informe de evaluacion de planes, programas, presupuesto e ...
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MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS<br />
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION<br />
GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA<br />
1.1 INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO<br />
AÑO 2012<br />
PRESUPUESTO DE SALUD: INGRESOS PERCIBIDOS<br />
CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO M$ INGRESOS M$ EVALUACION<br />
INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS %<br />
AVANCE<br />
05 TRENSFERENCIAS CORRIENTES<br />
Cuenta <strong>de</strong>stinada a registrar los ingresos que se perciben <strong>de</strong>l<br />
sector privado, público y externo, sin efectuar contraprestación <strong>de</strong><br />
vinculadas o condicionadas a la adquisición <strong>de</strong> un activo por parte<br />
<strong>de</strong>l beneficiario.<br />
3.386.584 4.194.127 2.542.936 61% bienes y/o servicios por parte <strong>de</strong> las entida<strong>de</strong>s receptoras. Se<br />
<strong>de</strong>stinan a financiar gastos corrientes, es <strong>de</strong>cir, que no están<br />
05 01 Del Sector Privado 10 10 0 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.<br />
Correspon<strong>de</strong> la transferencia <strong>de</strong> otras entida<strong>de</strong>s que en la Ley <strong>de</strong><br />
05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 3.386.574 4.194.117 2.143.486 51%<br />
Presupuesto <strong>de</strong>l Sector Público no tienen la calidad superior que<br />
i<strong>de</strong>ntifica a sus organismos y/o que constituyen fondos anexos con<br />
asignaciones globales <strong>de</strong> recursos.<br />
05 03 006 Del Servicio <strong>de</strong> Salud 3.386.554 4.186.125 2.135.291 51%<br />
En esta cuenta se presentan los ingresos percibidos por concepto <strong>de</strong><br />
Percapita AÑO 2012, <strong>de</strong> acuerdo a la población válidamente<br />
reconocida más la Población <strong>de</strong> Adultos mayores. Dicha población<br />
ascien<strong>de</strong> a 73.933, incluida la población mayor <strong>de</strong> 65 años válidamente<br />
reconocida que alcanzó a 6.326. El percapita Basal fue <strong>de</strong> $4.483.- y<br />
el valor por adulto mayor <strong>de</strong> $487, se <strong>de</strong>be señalar que durante el<br />
primer semestre se registra a<strong>de</strong>más ingresos correspondientes a.<br />
Servicio <strong>de</strong> Atención primaria- Sapu con un ingreso mensual <strong>de</strong><br />
$13.605, Asignación <strong>de</strong>sempeño Difícil - Sapu con un Ingreso mensual<br />
<strong>de</strong> M$1.039, Bonificación ley Nº 19.429 con un Ingreso mensual<br />
M$1.704, Asignación Desempeño Difícil Establecimientos <strong>de</strong> Salud con<br />
un ingreso mensual <strong>de</strong> M$6.740<br />
05 03 099 De Otras Entida<strong>de</strong>s Publicas 10 7.982 8.195 103% Ingresos percibidos por conceptos <strong>de</strong> Bonos y Aguinaldos<br />
05 03 101<br />
De la Municipalidad a Servicios<br />
Incorporados a su Gestion<br />
10 10 0 0%<br />
07 INGRESOS DE OPERACIÓN 20 20 0 0%<br />
Consi<strong>de</strong>ra el apoyo a las necesida<strong>de</strong>s financieras <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Salud<br />
Municipal. Existe una disminución en el Presupuesto por mayores<br />
ingresos por concepto <strong>de</strong> Percapita.<br />
La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año<br />
2012.<br />
07 01 Venta <strong>de</strong> Bienes 10 10 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.<br />
07 02 Venta <strong>de</strong> Servicios 10 10 0 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.<br />
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 72.955 75.955 40.136 53%<br />
Correspon<strong>de</strong> a todos los ingresos corrientes que se perciban y<br />
que no puedan registrarse en las clasificaciones anteriores.<br />
08 01<br />
Recuperación y reembolsos por<br />
Recuperación <strong>de</strong> Subsidios por Incapacidad Laboral <strong>de</strong>l Personal <strong>de</strong>l<br />
65.085 65.085 35.419 54%<br />
Licencias Médicas<br />
sistema <strong>de</strong> Salud Municipal.