informe de evaluacion de planes, programas, presupuesto e ...
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MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS<br />
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION<br />
GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA<br />
1.2.2 INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO<br />
1º SEMESTRE AÑO 2012<br />
PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS OBLIGADOS, AREA DE GESTIÓN INTERNA M$<br />
CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO GASTO<br />
INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE<br />
21 GASTOS EN PERSONAL 1.362.005 1.435.513 735.491 51%<br />
21 01 PERSONAL DE PLANTA 999.898 1.030.741 465.516 45%<br />
21 02 PERSONAL A CONTRATA 202.632 211.352 97.240 46%<br />
21 03 OTRAS REMUNERACIONES 114.975 123.555 105.780 86%<br />
21 04 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 44.500 69.865 66.955 96%<br />
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 942.121 986.692 683.223 69%<br />
22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.000 1.033 40 4%<br />
22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 13.700 13.700 929 7%<br />
22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 73.350 72.307 69.344 96%<br />
22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 76.920 78.584 62.117 79%<br />
22 05 SERVICIOS BÁSICOS 187.720 191.481 112.925 59%<br />
22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 43.110 46.394 28.079 61%<br />
22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 32.510 40.538 27.682 68%<br />
22 08 SERVICIOS GENERALES 350.828 369.311 280.230 76%<br />
22 09 ARRIENDOS 54.010 56.165 39.855 71%<br />
22 10<br />
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE<br />
53.984 53.768 6.840<br />
SEGUROS<br />
13%<br />
22 11<br />
SERVICIOS TÉCNICOS Y<br />
42.729 47.327 43.700<br />
PROFESIONALES<br />
92%<br />
22 12<br />
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS<br />
12.260 16.084 11.481<br />
DE CONSUMO<br />
71%<br />
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 10 0 0%<br />
23 01 PRESTACIONES PREVISIONALES 10 10 0 0%<br />
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 859.435 941.960 507.946 54%<br />
24 01 AL SECTOR PRIVADO 0 157 156 100%<br />
24 01 001 FONDOS DE EMERGENCIA ¹ 0 157 156 100%<br />
24 03 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 859.435 941.803 507.790 54%<br />
24 03 002 A LOS SERVICIOS DE SALUD ¹ 2.665 2.665 1.408 53%<br />
24 03 002 001 MULTAS LEY DE ALCOHOLES ¹ 2.665 2.665 1.408 53%<br />
24 03 080 A LAS ASOCIACIONES ¹ 10.000 22.834 19.593 86%<br />
24 03 080 001<br />
A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE<br />
7.500 11.240 10.499<br />
MUNICIPALIDADES ¹<br />
93%<br />
24 03 080 002 A OTRAS ASOCIACIONES ¹ 2.500 11.594 9.094 78%<br />
24 03 090<br />
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL –<br />
540.177 540.177 407.154<br />
PERMISOS DE CIRCULACIÓN ¹<br />
75%<br />
24 03 090 001 APORTE AÑO VIGENTE ¹ 534.177 534.177 407.154 76%<br />
24 03 090 003 INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS ¹ 6.000 6.000 0 0%<br />
24 03 092<br />
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS<br />
12.000 12.000 5.363<br />
¹<br />
45%<br />
24 03 092 001 ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695 ¹ 12.000 12.000 5.363 45%<br />
24 03 099 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹ 1.736 10.534 10.534 100%<br />
24 03 100 A OTRAS MUNICIPALIDADES 15.000 65.736 63.738 97%<br />
24 03 100 008 Multas RMNP para Otras Municipalida<strong>de</strong>s 11.000 10.590 8.612 81%<br />
24 03 100 009 Multas TAG para Otras Municipalida<strong>de</strong>s 3.990 4.400 4.390 100%<br />
24 03 100 012 Otros Convenios con Municipalida<strong>de</strong>s 10 50.746 50.736 100%<br />
24 03 101<br />
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU<br />
277.857 287.857 0<br />
GESTIÓN ¹<br />
0%<br />
24 03 101 001 A EDUCACIÓN ¹ 277.837 277.837 0 0%<br />
24 03 101 002 A SALUD ¹ 10 10 0 0%<br />
24 03 101 003 A CEMENTERIOS ¹ 10 10.010 0 0%<br />
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 1.680 8.489 6.046 71%<br />
26 01 DEVOLUCIONES 0 5.525 3.583 65%<br />
26 04 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 1.680 2.964 2.464 83%<br />
5
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