informe de evaluacion de planes, programas, presupuesto e ...
informe de evaluacion de planes, programas, presupuesto e ...
informe de evaluacion de planes, programas, presupuesto e ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS<br />
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION<br />
GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA<br />
1.2 INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO<br />
1º SEMESTRE AÑO 2012<br />
PRESUPUESTO CEMENTERIO: GASTOS<br />
PRESUPUESTO M$ GASTOS M$<br />
CODIGO DENOMINACION<br />
%<br />
EVALUACION<br />
INICIAL VIGENTE DEVENGADOS<br />
AVANCE<br />
Compren<strong>de</strong> todos los gastos que, por concepto <strong>de</strong> remuneraciones,<br />
aportes <strong>de</strong>l empleador y otros gastos relativos al personal, consultan<br />
los organismos <strong>de</strong>l sector público para el pago <strong>de</strong>l personal en<br />
21 GASTOS EN PERSONAL 46.300 56.300 22.270 40% actividad.<br />
Esta cuenta registra el gasto en personal <strong>de</strong>l periodo consi<strong>de</strong>rando a ocho<br />
funcionarios estables en el cementerio, <strong>de</strong> los cuales dos son<br />
21.03 OTRAS REMUNERACIONES 46.300 56.300 22.270 40%<br />
administrativos, cinco funcionarios <strong>de</strong> patio y un nochero.<br />
Durante el año, se registraron pagos <strong>de</strong> sueldos propiamente tal,<br />
mutualidad, seguro <strong>de</strong> cesantía, horas extraordinarias, bonos y aporte a<br />
bienestar.<br />
BIENES Y SERVICIOS DE<br />
22 CONSUMO 13.220 15.190 5.847 38% La cuenta no registra movimientos para el AÑO 2012.<br />
ALIMENTOS PARA<br />
Compren<strong>de</strong> los gastos por adquisiciones <strong>de</strong> bienes <strong>de</strong> consumo y<br />
servicios no personales, necesarios para el cumplimiento <strong>de</strong> las<br />
funciones y activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los organismos <strong>de</strong>l sector público.<br />
Asimismo, incluye los gastos <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l pago <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminados<br />
impuestos, tasas, <strong>de</strong>rechos y otros gravámenes <strong>de</strong> naturaleza similar,<br />
22.01 PERSONAS 400 400 388 97% que en cada caso se indican en los ítems respectivos.<br />
22.02<br />
TEXTILES, VESTUARIOS Y<br />
CALZADO 1.800 2.583 973 38%<br />
Compra <strong>de</strong> leche y azúcar para el personal, lo que es consumido en forma<br />
diaria dado al alto riego infeccioso en el cual se labora.<br />
22.03<br />
COMBUSTIBLES Y<br />
LUBRICANTES 200 200 175 88%<br />
Se ha proporcionado botas <strong>de</strong> goma y zapatos <strong>de</strong> trabajo para el personal<br />
auxiliar <strong>de</strong>l Cementerio, a<strong>de</strong>más se ha adquirido ropa <strong>de</strong> trabajo para el<br />
personal auxiliar lo que se traduce en un mejor servicio y mejora en la<br />
presentación personal <strong>de</strong> los trabajadores.<br />
22.04<br />
MATERIALES DE USO O<br />
CONSUMO 1.350 1.350 536 40%<br />
El gasto correspon<strong>de</strong> a la adquisición <strong>de</strong> leña certificada, para calefacción<br />
<strong>de</strong> las oficinas administrativas <strong>de</strong>l Cementerio Municipal.<br />
22.05 SERVICIOS BASICOS 6.640 6.940 2.875 41%<br />
Se ha comprado el material necesario para el aseo <strong>de</strong> las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong>l<br />
Cementerio, como oficinas administrativas, <strong>de</strong> auxiliares y baños públicas.<br />
Se incluye a<strong>de</strong>más gasto por compra <strong>de</strong> insecticida, insumos para<br />
impresoras y herramientas menores <strong>de</strong> trabajo para el personal auxiliar.<br />
22.06<br />
MANTENIMIENTO Y<br />
REPARACIONES 600 600 - 0%<br />
Compren<strong>de</strong> el pago <strong>de</strong> distintos servicios básicos requeridos para el<br />
funcionamiento <strong>de</strong>l Cementerio tales como agua, gas, electricidad, telefonía<br />
fija y acceso a internet.<br />
22.07 PUBLICIDAD Y DIFUCION 150 150 - 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.<br />
22.08 SERVICIOS GENERALES 750 1.537 780 51% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.<br />
22.10 SERVICIOS FINANCIEROS 450 450 - 0% El gasto registrado, correspon<strong>de</strong> el pago <strong>de</strong>l último servicio <strong>de</strong> vigilancia