5. OL36- Auditorías internas cruzadas de calidad ... - Serglo

C e n t r o s :
 
 C o m p l e j o
 H o s p i t a l a r i o
 d e
 P o n t e v e d r a ,
Hospital
 
 Lucus
 
AugusL
 de
 Lugo,
 Hospital
 Da
 Costa
 en
 Burela
 y
Servicio
de

 Aprovisionamientos
del
SERGAS
AUDITORÍAS
INTERNAS
DE
CALIDAD
MEDIOAMBIENTAL
CRUZADAS
EN
EL
SERVICIO
GALEGO
DE
SAUDE:
HERRAMIENTA
PARA
LA
GESTIÓN
DEL
CONOCIMIENTO
Y
MEJORA
MEDIOAMBIENTAL
Losada
Fernández
J.A.,
Abalo
Mar4nez
S.,
Diéguez
Méndez
A.,
Blanco
García
J.M.,
Outón
Mar4nez
D.

OBJETIVOS
Objetivo General:
Realizar las auditorías internas medioambientales que exige la Norma ISO
14001:2004 con personal propio y de forma cruzada entre hospitales de la red del
SERGAS
Objetivos Específicos:
§ Detectar y compartir buenas practicas en gestión
ambiental
§ Mejorar el conocimiento de la Norma ISO 14001:2004
§ Cohesionar profesionales de otros centros sanitarios
responsables de proyectos de gestión medioambiental

CONTEXTO
DE
PARTIDA
El Servicio Galego de Saúde ha desarrollado a lo largo de los últimos
años el proyecto corporativo AprovIso 9mil para la acreditación
mediante la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 de todos los servicios de
aprovisionamiento/suministros de los hospitales y centros de atención
primaria dentro del que se desarrolló un programa de auditorías
internas con personal propio.
Durante el despliegue por los centros
muchos otros servicios tanto asistenciales
como no asistenciales se fueron adhiriendo
al proyecto implantando certificándose en la
norma ISO 9001.

Actualmente
 dentro
 del
 SERGAS,
 los
 hospitales
 Montecelo
 y
Provincial
de
Pontevedra,
 
el
hospital
Lucus
AugusL
de
Lugo
y
el
hospital
da
Costa
de
Burela,
poseen
implantado
un
Sistema
de
GesLón
Ambiental
e
integrado
con
el
Sistema
de
GesLón
de
la
Calidad.
L o s
 e s c a s o s
 h o s p i tales
 p ú b l i c o s
 ga l l e gos
 q u e
 L e n e n
implantado
 y
 cerLficado
 un
 sistema
 de
 gesLón
 de
 calidad
ambiental
trabajan
de
forma
independiente,
con
poco
contacto
entre
ellos,
sin
nexo
de
unión
y
acudiendo
a
empresas
externas
para
sus
auditorías
internas.

Desarrollo
de
la
acLvidad:
Se
 decide
 realizar
 una
 experiencia
 de
 auditoría
 interna
 de
 calidad
 ambiental
 en
 los
hospitales
Montecelo
y
Provincial
de
Pontevedra
con
personal
del
SERGAS,
en
concreto
de
 los
 hospitales
 de
 Monforte,
 Burela
 y
 Lugo,
 asis

Desarrollo
de
la
acLvidad:
El Complejo Hospitalario de Pontevedra establece como requisitos que
deben reunir los auditores internos:
• Acreditar un mínimo de 20 horas de formación en la norma UNE-EN ISO
14001:2004
• Acreditar experiencia en auditorías de medio ambiente. Debe haber
participado en, al menos, 2 auditorías de medio ambiente.

Desarrollo
de
la
acLvidad:
El Servicio de Aprovisionamiento diseña un equipo auditor con perfil
técnico apropiado a cada proceso a auditar, permitiendo a los
auditores conocer con antelación suficiente todos los documentos del
sistema de gestión de calidad ambiental.
Destacar que la realización de esta actividad, tanto la revisión
documental previa como la visita a los centros, se realiza como una
función adicional a las habituales de cada trabajador, aportando
tiempo y dedicación fuera de su jornada laboral y hasta la fecha sin
reconocimiento

Desarrollo
de
la
acLvidad:
EQUIPO AUDITOR
Constituido por : un auditor jefe, dos auditores y tres observadores
PLAN DE AUDITORIA SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL COMPLEJO HOSPITALARIO
DE PONTEVEDRA
NORMA DE REFERENCIA: UNE-EN-ISO 14001:2004
EQUIPO AUDITOR:
· Ana Mª Diéguez Méndez (auditora jefe)
· Mar Porto Requejo (auditora)
· Miguel Blanco García (experto en Mantenimiento)
OBSERVADORES:
· José Antonio Esperón Guimil. Complejo Hospitalario de Pontevedra
· Mónica Rodríguez Castaño. Hospital de Barbanza
· José Manuel Fernández Torres. Hospital de Barbanza

