Descargar Informe Ejecutivo Final - San Rafael

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
INFORME FINAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MECI 1000:2005
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
INFORME EJECUTIVO FINAL SOBRE LA ASESORÍA
EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTÁNDAR
DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005
FRANCISCO BENJUMEA ZAPATA
CONSULTOR –CONTRATISTA- ECONOMISTA
MARÍA NOHELIA BURITICA QUINCHIA
DIRECTORA LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
CON FUNCIONES DE AUDITOR INTERNO E INTERVENTOR
Jesús Eduardo Urrea Monsalve
Alcalde Municipal
María Noelia Buritica Quinchia
Interventor
Francisco Benjumea Zapata
Consultor - Economista 1

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SAN RAFAEL, FEBRERO DE 2007
COMITE DE COORDINACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MECI:
INTEGRANTES
JESÚS EDUARDO URREA MONSALVE
Alcalde Municipal
CARGO
GERMER GÓMEZ MONTOYA
Secretario de Gobierno y
Servicios Administrativos.
EDILIA MARÍA HENAO CIRO
Secretaria de Hacienda y
Desarrollo Económico
MARTÍN TORO RESTREPO
Secretario de Planeación
UBALDO ARLEX GIRALDO GIRALDO
Director Servicios Públicos
MARÍA NOHELIA BURITICA QUINCHIA
Directora Local de Salud y
Bienestar Social
LUZ ESTELLA QUINTERO
Directora Desarrollo Comunitario,
cultura, deporte y recreación
OLADIER CARTAGENA ARANGO
Jesús Eduardo Urrea Monsalve
Alcalde Municipal
Secretario de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural
María Noelia Buritica Quinchia
Interventor
Francisco Benjumea Zapata
Consultor - Economista 2

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INFORME FINAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MECI 1000:2005
PRESENTACIÓN
La Alcaldía del Municipio de San Rafael, en el mes de febrero de 2007
recibe el informe final por parte de la Consultoría del Economista Francisco
Benjumea Zapata, sobre la Asesoría en la Implementación del Modelo
Estándar de Control Interno MECI 1000:2005.
Se da por cumplida toda la primera parte del modelo en cuanto a la
asesoría para la implementación y es responsabilidad de la Entidad en el
cargo de su representante legal el Alcalde, implementar cada producto del
modelo estándar, tener un área responsable del seguimiento y control de la
ejecución de los mismos y la respectiva divulgación cuando se de cada
modificación o eliminación de alguna actividad de los productos resultantes.
Los productos fundamentales del Modelo Estándar del Control Interno MECI
1000:2005 entregados por la consultoría y que han sido construidos con
todos los funcionarios de cada dependencia son:
• Diagnóstico de la Entidad
• Informe de resultados y recomendaciones
• Código de Ética
• Documento de las Políticas Corporativas.
• Marco Estratégico
• Mapa de Procesos
• Manual de Procedimientos
• Matriz de Riesgos
Jesús Eduardo Urrea Monsalve
Alcalde Municipal
María Noelia Buritica Quinchia
Interventor
Francisco Benjumea Zapata
Consultor - Economista 3

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MECI 1000:2005
RELACIÓN PRODUCTOS ENTREGADOS POR LA CONSULTORÍA PARA
CADA UNO DE LOS 29 ELEMENTOS DE LOS TRES SUBSISTEMAS DEL
MECI 1000:2005
SUBSISTEMAS
COMPONENTES
ELEMENTOS
ACCIONES REALIZADAS DENTRO DE LA
CONSULTORÍA
(Responsable: Equipo MECI y Diseñado y
Apoyado: Asesores MECI)
PRODUCTOS
ENTREGADOS
POR LA
CONSULTORÍA
RECOMENDACIÓN
SUBSISTEMA UNO: COMPONENTE 1.1.
DE CONTROL
ESTRATEGICO
AMBIENTE DE
CONTROL
1
ACUERDOS,
COMPROMISOS
O
PROTOCOLOS
ETICOS
1. Se oficializó la adopción del modelo estándar de
Control Interno y la asesoría para la
implementación del MECI 1000:2005.( 09/08/2006)
2. Se conformo y oficializó el Equipo MECI, con la
entrega de las responsabilidades.(09/08/2006)
3. Se realizó una capacitación taller con todos los
fucionarios por dependencias,
se obtuvieron las ideas y aportes colectivos para la
elaboración del código de ética, el Marco
Estratégico y el Mapa de Procesos. (08/09/2006 -
OCT/2006- 04 Y 05/12/2006)
4. Se diseño el documento de las políticas de la
Alcaldía del Municipio de San Rafael. (Febrero de
2007)
1. Documento Código
de Ética.
2. Documento de
Políticas
Institucionales
Una vez aprobado, debe
generarse
la estrategia de difusión en
todo el personal de la
Alcaldía, para lograr su
cumplimiento.
Responsabilidad de la
Secretaria de Gobierno y
servicios administrativos y
del funcionario responsable
del Control Interno.
SUBSISTEMA UNO: COMPONENTE 1.1.
DE CONTROL
ESTRATEGICO
AMBIENTE DE
CONTROL
2
DESARROLLO
DEL TALENTO
HUMANO
Se elaboró el diagnóstico de este item a cumplir y
en conversación con el secretario de gobierno y
servicios administrativos es una pauta que debe
trabajarse una vez se reciba el manual de
funciones de la entidad, el cual fue contratado con
el asesor jurídico de la Alcaldía. Es responsabilidad
del secretario de gobierno y servicios
administrativos el desarrollo de este item así:
1. Verificar que los perfiles se ajusten a los cargos
existentes, al manual de funciones actualizado y a
las competencias de cada cargo. Debe diseñarse la
política de manejo de los mismos.
No Aplicó
2. Falta Diseñar la presentación de Inducción del
Municipio, con la información de cada dependencia
sus servicios, productos, marco estratégico, mapa
de procesos, cobertura, planes, programas y
proyectos.(responsable secretaría de gobierno).
3. Tener identificadas las necesidades de los
funcionarios tanto las cualitativas como
requerimientos de capacitación, evaluación del
desempeño, evaluación del Clima Organizacional y
estímulos: como las cuantitativas.
(Ingreso, permanencia y retiro).
Responsabilidad del
Secretario de Gobierno y
Servicios Administrativos.
Debe comunicarse a todos
los funcionarios los como
se van a desarrollar cada
programa y cuando se
obtengan resultados
comunicarlos en auditorio y
por carteleras, si es posible
en revista, periódicos del
municipio.
SUBSISTEMA UNO:
DE CONTROL
ESTRATÉGICO
COMPONENTE 1.1.
AMBIENTE DE
CONTROL
3
ESTILO DE
DIRECCIÓN
De acuerdo a lo requerido por el MECI identificamos que
el Estilo de Dirección es participativo en un 100%
realizando:
1. Reuniones en las veredas.
2. Atención para toda la comunidad los días sábados.
3. Diálogo y concertación con todos sus clientes internos
y externos.
EL MECI PIDE:
"El modo o la manera que asume el nivel
directivo la conducción de la entidad define un
estilo de gestión propio."
Se obtuvo el Estilo de
Dirección de la Alcaldía
del Municipio de San
Rafael.
Estilo de Dirección :
PARTICIPATIVO -
TRABAJO EN EQUIPO.
Implementar diversas
estrategias que permitan
mantener y/o mrjorar
continuamente en la
participación gerencial.
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Alcalde Municipal
María Noelia Buritica Quinchia
Interventor
Francisco Benjumea Zapata
Consultor - Economista 4

