informe de evaluacion de planes, programas, presupuesto e ...

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA
1.1 INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO EDUCACION: INGRESOS
PRESUPUESTO M$ INGRESOS M$
CODIGO DENOMINACION INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS % AVANCE EVALUACION
05
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 1.454.827 1.668.063 874.199 52%
05 01 DEL SECTOR PRIVADO 10 10 - 0%
05 03
07
DE OTRAS ENTIDADES
PÚBLICAS 1.454.817 1.668.053 874.199 52%
INGRESOS DE
OPERACIÓN 20 20 - 0%
07 01 VENTA DE BIENES 10 10 - 0%
Corresponde a los ingresos que se perciben del sector privado,
público y externo, sin efectuar contraprestación de bienes y/o
servicios por parte de las entidades receptoras. Se destinan a
financiar gastos corrientes, es decir, que no están vinculadas o
condicionadas a la adquisición de un activo por parte del
beneficiario.
La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
Los recursos percibidos registrados en esta cuenta para el Primer
Semestre año 2012, alcanzaron a M$862.915 de acuerdo al siguiente
comportamiento:
1. Subvención de Escolaridad, M$558.558 Por este concepto de
ingresos para el presente año se proyectó una Matrícula de 1.337
Alumnos, con una Asistencia Media de un 92%. A Junio 2012, se
registró una matrícula de 1.401 alumnos y un porcentaje de asistencia
media del 94%, superior a lo proyectado, lo que ha repercutido
positivamente en los ingresos del sistema.
2. La cuenta “Otros Aportes”, registró ingresos por un total de
M$304.357. Cabe señalar que en esta cuenta se registran ingresos
provenientes del Ministerio de educación y que apuntan a fortalecer
distintos ámbitos del quehacer educativo, de este modo encontramos
bonos, subvención para reforzamiento educativo, para mantenimiento,
pro retención, asignaciones al desempeño docente y otras. Entre los
conceptos de mayor relevancia destacan Subvención Escolar
Preferencial con M$180.799, fondos del ministerio para aumentar la
cobertura pre básica M$27.950, FAGEM 2012 por M$27.928, Bono
de reconocimiento Profesional por M$M$24.288, Subvención de
Excelencia Académica M$19.298, Fondos para mantenimiento por
M$13.753 la diferencia (M$45.463) se distribuye, en menor cuantía,
entre otros conceptos de ingreso.
Comprende los ingresos provenientes de la venta de bienes y/o
servicios que son consecuencia de la actividad propia de cada
organismo del sector público, o ventas accidentales relacionadas
con las actividades sociales o comunitarias habituales de los
ministerios y otras reparticiones de gobierno. Durante el AÑO
2012, no se percibieron ingresos por este concepto.
La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
07 02 VENTA DE SERVICIOS 10 10 - 0%
La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.