informe de evaluacion de planes, programas, presupuesto e ...

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA
1.1 INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2012
PRESUPUESTO DE SALUD: INGRESOS PERCIBIDOS
CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO M$ INGRESOS M$ EVALUACION
INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS %
AVANCE
05 TRENSFERENCIAS CORRIENTES
Cuenta destinada a registrar los ingresos que se perciben del
sector privado, público y externo, sin efectuar contraprestación de
vinculadas o condicionadas a la adquisición de un activo por parte
del beneficiario.
3.386.584 4.194.127 2.542.936 61% bienes y/o servicios por parte de las entidades receptoras. Se
destinan a financiar gastos corrientes, es decir, que no están
05 01 Del Sector Privado 10 10 0 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
Corresponde la transferencia de otras entidades que en la Ley de
05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 3.386.574 4.194.117 2.143.486 51%
Presupuesto del Sector Público no tienen la calidad superior que
identifica a sus organismos y/o que constituyen fondos anexos con
asignaciones globales de recursos.
05 03 006 Del Servicio de Salud 3.386.554 4.186.125 2.135.291 51%
En esta cuenta se presentan los ingresos percibidos por concepto de
Percapita AÑO 2012, de acuerdo a la población válidamente
reconocida más la Población de Adultos mayores. Dicha población
asciende a 73.933, incluida la población mayor de 65 años válidamente
reconocida que alcanzó a 6.326. El percapita Basal fue de $4.483.- y
el valor por adulto mayor de $487, se debe señalar que durante el
primer semestre se registra además ingresos correspondientes a.
Servicio de Atención primaria- Sapu con un ingreso mensual de
$13.605, Asignación desempeño Difícil - Sapu con un Ingreso mensual
de M$1.039, Bonificación ley Nº 19.429 con un Ingreso mensual
M$1.704, Asignación Desempeño Difícil Establecimientos de Salud con
un ingreso mensual de M$6.740
05 03 099 De Otras Entidades Publicas 10 7.982 8.195 103% Ingresos percibidos por conceptos de Bonos y Aguinaldos
05 03 101
De la Municipalidad a Servicios
Incorporados a su Gestion
10 10 0 0%
07 INGRESOS DE OPERACIÓN 20 20 0 0%
Considera el apoyo a las necesidades financieras del Sistema de Salud
Municipal. Existe una disminución en el Presupuesto por mayores
ingresos por concepto de Percapita.
La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año
2012.
07 01 Venta de Bienes 10 10 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
07 02 Venta de Servicios 10 10 0 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 72.955 75.955 40.136 53%
Corresponde a todos los ingresos corrientes que se perciban y
que no puedan registrarse en las clasificaciones anteriores.
08 01
Recuperación y reembolsos por
Recuperación de Subsidios por Incapacidad Laboral del Personal del
65.085 65.085 35.419 54%
Licencias Médicas
sistema de Salud Municipal.