informe de evaluacion de planes, programas, presupuesto e ...

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA
1.2 INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS OBLIGADOS
CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO M$ GASTOS M$ EVALUACION
INICIAL VIGENTE OBLIGADOS % AVANCE
Comprende todos los gastos que, por concepto de
21 GASTOS EN PERSONAL 2.574.789 3.363.570 1.704.209 51%
remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al
personal que consultan los organismos del sector público para el
pago del personal en actividad.
21 01 PERSONAL DE PLANTA 2.165.140 2.506.540 1.248.800 50%
El gasto presentado en esta cuenta corresponde al pago de
Remuneraciones del Personal total de Planta adscrito a los
Establecimientos de Salud de las Categorías A, B, C, D, E y F; incluye
el pago de las respectivas asignaciones de acuerdo a lo Establecido en
la Ley 19.378.-
La dotación autorizada por el Servicio de Salud es de es de 7,999
horas de las cuales actualmente se tienen contratadas 7.227 horas.
Durante al año 2012 se pago Articulo 45 M$400 mensuales a
profesionales Médicos y desde el mes de Enero 2012 se pago Articulo
45 a funcionarios de SAPU CESFAM Padre Las Casas por M$40 y
desde Abril se pago mérito pendiente del año 2008 – 2009.
21 02 PERSONAL A CONTRATA 235.771 656.674 355.363 54%
El gasto corresponde al Pago de Remuneraciones del Personal a
contrata Adscrito a los Establecimientos de Salud de las Categorías A,
B, C, D, E y F, contempla el pago de las respectivas asignaciones de
acuerdo a lo Establecido en la Ley 19.378. Al 30 de Junio 2012 se
tiene un total de 3.509 horas efectivamente contratadas, con una
dotación total aprobada de 3.221 horas.
Para el personal a contrata también se pagó Art. 45 M$400 mensuales
para profesionales médicos desde el mes de enero, también se pagó
Art. 45 de M$40 a funcionarios de SAPU CESFAM Padre Las Casas y
desde Abril se paga Art. 45 a los conductores del SAPU Pulmahue.
21 03
Se contempla el pago de Turnos Médicos SAPU, Extensiones horarias
OTRAS
173.868 200.346 100.047 50% APS para Médicos, Dentistas, Auxiliares Paramédicos y
REMUNERACIONES
Administrativos.
21 04
OTRAS GASTOS EN
La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
10 10 - 0%
PERSONAL
22
BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
867.580 1.169.553 409.499 35%
Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y
servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las
funciones y actividades de los organismos del sector público.
Asimismo, incluye los derivados del pago de determinados
impuestos, tasas, derechos y otros gravámenes de naturaleza
similar, que en cada caso se indican en los Ítems respectivos
gastos.