Viáticos al Interior octubre 2012 - Correos del Ecuador
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REPUBLICA DEL ECUADOR<br />
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - -<br />
EJERCICIO:<br />
CÓDIGO ENTIDAD:<br />
<strong>2012</strong><br />
532-0000-0000<br />
Sin Asientos Cierre<br />
LIBRO MAYOR<br />
DEL 01 OCTUBRE <strong>2012</strong> AL 31 OCTUBRE <strong>2012</strong><br />
26/10/<strong>2012</strong> 35565038 DAG 53200000000000000017590 PICHINCHA.-AROCA LOPEZ GERMAN EDUARDO.- PAGO DE 2 VIATICOS.<br />
A ESMERALDAS DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/<strong>2012</strong>, POR VERIFICACION DE<br />
PROCESOS OPERATIVOS, SE ADJ: SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA<br />
CON REMUN., PASAJES, INFORME, FACTURA Y CERTIFICA<br />
26/10/<strong>2012</strong> 35566731 DAG 53200000000000000017691 CARCHI.- PAGO POR ALIMENTACION AL SR. FRANCISCO TORO<br />
CONDUCTOR POR REALIZAR LOS ENLACES A IBARRA DEL PERIDO DEL<br />
17 AL 21/09/<strong>2012</strong> POR 60.00 Y DEL 10 AL 15/09/<strong>2012</strong> POR 75.00 TOTAL 135.00<br />
SEGUN CONTROL PREVIO MEMO CDE-GER-CAR-49-<strong>2012</strong> Y SOLICITUD E<br />
INFORME DEBIDAMENTE APROBADO POR ING YAMILE ORTIZ<br />
26/10/<strong>2012</strong> 35567335 DAG 53200000000000000017697 GUAYAS-TRANSPORTE-NARANJO CALDERON WILLIAN<br />
FERNANDO-PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA ALIMENTACION A SALINAS<br />
DEL 29 AL 31/10/<strong>2012</strong>, POR CONCEPTO DE CAPACITACION EN<br />
PROGRAMAS OPERATIVOS: SAC,IPS,CONTROLBOX,SION,ECONCARGO,<br />
SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO.<br />
26/10/<strong>2012</strong> 35567891 DAG 53200000000000000017595 CARCHI.- PAGO POR UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS<br />
A FRANCISCO TORO CONDUCTOR DEL CARCHI POR TENER QUE<br />
TRASLADARSE A LAGO AGRIO A UN CURSO DE GPR GOBIERNO POR<br />
RESULTADOS EL DIA 21/09/<strong>2012</strong> Y REGRESANDO EL DIA 22/09/<strong>2012</strong> POR<br />
UN VALOR DE 90.00 SE ADJUNTA SOLICTUD E INFORME<br />
26/10/<strong>2012</strong> 35574934 DAG 53200000000000000017707 PICHINCHA.- ROBERTO JOSE E. CAVANNA MERCHAN, PAGO DOS<br />
VIATICOS Y UNA ALIMENTACION, VIAJE UIO-GYE-UIO, DEL 24 AL 26 DE<br />
OCTUBRE DEL <strong>2012</strong>, POR VISITA ADMINISTRATIVA ADJ: SOLICITUD E<br />
INFORME DE LICENCIA.<br />
26/10/<strong>2012</strong> 35590594 DAG 53200000000000000017556 ESMERALDAS/PAGO CRISTINA ELENA CHERREZ VASQUEZ POR TRES<br />
DÍAS DE SUBSISTENCIAS Y TRES DE VIATICOS POR CAPACITACIONES<br />
LOS DÍAS 26 Y 27 SEPTIEMBRE/12 GPR 1 EN QUITO/29 Y 30<br />
SEPTIEMBRE/12 SEGURIDAD INDUSTRIAL EN GUAYAQUIL Y 10 Y 11<br />
OCTUBRE/12 GPR 2 EN QUITO/SE ADJUNTO DOCUMENTACION<br />
RESPALDO DE TALLERES<br />
26/10/<strong>2012</strong> 35594307 DAG 53200000000000000017739 LOJA.-CARLOS MANUEL PALACIOS SALINAS.- PAGO DE 1<br />
ALIMENTACION A CUENCA EL 26 DE OCTUBRE DEL <strong>2012</strong>, POR<br />
ENCAMINAMIENTO DE VALIJA, SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE<br />
LICENCIA CON REMUNERACION, CERTIFICADOS, HOJA DE RUTA<br />
26/10/<strong>2012</strong> 35594850 DAG 53200000000000000017753 LOS RIOS: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MIRIAM MARIELA<br />
VARGAS VALENCIA.- CURSO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES<br />
GERENCIALES DE CUENTRAS PARA VENDEDORES, HOTEL UNIPARK<br />
DEL 31 AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE DE <strong>2012</strong> EN LA CIUDAD DE<br />
GUAYAQUIL<br />
26/10/<strong>2012</strong> 35594872 DAG 53200000000000000017752 LOS RIOS: PAGO de VIATICO Y SUBSISTENCIA DE MARIELA GARCIA<br />
VALENCIA por asistencia a CAPACITACION GOBIERNO POR RESULTADO en<br />
quito los días 26 y 27 de septiembre de <strong>2012</strong><br />
26/10/<strong>2012</strong> 35594892 DAG 53200000000000000017751 LOS RIOS: PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DE MARIELA GARCIA<br />
VALENCIA POR ASISTENCIA A ENROLAMIENTO SISTEMA BIOMETRICO<br />
ESIGEF, QUITO 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE <strong>2012</strong><br />
26/10/<strong>2012</strong> 35595759 DAG 53200000000000000017574 ESMERALDAS/PAGO A CRISTHIAN RICARDO ESPINOZA<br />
CERVANTES/UNA ALIMENTACIÓN POR AYUNDANTE EN EL VIAJE DE<br />
ENLACE NOCTURNO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DÍA 15<br />
DE SEPTIEMBRE DEL <strong>2012</strong>/CHOFER SR. FABIAN SOSA/SE ADJUNTA<br />
ANEXO 5 LIQUIDACION DE PAGO/COPIA DE HOJA DE RUTA/<br />
26/10/<strong>2012</strong> 35596142 DAG 53200000000000000017669 MANABI - PAGO SUBSISTENCIA A BIRMANIA LOPEZ BARBERAN POR<br />
CAPACITACION AL TALLER DE GESTION POR RESULTADOS Y<br />
PLANIFICACION ESTRATEGICA LOS DIA 10 Y 11 DE OCTUBRE/<strong>2012</strong> SE<br />
ADJUNTA SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA, CONTROL PREVIO,<br />
INFORME, AUTORIZACION,CERTIFICADO<br />
PAGINA : 33 DE 37<br />
FECHA : 05/11/<strong>2012</strong> 16:00.21<br />
REPORTE: R00819590<br />
IMPRESO POR: CASALTOS<br />
160.00 0.00<br />
135.00 0.00<br />
200.00 0.00<br />
90.00 0.00<br />
321.75 0.00<br />
360.00 0.00<br />
15.00 0.00<br />
160.00 0.00<br />
160.00 0.00<br />
120.00 0.00<br />
15.00 0.00<br />
160.00 0.00