informe de evaluacion de planes, programas, presupuesto e ...

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA
1.2.6 INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 06, PROGRAMA CULTURAL
1. CUENTAS DE PROGRAMAS CULTURALES SIN CENTRO DE COSTO
Corresponde a transferencias para fines culturales a distintas organizaciones de la comuna, a saber, Centros de Padres y
Apoderados, Juntas de Vecinos además de la Inversión en equipamiento para el Centro Cultural.
CODIGO
NOMBRE
PRESUPUESTO M$ GASTO M$
INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 12.639 12.639 100%
24 01 AL SECTOR PRIVADO 0 12.639 12.639 100%
24 01 004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ¹ 0 6.039 6.039 100%
24 01 999
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR
0 6.600 6.600
PRIVADO ¹
100%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 50.000 0 0%
31 02 PROYECTOS 0 50.000 0 0%
TOTAL 0 62.639 12.639 20%
2. BIBLIOTECA MUNICIPAL PABLO NERUDA
El programa consiste en administrar eficientemente la infraestructura destinada a Biblioteca Municipal, desarrollando actividades
que involucren a la comunidad, aportando al desarrollo integral de sus habitantes en la presentación de Material Bibliográfico,
capacitación en alfabetización digital, facilitando la prestación de material bibliográfico a través del servicio Casero del libro y
fono libro; resguardando el patrimonio literario de la comuna, realizando talleres que promuevan la lectura a través de imágenes
y videos, coordinando actividades relacionadas con estamentos educacionales de la comuna.
Se presentan los siguientes resultados para el primer semestre 2012:
Celebración del día de los enamorados con 30 personas como beneficiarios directos de la actividad.
Celebración del We Tripantu con participación de a lo menos 300 personas.
Se desarrollo capacitación a 16 profesores de la comuna en Temas Indígenas Mapuche, que por necesidad educativa
requieren conocer especialmente sabiduría ancestral y cosmovisión.
El Programa ha beneficiado de manera directa a 21.750 personas aproximadamente, a través de las distintas opciones de
servicio que se ofrecen.
PRESUPUESTO M$ GASTO M$
NOMBRE
INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE
21 GASTOS EN PERSONAL 23.184 23.184 19.206 83%
21 04 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 23.184 23.184 19.206 83%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6.266 6.266 4.343 69%
22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 866 866 304 35%
22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 600 600 0 0%
22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 3.400 3.400 2.712 80%
22 05 SERVICIOS BÁSICOS 550 550 480 87%
22 08 SERVICIOS GENERALES 850 850 847 100%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 550 550 0 0%
24 01 AL SECTOR PRIVADO 550 550 0 0%
24 01 008 PREMIOS Y OTROS ¹ 550 550 0 0%
TOTAL 30.000 30.000 23.549 78%
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