informe de evaluacion de planes, programas, presupuesto e ...
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MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS<br />
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION<br />
GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA<br />
1.2.6 INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO<br />
1º SEMESTRE AÑO 2012<br />
PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 06, PROGRAMA CULTURAL<br />
1. CUENTAS DE PROGRAMAS CULTURALES SIN CENTRO DE COSTO<br />
Correspon<strong>de</strong> a transferencias para fines culturales a distintas organizaciones <strong>de</strong> la comuna, a saber, Centros <strong>de</strong> Padres y<br />
Apo<strong>de</strong>rados, Juntas <strong>de</strong> Vecinos a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> la Inversión en equipamiento para el Centro Cultural.<br />
CODIGO<br />
NOMBRE<br />
PRESUPUESTO M$ GASTO M$<br />
INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE<br />
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 12.639 12.639 100%<br />
24 01 AL SECTOR PRIVADO 0 12.639 12.639 100%<br />
24 01 004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ¹ 0 6.039 6.039 100%<br />
24 01 999<br />
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR<br />
0 6.600 6.600<br />
PRIVADO ¹<br />
100%<br />
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 50.000 0 0%<br />
31 02 PROYECTOS 0 50.000 0 0%<br />
TOTAL 0 62.639 12.639 20%<br />
2. BIBLIOTECA MUNICIPAL PABLO NERUDA<br />
El programa consiste en administrar eficientemente la infraestructura <strong>de</strong>stinada a Biblioteca Municipal, <strong>de</strong>sarrollando activida<strong>de</strong>s<br />
que involucren a la comunidad, aportando al <strong>de</strong>sarrollo integral <strong>de</strong> sus habitantes en la presentación <strong>de</strong> Material Bibliográfico,<br />
capacitación en alfabetización digital, facilitando la prestación <strong>de</strong> material bibliográfico a través <strong>de</strong>l servicio Casero <strong>de</strong>l libro y<br />
fono libro; resguardando el patrimonio literario <strong>de</strong> la comuna, realizando talleres que promuevan la lectura a través <strong>de</strong> imágenes<br />
y vi<strong>de</strong>os, coordinando activida<strong>de</strong>s relacionadas con estamentos educacionales <strong>de</strong> la comuna.<br />
Se presentan los siguientes resultados para el primer semestre 2012:<br />
Celebración <strong>de</strong>l día <strong>de</strong> los enamorados con 30 personas como beneficiarios directos <strong>de</strong> la actividad.<br />
Celebración <strong>de</strong>l We Tripantu con participación <strong>de</strong> a lo menos 300 personas.<br />
Se <strong>de</strong>sarrollo capacitación a 16 profesores <strong>de</strong> la comuna en Temas Indígenas Mapuche, que por necesidad educativa<br />
requieren conocer especialmente sabiduría ancestral y cosmovisión.<br />
El Programa ha beneficiado <strong>de</strong> manera directa a 21.750 personas aproximadamente, a través <strong>de</strong> las distintas opciones <strong>de</strong><br />
servicio que se ofrecen.<br />
PRESUPUESTO M$ GASTO M$<br />
NOMBRE<br />
INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE<br />
21 GASTOS EN PERSONAL 23.184 23.184 19.206 83%<br />
21 04 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 23.184 23.184 19.206 83%<br />
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6.266 6.266 4.343 69%<br />
22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 866 866 304 35%<br />
22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 600 600 0 0%<br />
22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 3.400 3.400 2.712 80%<br />
22 05 SERVICIOS BÁSICOS 550 550 480 87%<br />
22 08 SERVICIOS GENERALES 850 850 847 100%<br />
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 550 550 0 0%<br />
24 01 AL SECTOR PRIVADO 550 550 0 0%<br />
24 01 008 PREMIOS Y OTROS ¹ 550 550 0 0%<br />
TOTAL 30.000 30.000 23.549 78%<br />
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