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4
PLANES
Y
PROGRAMAS
Por parte de la consultoría se indagó con el
Secretario de Gobierno y se verificó la realización de
los programas y planes que acontinuación se detalla.
(Febrero de 2007)
1. Plan Desarrollo Agrario Municipal Sostenible.
2. Plan Turístico.
3. Plan de Acción para la formación de empresas
comunitarias a partir de la configuración de pequeñas
organizaciones.
4. Plan de Gestión Ambiental Municipal.
5. Plan Desarrollo Cultural.
6. Proceso para el desarrollo socio económico para
comunidades rurales en el contexto de visión
empresarial.
7. Plan Maestro de acueducto y alcantarillado.
8. Plan de Atención Básica.
9. Plan de Aseguramiento.
10. Vigilancia y Control.
11. Programa para los no afiliados al regímen
subsidiado en salud.
En todos los programas el
producto es el
cumplimiento de su
objetivo principal.
Hacer seguimiento y control al
cumplimiento de los mismos y
verificar el impacto positivo
y/o negativo que se produjo
con el desarrollo de cada plan
o programa.
SUBSISTEMA UNO:
COMPONENTE 1.2.
DE CONTROL
ESTRATÉGICO
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
5
MODELO
DE
OPERACIÓN
POR
PROCESOS
Se diseño el Mapa Orgánico de Procesos,
clasificando los procesos así: (04,05,06/12/2006)
a) Estratégicos.
b) Misionales.
c) Apoyo.
El tema se trabajo con todos los funcionarios y el
producto final consolidado se entregó al Alcalde del
municipio para sus aportes y aprobación.
Mapa Orgánico de
Procesos
Sostener una visión sistémica
de la Entidad, versen como un
todo y no como islas.
6
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
a)Se elaboró la propuesta del Organigrama para la
Alcaldía del Muncipio de San Rafael, validó con el
Equipo MECI y su planta de personal.
(Marzo de 2006)
b) La Alcaldía contrato la elaboración del manual de Organigrama
funciones y competencias laborales, con el asesor
Jurídico de la Alcaldía del Municipio de San Rafael, lo
cual es responsabilidad del Secretario de Gobierno y
del señor Alcalde.
Garantizar su correcta
administración.
Jesús Eduardo Urrea Monsalve
Alcalde Municipal
María Noelia Buritica Quinchia
Interventor
Francisco Benjumea Zapata
Consultor - Economista 5

