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MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA 1.1 INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO 1º SEMESTRE AÑO 2012 PRESUPUESTO CEMENTERIO: INGRESOS PRESUPUESTO INGRESOS M$ CODIGO DENOMINACION M$ INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS % AVANCE 03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 21.600 21.600 10.521 49% EVALUACION Comprende los ingresos de naturaleza coercitiva, asociados a la propiedad que ejerce el Estado sobre determinados bienes y a las autorizaciones que otorga para la realización de ciertas actividades, que por su naturaleza requieren ser reguladas. 03 01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 21.600 21.600 10.521 05 TRANFERENCIAS CORRIENTES 1.520 11.520 457 49% 4% Los ingresos registrados en esta cuenta provienen de la construcción de sepulturas compradas, lo cual se ha ido cumpliendo de acuerdo a los plazos establecidos que corresponde a un año para quienes compran para sepultar. Durante el primer semestre no fueron vendidas sepulturas a futuro lo que mermó los ingresos de construcción de este tipo de sepulturas. Se cobró y registró en esta cuenta los derechos de sepultación que durante el Primer semestre alcanzó las 123 personas. Se registran además como ingresos las renovaciones de arriendos, para lo cual mensualmente se han enviado avisos de vencimiento para que las familias regularicen las renovaciones. Los arriendos que se han efectuado durante el primer semestre se han realizado con la respectiva profundización del terreno. Corresponde a los ingresos que se perciben del sector privado, público y externo, sin efectuar contraprestación de bienes y/o servicios por parte de las entidades receptoras. Se destinan a financiar gastos corrientes, es decir, que no están vinculadas o condicionadas a la adquisición de un activo por parte del beneficiario. 05 01 DEL SECTOR PRIVADO 10 10 - 0% Sin Movimiento. 05 03 DE OTRAS ENTIDADES Estos ingresos corresponden a transferencias de bonos especiales y escolares 4% PUBLICAS 1.510 11.510 457 para el personal del Cementerio Municipal. Comprende los ingresos obtenidos por los organismos públicos cuando 06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 33% ponen activos que poseen, a disposición de otras entidades o personas 12.500 12.500 4.086 naturales. 06 01 ARRIENDO ACTIVOS NO Corresponde ingresos por arriendo de terrenos a las familias que no están en 33% FINANCIEROS 12.500 12.500 4.086 condiciones de comprar y deban sepultar algún familiar. Corresponde a ingresos provenientes de la venta de activos físicos de propiedad de los organismos del sector público, así como de la venta de 010 VENTA DE ACTIVOS NO activos intangibles, tales como patentes, marcas, programas informáticos, la 73% FINANCIEROS 24.480 24.480 17.864 información nueva o los conocimientos especializados, cuyo uso esté restringido al organismo que ha obtenido derechos de propiedad sobre la información. 10 99 OTROS ACTIVOS NO 73% Son los derechos de venta terrenos los cuales son adquiridos básicamente para
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA 1.1 INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO 1º SEMESTRE AÑO 2012 PRESUPUESTO CEMENTERIO: INGRESOS PRESUPUESTO INGRESOS M$ CODIGO DENOMINACION M$ EVALUACION INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS % AVANCE FINANCIEROS 24.480 24.480 17.864 sepultar a algún familiar directo. Corresponde a las disponibilidades netas en cuenta corriente bancaria y en 15 SALDO INICIAL DE CAJA efectivo de los organismos públicos, además de los fondos anticipados y no 100% 20 1.990 1.990 rendidos, excluyendo los depósitos de terceros, tanto en moneda nacional como extranjera, al 1° de Enero. TOTAL INGRESOS 60.120 72.090 34.918 48%
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