Viáticos al Interior octubre 2012 - Correos del Ecuador

EJERCICIO: 

CÓDIGO ENTIDAD: 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - - 

LIBRO MAYOR 

DEL 01 OCTUBRE 2012 AL 31 OCTUBRE 2012 

2012 

532-0000-0000 

Sin Asientos Cierre 

CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 

AUXILIAR 01: 53200000000 

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. 

AUXILIAR 02: 0 

SIN CODIGO AUXILIAR 

AUXILIAR 03: 0 

SIN CODIGO AUXILIAR 

PAGINA : 

FECHA : 

REPORTE: 

IMPRESO POR: 

1 DE 37 

05/11/2012 16:00.21 

R00819590 

CASALTOS 

FECHA 

NO CUR 

CLASE 

REGISTRO 

NO 

EXPEDIENTE 

DESCRIPCION 

DEBITO 

CREDITO 

219,468.52 0.00 

SALDO AL 01/10/2012 219,468.52 

01/10/2012 34844020 DAG 53200000000000000015440 PICHINCHA.- MU¿OZ JARRIN CRISTINA GABRIELA POR PAGO DE 3 

VIATICOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 06-08-2012 AL 09-08-2012, SE 

ADJ. CONTROL PREVIO, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON 

REMUNERACION, CERTIFICACION, INFORME DE ACTIVIDADES. 

01/10/2012 34865365 DAG 53200000000000000015454 PICHINCHA.- IDROVO OCHOA MARIA AUGUSTA PAGO VIATICOS DE 

QUITO-ATACAMES-QUITO DESDE 20/09/2012 HASTA 21/09/2012, SE 

ADJUNTA LIQUIDACION DE COMISION, SOLICITUD, INFORME, INFORME 

DE LABORES, CERTIFICADO DE PROVINCIA, CERTIFICADO DE 

TRANSPORTE. 

01/10/2012 34874783 DAG 53200000000000000015485 PICHINCHA.- MORENO RUIZ PAULINA PAGO VIATICOS A 

QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DESDE 17/08/2012 HASTA EL 17/08/2012, SE 

ADJUNTA LIQUIDACION DE COMISION, SOLICITUD DE LICENCIA 

INFORME DE LICENCIA, PASAJES. 

01/10/2012 34874811 DAG 53200000000000000015475 PICHINCHA.-PAREDES CARRERA DIANA ELIZABETH.-PAGO DE 1 

VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA AL CHACO DEL 20 AL 21/09/2012,SE 

ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION DE COMISION, 

CERTIFICADO, INFORME DE VISITA Y CERTIFICADO. 

01/10/2012 34874828 DAG 53200000000000000015476 PICHINCHA.-GAHONA VELASCO TELMO ANDRES.- PAGO DE 1VIATICO Y 

1 SUBSISTENCIA DEL 10 AL 11 SEP/2012 POR VERIFICACION DE 

MANTENIMIENTO EN SUCURSAL RIOBAMBA Y LEVANTAMIENTO 

PLANIMETRI SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE COMIS. SERV., 

CERTIFICADO, INFORME DE VISITA TECNICA, GRAFICO, CERTIFICADO. 

01/10/2012 34874837 DAG 53200000000000000015477 PICHINCHA.- MORENO RUIZ PAULINA.- PAGO 1 VIATICO, VIAJE 

UIO-GYE-UIO, DEL 26 AL 27 SEP/2012, POR REUNION DE TRABAJO 

AGENCIA BNACIONAL POSTAL Y SENAE, SE ADJ: SOLICITUD E INFORME 

DE LICENCIA, PASAJES. 

01/10/2012 34885582 DAG 53200000000000000015507 ZAMORA CHINCHIPE.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD 

DE QUITO DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE ENROLAMIENTO SISTEMA 

BIOMETRICO Y COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 17 

SEPTIEMBRE/12 TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA.- SE 

ADJUNTA INFORME, SOLICITUD, CONTROL PREVIO Y MEMORANDUM 

01/10/2012 34886666 DAG 53200000000000000015500 PICHINCHA.- SANCHEZ MOLINA DIEGO XAVIER, PAGO CINCO 

ALIMENTACIONES, POR VIAJE UIO-PATRICIA PILAR-UIO, DEL 17 AL 21 

DE SEPT 2012, POR SUPERVISION DE VALIJA ENLACE NOCTURNO ADJ: 

SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA, INFORME DE LABORES Y 

CERTIFICADO. 