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7
CONTEXTO
ESTRATÉGICO
Implementación de los conceptos de riesgo, amenaza
y siniestro.
Capacitación de cada factor de vulnerabilidad de los
riesgos.
(18 y 19 / 12 / 2006)
Forma parte del contexto estratégico de la entidad:
a) El Código de Ética.
b) El Marco Estratégico
c) El Documento de Políticas
d) El Mapa Orgánico de Procesos
SUBSISTEMA UNO:
DE CONTROL
ESTRATÉGICO
COMPONENTE 1.3.
ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO
8
9
IDENTIFICACIÓN
DE RIESGOS
ANALISIS DE
RIESGOS
Se implementó una capacitación del tema de riesgos
con todos los funcionarios por dependencias, en
donde se identificaron los riesgos administrativos,
operativos, ergonomicos y ambientales por
dependencias.(18 y 19 / 12 / 2006)
Se analizó cada riesgo identificado utilizando los
factores de riesgos como victimas, operacionales,
imagen, económicos, mercado, ambiental y de
información.
Causas y acciones de los riesgos identificados
(18 y 19 / 12 / 2006)
Matriz de
Riesgos
1. Nombrar la dependencia
responsable de
administración de la Matriz.
2. Diseñar un plan de
acción con indicadores de
logro que permitan ir
disminuyendo los riesgos
en la entidad.
10
VALORACIÓN DE
RIESGOS
Se valorarón los riesgos por dependencias y
modalidad entre alto, medio o bajo.
(18 y 19 / 12 / 2006)
11
POLITICA DE
ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS
Se diseño la política de riesgo y se sugirieron
estrategias para contrarestar los riesgos identificados
en la matriz de riesgos construida.
(18 y 19 / 12 / 2006)
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Alcalde Municipal
María Noelia Buritica Quinchia
Interventor
Francisco Benjumea Zapata
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12
POLÍTICAS DE
OPERACIÓN
Se diseñaron las polítcas con las que la entidad
puede controlar gran parte de su gestión:
(Febrero/2007)
1. Política de Evaluación y control.
2. Política de Selección de personal
3. Política de Impacto Ambiental
4. Política de Inducción y reinducción
5. Política de Contratación
6. Política de Gestión del Riesgo
7. Política de Posicionamiento en la Comunidad.
8. Política Control Interno
9. Política Código de Ética
Documento de Políticas
Institucionales.
1. Nombrar un responsable
de administración del
documento.
2. Quién lo administre debe
hacerle actualizaciones
según modificaciones
requeridas por cada jefe de
dependencia.
3. Debe siempre
comunicarse a toda la
organización la política
nueva, modificada y/o
eliminada por que ya no
aplique.
SUBSISTEMA DOS:
DE CONTROL
DE GESTIÓN
:
COMPONENTE 2.1.
ACTIVIDADES DE
CONTROL
13 PROCEDIMIENTOS
Se capacitó a todo el personal de la Alcaldía del
Municipio de san rafael, en el tema de procedimientos
y en la elaboración de las plantillas de la DAFP.
Se diseñaron en las plantillas del DAFP los
procedimientos y sus flujogramas por cada
dependencia y funcionario en su cargo.
(11 y 12 / 12/2006 , Enero y Febrero de 2007)
Manual de
Procedimientos
Cada funcionario es
responsable de administrar
su procedimiento, puede
hacerle modificaciones y
actualizar el manual dando
a conocer los cambios al
jefe de dependencia y este
a su vez notifica los
cambios en el manual de
cada dependencia al
funcionario encargado del
Control Interno, para este
actualizar el manual
general de la entidad.
14 CONTROLES
Se detallaron los controles de los procedimientos en
la plantilla del DAFP utilizada en el diseño de los
procedimiento , en la columna "Necesidad de
información"se enfatizó lo más delicado a tener en
cuenta desde lo adminisrativo y/o operacional.
Hacer permanente
auditorías de control
15 INDICADORES
La consultoría con la elaboración de los
procedimientos generó el diagnóstico del tema de
indicadores, lo que refleja que la Alcaldía del
Municipio de San Rafael carece de indicadores
cuantitativos y cualitativos en la mayoría de sus
dependencias.
1. Existen dependencias que contienen indicadores
ya predeterminados cualitativos y cuantitativos.
2. Deben diseñarse más indicadores que permtan a
futuro poder medir el desempeño por cargo y función.
3. En general por dependencia faltan los indicadores
cuantitativos en su formula porcentual.
Responsable cada
Secretario / Director de
oficina
Se recomienda en la
segunda fase del MECI
diseñar los indicadores por
dependencias - procesos y
el Manual de Indicadores
por cargo y dependencia.
16
Se diseñaron 40 procedimientos en la Alcaldía del
Municipio de San Rafael, con todos los funcionarios
MANUAL DE
de manera individual por cargo y por dependencia.
PROCEDIMIENTOS
Se utilizaron las plantillas del DAFP
Manual de
Procedimientos
Hacer permanente
auditorías de control
Jesús Eduardo Urrea Monsalve
Alcalde Municipal
María Noelia Buritica Quinchia
Interventor
Francisco Benjumea Zapata
Consultor - Economista 7

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17
INFORMACIÓN
PRMARIA
Se indagó sobre la información primaria con sus
proveedores, ciudadanía y contratistas.
La Entidad tiene excelente comunicación y gran
capacidad de concertación con los interesados
externos.
Se identificaron
claramente las fuentes de
información primaria:
proveedores, contratistas
y comunidad
SUBSISTEMA DOS:
DE CONTROL
DE GESTIÓN
COMPONENTE 2.2.
INFORMACIÓN
18
INFORMACIÓN
SECUNDARIA
Se Comprobó que la Entidad cuenta con las fuentes
de información secundarias, que se obtienen de la
operación del negocio y sus resultados cuantitativos.
La entidad cuenta con una
información secundaria
bien soportada desde su
centro documental hasta
la utilización de bases de
datos actualizadas para
una acertada toma de
decisiones.
Estar verificando las
fuentes de información.
19
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
Existen software de gran
Se indagó con sus funcionarios acerca de los software
aplicación para el operar
con que cuenta la entidad y su efectividad para la
de la entidad.
toma de decisiones.
Software ARIES
Software Sismaster
20
COMUNICACIÓN
ORGANIZACIONAL
La Entidad tiene una comunicación Organizacional
implementada a través de los comité que realiza con
el equipo directivo. Es constante, permanente lo que
facilita un gerenciamiento de equipo para la toma de
decisiones.
Se dan propuestas de comités organizacionales en el
documento del código de ética, con su alcance y
objetivo.
Comités sugeridos con su
alcance e importancia:
a) Comité de Auditorias
b) Comité de Recursos
Humanos y
Compensación.
c) Comité de Contratación
d) Comité de Riesgos
Diseñar estrategias de
comunicación
Organizacional e
Implementarlas y
divulgarlas por cartelera.
Todos deben conocer como
la entidad se comunica.
SUBSISTEMA DOS:
DE CONTROL
DE GESTIÓN
COMPONENTE 2.3.
COMUNICACIÓN
PÚBLICA
21
COMUNICACIÓN
INFORMATIVA
En la actualidad existe un mecanismo claro y efectivo
de comunicación informativa desde la Entidad hacia
los grupos interesados y es la convocatoria
prescencial de los funcionarios de estar de cara al
cliente para informarlo, asesorarlo y guiarlo.
Comunicación de cara al
cliente, casi
personalizada.
Definir la estrategia,
periodicidad, mecanismos y
política de comunicación
informativa hacia los
diferentes grupos de
interés.
22
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
La entidad cuenta con medios eficientes y oportunos
que le dan soporte a la gestión empresarial de los
funcionarios de la Alcaldía del Municipio de San
Rafael, como son radio, t.v., boletines, revista,
avisos, E-mail, carteleras, megafono.
Es responsabilidad del
Alcalde y sus secretarios
de despacho.
Hacer un diagnóstico de los
medios existentes en
cuanto a su efectividad y
oportunidad.
Diseñar nuevos medios si
es necesario.
Diseñar la estrategia de
utilización de los medios.
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Alcalde Municipal
María Noelia Buritica Quinchia
Interventor
Francisco Benjumea Zapata
Consultor - Economista 8

