informe de evaluacion de planes, programas, presupuesto e ...
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MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS<br />
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION<br />
GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA<br />
1.2 INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO<br />
1º SEMESTRE AÑO 2012<br />
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS<br />
29<br />
CODIGO<br />
PRESUPUESTO M$ GASTO M$<br />
DENOMINACION<br />
%<br />
INICIAL VIGENTE DEVENGADO<br />
AVANCE<br />
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS<br />
NO FINANCIEROS 610 32.463 5.210 16%<br />
EVALUACION<br />
Los registros <strong>de</strong> esta cuenta compren<strong>de</strong> los gastos para formación <strong>de</strong> capital<br />
y compra <strong>de</strong> activos físicos.<br />
29 01 TERRENOS 10 10 0 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.<br />
29 02 EDIFICIOS 10 10 0 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.<br />
La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.<br />
29 03 VEHÍCULOS 10 10 0 0%<br />
29 04 MOBILIARIO Y OTROS 0 2.687 292 11%<br />
29 05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 20 16.488 1.857 11%<br />
29 06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 500 7.981 764 10%<br />
A través <strong>de</strong> fondos <strong>de</strong> la SEP, se adquirió mobiliario para la Ecuela Truf truf y<br />
Trumpulo Chico.<br />
Se informa en esta cuenta el gasto correspondiente a la compra <strong>de</strong> relojes<br />
controles y fotocopiadoras para los establecimientos con fondos <strong>de</strong> la SEP.<br />
Se adquirió un lector óptico para la UTP <strong>de</strong>l DAEM con recursos para Fines<br />
Educacionales.<br />
A través <strong>de</strong> Fondos SEP y para Fines Educacionales se adquirió equipos<br />
computacionales para los establecimientos e impresoras.<br />
29 07<br />
PROGRAMAS<br />
INFORMÁTICOS 10 3.555 1.428 40%<br />
La cuenta registra compromisos pendientes <strong>de</strong>l año 2011, correspondiente al<br />
diseño <strong>de</strong> la página web <strong>de</strong>l Departamento <strong>de</strong> Educación.<br />
29 99<br />
31<br />
OTROS ACTIVOS NO<br />
FINANCIEROS<br />
INICIATIVAS DE<br />
INVERSIÓN<br />
50 1.722 869 50%<br />
0 45.027 10.450 23%<br />
Con Fondos <strong>de</strong> la SEP se adquirieron Cámaras Fotográficas para los<br />
establecimientos y otra cámara para el <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> educación con<br />
recursos <strong>de</strong>l FAGEM 2011.<br />
Compren<strong>de</strong> los Gastos en que <strong>de</strong>ba incurrirse para la ejecución <strong>de</strong> estudios<br />
básicos, proyectos y <strong>programas</strong> <strong>de</strong> inversión.<br />
31 02 PROYECTOS<br />
0 45.027 10.450 23%<br />
Correspon<strong>de</strong> a los gastos por concepto <strong>de</strong> estudios preinversionales <strong>de</strong><br />
prefactibilidad, factibilidad y diseño, <strong>de</strong>stinados a generar información que<br />
sirva para <strong>de</strong>cidir y llevar a cabo la ejecución futura <strong>de</strong> proyectos.<br />
31 02 004 OBRAS CIVILES<br />
0 31.865 10.450 33%<br />
En esta cuenta se traspasó obligación pendiente 2010 correspondiente a FAGEM<br />
en que se llamó a licitación pública el Estudio <strong>de</strong> re<strong>de</strong>s Comunales <strong>de</strong> la<br />
educación, cancelada este primer semestre.<br />
31 02 999 OTROS GASTOS 0 13.162 0 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.<br />
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.<br />
34 07 DEUDA FLOTANTE 10 10 0 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.<br />
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0% La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.<br />
TOTAL GASTOS 1.489.997 2.046.661 995.954 49%