Acta de la RevisiÃ³n por la DirecciÃ³n 2011 - Instituto TecnolÃ³gico ...

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Derivada de los resultados de esta auditoría y en concordancia con lo dispuesto en el Procedimiento para la Planificación y Ejecución de Auditorías Internas PECV 002, se ejecutó del 7 al 14 de septiembre auditoría complementaría a los procesos de Gestión de la Comunicación, Gestión Laboratorios, Proyección Social y Desarrollo Curricular, obteniendo como resultado 7 no conformidades y 4 aspectos a mejorar para un total de 11 hallazgos. Las auditorías internas nos permitieron evaluar cada una de las Facultades, la formación para el trabajo y el desarrollo humano con los programas técnicos laborales y la conformidad de los procesos institucionales frente a los criterios establecidos en las normas ISO 9001:2008, NTC GP1000:2009 y los procedimientos del Instituto Tecnológico Metropolitano”. Como resultado de la auditoría interna se concluye que el Sistema Gestión de la Calidad es: CONVENIENTE porque los resultados de auditoria son útiles para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada o potencial, en pro del mejoramiento continuo del Servicio Educativo. ADECUADO porque se evidenció solo una no conformidad al numeral 4.1f “Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos”, lo cual demuestra que existe coherencia de los objetivos de los procesos con la Filosofía Institucional y el seguimiento y medición a través de los indicadores de gestión. EFICAZ porque al cerrar las acciones se evalúa la causa de las mismas y se eliminan, lo cual se demuestra con el cierre eficaz del 68% (19 acciones correctivas) del total de las no conformidades detectadas en el año 2010 (28 acciones correctivas). Y con el cierre eficaz del 81% (25 acciones preventivas) del total de los aspectos por mejorar en el año 2010 (31 acciones preventivas). Se aclara que en la auditoria del año 2010 realizada a todos los procesos, se detectó 24 no conformidades y 29 aspectos a mejorar, y en la auditoria complementaria 4 no conformidades y 2 aspectos a mejorar. La suma total de los hallazgos dejan como resultado un cierre eficaz del 75%. Véase informe del Sistema de Gestión de la Calidad del 15 de julio de 2011. EFICIENTE porque la inversión de recursos en capacitación permitió la participación activa y empoderamiento de los líderes, responsables de procesos y auditores internos en el desarrollo de la auditoría, y en la profundidad en los resultados. EFECTIVO porque se evidencia la disponibilidad y actitud positiva para el desarrollo de las auditorías internas, en la iniciativa de implementar acciones por autocontrol (15 acciones en el año 2011) y la autogestión permanente que se materializa en la reformulación de reglamentos y estatutos. Es de anotar que la implementación de acciones por autocontrol requiere la documentación en el Sistema Mejoramiso, ya que muchas de estas no son registradas. Página 2 de 21
Tabla 1. Resultado del primer ciclo de auditoría 2011 Tabla 2. Resultados del segundo ciclo de auditorías 2011 (Complementario) Página 3 de 21
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