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SUBSISTEMA
TRES:
DE CONTROL DE
EVALUACIÓN
COMPONENTE 3.1.
AUTOEVALUACIÓN
COMPONENTE 3.2.
EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE
23 AUTOEVALUACIÓN
DE CONTROL
24 AUTOEVALUACIÓN
DE GESTIÓN
25
26
EVALUACIÓN DEL
SISTEMA DE
CONTROL
INTERNO
AUDITORÍA
INTERNA
Responsabilidad del funcionario encargado del
Control Interno en la Entidad.
Responsabilidad del funcionario encargado del
Control Interno en la Entidad.
1. Informes de
autoanálisis para el
mejoramiento de los
procesos-dependencias y
entidad.
2. Acciones de
mejoramiento de los
controles por procesosdependencias
y entidad. predeterminadas en el
Aplicar las encuestas
3. Acciones de MECI - DAFP.
autoanálisis de la Gestión
de los procesosdependencias
y entidad.
4. Acciones de
mejoramiento de la
Gestión por procesosdependencias
y entidad.
Informes de las auditorías
implementadas con sus
recomendaciones
El responsable del Control
Interno debe realizar las
auditorías especificadas en
el MECI, con el fin de
poder diseñar en la entidad
planes de
mejoramiento.Plantillas
DAFP.
COMPONENTE 3.3.
PLANES DE
MEJORAMIENTO
27
28
29
PLAN DE
MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL
PLAN DE Responsabilidad del funcionario encargado del
MEJORAMIENTO Control Interno en la Entidad.
POR PROCESO
PLAN DE
MEJORAMIENTO
INDIVIDUAL
Plan de mejoramiento
Institucional
Plan de mejoramiento
por Proceso
Plan de mejoramiento
Individual
Alcalde, secretarios de
dependencias y funcionario
responsable del Control
Interno en la Entidad.
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Alcalde Municipal
María Noelia Buritica Quinchia
Interventor
Francisco Benjumea Zapata
Consultor - Economista 9

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DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS
1. INTRODUCCIÓN
El presente documento ha sido construido con base en las capacitaciones y reuniones
realizadas en los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y diciembre de
2006, enero y febrero de 2007, con cada dependencia y sus respectivos jefes y
funcionarios.
En San Rafael existen algunas falencias básicas en materia de control interno, se ha
procurado concientizar con el trabajo realizado a cada funcionario de lo valioso que es
tener autocontrol en la gestión que desempeñan, implementar controles que mejoren
continuamente la eficiencia y eficacia y dar a conocer plantillas que desde la Dirección
Administrativa de la Función Pública se requerían implementar en el desarrollo de dicho
trabajo.
Este documento ha sido estructurado con base en las indicaciones y metodologías
disponibles, en la elaboración de las plantillas para los manuales respectivos y la matriz
de riesgo solicitada por el DAFP.
La administración municipal cuenta con comités de coordinación en las diferentes áreas,
lo que permite la retroalimentación permanente, la evaluación y seguimiento de los
objetivos institucionales.
Se diseñaron los procedimientos por cada dependencia y cargo, con el fin de que a
futuro cada funcionario lo realimente eliminando tareas innecesarias y/o adicione tareas
necesariamente importantes y de bajo costo.
Se diseño la Matriz de Riesgo de la Alcaldía del Municipio de San Rafael, por
dependencias con las sugerencias de acciones y estrategias que permitan a quien la
administre la implementación y el control asertivo de manera preventiva con cada riesgo
informado en la matriz.
De acuerdo al trabajo realizado se dará el informe con las respectivas observaciones y
deficiencias encontradas frente al Control Interno. Además, se darán recomendaciones
por las observaciones en procura de la corrección de las falencias detectadas.
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Interventor
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Consultor - Economista 10

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2. CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD
Se ha dado cumplimiento a la Ley 87 de 1993, integrando en todas las funciones
administrativas el esquema de trabajo por procesos, con un marco estratégico definido
en su alcance de las áreas estratégicas, misionales y de apoyo, con el fin de organizar
y/o cambiar de acuerdo al nuevo norte de la Entidad sus métodos, principios, normas,
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación.
El Control Interno, debe cumplirse en toda la escala de la estructura administrativa,
mediante la elaboración y aplicación de técnicas de dirección, verificación y evaluación
de regulaciones administrativas, de manuales de funciones y procedimientos, de
sistemas de información y de programas de selección, inducción y capacitación del
personal.
Recordemos que los objetivos del control interno según la Ley 87 de 1993 son:
• Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante
posibles riesgos que los afecten.
• Garantizar la eficacia, la eficiencia y la economía en todas las operaciones
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades
definidas para el logro de la misión Institucional.
• Velar por que todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al
cumplimiento de los objetivos de la Entidad.
• Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional.
• Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros.
3. INFORME EJECUTIVO
El informe desde la consultoría se enmarca en la Matriz DOFA, con los resultados
entregados en el informe ejecutivo a la Contraloría General de la Nación y al
Departamento Administrativo de la Función Pública.
Jesús Eduardo Urrea Monsalve
Alcalde Municipal
María Noelia Buritica Quinchia
Interventor
Francisco Benjumea Zapata
Consultor - Economista 11