01/10/2012 34889592 DAG 53200000000000000015491 PICHINCHA.- GAHONA VELASCO TELMO ANDRES PAGO VIATICOS DE 

QUITO-LOJA-ZAMORA-QUITO DESDE 01/10/2012 HASTA 03/10/2012, SE 

ADJUNTA LIQUIDACION, SOLICITUD. 

-300.00 0.00 

105.00 0.00 

50.00 0.00 

105.00 0.00 

120.00 0.00 

100.00 0.00 

200.00 0.00 

68.75 0.00 

200.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


01/10/2012 34897132 DAG 53200000000000000015498 PICHINCHA.- COSIOS GONZALEZ SILVIA PATRICIA, PAGO DE UNA 

SUBSISTENCIA, UIO-GUAYAS-UIO, DEL 26 al 27 DE SEPTIEMBRE DEL 

2012, POR VISITA ADMINISTRATIVA-REUNIONES SENAE, ADJ: SOLICITUD 

E INFORME DE LICENCIA. 

01/10/2012 34897143 DAG 53200000000000000015492 PICHINCHA.- GONZAGA MORA KARINA ALEXANDRA, PAGO UN VIATICO 

Y UNA SUBSISTENCIA, POR VIAJE UIO-NAPO EL CHACO-UIO, DEL 20 AL 

21 DE SEPTI 2012, POR INSTALACION DE CARPA INFORMATIVA SE ADJ: 

SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA, INFORME DE LABORES Y 

CERTIFICADO. 

02/10/2012 34903011 DAG 53200000000000000015512 GUAYAS-PAULA DANIELA MATA CANEPA, PAGO DE UN VIATICO Y UNA 

SUBSISTENCIA A QUITO, LOS DÍAS: 24 Y 25/09/2012, POR PROYECTO 

GOBIERNO POR RESULTADO PARA LA CDE EP, SE ADJUNTA: SOLICITUD 

E INFORME, CERTIFICADO, PASAJES. 

02/10/2012 34903040 DAG 53200000000000000015514 GUAYAS-ZAMORA AYNUCA ALEX OLMEDO, PAGO DE UN VIATICO Y 

UNA SUBSISTENCIA A QUITO LOS DÍAS: 24 Y 25/09/2012, POR CURSO DE 

GPR ( GOBIERNO POR RESULTADO ) , SE ADJUNTA: SOLICITUD E 

INFORME, CERTIFICADO, PASAJES. 

02/10/2012 34911733 DAG 53200000000000000015526 GUAYAS-COELLO TORRES CLIMACO NESTOR-PAGO DE UNA 

ALIMENTACION A LA TRONCAL EL DIA 21/09/2012, TRASLADO Y 

ENTREGA DE ENVIOS PARA LA TRONCAL, SE ADJUNTA: SOLICITUD, 

INFORME, CERTIFICADO, HOJA DE MOVILIZACION. 

02/10/2012 34924224 DAG 53200000000000000015502 PICHINCHA.-VELEZ PONCE MARIA DOLORES PAGO VIATICOS DE 

QUITO-GUAYAS-QUITO DESDE 21/09/2012 HASTA 21/09/2012, SE ADJUNTA 

LIQUIDACION,SOLICITUD, INFORME,´PASAJES 

02/10/2012 34924315 DAG 53200000000000000015546 PICHINCHA.-CANO SAMBRANO JAIME HOMERO PAGO VIATICOS DE 

QUITO - LOJA- SUCUMBIOS-QUITO DESDE 21/09/2012 HASTA 23/09/2012, 

SE ADJUNTA LIQUIDACION DE COMISION, MEMO GFI 907, PASAJES, 

SOLICITUD, INFORME, INFORME N° JC-19-2012. 

02/10/2012 34924436 DAG 53200000000000000015554 PICHINCHA.- ULLOA LOOR ISIS JASMIN PAGO VIATICOS DE 

QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DESDE 02/10/2012 HASTA 05/10/2012, SE 


DE LABORES. 

02/10/2012 34924741 DAG 53200000000000000015530 PICHINCHA.- JUAN CARLOS BAHAMONDE CAILLAMA PAGO DE 1 

VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2.012; 

VERIFICACION DE MANTENIMIENTO-LEVANTAMIENTO PLANIMETRIC; 

SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE ACTIVIADES; ANEXOS, 

CERTIFICACION. 

02/10/2012 34924786 DAG 53200000000000000015538 PICHINCHA.- MONTENEGRO NICOLALDE JUAN JOSE, PAGO A CUAT 

VIATICOS , POR VIAJE UIO-RIOBAMBA-UIO DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2.012, REVISION DE LA AGENCIA , MANTENIMIENTO, ADJ: 

SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA, FACTURAS, PASAJES Y 

CERTICADOS. 

