Viáticos al Interior octubre 2012 - Correos del Ecuador
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REPUBLICA DEL ECUADOR<br />
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - -<br />
EJERCICIO:<br />
CÓDIGO ENTIDAD:<br />
<strong>2012</strong><br />
532-0000-0000<br />
Sin Asientos Cierre<br />
LIBRO MAYOR<br />
DEL 01 OCTUBRE <strong>2012</strong> AL 31 OCTUBRE <strong>2012</strong><br />
02/10/<strong>2012</strong> 34928912 DAG 53200000000000000015556 MANABI - PAGO DE VIATICOS A FERNANDEZ BASURTO ARACELY POR<br />
ASISTIR A CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD Y SALUD<br />
OCUPACIONAL/LOS DIAS 15 y 16 DE SEPTIEMBRE/<strong>2012</strong> SE ADJUNTA<br />
SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA, CONTROL PREVIO, INFORME,<br />
CERTIFICACION, AUTORIZACION, FACTURAS, PASAJES.<br />
02/10/<strong>2012</strong> 34928926 DAG 53200000000000000015549 MANABI - PAGO DE VIATICOS A SANTANA BRAVO QUINCHE POR<br />
ASISTIR A CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD Y SALUD<br />
OCUPACIONAL/LOS DIAS 15 y 16 DE SEPTIEMBRE/<strong>2012</strong> SE ADJUNTA<br />
SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA, CONTROL PREVIO, INFORME,<br />
CERTIFICACION, AUTORIZACION, FACTURAS, PASAJES.<br />
02/10/<strong>2012</strong> 34928997 DAG 53200000000000000015535 MANABI - PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A LOPEZ BARBERAN BIRMANIA<br />
POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18/09 AL TALLER DE<br />
GESTION POR RESULTADOS Y PLANIFICACION ESTRATEGICA/ SE<br />
ADJUNTA SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA, CONTROL PREVIO,<br />
INFORME, CERTIFICACION, AUTORIZACION, FACTURAS, PASAJES.<br />
02/10/<strong>2012</strong> 34930285 DAG 53200000000000000015572 MORONA SANTIAGO.- PAGO A LA SRTA. ALEXANDRA TACURI POR<br />
ASISITR AL CURSO DE CAPACITACION GOBIERNO POR RESULTADOS EN<br />
LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 17-9-<strong>2012</strong>.- SE ADJUTNA INFORME DE<br />
COMISION, FACTURAS, CERTIFICACION, SOLICITUD DE PAGO, CONTROL<br />
PREVIO.<br />
02/10/<strong>2012</strong> 34930348 DAG 53200000000000000015573 MORONA SANTIAGO.- PAGO A LA SRA. ALEXANDRA TACURI, UN<br />
VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 12-13,<br />
DE SEPTIEMBRE SE ADJUNTA INFORMES DE COMISION, FACTURAS, A<br />
REALIZAR EL ENROLAMIENTO BIOMETRICO, CERTIFICACION,<br />
SOLCIITUD DE PAGO.<br />
02/10/<strong>2012</strong> 34930411 DAG 53200000000000000015574 MORONA SANTIAGO.- PAGO AL SR. NOE IDROVO, UN VIATICO Y UNA<br />
SUBSITENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIA 12Y13 DE SEPTIEMBRE A<br />
REALIZAR EL ENROLAMIENTO BIOMETRICO, SE ADJUTNA INFORME SDE<br />
COMISIÓN, FACTURAS, CERTIFICACION, CONTROL PREVIO.<br />
02/10/<strong>2012</strong> 34931045 DAG 53200000000000000015575 MORONA SANTIAGO.- PAGO AL SR. JORGE MACAO, CHOFER DE ENLACE<br />
NOCTURNO, PAGO POR ALIMENTACION, POR REALIZAR LA<br />
TRANSPORTACION DE LA VALIJA DESDE MORONA A PASTAZA, SE<br />
ADJUTNA CERTIFICACION, INFORMES DE COMISION, HOJA DE RUTA,<br />
SOLICITUD DE PAGO, CONTROL PREVIO.LOS DIAS 17-20 DE SEPTIEMBRE.<br />
02/10/<strong>2012</strong> 34931199 DAG 53200000000000000015577 MORONA SANTIAGO.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA AL SR. NOE IDROVO<br />
POR ASISTIR A LA CAPACITACION DE GOBIERNO POR RESULTADOS, EL<br />
DIA 17-9-<strong>2012</strong>.- SE ADJUNTA INFORMES DE COMISION, CERTIFICACION,<br />
SOLICITUD DE PAGO, CONTROL PREVIO.<br />
02/10/<strong>2012</strong> 34931337 DAG 53200000000000000015578 MORONA SANTIAGO.- PAGO AL SR. CRISTIAN ZABALA, CHOFER DE<br />
ENLACES NOCTURNOS, TRANSPORTANDO VALIJA DESDE MORONA<br />
DESDE PASTAZA.- SE ADJUNTA INFORME DE COMISION, HOJA DE RUTA,<br />
SOLICITUD DE PAGO, CERTIFICACION, CONTROL PREVIO. LOS DIAS 24<br />
AL 28 DE SEPTIEMBRE.<br />
02/10/<strong>2012</strong> 34931597 DAG 53200000000000000015579 MORONA SANTIAGO, PAGO AL SR. ROLANDO CASTRO POR REALIZAR<br />
ENLACE NOCTURNO EL DIA 21-9-<strong>2012</strong>.- SE ADJUNTA CERTIFICACION,<br />
INFORME DE CONMISION, HOJA DE RUTA, CONTROL PREVIO,<br />
SOLICITUD DE PAGO.<br />
02/10/<strong>2012</strong> 34933845 DAG 53200000000000000015550 PICHINCHA.- MENDOZA MENDOZA ORLANDO ARTURO.- PAGO<br />
SUBSISTENCIA A LATACUNGA DEL 12 SEPTIEMBRE DEL <strong>2012</strong>, SE<br />
ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE COMISION DE SERVICIOS,<br />
INFORME DE LABORES, CERTIFICADOS.<br />
02/10/<strong>2012</strong> 34938003 DAG 53200000000000000015589 Pastaza. Pago <strong>Viáticos</strong> y subsistencias <strong>al</strong> Sr. Cristian Armando Tirira<br />
Díaz.Funcionario de la Sucurs<strong>al</strong> Pastaza, el 17 de septiembre <strong>del</strong> <strong>2012</strong> para asistir a<br />
la capacitación "Gobierno por resultados y planificació. Adjunto informe de<br />
comisión. certificacone,autorizac y mas documentos de resp<strong>al</strong>do.<br />
PAGINA : 3 DE 37<br />
FECHA : 05/11/<strong>2012</strong> 16:00.21<br />
REPORTE: R00819590<br />
IMPRESO POR: CASALTOS<br />
90.00 0.00<br />
90.00 0.00<br />
40.00 0.00<br />
40.00 0.00<br />
120.00 0.00<br />
120.00 0.00<br />
60.00 0.00<br />
40.00 0.00<br />
75.00 0.00<br />
15.00 0.00<br />
50.00 0.00<br />
90.00 0.00