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DEBILIDADES
OPORTUNIDADES GENERALES PARA LA ENTIDAD
• Ninguna dependencia tiene un plan de acción
específico y exclusivo de los frentes de trabajo.
• Ninguna Dependencia tiene indicadores de gestión
que midan el plan de acción por frentes de trabajo.
• Se tiene la debilidad en la Entidad de no contar con
un plan de capacitación general, que fortalezca las
debilidades técnicas y administrativas en cada equipo
de trabajo.
• La Entidad no cuenta con un documento de
PERFILES lo que la hace débil en el proceso de
selección en cuanto a la consecución del personal
idóneo para las vacantes.
• La Entidad no se tiene una evaluación del desempeño
reciente – actualizada, por lo tanto no existe un plan
de mejoramiento por dependencias, ni por
funcionario.
• No se tiene una evaluación de clima organizacional,
lo que impide que se tenga un plan de mejoramiento
para la Entidad, en donde se desarrollen proyectos
que potencialicen las falencias encontradas debido a
los resultados de percepción que tienen los
funcionarios de la entidad frente a su modelo de
trabajo, su estilo de dirección, su desarrollo social,
sus inversiones, su atención a las comunidades.
• No hay planes de acción con cronogramas de
ejecución en todas las dependencias, lo que genera
un espacio de riesgo, por la falta de planificación y la
acelerada toma de decisiones en algunos casos.
• No existe un Plan de Desarrollo y de mejoramiento
continuo desde el Control Interno de la Entidad, lo
que la hace vulnerable a cometer errores por no tener
el apoyo y asesoría oportuna.
• La Entidad requiere de un funcionario específico, que
cumpla con el perfil para el manejo del Control Interno
en la Entidad y que no sea una responsabilidad por
encargo en otro funcionario que contando con la
idoneidad por el exceso de funciones no pueda
implementar un plan de acción y de auditorias.
• No existe un plan de estímulos para la gestión de los
funcionarios.
• Falta una política para el manejo de los reemplazos
en los cargos, existe exceso de funciones en algunos
funcionarios y no se está respetando el tiempo del
encargo.
• Debe Centralizarse la contratación de toda la Entidad.
no es pertinente que cada dependencia contrate,
• Aprovechamiento de los recursos existentes en la gestión
operativa de cada Funcionario.
• Actualizar a los Funcionarios en los temas de gran
utilidad para su desempeño del cargo.
• Implementar evaluaciones que permitan hacer planes de
mejoramiento de equipos de trabajo e individuales.
• Diseñar indicadores que permitan medir la gestión de los
funcionarios y la gestión global de cada dependencia.
• Involucrar semestralmente una capacitación sobre
liderazgo empresarial y/o gerencial para todos los
funcionarios de la entidad.
• Hacer seguimientos permanentes a los contratos de cada
dependencia, desde la documentación hasta el
desarrollo, su finalización y cierre.
• Implementar los comités sugeridos en el Código de Ética
y que correspondan a las dependencias, con el fin de dar
soluciones inmediatas a la comunidad y clientes internos.
• Hacer planes de acción por frentes de trabajo para validar
el mejoramiento continuo, hacer seguimiento y tomar
decisiones oportunas y eficaces.
• Hacer Benchmarking, estudios de las mejores prácticas y
validar su viabilidad de implementación en las
dependencias, con el fin de estar en la vanguardia de los
cambios empresariales y de ley.
• Analizar los beneficios de los contratos cualquiera sea y
sacar el mejor provecho de ellos. Ejemplo, contrato de la
ARP.
• Hacer comités de avance de los contratos por
dependencias para tener solución inmediata a obstáculos
y controlar el desarrollo de los mismos.
• Hacer seguimiento y control por parte de cada jefe de
dependencia de la utilización de plantillas de consecutivos,
Jesús Eduardo Urrea Monsalve
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María Noelia Buritica Quinchia
Interventor
Francisco Benjumea Zapata
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pues se encontró que la decreto 2170 se ejecuta de
manera deficiente en cada dependencia. Falta
dominio del tema, de los requisitos y falta un quipo
de trabajo responsable que administre el tema.
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correspondencia, procedimientos. Es implementar
mecanismos de autocontrol.
• No se cuenta con un programa activo y de
permanente capacitación en los empleados de
seguridad industrial y salud ocupacional.
• Falta una política de cumplimiento frente a la
administración de las Tablas de Retención en cada
dependencia, falta de seguimiento y corrección de los
errores.
• Falta una política de cumplimiento en donde no se
permita la existencia de archivos por dependencia,
todo tipo de documentación debe estar en el archivo
central de la Entidad y su encargado responder por
los mismos.
• El Fax de la Entidad debe estar ubicado en la
recepción y/o secretaria de la Alcaldía.
• Anualmente debe hacerse una presentación a toda la
Entidad del rubro presupuestal aprobado y como será
invertido y gastado en el año por dependencias.
• Debe elaborarse un informe mensual sobre el saldo
presupuestal de cada dependencia y reunirse con los
implicados para su planeación y/o correcciones de ser
necesarias.
• Los funcionarios de la Entidad deben ser capacitados
y actualizados constantemente en temas propios de
sus funciones con el fin de dar un servicio efectivo a
la comunidad y al cliente interno.
• Hacer mayor vigilancia y administración de los bienes
de uso público.
• Implementar el control de una plantilla de consecutivo
de contratos por dependencias.
• La Entidad debe articular permanente su plan de
trabajo, las contrataciones que realiza y las
decisiones que deba tomar , con el asesor jurídico y
el responsable del Control Interno.
• La Entidad no tiene Indicadores porcentuales que
midan efectivamente la Gestión de cada
dependencia.
Jesús Eduardo Urrea Monsalve
Alcalde Municipal
María Noelia Buritica Quinchia
Interventor
Francisco Benjumea Zapata
Consultor - Economista 13

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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
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MECI 1000:2005
FORTALEZAS
• Se cuenta con un Manual de Procedimientos
dependencias y sus controles respectivos.
por
• Se cuenta con la Matriz de Riesgos de la Alcaldía del
Municipio de San Rafael.
• Se cuenta con el Código Ética de la Alcaldía del
Municipio de San Rafael.
• Se cuenta con un documento de políticas.
• La Alcaldía del municipio cuenta con proyectos de
proyección social.
AMENAZAS
• El recargo de funciones en la Directora Local de
Salud y Bienestar Social.
• La falta de implementación de un programa
permanente de salud ocupacional, con
capacitaciones a todos los funcionarios en dotación
y manejo de implementos, herramientas y de más
uso de equipos necesarios para la prevención de
riesgos, accidentes y siniestros.
• La falta de autocontrol en la gestión de los
funcionarios.
• Falta de objetividad y criterio para asignar
responsabilidades por encargo. Analizar las
consecuencias.
• Falta difundir todos los planes que se están
ejecutando en todos los funcionarios con sus
alcances y objetivos.
• Es amenaza los sub - archivos por dependencias.
• La falta de auditorias por dependencias.
4. Recomendaciones
• Se recomienda que cada dependencia tenga un plan de acción específico que contenga la
identificación de las necesidades del cliente / comunidad, la estrategia para impactarlas y
las acciones que serán ejecutadas para dar solución oportuna. Todo con su cronograma
de cumplimiento respectivo y sus indicadores de logro.
• Diseñar indicadores porcentuales y de gestión que midan los logros y resultados
obtenidos de cada dependencia. Se recomienda utilizar las plantillas del DAFP.
• Se recomienda el diseño de un plan de capacitación de toda la Entidad, que consolide las
verdaderas necesidades de capacitación formal y reactiva de los funcionarios. Analizar las
posibilidades de satisfacción y el costo beneficio, implementando capacitaciones asertivas
por dependencias. Este ítem para la implementación se concerta y/o articula con el jede
de cada dependencia.
Jesús Eduardo Urrea Monsalve
Alcalde Municipal
María Noelia Buritica Quinchia
Interventor
Francisco Benjumea Zapata
Consultor - Economista 14

