informe de evaluacion de planes, programas, presupuesto e ...
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MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS<br />
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION<br />
GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA<br />
1.1 INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO<br />
1º SEMESTRE AÑO 2012<br />
PRESUPUESTO EDUCACION: INGRESOS<br />
PRESUPUESTO M$ INGRESOS M$<br />
CODIGO DENOMINACION INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS % AVANCE EVALUACION<br />
05<br />
TRANSFERENCIAS<br />
CORRIENTES 1.454.827 1.668.063 874.199 52%<br />
05 01 DEL SECTOR PRIVADO 10 10 - 0%<br />
05 03<br />
07<br />
DE OTRAS ENTIDADES<br />
PÚBLICAS 1.454.817 1.668.053 874.199 52%<br />
INGRESOS DE<br />
OPERACIÓN 20 20 - 0%<br />
07 01 VENTA DE BIENES 10 10 - 0%<br />
Correspon<strong>de</strong> a los ingresos que se perciben <strong>de</strong>l sector privado,<br />
público y externo, sin efectuar contraprestación <strong>de</strong> bienes y/o<br />
servicios por parte <strong>de</strong> las entida<strong>de</strong>s receptoras. Se <strong>de</strong>stinan a<br />
financiar gastos corrientes, es <strong>de</strong>cir, que no están vinculadas o<br />
condicionadas a la adquisición <strong>de</strong> un activo por parte <strong>de</strong>l<br />
beneficiario.<br />
La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.<br />
Los recursos percibidos registrados en esta cuenta para el Primer<br />
Semestre año 2012, alcanzaron a M$862.915 <strong>de</strong> acuerdo al siguiente<br />
comportamiento:<br />
1. Subvención <strong>de</strong> Escolaridad, M$558.558 Por este concepto <strong>de</strong><br />
ingresos para el presente año se proyectó una Matrícula <strong>de</strong> 1.337<br />
Alumnos, con una Asistencia Media <strong>de</strong> un 92%. A Junio 2012, se<br />
registró una matrícula <strong>de</strong> 1.401 alumnos y un porcentaje <strong>de</strong> asistencia<br />
media <strong>de</strong>l 94%, superior a lo proyectado, lo que ha repercutido<br />
positivamente en los ingresos <strong>de</strong>l sistema.<br />
2. La cuenta “Otros Aportes”, registró ingresos por un total <strong>de</strong><br />
M$304.357. Cabe señalar que en esta cuenta se registran ingresos<br />
provenientes <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> educación y que apuntan a fortalecer<br />
distintos ámbitos <strong>de</strong>l quehacer educativo, <strong>de</strong> este modo encontramos<br />
bonos, subvención para reforzamiento educativo, para mantenimiento,<br />
pro retención, asignaciones al <strong>de</strong>sempeño docente y otras. Entre los<br />
conceptos <strong>de</strong> mayor relevancia <strong>de</strong>stacan Subvención Escolar<br />
Preferencial con M$180.799, fondos <strong>de</strong>l ministerio para aumentar la<br />
cobertura pre básica M$27.950, FAGEM 2012 por M$27.928, Bono<br />
<strong>de</strong> reconocimiento Profesional por M$M$24.288, Subvención <strong>de</strong><br />
Excelencia Académica M$19.298, Fondos para mantenimiento por<br />
M$13.753 la diferencia (M$45.463) se distribuye, en menor cuantía,<br />
entre otros conceptos <strong>de</strong> ingreso.<br />
Compren<strong>de</strong> los ingresos provenientes <strong>de</strong> la venta <strong>de</strong> bienes y/o<br />
servicios que son consecuencia <strong>de</strong> la actividad propia <strong>de</strong> cada<br />
organismo <strong>de</strong>l sector público, o ventas acci<strong>de</strong>ntales relacionadas<br />
con las activida<strong>de</strong>s sociales o comunitarias habituales <strong>de</strong> los<br />
ministerios y otras reparticiones <strong>de</strong> gobierno. Durante el AÑO<br />
2012, no se percibieron ingresos por este concepto.<br />
La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.<br />
07 02 VENTA DE SERVICIOS 10 10 - 0%<br />
La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.