informe de evaluacion de planes, programas, presupuesto e ...
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MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS<br />
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION<br />
GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA<br />
1.1 INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO<br />
1º SEMESTRE AÑO 2012<br />
PRESUPUESTO CEMENTERIO: INGRESOS<br />
PRESUPUESTO<br />
INGRESOS M$<br />
CODIGO<br />
DENOMINACION<br />
M$<br />
INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS % AVANCE<br />
03<br />
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE<br />
BIENES Y LA REALIZACIÓN DE<br />
ACTIVIDADES<br />
21.600 21.600 10.521<br />
49%<br />
EVALUACION<br />
Compren<strong>de</strong> los ingresos <strong>de</strong> naturaleza coercitiva, asociados a la propiedad<br />
que ejerce el Estado sobre <strong>de</strong>terminados bienes y a las autorizaciones que<br />
otorga para la realización <strong>de</strong> ciertas activida<strong>de</strong>s, que por su naturaleza<br />
requieren ser reguladas.<br />
03 01<br />
PATENTES Y TASAS POR<br />
DERECHOS 21.600 21.600 10.521<br />
05 TRANFERENCIAS CORRIENTES<br />
1.520 11.520 457<br />
49%<br />
4%<br />
Los ingresos registrados en esta cuenta provienen <strong>de</strong> la construcción <strong>de</strong><br />
sepulturas compradas, lo cual se ha ido cumpliendo <strong>de</strong> acuerdo a los plazos<br />
establecidos que correspon<strong>de</strong> a un año para quienes compran para sepultar.<br />
Durante el primer semestre no fueron vendidas sepulturas a futuro lo que mermó<br />
los ingresos <strong>de</strong> construcción <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> sepulturas. Se cobró y registró en esta<br />
cuenta los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> sepultación que durante el Primer semestre alcanzó las<br />
123 personas.<br />
Se registran a<strong>de</strong>más como ingresos las renovaciones <strong>de</strong> arriendos, para lo cual<br />
mensualmente se han enviado avisos <strong>de</strong> vencimiento para que las familias<br />
regularicen las renovaciones. Los arriendos que se han efectuado durante el<br />
primer semestre se han realizado con la respectiva profundización <strong>de</strong>l terreno.<br />
Correspon<strong>de</strong> a los ingresos que se perciben <strong>de</strong>l sector privado, público y<br />
externo, sin efectuar contraprestación <strong>de</strong> bienes y/o servicios por parte <strong>de</strong><br />
las entida<strong>de</strong>s receptoras. Se <strong>de</strong>stinan a financiar gastos corrientes, es <strong>de</strong>cir,<br />
que no están vinculadas o condicionadas a la adquisición <strong>de</strong> un activo por<br />
parte <strong>de</strong>l beneficiario.<br />
05 01 DEL SECTOR PRIVADO<br />
10 10<br />
- 0% Sin Movimiento.<br />
05 03<br />
DE OTRAS ENTIDADES<br />
Estos ingresos correspon<strong>de</strong>n a transferencias <strong>de</strong> bonos especiales y escolares<br />
4%<br />
PUBLICAS 1.510 11.510 457<br />
para el personal <strong>de</strong>l Cementerio Municipal.<br />
Compren<strong>de</strong> los ingresos obtenidos por los organismos públicos cuando<br />
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD<br />
33% ponen activos que poseen, a disposición <strong>de</strong> otras entida<strong>de</strong>s o personas<br />
12.500 12.500 4.086<br />
naturales.<br />
06 01<br />
ARRIENDO ACTIVOS NO<br />
Correspon<strong>de</strong> ingresos por arriendo <strong>de</strong> terrenos a las familias que no están en<br />
33%<br />
FINANCIEROS 12.500 12.500 4.086<br />
condiciones <strong>de</strong> comprar y <strong>de</strong>ban sepultar algún familiar.<br />
Correspon<strong>de</strong> a ingresos provenientes <strong>de</strong> la venta <strong>de</strong> activos físicos <strong>de</strong><br />
propiedad <strong>de</strong> los organismos <strong>de</strong>l sector público, así como <strong>de</strong> la venta <strong>de</strong><br />
010<br />
VENTA DE ACTIVOS NO<br />
activos intangibles, tales como patentes, marcas, <strong>programas</strong> informáticos, la<br />
73%<br />
FINANCIEROS 24.480 24.480 17.864<br />
información nueva o los conocimientos especializados, cuyo uso esté<br />
restringido al organismo que ha obtenido <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> propiedad sobre la<br />
información.<br />
10 99 OTROS ACTIVOS NO 73% Son los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> venta terrenos los cuales son adquiridos básicamente para