Desarrollo
de
la
acLvidad:
PROGRAMA PREVISTO DE LA AUDITORÍA:
Día 27-06-2011
· Reunión inicial (09,30 h.)
· Auditoría (09,45 h. a 15,00 h.)
Día 28-06-2011
· Auditoría (09,30 h. a 14,00 h.)
· Reunión final (14,00 h.)
Manual
de
Calidade
e
XesLón
Ambiental
 27
 ADM
/
MPR
PXX.01
Procedemento
para
o
control
dos
documentos.
 27
ADM
/
MPR
PXX.02
Procedemento
para
o
control
dos
rexistros.
 27
ADM
/
MPR
PXX.03
Procedemento
para
a
planificación
da
mellora
conLnua.
 27
ADM
/
MPR
PXX.04
Procedemento
para
a
formación
do
personal.
 27
ADM
/
MPR
PXX.05
Procedemento
para
as
auditorías
internas.
 27
ADM
/
MPR
PXX.06
Procedemento
para
a
xesLón
das
Non
Conformidades.
 27
ADM
/
MPR
PXX.07
Procedemento
para
as
accións
correcLvas
e
prevenLvas.
 27
ADM
/
MPR
PXX.08
Procedemento
para
a
xesLón
de
mantemento
 28
MBG
PXA.01
IdenLficación
y
evaliación
de
aspectos
ambientais
 27
/
28
ADM
/
MPR
PXA.02
Control
de
los
requisitos
legais
e
outros
requisitos
 27
ADM
/
MPR
PXA.03
Control
e
xesLón
de
residuos
 27
/
28
ADM
/
MPR
PXA.04
Control
e
xesLón
de
verLdos
o
saneamiento
 28
MBG
PXA.05
Control
e
xesLón
de
recursos
naturais
y
materiais
 28
MBG
PXA.06
Control
e
xesLón
de
emisiós
 28
MBG
PXA.07
Control
e
xesLón
de
provedores
 27
ADM
/
MPR

Desarrollo
de
la
acLvidad:
Resumen informe auditoría:
No conformidades
detectadas
Observaciones y Recomendaciones
Nº Total: 5
Puntos de la norma 14001:2004:
4.5.1 : Seguimiento y Medición ( se abren 3 acciones correctivas )
4.3.3 : Objetivos, Metas y Programas ( se abre 1 acción correctiva )
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias ( se abre 1 acción correctiva )
4.4.6 : Control Operacional ( se abren 6 acciones correctivas )
4.5.2: Evaluación de cumplimiento legal ( se abren 3 acciones correctivas)
13 observaciones
Recomendaciones:
1. Se recomienda incrementar la señalización de los almacenes finales de residuos,
identificando las zonas por tipología de residuos.
2. Simplificar la sistemática de evaluación de aspectos ambientales indirectos y situaciones de
emergencia.
3. Retomar los controles internos sobre gestión de residuos con implicación directa de las
supervisoras.
4. Habilitar contenedores para envases de residuos peligrosos, de plástico, vidrio y metal.
PUNTOS FUERTES:
1. Implicación del personal
2. Iniciativa del concurso de ideas medioambientales
3. Aplicativo para la identificación de Requisitos Legales

RESULTADOS I
• Clima creado durante la auditoría relajado, de cooperación que
facilitó una mejora de las relaciones interpersonales de tod@s los
participantes.
• Se intercambiaron experiencias y compartido buenas prácticas en
gestión medioambiental.
• Se mejoró en la formación y profundización del conocimiento de la
norma ISO 14001:2004 en todo el personal que participó.
• Se comparte un objetivo común: hacer progresar a la organización
para obtener mejores resultados ambientales.

RESULTADOS II
• Se identificaron áreas de mejora ambiental con soluciones comunes.
• Se observa la necesidad de avanzar en llevar la gestión medioambiental
como proyecto corporativo (procedimientos, instrucciones,
aplicaciones informáticas, indicadores, identificación y evaluación de
requisitos legales...etc.)
• Reducción de costes económicos al no acudir a empresas externas.

CONCLUSIONES
Percibimos que las auditoría internas ambientales cruzadas
con personal propio de diversos centros sanitarios públicos
resulta ser una gran herramienta para la gestión del
conocimiento y mejora medioambiental así como de un
importante ahorro económico, pero resulta una actividad
escasamente reconocida por la organización, por lo que
requiere ser apoyada y potenciada.