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MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA 1.2.2 INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO 1º SEMESTRE AÑO 2012 PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS OBLIGADOS, AREA DE GESTIÓN INTERNA M$ CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO GASTO INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 36.030 233.234 199.962 FINANCIEROS 86% 29 01 TERRENOS 10 132.273 129.549 98% 29 02 EDIFICIOS 10 9.796 0 0% 29 03 VEHÍCULOS 10 10 0 0% 29 04 MOBILIARIO Y OTROS 9.000 12.224 10.475 86% 29 05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 2.500 6.500 1.682 26% 29 06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 20.460 32.959 20.525 62% 29 07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 4.040 14.599 12.860 88% 29 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 24.873 24.872 100% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 2.066.832 1.094.554 53% 31 02 PROYECTOS 0 2.066.832 1.094.554 53% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50 50 0 0% 33 03 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 50 50 0 0% 33 03 001 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE 40 40 0 VIVIENDA Y URBANIZACIÓN 0% 33 03 001 001 PROGRAMA PAVIMENTOS 10 10 0 PARTICIPATIVOS 0% 33 03 001 002 PROGRAMA MEJORAMIENTO 10 10 0 CONDOMINIOS SOCIALES 0% 33 03 001 003 PROGRAMA REHABILITACIÓN DE 10 10 0 ESPACIOS PÚBLICOS 0% 33 03 001 004 PROYECTOS URBANOS 10 10 0 0% 33 03 099 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 10 10 0 0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0% 34 07 DEUDA FLOTANTE 10 10 0 0% 35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0% TOTAL GESTION INTERNA 3.201.351 5.672.800 3.227.223 57% GASTOS DE AÑOS ANTERIORES 0 1.344.767 1.344.594 100% TOTAL GESTION INTERNA AÑO 2012 3.201.351 5.672.236 3.226.661 57% 6
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA 1.2.3 INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO 1º SEMESTRE AÑO 2012 PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 02, SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1. CUENTAS PRESUPUESTARIAS SERVICIOS A LA COMUNIDAD Estas cuentas registran los gastos por cumplimiento de funciones privativas del Municipio, tales como Alumbrado Público, Servicio de Extracción de Residuos Domiciliarios, Mantención de Alumbrado Público, Mantención de Semáforos; Señalizaciones de Tránsito, además de gastos de Inversión en dos Proyectos: Diseño Pavimentación Calle Lincopichon y Callejón Barroso, Comuna PLC y Diseño Especialidades Centro de Investigación para el Tratamiento Ecológico de Residuos, Padre Las Casas. CODIGO NOMBRE PRESUPUESTO M$ GASTO M$ INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.202.000 1.339.136 910.093 68% 22 05 SERVICIOS BÁSICOS 402.000 402.000 153.033 38% 22 08 SERVICIOS GENERALES 800.000 937.136 757.060 81% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 18.200 0 0% 31 02 PROYECTOS 0 18.200 0 0% 31 02 002 CONSULTORÍAS 0 18.200 0 0% TOTAL 1.202.000 1.357.336 910.093 67% 2. PROGRAMA GESTION AMBIENTAL A través de este programa se procura el cuidado del Medio Ambiente, preservando los recursos naturales de la Comuna. Para lograr sus objetivos, este Programa cuenta con tres Sub Unidades: Gestión y Evaluación Ambiental, Zoonosis y Tenencia Responsable de Mascotas e Higiene y Educación Ambiental. Algunas actividades desarrolladas dentro de la ejecución del programa son: Atención a más de 1.000 personas en consultas de tipo medioambiental. Atención a cerca de 100 denuncias ambientales de distinto tipo. Ejecución del 5% de los operativos de esterilización planificados en convenio con la UST. Se han efectuado campañas de concientización y educación a los residentes de la Comuna respecto del Plan de Descontaminación Atmosférica. Se han realizado proyectos en torno al cumplimiento de compromisos adquiridos como Municipio en el PDA,. Se ha hecho entrega de árboles nativos a los residentes de la Comuna. Se ha efectuado control de la población canina gracias a las esterilizaciones efectuadas vía convenio con la Universidad Santo Tomás. PRESUPUESTO M$ GASTO M$ CODIGO NOMBRE INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE 21 GASTOS EN PERSONAL 27.498 29.162 28.998 99% 21 04 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 27.498 29.162 28.998 99% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 12.252 12.252 4.344 35% 22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 800 800 19 2% 22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 950 950 76 8% 22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 7.302 7.302 4.053 55% 22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 1.500 1.500 0 0% 22 08 SERVICIOS GENERALES 1.150 1.150 159 14% 22 11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 550 550 39 7% TOTAL 39.750 41.414 33.342 81% 3. HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS El programa consiste en el mejoramiento de de todas las áreas verdes del casco urbano de la Comuna, sumado a la localidad de San Ramón. En general se busca el mejoramiento, habilitación, ampliación y creación de nuevas plazas y paseos de uso público en la comuna de Padre Las Casas. Algunas acciones ejecutadas a partir de este proyecto son: 50% mejoramiento ornamental de áreas verdes en el casco urbano de la comuna. 50% de podas en arbolado urbano y especies menores programadas. Mejoramiento de la capa vegetal de acuerdo a resiembras, aplicación de fertilizantes y control de malezas. 49 personas para trabajo en terreno. Superficie total mantenida y generada a través del programa. Se ha hecho mejoramiento, riego y mantención de áreas verdes en la localidad de San Ramón Producción de plantas y especies en vivero propio para abastecer los espacios habilitados de áreas verdes. CODIGO NOMBRE PRESUPUESTO M$ GASTO M$ INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE 21 GASTOS EN PERSONAL 113.842 116.042 102.046 88% 21 04 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 113.842 116.042 102.046 88% 7
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