02/10/2012 34924807 DAG 53200000000000000015536 PICHINCHA.- JUMBO SOTO JOSE VICENTE, PAGO A CUAT VIATICOS , POR 

VIAJE UIO-RIOBAMBA-UIO DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2.012, 

REVISION DE LA AGENCIA , MANTENIMIENTO, ADJ: SOLICITUD E 

INFORME DE LICENCIA, FACTURAS, PASAJES Y CERTICADOS. 

02/10/2012 34928902 DAG 53200000000000000015559 MANABI - PAGO DE VIATICOS A LOPEZ BARBERAN BIRMANIA POR 

ASISTIR A CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL/LOS DIAS 15 y 16 DE SEPTIEMBRE/2012 SE ADJUNTA 

SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA, CONTROL PREVIO, INFORME, 

CERTIFICACION, AUTORIZACION, FACTURAS, PASAJES. 

PAGINA : 2 DE 37 

FECHA : 05/11/2012 16:00.21 

REPORTE: R00819590 

IMPRESO POR: CASALTOS 

143.00 0.00 

105.00 0.00 

120.00 0.00 

90.00 0.00 

13.75 0.00 

50.00 0.00 

160.00 0.00 

280.00 0.00 

90.00 0.00 

270.00 0.00 

270.00 0.00 

120.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


02/10/2012 34928912 DAG 53200000000000000015556 MANABI - PAGO DE VIATICOS A FERNANDEZ BASURTO ARACELY POR 





02/10/2012 34928926 DAG 53200000000000000015549 MANABI - PAGO DE VIATICOS A SANTANA BRAVO QUINCHE POR 





02/10/2012 34928997 DAG 53200000000000000015535 MANABI - PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A LOPEZ BARBERAN BIRMANIA 

POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18/09 AL TALLER DE 

GESTION POR RESULTADOS Y PLANIFICACION ESTRATEGICA/ SE 

ADJUNTA SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA, CONTROL PREVIO, 

INFORME, CERTIFICACION, AUTORIZACION, FACTURAS, PASAJES. 

02/10/2012 34930285 DAG 53200000000000000015572 MORONA SANTIAGO.- PAGO A LA SRTA. ALEXANDRA TACURI POR 

ASISITR AL CURSO DE CAPACITACION GOBIERNO POR RESULTADOS EN 

LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 17-9-2012.- SE ADJUTNA INFORME DE 

COMISION, FACTURAS, CERTIFICACION, SOLICITUD DE PAGO, CONTROL 

PREVIO. 

02/10/2012 34930348 DAG 53200000000000000015573 MORONA SANTIAGO.- PAGO A LA SRA. ALEXANDRA TACURI, UN 

VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 12-13, 

DE SEPTIEMBRE SE ADJUNTA INFORMES DE COMISION, FACTURAS, A 

REALIZAR EL ENROLAMIENTO BIOMETRICO, CERTIFICACION, 

SOLCIITUD DE PAGO. 

02/10/2012 34930411 DAG 53200000000000000015574 MORONA SANTIAGO.- PAGO AL SR. NOE IDROVO, UN VIATICO Y UNA 

SUBSITENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIA 12Y13 DE SEPTIEMBRE A 

REALIZAR EL ENROLAMIENTO BIOMETRICO, SE ADJUTNA INFORME SDE 

COMISIÓN, FACTURAS, CERTIFICACION, CONTROL PREVIO. 

02/10/2012 34931045 DAG 53200000000000000015575 MORONA SANTIAGO.- PAGO AL SR. JORGE MACAO, CHOFER DE ENLACE 

NOCTURNO, PAGO POR ALIMENTACION, POR REALIZAR LA 

TRANSPORTACION DE LA VALIJA DESDE MORONA A PASTAZA, SE 

ADJUTNA CERTIFICACION, INFORMES DE COMISION, HOJA DE RUTA, 

SOLICITUD DE PAGO, CONTROL PREVIO.LOS DIAS 17-20 DE SEPTIEMBRE. 

02/10/2012 34931199 DAG 53200000000000000015577 MORONA SANTIAGO.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA AL SR. NOE IDROVO 

POR ASISTIR A LA CAPACITACION DE GOBIERNO POR RESULTADOS, EL 

DIA 17-9-2012.- SE ADJUNTA INFORMES DE COMISION, CERTIFICACION, 

SOLICITUD DE PAGO, CONTROL PREVIO. 

