informe de evaluacion de planes, programas, presupuesto e ...
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MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS<br />
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION<br />
GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA<br />
1.2.3 INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO<br />
1º SEMESTRE AÑO 2012 PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 02, SERVICIOS A LA COMUNIDAD<br />
1. CUENTAS PRESUPUESTARIAS SERVICIOS A LA COMUNIDAD<br />
Estas cuentas registran los gastos por cumplimiento <strong>de</strong> funciones privativas <strong>de</strong>l Municipio, tales como Alumbrado Público, Servicio <strong>de</strong><br />
Extracción <strong>de</strong> Residuos Domiciliarios, Mantención <strong>de</strong> Alumbrado Público, Mantención <strong>de</strong> Semáforos; Señalizaciones <strong>de</strong> Tránsito,<br />
a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> gastos <strong>de</strong> Inversión en dos Proyectos: Diseño Pavimentación Calle Lincopichon y Callejón Barroso, Comuna PLC y Diseño<br />
Especialida<strong>de</strong>s Centro <strong>de</strong> Investigación para el Tratamiento Ecológico <strong>de</strong> Residuos, Padre Las Casas.<br />
CODIGO<br />
NOMBRE<br />
PRESUPUESTO M$ GASTO M$<br />
INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE<br />
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.202.000 1.339.136 910.093 68%<br />
22 05 SERVICIOS BÁSICOS 402.000 402.000 153.033 38%<br />
22 08 SERVICIOS GENERALES 800.000 937.136 757.060 81%<br />
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 18.200 0 0%<br />
31 02 PROYECTOS 0 18.200 0 0%<br />
31 02 002 CONSULTORÍAS 0 18.200 0 0%<br />
TOTAL 1.202.000 1.357.336 910.093 67%<br />
2. PROGRAMA GESTION AMBIENTAL<br />
A través <strong>de</strong> este programa se procura el cuidado <strong>de</strong>l Medio Ambiente, preservando los recursos naturales <strong>de</strong> la Comuna. Para lograr<br />
sus objetivos, este Programa cuenta con tres Sub Unida<strong>de</strong>s: Gestión y Evaluación Ambiental, Zoonosis y Tenencia Responsable <strong>de</strong><br />
Mascotas e Higiene y Educación Ambiental.<br />
Algunas activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>sarrolladas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la ejecución <strong>de</strong>l programa son:<br />
Atención a más <strong>de</strong> 1.000 personas en consultas <strong>de</strong> tipo medioambiental.<br />
Atención a cerca <strong>de</strong> 100 <strong>de</strong>nuncias ambientales <strong>de</strong> distinto tipo.<br />
Ejecución <strong>de</strong>l 5% <strong>de</strong> los operativos <strong>de</strong> esterilización planificados en convenio con la UST.<br />
Se han efectuado campañas <strong>de</strong> concientización y educación a los resi<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> la Comuna respecto <strong>de</strong>l Plan <strong>de</strong><br />
Descontaminación Atmosférica.<br />
Se han realizado proyectos en torno al cumplimiento <strong>de</strong> compromisos adquiridos como Municipio en el PDA,.<br />
Se ha hecho entrega <strong>de</strong> árboles nativos a los resi<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> la Comuna.<br />
Se ha efectuado control <strong>de</strong> la población canina gracias a las esterilizaciones efectuadas vía convenio con la Universidad Santo<br />
Tomás.<br />
PRESUPUESTO M$ GASTO M$<br />
CODIGO<br />
NOMBRE<br />
INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE<br />
21 GASTOS EN PERSONAL 27.498 29.162 28.998 99%<br />
21 04 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 27.498 29.162 28.998 99%<br />
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 12.252 12.252 4.344 35%<br />
22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 800 800 19 2%<br />
22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 950 950 76 8%<br />
22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 7.302 7.302 4.053 55%<br />
22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 1.500 1.500 0 0%<br />
22 08 SERVICIOS GENERALES 1.150 1.150 159 14%<br />
22 11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 550 550 39 7%<br />
TOTAL 39.750 41.414 33.342 81%<br />
3. HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS<br />
El programa consiste en el mejoramiento <strong>de</strong> <strong>de</strong> todas las áreas ver<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l casco urbano <strong>de</strong> la Comuna, sumado a la localidad <strong>de</strong> San<br />
Ramón. En general se busca el mejoramiento, habilitación, ampliación y creación <strong>de</strong> nuevas plazas y paseos <strong>de</strong> uso público en la<br />
comuna <strong>de</strong> Padre Las Casas.<br />
Algunas acciones ejecutadas a partir <strong>de</strong> este proyecto son:<br />
50% mejoramiento ornamental <strong>de</strong> áreas ver<strong>de</strong>s en el casco urbano <strong>de</strong> la comuna.<br />
50% <strong>de</strong> podas en arbolado urbano y especies menores programadas.<br />
Mejoramiento <strong>de</strong> la capa vegetal <strong>de</strong> acuerdo a resiembras, aplicación <strong>de</strong> fertilizantes y control <strong>de</strong> malezas.<br />
49 personas para trabajo en terreno.<br />
Superficie total mantenida y generada a través <strong>de</strong>l programa.<br />
Se ha hecho mejoramiento, riego y mantención <strong>de</strong> áreas ver<strong>de</strong>s en la localidad <strong>de</strong> San Ramón<br />
Producción <strong>de</strong> plantas y especies en vivero propio para abastecer los espacios habilitados <strong>de</strong> áreas ver<strong>de</strong>s.<br />
CODIGO<br />
NOMBRE<br />
PRESUPUESTO M$ GASTO M$<br />
INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE<br />
21 GASTOS EN PERSONAL 113.842 116.042 102.046 88%<br />
21 04 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 113.842 116.042 102.046 88%<br />
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