informe de evaluacion de planes, programas, presupuesto e ...
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MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS<br />
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION<br />
GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA<br />
1.2 INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO<br />
1º SEMESTRE AÑO 2012<br />
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS OBLIGADOS<br />
CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO M$ GASTOS M$ EVALUACION<br />
INICIAL VIGENTE OBLIGADOS % AVANCE<br />
Servicios Informáticos para CESFAM Padre Las Casas y Las Colinas.<br />
22 12<br />
23<br />
23 01<br />
OTROS GASTOS EN<br />
BIENES Y SERVICIOS DE<br />
CONSUMO<br />
PRESTACIONES DE<br />
SEGURIDAD SOCIAL<br />
PRESTACIONES<br />
PREVISIONALES<br />
6.510 10.990 1.647 15%<br />
10 10 0 0%<br />
10 10 0 0%<br />
Gastos Menores <strong>de</strong> los distintos Establecimientos <strong>de</strong> Salud pago <strong>de</strong><br />
inscripción <strong>de</strong> vehículo en registro civil.<br />
La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año<br />
2012.<br />
La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.<br />
26<br />
Compren<strong>de</strong> las <strong>de</strong>voluciones <strong>de</strong> gravámenes, contribuciones<br />
OTROS GASTOS<br />
20 20 0 0% pagadas en exceso, retenciones, garantías, <strong>de</strong>scuentos in<strong>de</strong>bidos,<br />
CORRIENTES<br />
reembolsos y otros.<br />
26 01 DEVOLUCIONES 10 10 0 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.<br />
26 02<br />
COMPENSACIONES POR<br />
DAÑOS A TERCEROS Y/O<br />
A LA PROPIEDAD<br />
10 10 0 0%<br />
La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.<br />
29<br />
ADQUISICION DE ACTIVOS<br />
Compren<strong>de</strong> los gastos para formación <strong>de</strong> capital y compra <strong>de</strong><br />
17.250 71.330 53.742 75%<br />
NO FINANCIEROS<br />
activos físicos existentes.<br />
29 01 TERRENOS 10 10 0 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.<br />
29 02 EDIFICIOS 10 10 0 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.<br />
29 03 VEHÍCULOS 10 30.010 30.000 100% El gasto correspon<strong>de</strong> al pago <strong>de</strong> <strong>de</strong>uda <strong>de</strong> arrastre.<br />
La cuenta registra la adquisición <strong>de</strong> mobiliario para las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias<br />
<strong>de</strong>l <strong>de</strong>partamento y <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong>l Servicio.<br />
29 04 MOBILIARIO Y OTROS 3.190 6.060 4.560 75% Se hizo reposición <strong>de</strong> mobiliario antiguo <strong>de</strong>l CESFAM Padre Las<br />
Casas, provisión <strong>de</strong> tres diarios murales para los CESFAM, muebles<br />
para Mantención <strong>de</strong>ntal y mobiliario para la Posta Truf Truf.<br />
29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 8.000 25.874 15.315 59%<br />
El gasto correspon<strong>de</strong> a la adquisición <strong>de</strong> ventiladores motosierra para<br />
la Unidad <strong>de</strong> Mantención, microondas para las postas y un maniquí<br />
para capacitación <strong>de</strong> funcionarios.<br />
29 06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 3.010 4.828 2.350 49% El gasto correspon<strong>de</strong> a la adquisición <strong>de</strong> equipos informáticos para los<br />
distintos Establecimientos.<br />
29 07<br />
PROGRAMAS<br />
INFORMÁTICOS<br />
3.010 4.528 1.518 34%<br />
El gasto correspon<strong>de</strong> a la adquisición <strong>de</strong> software para los distintos<br />
Establecimientos<br />
29 99<br />
OTROS ACTIVOS NO<br />
FINANCIEROS<br />
10 10 0 0%<br />
Compren<strong>de</strong> los gastos en que <strong>de</strong>ba incurrirse para la ejecución<br />
<strong>de</strong> estudios básicos, proyectos y <strong>programas</strong> <strong>de</strong> inversión,<br />
incluidos los <strong>de</strong>stinados a Inversión Sectorial <strong>de</strong> Asignación<br />
Regional.