informe de evaluacion de planes, programas, presupuesto e ...

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA
1.2 INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS
CODIGO
DENOMINACION
PRESUPUESTO M$ GASTO M$
%
INICIAL VIGENTE DEVENGADO
AVANCE
22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.000 6.091 2.837 47%
22 02
22 03
22 04
TEXTILES, VESTUARIO Y
CALZADO 658 5.344 42 1%
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES 13.205 26.910 12.926 48%
MATERIALES DE USO O
CONSUMO 18.153 60.765 23.915 39%
EVALUACION
Esta cuenta Inicialmente sólo contemplaba la adquisición de alimentos
principalmente para la Celebración del Wetripantu 2012, sin embargo, con la
incorporación de la SEP y el FAGEM 2011 se ha ido adicionando recursos los
cuales se encuentran en ejecución.
Esta cuenta considera la adquisición de uniformes para el personal femenino y
masculino del DAEM, se incluye además, la adquisición de calzado para el
personal administrativo del DAEM formando parte de los uniformes. También se
contempla en esta cuenta el pago de obligaciones pendientes del año 2011.
Esta cuenta considera el abastecimiento de petróleo para Camioneta, bus y minibús
perteneciente al Departamento de Educación. Esta cuenta ha debido ser
suplementada debido a la alta demanda por el servicio de parte de los jardines y
establecimientos del Sistema.
Se considera además la adquisición de 15 metros cúbicos de leña para calefacción
de todos los establecimientos educacionales rurales y urbanos a excepción de la
Escuela Metrenco que cuenta con calefacción a petróleo, además, se consideró la
adquisición de gas para oficina administrativas del DAEM y de la escuela Darío
Salas
Esta cuenta registra la adquisición de:
Material de oficina necesario para el funcionamiento principalmente del DAEM y
en menor cuantía para los establecimientos educacionales debido a que con los
fondos SEP las escuelas han podido abastecerse de los insumos requeridos.
Se presenta en esta cuenta la incorporaron de obligaciones pendientes del año
2010 de la SEP y FAGEM , además de la incorporación de recursos AÑO 2012 de
estas dos fuentes de financiamiento, los cuales se encuentran en ejecución.
Materiales de aseo para todos los establecimientos educacionales y el
departamento de educación, la totalidad de las compras se realizaron vía Portal
mercado público, sin embargo, por razones de orden financiero solo se adquirió lo
esencial, para que posteriormente con fondos de mantenimiento de cada
establecimiento fueran financiando sus necesidades.
Insumos computacionales para todos los establecimientos educacionales y las
oficinas administrativas del DAEM. La SEP trajo recursos adicionales a esta
cuenta los cuales fueron incorporados al presupuesto y se encuentran en
ejecución.
Materiales para mantenimiento y reparaciones eléctricas, gasfitería, carpintería,
mueblería, entre otros, estos fondos van principalmente en ayuda de aquellos
establecimientos que cuentan con menos recursos.