Viáticos al Interior octubre 2012 - Correos del Ecuador
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REPUBLICA DEL ECUADOR<br />
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - -<br />
EJERCICIO:<br />
CÓDIGO ENTIDAD:<br />
<strong>2012</strong><br />
532-0000-0000<br />
Sin Asientos Cierre<br />
LIBRO MAYOR<br />
DEL 01 OCTUBRE <strong>2012</strong> AL 31 OCTUBRE <strong>2012</strong><br />
22/10/<strong>2012</strong> 35413884 DAG 53200000000000000017127 LOJA.-EDWIN IGNACIO TORRES GUAJALA.- PAGO DE 1 ALIMENTACION A<br />
CUENCA EL 18 DE OCTUBRE DEL <strong>2012</strong>, POR ENCAMINAMIENTO DE<br />
VALIJA, SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON<br />
REMUNERACION, CERTIFICADOS, HOJA DE RUTA<br />
22/10/<strong>2012</strong> 35413892 DAG 53200000000000000017124 LOJA.-EDWIN IGNACIO TORRES GUAJALA.- PAGO DE 1 ALIMENTACION A<br />
CUENCA EL 17 DE OCTUBRE DEL <strong>2012</strong>, SE ADJUNTA SOLICITUD E<br />
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, CERTIFICADOS, HOJA DE<br />
RUTA<br />
22/10/<strong>2012</strong> 35413913 DAG 53200000000000000017076 LOJA.-EDWIN IGNACIO TORRES GUAJALA.- PAGO DE 1 VIATICO A<br />
CUENCA DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DEL <strong>2012</strong>, SE ADJUNTA SOLICITUD E<br />
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, CERTIFICADOS, HOJA DE<br />
RUTA<br />
22/10/<strong>2012</strong> 35416884 DAG 53200000000000000017168 CHIMBORAZO-.PAGO SUBSISTENCIA A HUGO SASHQUI-VIAJE A QUITO A<br />
ENROLAMIENTO DEL SISTEMA BIOMETRICO DE ESIGEF EL DIA JUEVES<br />
13 DE SEPTIEMBRE.<strong>2012</strong>-; SE ADJUNTA:MEMO<br />
No.209-CERTIFICACION-CONTROL PREVIO-ORDEN DE PAGO<br />
No.169-DOCUMENTOS DE SOPORTE<br />
22/10/<strong>2012</strong> 35416885 DAG 53200000000000000017166 CHIMBORAZO-PAGO SUBSISTENCIAS - MARIA HUILCA -VIAJE A QUITO<br />
EL DIA JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE DE <strong>2012</strong>-ENROLAMIENTO DEL<br />
SISTEMA BIOMETRICO DE ESIGEF;SE ADJUNTA MEMO<br />
No.208-CERTIFICACION-CONTROL PREVIO-ORDEN DE PAGO<br />
No.168-DCTOS DE SOPORTE<br />
23/10/<strong>2012</strong> 35421414 DAG 53200000000000000017213 LOJA.- PAGO DE 3 VIATICO Y 1 ALIMENTACION AL LIC. SERVIO<br />
FERNANDO CORDOVA SILVA POR ASISTIR DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE A<br />
LA CAPACITACION GPR 2 A LA CIUDAD DE QUITO ADJ. SOLICITUD E<br />
INFORME DE LIC. CON REMUNERACION INFORME CERTIFICADO<br />
23/10/<strong>2012</strong> 35423661 DAG 53200000000000000017092 GUAYAS-REAL ROBY JOHNNY JAVIER-PAGO DE CUATRO VIATICOS Y<br />
UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 2 AL 5/10/<strong>2012</strong> Y<br />
15/10/<strong>2012</strong> POR CONCEPTO DE REUNIO CON CLIENTE CNE REUNION CON<br />
DIRECTORES NACIONALES DE OPERACIONES SE ADJUNTA: SOLICITUD<br />
INFORME CERTIFICADO.<br />
23/10/<strong>2012</strong> 35423905 DAG 53200000000000000017062 GUAYA-MUSELLO DALMAU JUAN CARLOS-PAGO DE UN VIATICO Y UNA<br />
SUBSISTENCIA A QUITO DEL 17 AL 18/10/<strong>2012</strong> POR CONCEPTO DE<br />
REUNIONES CON DIRECTORES NACIONALES DE LA GERENCIA A SU<br />
CARGO SE ADJUNTA: SOLICITUD INFORME CERTIFICADO.<br />
23/10/<strong>2012</strong> 35424435 DAG 53200000000000000017068 GUAYAS-GUERRERO TORRES XAVIER ANDRES-PAGO DE CUATRO<br />
VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA LOS DIAS 15/10/<strong>2012</strong> AL 19/10/<strong>2012</strong> A LA<br />
CIUDAD DE QUITO POR LEVANTAMIENTO Y ELAB. DE GUIA DE USO DE<br />
FORMATO DE SOLICITUD DE SUMINISTROS REV. MANUAL DE<br />
PROCEDIMIENTOS SE ADJUNTA: SOLICITUD INFORME CERTIF.<br />
23/10/<strong>2012</strong> 35435495 DAG 53200000000000000017262 PICHINCHA.- CONSTANTE SANCHEZ EFRAIN FABIAN PAGO VIATICOS DE<br />
QUITO -IBARRA-QUITO DESDE 29/09/<strong>2012</strong> HASTA 06/10/<strong>2012</strong> SE ADJUNTA<br />
LIQUIDACION DE COMISION SOLICITUD INFORME AUTORIZACION<br />
CERTIFICADO<br />
23/10/<strong>2012</strong> 35437010 DAG 53200000000000000017269 PICHINCHA.- ERAZO VIERA MARCO ANTONIO PAGO 6<br />
ALIMENTACIONES QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 29 DE SEP AL 06 DE<br />
OCT <strong>2012</strong> POR VALIJA CNC PAQUETES CORPORATIVOS EMS SE ADJ.<br />
SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION<br />
CERTIFICADO AUTORIZACION DE VIAJE.<br />
23/10/<strong>2012</strong> 35439974 DAG 53200000000000000017280 MORONA SANITAGO.- PAGO AL SR. JORGE MACAO CHOFER DE ENLACE<br />
NOCTURNO POR TRANSPORTAR VALIJAS DESDE MACAS A LA CIUDAD<br />
DEL PUYO LOS DIAS 11-15-16-17-18 DE OCTUBRE SE ADJUNTA<br />
INFORMES DE COMISION HOJA DE RUTA CERTIFICACION SOLICITUD<br />
DE PAGO.<br />
PAGINA : 27 DE 37<br />
FECHA : 05/11/<strong>2012</strong> 16:00.21<br />
REPORTE: R00819590<br />
IMPRESO POR: CASALTOS<br />
15.00 0.00<br />
15.00 0.00<br />
60.00 0.00<br />
40.00 0.00<br />
40.00 0.00<br />
260.00 0.00<br />
360.00 0.00<br />
150.00 0.00<br />
360.00 0.00<br />
105.00 0.00<br />
90.00 0.00<br />
75.00 0.00