matriz riesgo aseo - Sistema Unico de Informacion de Servicios ...

MATRIZ DE RIESGO
ASEO 2010
CODIGO
MACROPRO
CESO
CODIGO
PROCESO
1 11
1 11
PROBABILIDAD
DE
OCURRENCIA
MAGNITUD
DEL IMPACTO
RIESGO
CONTROL
Escaza
capacitación
a
funcionarios
y
trabajadores 1 1 1
El personal
actual es
insuficiente
para ejercer
las funciones 1 2 1
1
Ausencia de
planificación
por parte de
12 los directivos 1 1 1
2
No hay
separacion
21 de
contabilidad
por servicio 1 1 1
2
No se ha
aplicado el
21 PUC de
servicios
publicos 1 1 1
2
No hay
cargues al
21 Sui de la
informacion
financiera 1 1 1
2
el
presupuesto
no incorpora
22 planes,
metas y
objetivos
físicos 1 1 1

No se tiene
en cuenta el
2
presupuesto
22
por servicio
sino
globalmente 1 1 1
No se realiza
una gestion
2
de cartera
23
dentro del
plazo
permitido por
la Ley 1 1 1
No se tienen
cobros
juridicos a
2
pesar de
23
tener cartera
con mas de
90 dias de
mora 2 1 1
3
Incumplimien
to en los
horarios de
31 recoleccion 1 1 1
3
El vehiculo
recolector es
utilizado para
otras
funciones de
la
administracio
31 n central 1 1 1
3
inexistencia
de planos de
rutas de
recoleccion
para macro y
31 microrutas 1 1 1
3
Los costos
de
mantenimient
o del
vehiculo
recolector
son muy
31 elevados 2 2 2

3
Los
escobitas no
cuentan con
uniformes ni
implementos
32 adecuados 1 1 1
3
inexistencia
de
supervision a
32 los escobitas 1 1 1
3
inexistencia
de planos de
rutas de
barrido y
32 limpieza 1 1 1
3
inexistencia
de
tratamiento
de residuos
33 solidos 1 1 1
3
inexistencia
de reciclaje
en el
33 municipio 2 2 2
3
La vida util
del sitio de
disposicion
final es muy
34 corta 1 1 1
3
El sitio de
disposicion
final queda a
mas de 20
Km desde el
34 centroide 3 3 3
3
El valor por
tonelada de
basura
dispuesta al
sitio de
disposicion
final es de
los mas altos
a nivel
34 nacional 1 1 1

3
No se les
hace aforo a
los usuarios
comerciales,
industriales y
oficiales con
mas de 6
35 recogidas 1 1 1
3
inexistencia
de una pesa
para poder
prestar el
servicio de
aforos
35 eficiente 3 2 1
3
exceso de
mantenimient
o debido a la
vida util del
vehiculo
utilizado para
36 recoleccion 2 2 1
4
El software
especializad
o no se ha
41 actualizado 1 1 1
4
No se
realizan
cargues al
41 SUI 1 1 1
4 42
No se cuenta
con un
establecimie
nto financiero
para el
recaudo 2 2 2
4
Los usuarios
no atienden
los pagos a
42 tiempo 2 2 1
4
inexistencia
de oficina de
atencion al
43 cliente 1 1 1

5
La
informacion
no esta
consolidada
en un mismo
51 software 1 1 1
Inexistencia
de un
responsable
para el
cargue del
51 SUI 1 1 1
5
Inexistencia
de un
responsable
por la
aprobación
de estudios,
diseños y
52 proyectos 1 1 1
JEFE DE CONTROL INTERNO