02/10/2012 34931337 DAG 53200000000000000015578 MORONA SANTIAGO.- PAGO AL SR. CRISTIAN ZABALA, CHOFER DE 

ENLACES NOCTURNOS, TRANSPORTANDO VALIJA DESDE MORONA 

DESDE PASTAZA.- SE ADJUNTA INFORME DE COMISION, HOJA DE RUTA, 

SOLICITUD DE PAGO, CERTIFICACION, CONTROL PREVIO. LOS DIAS 24 

AL 28 DE SEPTIEMBRE. 

02/10/2012 34931597 DAG 53200000000000000015579 MORONA SANTIAGO, PAGO AL SR. ROLANDO CASTRO POR REALIZAR 

ENLACE NOCTURNO EL DIA 21-9-2012.- SE ADJUNTA CERTIFICACION, 

INFORME DE CONMISION, HOJA DE RUTA, CONTROL PREVIO, 

SOLICITUD DE PAGO. 

02/10/2012 34933845 DAG 53200000000000000015550 PICHINCHA.- MENDOZA MENDOZA ORLANDO ARTURO.- PAGO 

SUBSISTENCIA A LATACUNGA DEL 12 SEPTIEMBRE DEL 2012, SE 

ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE COMISION DE SERVICIOS, 

INFORME DE LABORES, CERTIFICADOS. 

02/10/2012 34938003 DAG 53200000000000000015589 Pastaza. Pago Viáticos y subsistencias al Sr. Cristian Armando Tirira 

Díaz.Funcionario de la Sucursal Pastaza, el 17 de septiembre del 2012 para asistir a 

la capacitación "Gobierno por resultados y planificació. Adjunto informe de 

comisión. certificacone,autorizac y mas documentos de respaldo. 





90.00 0.00 

90.00 0.00 

40.00 0.00 

40.00 0.00 

120.00 0.00 

120.00 0.00 

60.00 0.00 

40.00 0.00 

75.00 0.00 

15.00 0.00 

50.00 0.00 

90.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


02/10/2012 34940514 DAG 53200000000000000015596 Pastaza. Pago al Sr. Villalba Manzano Sergio F. Contador de Correos Sucursal 

Pastaza, por la comisión cumplida en la Matriz para asistir al enrolamiento biométrico 

el 13 de septiembre del 2012. Se adjunta el informe de comisión, factura de 

hospedaje, certificado de asistencia. 

02/10/2012 34940526 DAG 53200000000000000015599 Pastaza. Pago de alimentación al Sr. Johny Tamayo.Chofer de enlace con la Provincia 

de Tungurahua, corresponde a las Siguiente fechas: del 14 - 28 de septiembre del 

2012. Adjunto informes de comisión. certificacones,autorización y mas documentos 

de respaldo. 

03/10/2012 34963497 DAG 53200000000000000015604 PICHINCHA.- AGUILAR FLORES PEDRO JOSE PAGO VIATICO DE 


ADJUNTA LIQUIDACION DE COMISION, SOLICITUD, INFORME, PASAJES, 

MEMO CDE-EP-2012-428-DIRJURI-PA, CERTIFICADO. 

03/10/2012 34964341 DAG 53200000000000000015613 PICHINCHA.- PENA NOBOA HERNAN AUGUSTO PAGO VIATICOS DE 

QUITO -GUAYAQUIL-QUITO DESDE 01/10/2012 HASTA 01/10/2012, SE 

ADJUTA LIQUIDACION DE COMISION, SOLICITUD,PASAJES, INFORME. 

03/10/2012 34967511 DAG 53200000000000000015615 PICHINCHA.-DIAZ REINOSO MARIA DOLORES PAGO VIATICOS DE QUITO 

- GUAYAQIL-QUITO DESDE 21/09/2012 HASTA 21/09/2012, SE ADJUNTA 

LIQUIDACION DE COMISION, SOLICITUD DE LICENCIA, INFORME, 

PASAJES, CERTIFICADO,INFORME DE LABORES. 

03/10/2012 34967995 DAG 53200000000000000015625 GUAYAS-VICUNA NAVAS GLADYS LOURDES, PAGO DE CINCO VIATICOS 

A QUITO LOS DÍAS: 30/09/2012, 01, 02, 03, 04, 05/10/2012, POR RECEPCION 

DE AVANCES PARA PROYECTO ERP, SE ADJUNTA: SOLICITUD E 

INFORME, CERTIFICACIÓN, PASAJES. 

