informe de evaluacion de planes, programas, presupuesto e ...
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MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS<br />
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION<br />
GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA<br />
1.2 INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO<br />
1º SEMESTRE AÑO 2012<br />
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS OBLIGADOS<br />
CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO M$ GASTOS M$ EVALUACION<br />
INICIAL VIGENTE OBLIGADOS % AVANCE<br />
Compren<strong>de</strong> todos los gastos que, por concepto <strong>de</strong><br />
21 GASTOS EN PERSONAL 2.574.789 3.363.570 1.704.209 51%<br />
remuneraciones, aportes <strong>de</strong>l empleador y otros gastos relativos al<br />
personal que consultan los organismos <strong>de</strong>l sector público para el<br />
pago <strong>de</strong>l personal en actividad.<br />
21 01 PERSONAL DE PLANTA 2.165.140 2.506.540 1.248.800 50%<br />
El gasto presentado en esta cuenta correspon<strong>de</strong> al pago <strong>de</strong><br />
Remuneraciones <strong>de</strong>l Personal total <strong>de</strong> Planta adscrito a los<br />
Establecimientos <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong> las Categorías A, B, C, D, E y F; incluye<br />
el pago <strong>de</strong> las respectivas asignaciones <strong>de</strong> acuerdo a lo Establecido en<br />
la Ley 19.378.-<br />
La dotación autorizada por el Servicio <strong>de</strong> Salud es <strong>de</strong> es <strong>de</strong> 7,999<br />
horas <strong>de</strong> las cuales actualmente se tienen contratadas 7.227 horas.<br />
Durante al año 2012 se pago Articulo 45 M$400 mensuales a<br />
profesionales Médicos y <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el mes <strong>de</strong> Enero 2012 se pago Articulo<br />
45 a funcionarios <strong>de</strong> SAPU CESFAM Padre Las Casas por M$40 y<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> Abril se pago mérito pendiente <strong>de</strong>l año 2008 – 2009.<br />
21 02 PERSONAL A CONTRATA 235.771 656.674 355.363 54%<br />
El gasto correspon<strong>de</strong> al Pago <strong>de</strong> Remuneraciones <strong>de</strong>l Personal a<br />
contrata Adscrito a los Establecimientos <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong> las Categorías A,<br />
B, C, D, E y F, contempla el pago <strong>de</strong> las respectivas asignaciones <strong>de</strong><br />
acuerdo a lo Establecido en la Ley 19.378. Al 30 <strong>de</strong> Junio 2012 se<br />
tiene un total <strong>de</strong> 3.509 horas efectivamente contratadas, con una<br />
dotación total aprobada <strong>de</strong> 3.221 horas.<br />
Para el personal a contrata también se pagó Art. 45 M$400 mensuales<br />
para profesionales médicos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el mes <strong>de</strong> enero, también se pagó<br />
Art. 45 <strong>de</strong> M$40 a funcionarios <strong>de</strong> SAPU CESFAM Padre Las Casas y<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> Abril se paga Art. 45 a los conductores <strong>de</strong>l SAPU Pulmahue.<br />
21 03<br />
Se contempla el pago <strong>de</strong> Turnos Médicos SAPU, Extensiones horarias<br />
OTRAS<br />
173.868 200.346 100.047 50% APS para Médicos, Dentistas, Auxiliares Paramédicos y<br />
REMUNERACIONES<br />
Administrativos.<br />
21 04<br />
OTRAS GASTOS EN<br />
La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.<br />
10 10 - 0%<br />
PERSONAL<br />
22<br />
BIENES Y SERVICIOS DE<br />
CONSUMO<br />
867.580 1.169.553 409.499 35%<br />
Compren<strong>de</strong> los gastos por adquisiciones <strong>de</strong> bienes <strong>de</strong> consumo y<br />
servicios no personales, necesarios para el cumplimiento <strong>de</strong> las<br />
funciones y activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los organismos <strong>de</strong>l sector público.<br />
Asimismo, incluye los <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l pago <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminados<br />
impuestos, tasas, <strong>de</strong>rechos y otros gravámenes <strong>de</strong> naturaleza<br />
similar, que en cada caso se indican en los Ítems respectivos<br />
gastos.