Acta de la Revisión por la Dirección 2011 - Instituto Tecnológico ...
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Derivada <strong>de</strong> los resultados <strong>de</strong> esta auditoría y en concordancia con lo dispuesto en el Procedimiento para <strong>la</strong><br />
P<strong>la</strong>nificación y Ejecución <strong>de</strong> Auditorías Internas PECV 002, se ejecutó <strong>de</strong>l 7 al 14 <strong>de</strong> septiembre auditoría<br />
complementaría a los procesos <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> <strong>la</strong> Comunicación, Gestión Laboratorios, Proyección Social y<br />
Desarrollo Curricu<strong>la</strong>r, obteniendo como resultado 7 no conformida<strong>de</strong>s y 4 aspectos a mejorar para un<br />
total <strong>de</strong> 11 hal<strong>la</strong>zgos.<br />
Las auditorías internas nos permitieron evaluar cada una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Faculta<strong>de</strong>s, <strong>la</strong> formación para el trabajo y el<br />
<strong>de</strong>sarrollo humano con los programas técnicos <strong>la</strong>borales y <strong>la</strong> conformidad <strong>de</strong> los procesos institucionales<br />
frente a los criterios establecidos en <strong>la</strong>s normas ISO 9001:2008, NTC GP1000:2009 y los procedimientos<br />
<strong>de</strong>l <strong>Instituto</strong> Tecnológico Metropolitano”.<br />
Como resultado <strong>de</strong> <strong>la</strong> auditoría interna se concluye que el Sistema Gestión <strong>de</strong> <strong>la</strong> Calidad es:<br />
CONVENIENTE <strong>por</strong>que los resultados <strong>de</strong> auditoria son útiles para eliminar <strong>la</strong>(s) causa(s) <strong>de</strong> una no<br />
conformidad <strong>de</strong>tectada o potencial, en pro <strong>de</strong>l mejoramiento continuo <strong>de</strong>l Servicio Educativo.<br />
ADECUADO <strong>por</strong>que se evi<strong>de</strong>nció solo una no conformidad al numeral 4.1f “Implementar <strong>la</strong>s acciones<br />
necesarias para alcanzar los resultados p<strong>la</strong>nificados y <strong>la</strong> mejora continua <strong>de</strong> estos procesos”, lo cual<br />
<strong>de</strong>muestra que existe coherencia <strong>de</strong> los objetivos <strong>de</strong> los procesos con <strong>la</strong> Filosofía Institucional y el<br />
seguimiento y medición a través <strong>de</strong> los indicadores <strong>de</strong> gestión.<br />
EFICAZ <strong>por</strong>que al cerrar <strong>la</strong>s acciones se evalúa <strong>la</strong> causa <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mismas y se eliminan, lo cual se <strong>de</strong>muestra<br />
con el cierre eficaz <strong>de</strong>l 68% (19 acciones correctivas) <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> <strong>la</strong>s no conformida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>tectadas en el año<br />
2010 (28 acciones correctivas). Y con el cierre eficaz <strong>de</strong>l 81% (25 acciones preventivas) <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> los<br />
aspectos <strong>por</strong> mejorar en el año 2010 (31 acciones preventivas). Se ac<strong>la</strong>ra que en <strong>la</strong> auditoria <strong>de</strong>l año 2010<br />
realizada a todos los procesos, se <strong>de</strong>tectó 24 no conformida<strong>de</strong>s y 29 aspectos a mejorar, y en <strong>la</strong> auditoria<br />
complementaria 4 no conformida<strong>de</strong>s y 2 aspectos a mejorar. La suma total <strong>de</strong> los hal<strong>la</strong>zgos <strong>de</strong>jan como<br />
resultado un cierre eficaz <strong>de</strong>l 75%. Véase informe <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> <strong>la</strong> Calidad <strong>de</strong>l 15 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong><br />
<strong>2011</strong>.<br />
EFICIENTE <strong>por</strong>que <strong>la</strong> inversión <strong>de</strong> recursos en capacitación permitió <strong>la</strong> participación activa y<br />
empo<strong>de</strong>ramiento <strong>de</strong> los lí<strong>de</strong>res, responsables <strong>de</strong> procesos y auditores internos en el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
auditoría, y en <strong>la</strong> profundidad en los resultados.<br />
EFECTIVO <strong>por</strong>que se evi<strong>de</strong>ncia <strong>la</strong> disponibilidad y actitud positiva para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s auditorías<br />
internas, en <strong>la</strong> iniciativa <strong>de</strong> implementar acciones <strong>por</strong> autocontrol (15 acciones en el año <strong>2011</strong>) y <strong>la</strong><br />
autogestión permanente que se materializa en <strong>la</strong> reformu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> reg<strong>la</strong>mentos y estatutos. Es <strong>de</strong> anotar que<br />
<strong>la</strong> implementación <strong>de</strong> acciones <strong>por</strong> autocontrol requiere <strong>la</strong> documentación en el Sistema Mejoramiso, ya<br />
que muchas <strong>de</strong> estas no son registradas.<br />
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