Viáticos al Interior octubre 2012 - Correos del Ecuador
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REPUBLICA DEL ECUADOR<br />
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - -<br />
EJERCICIO:<br />
CÓDIGO ENTIDAD:<br />
<strong>2012</strong><br />
532-0000-0000<br />
Sin Asientos Cierre<br />
LIBRO MAYOR<br />
DEL 01 OCTUBRE <strong>2012</strong> AL 31 OCTUBRE <strong>2012</strong><br />
17/10/<strong>2012</strong> 35297773 DAG 53200000000000000016768 IMBABURA.- VINUEZA NAVARRETE CLAUDIA MIROSLABA, PAGO DE 1<br />
SUBSISTENCIA, CORRESPONDIENTE AL 3 DE OCTUBRE <strong>2012</strong>, POR VIAJE<br />
A QUITO A RETIRAR MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA PARTICIPACION<br />
DE CDE EN LA FERIA EXPOMETROPOLI IBARRA <strong>2012</strong>, EL VALOR DE<br />
$40.00, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO<br />
18/10/<strong>2012</strong> 35307851 DAG 53200000000000000016667 GUAYAS - NARANJO CALDERON WILLIAN FERNANDO - PAGO DE UNA<br />
SUBSISTENCIA A QUITO DEL DIA 17 DE OCTUBRE/<strong>2012</strong>, CAPACITACION<br />
SOBRE AREA OPERATIVA, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME,<br />
CERTIFICADO, PASAJES<br />
18/10/<strong>2012</strong> 35308227 DAG 53200000000000000016726 GUAYAS-PAGO A ARANA ANALUISA VICTOR ALBERTO, POR CONCEPTO<br />
DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE AG. DURAN DEL PERIODO 01 AL<br />
30/09/<strong>2012</strong>, SE ADJUNTA: MEMO AUTORIZADOR, MEMO 1882, MEMO 11,<br />
RESUMEN DE COMPROBANTE, COMP. LIQ. 1041, FACTURAS ORIGINALES.<br />
18/10/<strong>2012</strong> 35308451 DAG 53200000000000000016711 GUAYAS-PAVON CEDEÑO GREGORIO BRAULIO-PAGO DE UN VIATICO Y<br />
UNA SUBSISTENCIA A QUITO DEL 24/09/<strong>2012</strong> AL 25/09/<strong>2012</strong>-POR<br />
CONCEPTO DE TALLER GRP1 GOBIERNO POR RESULTADOS, SE<br />
ADJUNTA: SOLICITUD, CERTIFICADO, INFORME.<br />
18/10/<strong>2012</strong> 35308569 DAG 53200000000000000016736 GUAYAS-ZAMORA ANDRADE JORGE LUIS-PAGO DE UN VIATICO Y UNA<br />
SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10/10/<strong>2012</strong> AL 11/10/<strong>2012</strong>, POR<br />
CONCEPTO DE CAPACITACION PROYECTO ECUAPASS, SE ADJUNTA:<br />
SOLICITUD, INFORME, CERTIFICACION<br />
18/10/<strong>2012</strong> 35308983 DAG 53200000000000000016763 GUAYAS-TRANSPORTE-MARCILLO QUIMIS RIGOBERTO MARCIAL-PAGO<br />
DE UNA ALIMENTACION DEL 13 AL 14/10/<strong>2012</strong> POR ENTREGA Y<br />
RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA<br />
GYE-MILAGO-BABAHOYO-QUEVEDO-STO. DOMINGO-GYE<br />
18/10/<strong>2012</strong> 35309980 DAG 53200000000000000016823 CAÑAR/CESAR CALLE CASTRO.- PAGO 2 VIATICOS Y 2 SUBSISTENCIAS<br />
POR ASISTIR LOS DIAS 09, 10 Y 11 DE OCTUBRE DEL <strong>2012</strong> A LA<br />
CAPACITACION SOBRE EL GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR 2) EN LA<br />
CIUDAD DE QUITO, ADJ. SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION,<br />
INFORME, AUTORIZACION DE COMIS. SERV<br />
18/10/<strong>2012</strong> 35316387 DAG 53200000000000000016702 GUAYAS-COELLO TORRES CLIMACO NESTOR, PAGO DE DOS<br />
ALIMENTACIONES A LA TRONCAL, LOS DÍAS: 05 Y 08/10/<strong>2012</strong>, POR<br />
ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA GYE-LA TRONCAL-GYE,<br />
SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME, CERTIFICADO, HOJA DE<br />
MOVILIZACIÓN.<br />
18/10/<strong>2012</strong> 35316485 DAG 53200000000000000016747 GUAYAS-TRANSPORTE-MARCILLO QUIMIS RIGOBERTO MARCILA-PAGO<br />
DE TRES ALIMENTACIONES LOS DIAS 08,09 Y 10/10/<strong>2012</strong> EN LA RUTA<br />
GYE-QUEVEDO-GYE, POR CONCEPTO DE ENTREGA Y RECEPCION DE<br />
VALIJA , SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO.<br />
18/10/<strong>2012</strong> 35316580 DAG 53200000000000000016784 GUAYAS-TRANSPORTE-POMADERA VERA JUAN CARLOS-PAGO DE<br />
CUATRO ALIMENTACIONES LOS DIAS 08,09,10 Y 11/10/<strong>2012</strong> POR<br />
CONCEPTP DE ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA<br />
GYE-BABAHOYO-QUEVEDO-STO. DOMINGO-MILAGRO-GYE, SE<br />
ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO.<br />
18/10/<strong>2012</strong> 35319801 DAG 53200000000000000016613 PICHINCHA.- ALCANCE SALAZAR HIDALGO JUAN AMILCAR, CUR 16171,<br />
PAGO SEIS ALIMENTACIONES, VIAJE UIO-STO DOMINGO-UIO DEL 22 AL<br />
29 SEP 12, UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, VIAJE UIO-NAPO-UIO, DEL<br />
20 AL 21 SEP <strong>2012</strong>,POR TRANS. DE VALIJA ADJ: SOLICITUD E INFORME,<br />
CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACION DE VIAJE.<br />
18/10/<strong>2012</strong> 35322824 DAG 53200000000000000016586 CARCHI.- PAGO A LA SRA YAMILE ORTIZ GERENTE ZONAL CARCHI POR<br />
TRASLADARSE A SUCUMBIOS LAGO AGRIO AL CURSO DEL GPR Y<br />
TALLER DE PLANIFICACION EL DIA 21/09/<strong>2012</strong> REGRESANDO EL<br />
23/09/<strong>2012</strong> SE CANCELA UN DIA DE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIAS<br />
SE ADJUNTA SOLICITUD Y LICENCIA DE REMUNERACION<br />
PAGINA : 22 DE 37<br />
FECHA : 05/11/<strong>2012</strong> 16:00.21<br />
REPORTE: R00819590<br />
IMPRESO POR: CASALTOS<br />
40.00 0.00<br />
40.00 0.00<br />
31.50 0.00<br />
90.00 0.00<br />
150.00 0.00<br />
15.00 0.00<br />
240.00 0.00<br />
27.50 0.00<br />
45.00 0.00<br />
60.00 0.00<br />
45.00 0.00<br />
120.00 0.00