03/10/2012 34968059 DAG 53200000000000000015553 GUAYAS-REYES VANEGAS LISSETE MARITZA-PAGO DE UN VIATICO Y 

UNA SUBSISTENCIA DEL 24 AL 25/09/2012, CAPACITACION PROYECTO 

GOBIERNO POR RESULTADOS, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, 

CERTIFICADO. 

03/10/2012 34968307 DAG 53200000000000000015590 GUAYAS-PAREDES TORRES MARIA DE LOURDES, PAGO DE UN VIATICO 

Y UNA SUBSISTENCIA, A QUITO LOS DÍAS: 04 Y 05/10/2012, POR CURSO 

DE GPR (GOBIERNO POR RESULTADOS), SE ADJUNTA: SOLICITUD E 


03/10/2012 34968413 DAG 53200000000000000015592 GUAYAS-CEVALLOS VERA ESTEFANIA YELITZA, PAGO DE UN VIATICO 

Y UNA SUBSISTENCIA, A QUITO LOS DÍAS: 04 Y 05/10/2012, POR CURSO 

DE GPR (GOBIERNO POR RESULTADOS), SE ADJUNTA: SOLICITUD E 


03/10/2012 34968919 DAG 53200000000000000015623 PICHINCHA.-DIAZ REINOSO MARIA DOLORES.- PAGO 3 VIATICOS Y 1 

SUBSITENCIA A GUAYAS DEL 26 SEPT. AL 1 DE OCTUBRE/2012, SE 

ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA, CERTIFICADOS 

,INFORME DE LABORES. 

03/10/2012 34974270 DAG 53200000000000000015621 PICHINCHA.-VILLEGAS ZAPATER CARLOS ESTEBA.-PAGO DE 1 

SUBSISTENCIA QUITO -ESMERALDAS DEL 27 JULIO DEL 2012, SE 

ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA, CERTIFICADOS 

,INFORME DE LABORES. 

03/10/2012 34978362 DAG 53200000000000000015641 AZUAY-PAGO AL SR. BARROS MONCADA JUAN ARTURO VIATICOS POR 

ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2012 A LA CAPACITACION SOBRE EL GRP. GOBIERNO POR 

RESULTADOS, ADJ. MEMO, SOLICITUD DE LICENCIA CON 

REMUNERACION, INFORME, AUTORIZACION DE COMIS. SERV. 

CRONOGRAMA. 





120.00 0.00 

75.00 0.00 

40.00 0.00 

50.00 0.00 

40.00 0.00 

500.00 0.00 

120.00 0.00 

120.00 0.00 

120.00 0.00 

280.00 0.00 

40.00 0.00 

240.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


03/10/2012 34981039 DAG 53200000000000000015646 AZUAY-PAGO AL SR. LOPEZ SALCEDO PEDRO NICOLAS, VIATICOS POR 

ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2012 A LA CAPACITACION SOBRE EL GRP. GOBIERNO POR 

RESULTADOS, ADJ. MEMO, SOLICITUD DE LICENCIA CON 

REMUNERACION, INFORME, AUTORIZACION DE COMIS. SERV. 

CRONOGRAMA. 

03/10/2012 34983026 DAG 53200000000000000015666 IMBABURA.- GODOY CUPUERAN EDISON GIOVANY, PAGO DE 1 VIATICO 

Y 1 SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS DEL 22 AL 23 DE 

SEPTIEMBRE 2012, POR ASISTIR A LA CAPACITACION DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL MODULO 4 EN LA CIUDAD DE QUITO, EL VALOR 

DE $90.00, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO 

03/10/2012 34983042 DAG 53200000000000000015662 IMBABURA.- PADILLA LASTRA OTTO ROLANDO, PAGO DE 1 VIATICO Y 1 

SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS DEL 22 AL 23 DE 


SALUD OCUPACIONAL MODULO 4 EN LA CIUDAD DE QUITO, EL VALOR 

DE $90.00, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO 

03/10/2012 34983049 DAG 53200000000000000015659 IMBABURA.- CEVALLOS ARMAS SEGUNDO RICARDO, PAGO DE 1 

VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS DEL 22 AL 

23 DE SEPTIEMBRE 2012, POR ASISTIR A LA CAPACITACION DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MODULO 4 EN LA CIUDAD DE 

QUITO, EL VALOR DE $90.00, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO 

03/10/2012 34983058 DAG 53200000000000000015655 IMBABURA.- GINES CALDERON VERONICA MARCEL, PAGO DE 1 

VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS DEL 22 AL 

23 DE SEPTIEMBRE 2012, POR ASISTIR A LA CAPACITACION DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MODULO 4, EN LA CIUDAD DE 

QUITO, EL VALOR DE $120.00, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO 

03/10/2012 34983072 DAG 53200000000000000015652 IMBABURA.- CEDENO CHUQUIN MAYRA FERNANDA, PAGO DE 2 

VIATICOS Y 2 SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES DEL 22 AL 23 Y 26 

AL 27 DE SEPTIEMBRE 2012, POR ASISTIR A LA CAPACITACION DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MODULO 4 Y A LA PARTICIPACION 

EN EL TALLER GPR 1, EL VALOR DE $240.00, SE ADJUNTA DOC. 