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MECI 1000:2005
• Debe hacerse el estudio de los perfiles existentes para cada cargo y diseñar los que no
existen con el fin de generar el manual de perfiles para cada cargo. Esto es diferente al
manual de funciones y competencias.
• Debe realizarse una Evaluación de Clima Organizacional con el fin de conocer el DOFA
de la Entidad y generar un plan de acción por dependencias según el resultado.
• Es importante independizar la responsabilidad del manejo del Control Interno desde la
Secretaria Local de Salud y Bienestar Social, debe delegarse a una dependencia más afín
con las responsabilidades del Control Interno y que se pueda hacer sinergia entre el plan
de acción de esa dependencia y las exigidas desde el Control Interno, permitiendo
optimizar recursos en el desarrollo de acciones de verificación, control, y evaluación de
sus planes de trabajo.
• El Modelo Estándar de Control Interno MECI, es una herramienta que debe ser gestionada
permanentemente, debe hacérsele seguimiento a sus productos, debe evaluarse
mensualmente con informes de auditorias y de recomendaciones por dependencias con
planes de mejoramiento que permitan el mejoramiento continuo de la Entidad. Está es
una razón más para solicitar que se responsabilice de manera inmediata a un funcionario,
pues será el garante del retorno de la inversión realizada con la implementación del
modelo MECI 1000:2005.
• Se recomienda centralizar la contratación de toda la entidad, para el manejo único de
minutas, análisis de requisitos, minimizar violaciones de ley, siendo pertinente asignar un
funcionario de perfil jurídico. Debe oficializarse y publicarlo por carteleras.
• Se recomienda trasladar la responsabilidad de contratación de personal con sus
respectivas afiliaciones a la seguridad social, fondos de pensiones y a las cajas de
compensación, del área del archivo centralizado, pues no existe continuidad en los
procedimientos que allí se desarrollan con respecto al procedimiento de la contratación de
personal. Se sugiere para optimizar la labor y el tiempo de ejecución de dicha
responsabilidad sea un procedimiento más del área de revisión y elaboración de las
cuentas por pagar.
Se hace necesario realizar un empalme de la responsabilidad cuando se traslade, pues
quién asuma la responsabilidad debe conocer los requerimientos de ley, las fechas de
pago y los requisitos para contratación de personal. Se siguiere dos meses de pagos
efectuados de capacitación.
• Se recomienda que los frentes de trabajo de cada dependencia, diseñen su plan de acción
por escrito en un cuadro en donde se especifique por columnas:
Jesús Eduardo Urrea Monsalve
Alcalde Municipal
María Noelia Buritica Quinchia
Interventor
Francisco Benjumea Zapata
Consultor - Economista 15

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MECI 1000:2005
a) Fecha (día, mes, año) del informe
b) Nombre del frente de trabajo
c) Nombre de la dependencia
d) Nombre de la Actividad.
e) Duración (semanas / meses )
f) Fecha de Inicio y Finalización de cada actividad y/o acción
g) Asunto
h) Estrategias de ejecución.
i) Valor y/o costo de la actividad.
j) Número del contrato si aplica.
k) Descripción del avance.
l) Fecha del Acta de presentación del informe (por mes)
m) Compromisos adquiridos.
5. Relación Productos diseñados y entregados al Interventor del
Contrato – Director Local de salud y Bienestar Social – María
Noelia Buritica Quinchia.
PRODUCTO ACCIÓN DESARROLLADA CRONOGRAMA
EJECUTADO
Modelo de Proceso de construcción del Marzo de 2006
Dirección Organigrama.
Actas y
Adopción Modelo Estándar de Agosto 09 de 2006
Protocolos Control Interno MECI 1000:2005
Actas y
Protocolos Integración Equipo MECI Agosto 9 de 2006
Marco Teórico
Conceptual
Encuesta Básica
Introductoria
Diagnóstico
Presentación del Modelo Estándar
de Control Interno y proceso de
sensibilización
Implementación de la Encuesta a
todos los funcionarios de la
Alcaldía.
Entrevista Semiestructurada con
todos los funcionarios.
Septiembre de 08 de
2006
Septiembre de 2006
Octubre de 2006
Jesús Eduardo Urrea Monsalve
Alcalde Municipal
María Noelia Buritica Quinchia
Interventor
Francisco Benjumea Zapata
Consultor - Economista 16

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MECI 1000:2005
Formatos
Informe de
Actividades
Formato para el cálculo de la carga
laboral.
Formato Ausencia temporal del
Funcionario
Actos administrativos
Número de visitas al municipio
Proceso Sensibilización
Reunión con el equipo MECI
Proceso construcción Organigrama
Valor Agregado
Octubre de 2006
Noviembre 28 de
2006
1. Marco
Estratégico
(Misión, Visión,
Valores y
Principios).
2. Mapa de
Procesos.
3. Código de
Ética
Se realizó una capacitación taller
con todos los funcionarios por
dependencias, se obtuvieron las
ideas y aportes colectivos para la
elaboración de estos tres productos.
SPL:
Diciembre 04 de
2006 en el Horario
de 9:00 a.m. 11:00
a.m.
SDLL,DPTE Y
CULT:
Diciembre 04 de
2006 en el horario
de 11:00 a.m. 1:00
p.m.
DLSYBS:
Diciembre 04 de
2006 en el horario
de 2:00 p.m. 4:00
p.m.
SP:
Diciembre 05 de
2006 en el horario
de 8:00 a.m. 10:00
a.m.
SGYSAD:
Diciembre 05 de
2006 en el horario
Jesús Eduardo Urrea Monsalve
Alcalde Municipal
María Noelia Buritica Quinchia
Interventor
Francisco Benjumea Zapata
Consultor - Economista 17

