informe de evaluacion de planes, programas, presupuesto e ...

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA
1.2 INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS OBLIGADOS
CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO M$ GASTOS M$ EVALUACION
INICIAL VIGENTE OBLIGADOS % AVANCE
22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 10 10 - 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
22 02
22 03
22 04
TEXTILES, VESTUARIO Y
CALZADO
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
MATERIALES DE USO O
CONSUMO
1.020 13.696 11.919 87%
40.800 47.955 30.335 63%
365.580 546.676 165.323 30%
22 05 SERVICIOS BÁSICOS 121.500 122.243 47.171 39%
A través de esta cuenta se registraron gastos por pagos provenientes
del año 2011 correspondiente a calzado, vestuario y textiles
correspondiente a una alfombra para SOME CESFAM PULMAHUE, el
resto del gasto corresponde a la adquisición de cortinas para el Sapu
Pulmahue, Sala de Kinesiólogo y Matrona Cesfam Las Colinas.
En esta cuenta se registran aquellos gastos correspondientes a la
adquisición de combustibles para los vehículos del sistema de Salud
Municipal, actualmente se cuenta con un parque automotriz de: 6
furgones, 4 ambulancias, 4 camionetas y 1 moto para el desarrollo de
actividades de la APS a nivel comunal.
Se considera además la adquisición de Petróleo, para calefacción del
CESFAM Pulmahue y equipos electrógenos ubicados en CESFAM
Pulmahue y Padre las Casas, finalmente se incorpora el gasto del
Servicio de Lubricación para vehículos del Sistema de Salud Municipal.
La información que se presenta en esta cuenta corresponden a:
Adquisición de material de oficina
Adquisición de productos químicos y reactivos para Laboratorio.
Adquisición de medicamentos
Adquisición de material de aseo para postas, Box Médicos y de
otros profesionales de los Establecimientos de Salud, que incluye
materiales específicos de uso de los distintos profesionales o
Técnicos
Adquisición de Insumos computacionales y suministros para
impresoras.
Adquisición de materiales para la mantención y reparación de los
inmuebles del sistema de
Adquisición de neumáticos, baterías y otros repuestos para los
vehículos del sistema de Salud.
Adquisición de repuestos y otros útiles necesarios para la
mantención, seguridad de los Distintos Establecimientos.
Esta cuenta presenta los gastos correspondientes a:
Servicio de electricidad
Servicio de agua potable
Suministro de gas, para calefacción
Servicio de telefonía fija y móvil, empleada en el Servicio.
Servicio de internet Móvil para distintas unidades del servicio, entre