RESPALDO 

03/10/2012 34984550 DAG 53200000000000000015693 LOJA.-CARLOS MANUEL PALACIOS SALINAS.- PAGO DE 1 VIATICO A 

CUENCA DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA TRANSPORTAR 

VALIJA UTPL, SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON 

REMUNERACION, CERTIFICADOS, HOJA DE RUTA 

03/10/2012 34984554 DAG 53200000000000000015690 LOJA.- DAMIAN EUCLANDER ERREYES ARMIJOS PAGO DE 1 VIATICO Y 1 

SUBSITENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 29 Y 30 DE 

SEPTIEMBRE, POR ASISITIR A LA CAPACITACION PROGRAMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, SE ADJUNTA SOLICITUD E 

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, CERTIFICADOS, 

03/10/2012 34984563 DAG 53200000000000000015685 LOJA.- JOSE LUIS CASTILLO DUARTE PAGO DE 1 VIATICO Y 1 





03/10/2012 34984572 DAG 53200000000000000015679 LOJA.- CARLOS ALBERTO MONTOYA CUEVA PAGO DE 1 VIATICO Y 1 




INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, CERTIFICADOS, ADJ 

PASAJES 





240.00 0.00 

90.00 0.00 

90.00 0.00 

90.00 0.00 

120.00 0.00 

240.00 0.00 

60.00 0.00 

90.00 0.00 

90.00 0.00 

90.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


03/10/2012 34984590 DAG 53200000000000000015673 LOJA.- YANDRHY PATRICIO CHAVEZ PACHECO PAGO DE 1 VIATICO Y 1 





03/10/2012 34984609 DAG 53200000000000000015665 LOJA.- ARCECIO DIONICIO VEGA GRANDA PAGO DE 1 VIATICO Y 1 





03/10/2012 34984615 DAG 53200000000000000015656 LOJA.-CUENCA JAEN FRANKLIN ALBERTO.- PAGO DE 1 VIATICO A 

CUENCA DEL 01 DE OCTUBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2012, SE ADJUNTA 

SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, 

CERTIFICADOS, HOJA DE RUTA 

03/10/2012 34984621 DAG 53200000000000000015651 LOJA.-CARLOS MANUEL PALACIOS SALINAS.- PAGO DE 1 

ALIMENTACION A CUENCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SE 

ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, 

CERTIFICADOS, HOJA DE RUTA 

03/10/2012 34984626 DAG 53200000000000000015648 LOJA.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AL LIC. SERVIO FERNANDO CORDOVA 

SILVA, POR ASISTIR EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL MINISTERIO 

DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE QUITO PARA EL ENROLAMIENTO DEL 

BIOMETRICO EN EL SISTEMA ESIGEF, ADJ. SOLICITUD DE LIC. CON 

REMUNERACION, INFORME, AUTORIZACION DE COMS. DE SERV 

03/10/2012 34984763 DAG 53200000000000000015698 SANTA ELENA.-PAGO A JUAN CARLOS ROSERO MALDONADO UN 

VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA DE LOS DIAS 13/09/2012 Y 14/09/2012 A LA 

CIUDAD DE QUITO AL ENROLAMIENTO MINISTERIO DE FINANZAS. SE 

ADJUNTAN DOCU SOPORTE MEMO, SOLICITUD, CERTIFICADO, INFORME 

Y SOL DE LIC POR REM, CONTROL PREVIO 

04/10/2012 34992970 DAG 53200000000000000015638 GUAYAS-GOMEZ GAVILANEZ ANDREA MICHELLE -PAGO DE UN 

VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA DEL 20 AL 21/09/2012, POR CONCEPTO DE 

CAPACITACION GOBIERNO POR RESULTADOS, SE ADJUNTA: 

SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO. 

