informe de evaluacion de planes, programas, presupuesto e ...

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA
1.2 INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS OBLIGADOS
CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO M$ GASTOS M$ EVALUACION
INICIAL VIGENTE OBLIGADOS % AVANCE
Servicios Informáticos para CESFAM Padre Las Casas y Las Colinas.
22 12
23
23 01
OTROS GASTOS EN
BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
PRESTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL
PRESTACIONES
PREVISIONALES
6.510 10.990 1.647 15%
10 10 0 0%
10 10 0 0%
Gastos Menores de los distintos Establecimientos de Salud pago de
inscripción de vehículo en registro civil.
La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año
2012.
La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
26
Comprende las devoluciones de gravámenes, contribuciones
OTROS GASTOS
20 20 0 0% pagadas en exceso, retenciones, garantías, descuentos indebidos,
CORRIENTES
reembolsos y otros.
26 01 DEVOLUCIONES 10 10 0 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
26 02
COMPENSACIONES POR
DAÑOS A TERCEROS Y/O
A LA PROPIEDAD
10 10 0 0%
La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
29
ADQUISICION DE ACTIVOS
Comprende los gastos para formación de capital y compra de
17.250 71.330 53.742 75%
NO FINANCIEROS
activos físicos existentes.
29 01 TERRENOS 10 10 0 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
29 02 EDIFICIOS 10 10 0 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
29 03 VEHÍCULOS 10 30.010 30.000 100% El gasto corresponde al pago de deuda de arrastre.
La cuenta registra la adquisición de mobiliario para las dependencias
del departamento y dependencias del Servicio.
29 04 MOBILIARIO Y OTROS 3.190 6.060 4.560 75% Se hizo reposición de mobiliario antiguo del CESFAM Padre Las
Casas, provisión de tres diarios murales para los CESFAM, muebles
para Mantención dental y mobiliario para la Posta Truf Truf.
29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 8.000 25.874 15.315 59%
El gasto corresponde a la adquisición de ventiladores motosierra para
la Unidad de Mantención, microondas para las postas y un maniquí
para capacitación de funcionarios.
29 06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 3.010 4.828 2.350 49% El gasto corresponde a la adquisición de equipos informáticos para los
distintos Establecimientos.
29 07
PROGRAMAS
INFORMÁTICOS
3.010 4.528 1.518 34%
El gasto corresponde a la adquisición de software para los distintos
Establecimientos
29 99
OTROS ACTIVOS NO
FINANCIEROS
10 10 0 0%
Comprende los gastos en que deba incurrirse para la ejecución
de estudios básicos, proyectos y programas de inversión,
incluidos los destinados a Inversión Sectorial de Asignación
Regional.