informe de evaluacion de planes, programas, presupuesto e ...

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA
1.2.1 INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS OBLIGADOS POR AREA DE GESTION
AREAS DE GESTION 1
CODIGO DENOMINACION 01 02 03 04 05 06 TOTAL
21 GASTOS EN PERSONAL 735.491 161.524 5.700 764.759 0 61.804 1.729.278
21 01 PERSONAL DE PLANTA 465.516 0 0 0 0 0 465.516
21 02 PERSONAL A CONTRATA 97.240 0 0 0 0 0 97.240
21 03 OTRAS REMUNERACIONES 105.780 0 0 0 0 0 105.780
21 04 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 66.955 161.524 5.700 764.759 0 61.804 1.060.742
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 683.223 1.484.345 1.056 81.149 0 6.794 2.256.569
22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 40 31 300 8.757 0 885 10.013
22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 929 2.597 0 2.376 0 78 5.980
22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 69.344 78.420 0 10.712 0 0 158.476
22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 62.117 58.415 23 16.895 0 3.010 140.460
22 05 SERVICIOS BÁSICOS 112.925 154.094 0 549 0 480 268.048
22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 28.079 17.654 0 0 0 0 45.733
22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 27.682 0 0 4.635 0 238 32.555
22 08 SERVICIOS GENERALES 280.230 1.151.220 650 34.241 0 2.103 1.468.444
22 09 ARRIENDOS 39.855 0 0 845 0 0 40.700
22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 6.840 0 0 0 0 6.840
22 11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 43.700 21.914 0 1.975 0 0 67.589
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
22 12
DE CONSUMO 11.481 0 83 165 0 0 11.729
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 507.946 0 0 202.625 46.950 12.880 770.401
24 01 AL SECTOR PRIVADO 156 0 0 200.965 46.950 12.880 260.951
24 01 001 FONDOS DE EMERGENCIA ¹ 156 0 0 64.535 64.691
24 01 004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ¹ 0 0 0 49.990 3.450 6.039 59.479
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS
24 01 007 NATURALES ¹ 0 0 0 54.048 0 0 54.048
24 01 008 PREMIOS Y OTROS ¹ 0 0 0 29.392 241 29.633
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR
24 01 999 PRIVADO ¹ 0 0 0 3.000 43.500 6.600 53.100
24 03 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 507.790 0 0 1.660 0 0 509.450
24 03 002 A LOS SERVICIOS DE SALUD ¹ 1.408 0 0 0 0 0 1.408
24 03 002 001 MULTAS LEY DE ALCOHOLES ¹ 1.408 0 0 0 0 0 1.408
24 03 080 A LAS ASOCIACIONES ¹ 19.593 0 0 0 0 0 19.593
24 03 080 001
A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE
MUNICIPALIDADES ¹ 10.499 0 0 0 0 0 10.499
1 (01) “Gestión Interna”, (02) “Servicios a la Comunidad”, (03) “Actividades Municipales”, (04) ”Programas Sociales”, (05) “Programas Recreacionales”, (06) “Programas Culturales”.