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MECI 1000:2005
de 10:00 a.m. 12:00
m
DGUMATA Y
MEDIO AMBIENTE:
Diciembre 05 de
2006 en el horario
de 4:00 p.m. 6:00
p.m.
SH:
Diciembre 12 de
2006 en el horario
de 4:00 p.m. 6:00
p.m
Documento de
Políticas
Matriz de
Riesgos
El documento lo construye la
consultoría, se presentó al
Interventor del contrato, al
secretario de Gobierno y al Alcalde
para su validación y aprobación.
Se implementó una capacitación
sobre el tema y se trabajo un taller
práctico con todos los funcionarios
por dependencias, construyendo así
la matriz de riesgos en sus ítems:
1. Identificación de los riesgos
2. Análisis de los riesgos
3. Valoración de los riesgos (A) (M)
(B)
4. Factores de Vulnerabilidad del
riesgo. (7)
Febrero de 2007
SPL:
Diciembre 18 de
2006 en el Horario
de 9:00 a.m. 11:00
a.m.
SDLL,DPYCULT:
Diciembre 18 de
2006 en el horario
de 11:00 a.m. 1:00
p.m.
DLSYBS:
Diciembre 18 de
2006 en el horario
de 2:00 p.m. 4:00
p.m.
Jesús Eduardo Urrea Monsalve
Alcalde Municipal
María Noelia Buritica Quinchia
Interventor
Francisco Benjumea Zapata
Consultor - Economista 18

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MECI 1000:2005
SP:
Diciembre 19 de
2006 en el horario
de 8:00 a.m. 10:00
a.m.
SGYSAD:
Diciembre 19 de
2006 en el horario
de 10:00 a.m. 12:00
m
SAMAYDLLRURAL:
Diciembre 19 de
2006 en el horario
de 4:00 p.m. 6:00
p.m.
SH:
Diciembre 19 de
2006 en el horario
4:00 p.m. 6:00 p.m.
Manual de
Procedimientos
Se diseñaron con las plantillas del
DAFP , 34 procedimientos por
dependencia y por cargo, con cada
funcionario. (El horario detallado es
el de la capacitación del tema y el
taller realizado)
SPL:
Diciembre 11 de
2006 en el Horario
de 9:00 a.m. 11:00
a.m.
SDLL,DPTE Y
CULT:
Diciembre 11 de
2006 en el horario
de 11:00 a.m. 1:00
p.m.
DLSYBS:
Diciembre 11 de
2006 en el horario
de 2:00 p.m. 4:00
Jesús Eduardo Urrea Monsalve
Alcalde Municipal
María Noelia Buritica Quinchia
Interventor
Francisco Benjumea Zapata
Consultor - Economista 19

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MECI 1000:2005
6. Relación Procedimientos Diseñados en Plantillas de la DAFP
p.m.
SP:
Diciembre 12 de
2006 en el horario
de 8:00 a.m. 10:00
a.m.
SGYSAD:
Diciembre 12 de
2006 en el horario
de 10:00 a.m. 12:00
m
SAMAYDLLRURAL:
Diciembre 12 de
2006 en el horario
de 4:00 p.m. 6:00
p.m.
SH:
Diciembre 13 de
2006 en el horario
4:00 p.m. 6:00 p.m.
DEPENDENCIA
SECRETARIA DE GOBIERNO y
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Jesús Eduardo Urrea Monsalve
Alcalde Municipal
NOMBRE PROCEDIMIENTO
1. Contratación de Trabajo.
2. Orden de Prestación de Servicios.
3.Contratación por Prestación de
Servicios.
4. Suministros
5. 2170
6. Adjudicación de Bienes Inmuebles.
7. Subasta.
8. Comodato.
9. Elaboración de Cuentas.
10. PQR de la Comunidad.
11. Querellas.
María Noelia Buritica Quinchia
Interventor
Francisco Benjumea Zapata
Consultor - Economista 20

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MECI 1000:2005
SECRETARÍA DE HACIENDA y
DESARROLLO ECONÓMICO
1. Catastro
2. Interfaz Tesorería – Contable
3. Revisión Órdenes de Pago.
4. Contratos sin formalidades plenas.
5. Taquilla.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD Y
BIENESTAR SOCIAL
1. Presupuesto de Obra.
2. Orden de Suministro a Proveedores.
3. Orden de Prestación de Servicios.
4. Contratación Directa Inferior al 10% de
la menor cuantía.
5. 2170
1. Encuestas.
2. Retiros.
3. Reclamos.
4. Contratación Régimen Subsidiado
SECRETARIA DE AGRICULTURA,
MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO RURAL
1. Manejo de Aguas Residuales.
2. Consumo de Aguas en Viviendas
Rurales.
3. Concentrados Alternativos.
4. Producción Agrícola.
Jesús Eduardo Urrea Monsalve
Alcalde Municipal
María Noelia Buritica Quinchia
Interventor
Francisco Benjumea Zapata
Consultor - Economista 21

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MECI 1000:2005
SECRETARIA DE DESARROLLO,
CULTURA, DEPORTE Y
RECREACIÓN
1. Promoción teatral.
2. Programa de Música.
3. Biblioteca.
4. Iniciación Deportiva.
5. Danzas.
7. Relación de las Políticas diseñadas
1. Política de Evaluación y control.
2. Política de Selección de personal
3. Política de Impacto Ambiental
4. Política de Inducción y reinducción
5. Política de Contratación
6. Política de Gestión del Riesgo
7. Política de Posicionamiento en la Comunidad.
8. Política Control Interno
9. Política Código de Ética
8. Relación de los productos entregados en la carpeta del informe final
1. Estructura Organizacional
2. Mapa Orgánico de Procesos
3. Código de Ética
4. Documento de Políticas Corporativas
5. Normograma MECI 1000:2005
6. Informe Marco Estratégico
7. Documento solicitud para el cumplimiento del producto Marco
Estratégico.
8. Informe Tema Procedimientos.
9. Manual de procedimientos por dependencias.
Jesús Eduardo Urrea Monsalve
Alcalde Municipal
María Noelia Buritica Quinchia
Interventor
Francisco Benjumea Zapata
Consultor - Economista 22

