informe de evaluacion de planes, programas, presupuesto e ...

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA
1.2 INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS
PRESUPUESTO M$ GASTO M$
CODIGO DENOMINACION
%
INICIAL VIGENTE DEVENGADO
AVANCE
EVALUACION
21 GASTOS EN PERSONAL 1.356.632 1.543.623 814.846 53%
Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes
del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos
del sector público para el pago del personal en actividad.
Esta cuenta registra el pago de remuneraciones al personal de planta del sistema,
durante el Semestre se registraron retiros voluntarios de 3 docentes, quienes se
acogieron a la Ley Nº20.501, por lo cual se pagó M$57.273 provenientes del
MINEDUC.
A partir de Mayo fue necesario actualizar el porcentaje correspondiente al
desempeño en condiciones difíciles para el Bienio 2012 – 2013.
Se regularizó en el mes de Junio el pago a 2 Docentes Evaluadores pares que
había quedado pendiente desde el año 2011.
Se pagó durante el mes de Mayo, Asignación Variable de Desempeño Individual
21 01 PERSONAL DE PLANTA 722.874 739.658 370.262 50% (AVDI) para los docentes de Planta por un Monto de M$2,6; además de la suma
de M$250 para los docentes que rindieron la Prueba de conocimiento AVDI
21 02 PERSONAL A CONTRATA 323.324 407.479 221.787 54%
Esta cuenta registra el pago de remuneraciones al personal contratado bajo la
modalidad a Contrata del sistema.
A contar de Marzo de hicieron los nombramientos de los docentes quienes en su
gran mayoría fueron hechos hasta el 28-02-2013. Se dio continuidad en todos los
establecimientos a las horas de pedagogía en ingles y Educación Física. En las
Escuelas Ñirrimapu, Tromén y Licanco se mantuvieron las contrataciones para
impartir lengua indígena.
Se pagó Asignaciones por Excelencia Académica a cinco escuelas Trumpulo
Chico, Metrenco, Licanco, Truf Truf, Colapanao y Fundo Maquehue por la suma
total de M$2.086 y de Desempeño individual por la suma de M$144 además de
M$250 para docentes que rindieron prueba de conocimiento AVDI.
21 03
21 04
OTRAS
REMUNERACIONES 310.424 396.076 222.798 56%
Este gasto corresponde a aquellos trabajadores del Sistema que se desempeñan
contratados bajo las normas que emanan del Código del Trabajo. Hubo durante
Semestre contrataciones nuevas, extensiones de jornada, contrataciones de
reemplazantes por licencias médicas de los titulares y desvinculaciones de
funcionarios. Se ha hecho la actualización por años de servicio de los asistentes
de la educación que durante este Semestre cumplieron un bienio más.
OTRAS GASTOS EN
PERSONAL 10 10 - 0% La cuenta no registra movimientos durante el AÑO 2012.
22
BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO 132.705 357.403 107.519 30%
Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios
no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y
actividades de los organismos del sector público. Asimismo, incluye los
derivados del pago de determinados impuestos, tasas, derechos y otros
gravámenes de naturaleza similar, que en cada caso se indican en los Ítems
respectivos gastos.