informe de evaluacion de planes, programas, presupuesto e ...

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA
1.2 INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO CEMENTERIO: GASTOS
PRESUPUESTO M$ GASTOS M$
CODIGO DENOMINACION
%
EVALUACION
INICIAL VIGENTE DEVENGADOS
AVANCE
Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones,
aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan
los organismos del sector público para el pago del personal en
21 GASTOS EN PERSONAL 46.300 56.300 22.270 40% actividad.
Esta cuenta registra el gasto en personal del periodo considerando a ocho
funcionarios estables en el cementerio, de los cuales dos son
21.03 OTRAS REMUNERACIONES 46.300 56.300 22.270 40%
administrativos, cinco funcionarios de patio y un nochero.
Durante el año, se registraron pagos de sueldos propiamente tal,
mutualidad, seguro de cesantía, horas extraordinarias, bonos y aporte a
bienestar.
BIENES Y SERVICIOS DE
22 CONSUMO 13.220 15.190 5.847 38% La cuenta no registra movimientos para el AÑO 2012.
ALIMENTOS PARA
Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y
servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las
funciones y actividades de los organismos del sector público.
Asimismo, incluye los gastos derivados del pago de determinados
impuestos, tasas, derechos y otros gravámenes de naturaleza similar,
22.01 PERSONAS 400 400 388 97% que en cada caso se indican en los ítems respectivos.
22.02
TEXTILES, VESTUARIOS Y
CALZADO 1.800 2.583 973 38%
Compra de leche y azúcar para el personal, lo que es consumido en forma
diaria dado al alto riego infeccioso en el cual se labora.
22.03
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES 200 200 175 88%
Se ha proporcionado botas de goma y zapatos de trabajo para el personal
auxiliar del Cementerio, además se ha adquirido ropa de trabajo para el
personal auxiliar lo que se traduce en un mejor servicio y mejora en la
presentación personal de los trabajadores.
22.04
MATERIALES DE USO O
CONSUMO 1.350 1.350 536 40%
El gasto corresponde a la adquisición de leña certificada, para calefacción
de las oficinas administrativas del Cementerio Municipal.
22.05 SERVICIOS BASICOS 6.640 6.940 2.875 41%
Se ha comprado el material necesario para el aseo de las dependencias del
Cementerio, como oficinas administrativas, de auxiliares y baños públicas.
Se incluye además gasto por compra de insecticida, insumos para
impresoras y herramientas menores de trabajo para el personal auxiliar.
22.06
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES 600 600 - 0%
Comprende el pago de distintos servicios básicos requeridos para el
funcionamiento del Cementerio tales como agua, gas, electricidad, telefonía
fija y acceso a internet.
22.07 PUBLICIDAD Y DIFUCION 150 150 - 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
22.08 SERVICIOS GENERALES 750 1.537 780 51% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
22.10 SERVICIOS FINANCIEROS 450 450 - 0% El gasto registrado, corresponde el pago del último servicio de vigilancia