informe de evaluacion de planes, programas, presupuesto e ...

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA
1.1 INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO CEMENTERIO: INGRESOS
PRESUPUESTO
INGRESOS M$
CODIGO
DENOMINACION
M$
INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS % AVANCE
03
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE
BIENES Y LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES
21.600 21.600 10.521
49%
EVALUACION
Comprende los ingresos de naturaleza coercitiva, asociados a la propiedad
que ejerce el Estado sobre determinados bienes y a las autorizaciones que
otorga para la realización de ciertas actividades, que por su naturaleza
requieren ser reguladas.
03 01
PATENTES Y TASAS POR
DERECHOS 21.600 21.600 10.521
05 TRANFERENCIAS CORRIENTES
1.520 11.520 457
49%
4%
Los ingresos registrados en esta cuenta provienen de la construcción de
sepulturas compradas, lo cual se ha ido cumpliendo de acuerdo a los plazos
establecidos que corresponde a un año para quienes compran para sepultar.
Durante el primer semestre no fueron vendidas sepulturas a futuro lo que mermó
los ingresos de construcción de este tipo de sepulturas. Se cobró y registró en esta
cuenta los derechos de sepultación que durante el Primer semestre alcanzó las
123 personas.
Se registran además como ingresos las renovaciones de arriendos, para lo cual
mensualmente se han enviado avisos de vencimiento para que las familias
regularicen las renovaciones. Los arriendos que se han efectuado durante el
primer semestre se han realizado con la respectiva profundización del terreno.
Corresponde a los ingresos que se perciben del sector privado, público y
externo, sin efectuar contraprestación de bienes y/o servicios por parte de
las entidades receptoras. Se destinan a financiar gastos corrientes, es decir,
que no están vinculadas o condicionadas a la adquisición de un activo por
parte del beneficiario.
05 01 DEL SECTOR PRIVADO
10 10
- 0% Sin Movimiento.
05 03
DE OTRAS ENTIDADES
Estos ingresos corresponden a transferencias de bonos especiales y escolares
4%
PUBLICAS 1.510 11.510 457
para el personal del Cementerio Municipal.
Comprende los ingresos obtenidos por los organismos públicos cuando
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD
33% ponen activos que poseen, a disposición de otras entidades o personas
12.500 12.500 4.086
naturales.
06 01
ARRIENDO ACTIVOS NO
Corresponde ingresos por arriendo de terrenos a las familias que no están en
33%
FINANCIEROS 12.500 12.500 4.086
condiciones de comprar y deban sepultar algún familiar.
Corresponde a ingresos provenientes de la venta de activos físicos de
propiedad de los organismos del sector público, así como de la venta de
010
VENTA DE ACTIVOS NO
activos intangibles, tales como patentes, marcas, programas informáticos, la
73%
FINANCIEROS 24.480 24.480 17.864
información nueva o los conocimientos especializados, cuyo uso esté
restringido al organismo que ha obtenido derechos de propiedad sobre la
información.
10 99 OTROS ACTIVOS NO 73% Son los derechos de venta terrenos los cuales son adquiridos básicamente para