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INFORME FINAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MECI 1000:2005
10. Constancias y listados de asistencia a las capacitaciones de
marco estratégico, procedimientos y matriz de riesgos, de cada
dependencia.
11. Fotos de las capacitaciones y construcción del Marco
Estratégico, Procedimientos y Matriz de Riesgos.
12. Matriz de Riesgos Municipio San Rafael.
13. Listados Maestros de los procedimientos y sus flujogramas.
14. Entrega de la propuesta para la elaboración por parte de la
Alcaldía de un plegable soporte y constancia de la
implementación del MECI 1000:2005.
15. Carpeta consolidada de la información.
16. Entrega de un CD con toda la información diseñada en
plantillas DAFP de los productos del MECI 1000:2005
17. Archivo en Excel del cronograma ejecutado, productos
resultantes y propuesta de la segunda fase del MECI, de la
implementación, su sesión de controles, evaluación y planes de
mejoramiento.
9. INFORME AVANCES DEL MECI 1000:2005 AL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
La consultoría asesoró y realizó con el encargo actual de las
responsabilidades del Control Interno en el municipio de San Rafael el
informe de avance del MECI 1000:2005 requerido a abril 30 de 2007 ,
por el departamento administrativo de la función pública y la contraloría.
El informe constaba de:
a) Elaborar unas plantillas con la información básica de la entidad, su
representante legal y su responsable del Control Interno.
b) Elaborar el archivo de la planta de personal con las
especificaciones requeridas y transportarlo a la base de datos del
MECI para la función pública.
Jesús Eduardo Urrea Monsalve
Alcalde Municipal
María Noelia Buritica Quinchia
Interventor
Francisco Benjumea Zapata
Consultor - Economista 23

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INFORME FINAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MECI 1000:2005
c) Actualizar, verificar, editar y grabar cada funcionario con su
dependencia, código del cargo, número de cédula, nivel, nombre
del cargo.
d) Imprimir el listado seleccionado por la función pública de los
funcionarios que deberían responder la encuesta del MECI
entregada por el DAFP. El muestreo determinó encuestar a todos
los funcionarios.
e) Se hizo el trabajo de campo de dar acompañamiento a cada
funcionario con cada pregunta del cuestionario y se remitieron a la
base de datos del DAFP.
f) Una vez se tabularon las encuestas el DAFP, permitió consultar los
resultados y con base a estos se elaboró el informe ejecutivo de la
entidad, el cual fue remitido al DAFP y a la Contraloría.
Resultados: Se reportaron por rangos y colores por el DAFP así:
0 a 2 Inadecuado - Rojo
2.1. a 3 Deficiente- Anaranjado
3.1. a 4 Satisfactorio - Amarillo
4.1. a 5 Adecuado - Verde
1. Subsistema Control Estratégico:
Componente
Ambiente de
Control
Componente
Direccionamiento
Estratégico
Componente
Administración
del Riesgo
4.09 Adecuado
4.20 Adecuado
4.61 Adecuado
Jesús Eduardo Urrea Monsalve
Alcalde Municipal
María Noelia Buritica Quinchia
Interventor
Francisco Benjumea Zapata
Consultor - Economista 24

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MECI 1000:2005
2. Subsistema Control de Gestión:
Componente
Actividades 4.14 Adecuado
de Control
Componente
Información 4.07 Adecuado
Componente
Comunicación
Pública
4.20 Adecuado
3. Subsistema Control de Evaluación:
Componente
Autoevaluación 3.91 Satisfactorio
Componente
Evaluación
Independiente
Componente
Planes de
Mejoramiento
3.0 Deficiente
3.82 Satisfactorio
Conclusión:
Una vez analizado los resultados obtenidos, la consultoría
encuentra satisfactorio el aprendizaje de los funcionarios con la
construcción de los productos del MECI 1000:2005, esto permite
que la entidad pueda hacer seguimiento y control de los productos
por dependencia y mantener este rango de aprendizaje,
conocimientos y motivación por parte de los funcionarios en su
nivel Adecuado.
Jesús Eduardo Urrea Monsalve
Alcalde Municipal
María Noelia Buritica Quinchia
Interventor
Francisco Benjumea Zapata
Consultor - Economista 25

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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
INFORME FINAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MECI 1000:2005
Es aceptable para la consultoría encontrar el subsistema Control
de la Evaluación en un nivel Satisfactorio y Deficiente, pues es la
etapa posterior a la implementación del MECI 100:2005, cuando se
debe aplicar el verdadero autocontrol y una vez aceptada e
implementada la recomendación de tener un funcionario
responsable del Control Interno con un plan de seguimiento, control
y auditorias, puede este subsistema superar los niveles resultantes
al nivel Adecuado como meta a seguir.
El informe Ejecutivo elaborado se anexa a este informe final, lo que
da más claridad de las debilidades y fortalezas de la Entidad, y en
las que ya se debe de manera inmediata ir trabajando para superar
y alcanzar los niveles adecuados esperados en cada debilidad
encontrada.
EL INFORME FINAL ES RECIBIDO Y APROBADO A SATISFACCIÓN
POR EL COMITE DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO MECI:1000:2005
JESÚS EDUARDO URREA MONSALVE
Alcalde Municipal
GERMER GÓMEZ MONTOYA
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos
Jesús Eduardo Urrea Monsalve
Alcalde Municipal
María Noelia Buritica Quinchia
Interventor
Francisco Benjumea Zapata
Consultor - Economista 26

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INFORME FINAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MECI 1000:2005
EDILIA MARÍA HENAO CIRO
Secretaria de Hacienda y Desarrollo Económico
MARTÍN TORO RESTREPO
Secretario de Planeación
UBALDO ARLEX GIRALDO GIRALDO
Director Servicios Públicos
MARÍA NOHELIA BURITICA QUINCHIA
Directora Local de Salud y Bienestar Social
LUZ ESTELLA QUINTERO
Directora Desarrollo Comunitario, cultura, deporte y recreación
Jesús Eduardo Urrea Monsalve
Alcalde Municipal
María Noelia Buritica Quinchia
Interventor
Francisco Benjumea Zapata
Consultor - Economista 27

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MECI 1000:2005
OLADIER CARTAGENA ARANGO
Secretario de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Elaborado por:
FRANCISCO BEMJUMEA ZAPATA
CONTRATISTA – CONSULTOR - ECONOMISTA
RECIBEN
JESÚS EDUARDO URREA MONSALVE
Alcalde Municipal
MARÍA NOHELIA BURITICA QUINCHIA
Directora Local de Salud y Bienestar Social
Interventor
Jesús Eduardo Urrea Monsalve
Alcalde Municipal
María Noelia Buritica Quinchia
Interventor
Francisco Benjumea Zapata
Consultor - Economista 28