el control<br />
de la documentación (PNO 00.001,<br />
edición 02), que no reflejaba todas las<br />
actividades para este control que<br />
establece la norma de referencia tales<br />
como: período de actualización de los<br />
documentos, control de cambios, el<br />
formato para los registros, entre otros.<br />
• Insuficiente personal para garantizar el<br />
control de la documentación y otras<br />
actividades relacionadas con el<br />
aseguramiento de la calidad, tales como<br />
la organización y control de la<br />
capacitación del personal y la<br />
metrología, lo cual atentaba contra una<br />
sistemática y eficaz organización de la<br />
documentación.<br />
• La alta dirección no interiorizaba la<br />
necesidad de la implantación de un<br />
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• Insuficiente cultura organizacional con<br />
respecto al control de documentos.<br />
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documentación no estaban claramente<br />
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con relación a la documentación<br />
aprobada en el Centro.<br />
El Plan de acciones que permitió fortalecer<br />
el proceso de control de documentos en el<br />
período de 1999 hasta el 2000 consistía en:<br />
• Definir las necesidades de documentos<br />
en las áreas para todas las actividades<br />
técnicas y del sistema.<br />
• Declarar explícitamente las<br />
responsabilidades con respecto a la<br />
elaboración, revisión y aprobación de la<br />
documentación en el Centro.<br />
• Fortalecimiento del grupo de<br />
Aseguramiento de la Calidad de manera<br />
que se garantizará el control,<br />
conservación y archivo de la<br />
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CECMED.<br />
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para la custodia y control de los<br />
documentos de las mismas y como<br />
medio de comunicación entre las áreas y<br />
Aseguramiento de la calidad.<br />
• Planificar seminarios, disertaciones y<br />
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tema de calidad y haciendo énfasis en la<br />
documentación necesaria para un SGC<br />
adecuado.<br />
• Actualizar el PNO 00.001 “Metodología<br />
para la elaboración, revisión, aprobación,<br />
distribución y actualización de los<br />
procedimientos normalizados de<br />
operación y de los registros” con el<br />
objetivo de incluir en la nueva edición el<br />
accionar sobre las dificultades<br />
detectadas.<br />
• Poner a disposición de los especialistas<br />
toda la documentación aprobada en el<br />
Centro a través de la red interna.<br />
Segunda Etapa<br />
En la segunda etapa (2001-2002), como<br />
resultado del cumplimiento del plan de<br />
acciones, se logró una mayor interrelación<br />
entre las áreas y Aseguramiento de la<br />
Calidad; se elevó la cultura organizacional<br />
con respecto a la documentación del<br />
sistema de calidad en el Centro; quedaron<br />
designados los responsables de la<br />
documentación, siendo los jefes de áreas<br />
los encargados de planificar e identificar<br />
los documentos necesarios y velar por el<br />
cumplimiento de la elaboración, revisión y<br />
actualización de los mismos; y las