informe de evaluacion de planes, programas, presupuesto e ...
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MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS<br />
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION<br />
GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA<br />
1.2 INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO<br />
1º SEMESTRE AÑO 2012<br />
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS<br />
CODIGO<br />
DENOMINACION<br />
PRESUPUESTO M$ GASTO M$<br />
%<br />
INICIAL VIGENTE DEVENGADO<br />
AVANCE<br />
22 05 SERVICIOS BÁSICOS 58.690 78.399 26.006 33%<br />
22 06<br />
MANTENIMIENTO Y<br />
REPARACIONES 4.402 5.800 984 17%<br />
22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 227 17.493 15.351 88%<br />
22 08 SERVICIOS GENERALES 13.101 27.999 6.916 25%<br />
22 09 ARRIENDOS 12.600 12.600 5.080 40%<br />
22 10<br />
SERVICIOS FINANCIEROS<br />
Y DE SEGUROS 7.269 11.921 6.297 53%<br />
EVALUACION<br />
La cuenta registra los gastos correspondientes a servicios básicos para el<br />
funcionamiento <strong>de</strong>l sistema:<br />
Consumos <strong>de</strong> electricidad <strong>de</strong> todos los establecimientos y el <strong>de</strong>partamento<br />
Administrativo.<br />
Consumo <strong>de</strong> agua potable <strong>de</strong> las escuelas Darío Salas, Licanco, Metrenco,<br />
Tromen Quepe y Trumpulo Chico.<br />
Pago <strong>de</strong> servicio telefónico tanto urbano como rural y en menor escala el pago<br />
<strong>de</strong> telefonía celular.<br />
Pagos por acceso a internet <strong>de</strong>l Departamento <strong>de</strong> Educación compartido entre<br />
fondo Municipal y Fondos SEP <strong>de</strong> cada establecimiento.<br />
Esta cuenta consi<strong>de</strong>ra la contratación <strong>de</strong> servicios necesarios para efectuar<br />
labores <strong>de</strong> reparación y mantenimiento en los establecimientos educacionales y<br />
<strong>de</strong>l DAEM. A junio se habían efectuado <strong>de</strong>sratizaciones, sanitización y<br />
fumigación <strong>de</strong> los establecimientos.<br />
Durante el semestre se contrató servicios <strong>de</strong> mantención <strong>de</strong> Camioneta Nissan,<br />
mantención <strong>de</strong> Bus y Minibús perteneciente al Departamento <strong>de</strong> Educación.<br />
Se registran en esta cuenta la publicación <strong>de</strong> llamados a concursos estipulados<br />
en el PADEM y servicio <strong>de</strong> publicidad por medios televisivos que quedó<br />
pendiente <strong>de</strong> pago en el año 2011.<br />
Consi<strong>de</strong>ra a<strong>de</strong>más el empaste <strong>de</strong> documentación que es necesario resguardar,<br />
como Decreto <strong>de</strong> Pagos pertenecientes al Departamento <strong>de</strong> Educación, este<br />
contrato fue licitado por el Municipio incorporando a este Departamento.<br />
El gasto presentado en esta cuenta correspon<strong>de</strong> al pago <strong>de</strong> diferentes servicios<br />
contratados y que son fundamentales para el funcionamiento <strong>de</strong>l Departamento<br />
<strong>de</strong> Educación Municipal<br />
Se consi<strong>de</strong>ran bajo esta cuenta los servicios <strong>de</strong> aseo, servicio <strong>de</strong> vigilancia, el<br />
cual cuenta con alarma y televigilancia siendo este Servicio pionero para el<br />
Municipio.<br />
Se incluyen también reembolso <strong>de</strong> gastos por concepto <strong>de</strong> comisiones <strong>de</strong><br />
servicio <strong>de</strong>l personal <strong>de</strong>l DAEM, y el pago <strong>de</strong> los permisos <strong>de</strong> circulación <strong>de</strong> los<br />
vehículos <strong>de</strong>pendiente al Departamento <strong>de</strong> Educación.<br />
Se incluye el Servicio <strong>de</strong> Salas cuna para las funcionarias con hijos menores <strong>de</strong><br />
dos años.<br />
Esta cuenta consi<strong>de</strong>ró el arriendo <strong>de</strong> nuevas oficinas para el Departamento <strong>de</strong><br />
Educación por un monto <strong>de</strong> M$1.016 mensuales, las que están siendo<br />
ocupadas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el mes <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 2011.<br />
Consi<strong>de</strong>ra el gasto en Seguros <strong>de</strong> Incendio y sismos para los establecimientos<br />
educacionales, y seguros <strong>de</strong> acci<strong>de</strong>ntes para la flota automotriz <strong>de</strong>l Sistema.<br />
Esta cuenta se vio incrementada con el traspaso <strong>de</strong> obligaciones pendientes<br />
2011, las que fueron canceladas durante el primer semestre.