04/10/2012 34993076 DAG 53200000000000000015636 GUAYAS - NARANJO CALDERON WILLIAN FERNANDO, PAGO DE DOS 

VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A EL CARMEN DEL DIA 03 AL 05 DE 

OCTUBRE/2012, INSPECCIÓN DE FILIALES Y PROCESOS OPERATIVOS DE 

DICHA AGENCIA SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO, 

PASAJES Y ANEXOS. 

04/10/2012 34993926 DAG 53200000000000000015634 GUAYAS - MONTOYA SOTOMAYOR MARIA ELENA, PAGO DE DOS 

VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A EL CARMEN DEL DIA 03 AL 05 DE 

OCTUBRE/2012, VERIFICACIÓN DE PROCESOS EN DICHA AGENCIA SE 

ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO, PASAJES Y ANEXOS. 

04/10/2012 34994719 DAG 53200000000000000015708 TUNGURAGUA REGISTRO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA , CORDOVA 

LOPEZ MAURA PRISCILACORRESPONDIENTE A CAPACITACION DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL, DICTADA EN QUITO EL 22,Y 23 DE 

SEPTIEMBRE, ADJUNTO DOCUMENTOS, Y LICENCIAS, AVALADOS POR 

EL GERENTE ZONAL POR 90,00 

04/10/2012 34997995 DAG 53200000000000000015714 TUNGURAGUA REGISTRO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA ,GUEVARA 

MAYORGA JORGE EDUARDO CORRESPONDIENTE A CAPACITACION DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL, DICTADA EN QUITO EL 22 Y 23 DE 

SEPTEIMBRE, ADJUNTO DOCUMENTOS, Y LICENCIAS, AVALADOS POR 

EL GERENTE ZONAL POR $90 

04/10/2012 35001665 DAG 53200000000000000015723 GUAYAS.-MUSELLO DALMAU JUAN CARLOS PAGO DE CINCO VIATICOS 

Y UNA SUBSISTENCIA A QUITO LOS DÍAS 07 AL 09/09/2012 12 AL 

14/09/2012 17 AL 18/09/2012, POR REUNION GPR 1, SE ADJUNTA: 

SOLICITUD E INFORME, CERTIFICADO, PASAJES. 





90.00 0.00 

90.00 0.00 

60.00 0.00 

15.00 0.00 

40.00 0.00 

120.00 0.00 

90.00 0.00 

175.00 0.00 

175.00 0.00 

90.00 0.00 

90.00 0.00 

550.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


04/10/2012 35001806 DAG 53200000000000000015727 TUNGURAGUA REGISTRO DE 1 VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA RAMOS 

RAMOS DIEGO ARMANDO CORRESPONDIENTE A CAPACITACION DE 


SEPTIEMBRE, , ADJUNTO DOCUMENTOS, Y LICENCIAS, AVALADOS POR 

EL GERENTE ZONAL POR $ 90 

04/10/2012 35001840 DAG 53200000000000000015728 GUAYAS-DOYLET GAONA CELSO ENRIQUE , PAGO DE UN VIATICO Y 

UNA SUBSISTENCIA A QUITO POR CAPACITACIÓN DE GPR 1, SE 

ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME, CERTIFICADO, PASAJES. 

04/10/2012 35003487 DAG 53200000000000000015725 GUAYAS-REAL ROBY JOHNNY JAVIER -PAGO DE CUATRO VIATICOS Y 

UNA SUBSISTENCIA A QUITO LOS DIAS 17/09/2012 AL 21/09/2012, POR 

CONCEPTO DE : REUNIO CON PERSONAL DE OPERACIONES Y 

COMERCIAL PARA REVISAR ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION DEL CNE, 

SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICACION. 

04/10/2012 35004840 DAG 53200000000000000015741 EL ORO REGISTRA PAGO DE SUBSISTENCIA AL ING. MARCO AVELLAN 

VALVERDE POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE PLANIFICAION DEL 

GPR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 

04/10/2012 35004848 DAG 53200000000000000015739 EL ORO REGISTRA PAGO DE LA LCDA. MAGALY AGUILAR RAMIREZ POR 

CONCEPTO DE RECIBIR CAPACITACION DE PLANIFICACION DE GPR EN 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 

04/10/2012 35007957 DAG 53200000000000000015733 PICHINCHA.-COLLAGUAZO ALUISA EDUARDO EFRA PAGO DE VIATICO 

DE QUITO-SUCUMBIOS-QUITO, DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2.012; SE 

ADJUNTA SOLICITUD DE LICENCIA,A ANEXOS. 

04/10/2012 35008009 DAG 53200000000000000015745 PICHINCHA.-BUSTOS BARRERA SOFIA ANABEL PAGO DE VIATICOS A 

GUAYAQUIL DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2.012; SOLVENTAR 

INCONVENIENTES EN EL PROCESO DE PLANILLAJE; SE ADJUNTA 

LIQUIDACION, ANEXOS, SOLICITUD E INFORME DE ACTIVIADES, COPIAS 

DE PASAJES. 

04/10/2012 35012587 DAG 53200000000000000015761 EL ORO-REGISTRA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA LIC. 

MIRIAM MIELES POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 CUYO 

VALOR ES $90.00, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE 

04/10/2012 35012624 DAG 53200000000000000015758 EL ORO-REGISTRA PAGO POR VIATICOS A LA LIC. MIRIAM MIELES POR 

CONCEPTO DE PARTICIPACION EN CODIFICACION DE APARTADOS 

POSTALES DOMICILIARIOS EL 03/09/2012 CUYO VALOR ES $30.00, SE 

ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. 

04/10/2012 35014618 DAG 53200000000000000015747 PICHINCHA.- GANAN CULQUI PABLO VINICIO PAGO VIATICOS DE 



DE LABORES, INFORME DE COMISION, PASAJES 

04/10/2012 35014640 DAG 53200000000000000015738 PICHINCHA.- MORALES HERRERA GUSTAVO FERNANDO PAGO VIATICO 

DE QUITO-CUENCA-QUITO DESDE 13/09/2012 HASTA 13/09/2012, SE 

ADJUNTA LIQUIDACION DE COMISION, INFORME, SOLICITUD, PASAJES, 

CERTIFICADO, INFORME, 

04/10/2012 35015177 DAG 53200000000000000015780 TUNGURAGUA REGISTRO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS ALVAREZ 

LEON NORMA JONATHAN, CORRESPONDIENTE A CAPACITACION 

MODULO 1 DE GPR , DICTADA EN QUITO EL 26 Y 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 

REGISTRO BANCO CENTRAL, ADJUNTO DOCUMENTOS, Y LICENCIAS, 

AVALADOS POR DIRECCION NACIONAL ADMINISTPOR $200.00 

04/10/2012 35016302 DAG 53200000000000000015789 TUNGURAHUA -PAGO DE SUBSISTENCIA AL ING ALVAREZ LEON 

NORMAN JONATHAN, POR ASISTIR EL DIA 2 DE OCTUBRE A RIOBAMBA, 

CANTON COLTA PARROQUIA LINCA , INVITACION MINISTERIO DE 

TELECOMUNICACIONES ADJ. SOLICITUD DE LIC. CON REMUNERACION, 

INFORME, PASAJES 





90.00 0.00 

120.00 0.00 

360.00 0.00 

40.00 0.00 

40.00 0.00 

75.00 0.00 

280.00 0.00 

90.00 0.00 

30.00 0.00 

280.00 0.00 

40.00 0.00 

200.00 0.00 

40.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


04/10/2012 35017754 DAG 53200000000000000015796 TUNGURAGUA REGISTRO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA BASTIDAS 

VELARDE CARLOS HOMERO, CORRESPONDIENTE A CAPACITACION DE 


SEPTIEMBRE, Y LICENCIAS, AVALADOS POR EL GERENTE ZONAL POR 

90. 

04/10/2012 35018267 DAG 53200000000000000015799 LOJA.-CUENCA JAEN FRANKLIN ALBERTO.- PAGO DE 1 VIATICO A 

CUENCA DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2012, POR ENVIO DE VALIJA DE 

LA UTPL, Y ENCAMINAMIENTO DE VALIJA SE ADJUNTA SOLICITUD E 

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, CERTIFICADOS, HOJA DE 

RUTA 

04/10/2012 35018342 DAG 53200000000000000015803 Pastaza. Pago a la Sra.Angela Alianza.Directora Provincial (E) Sucursal Pastaza, por 

la comisión cumplida en la Matriz para asistir al enrolamiento biométrico y curso de 

capacitación, el 13 de septiembre del 2012. Se adjunta el informe de comisión, factura 

de hospedaje, certificados, control previo 


CUENCA DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA TRANSPORTAR 







05/10/2012 35034536 DAG 53200000000000000015817 GUAYAS-MORENO REYES LEANDRO SALOMON, PAGO DE CINCO 

ALIMENTACIONES A RIOBAMBA LOS DÍAS: 24, 25, 26, 27, 28/09/2012, POR 

ENTREGA Y RECEPCIÓN DE VALIJA EN LA RUTA: GYE-RIOBAMBA-GYE, 

SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME, CERTIFICADO, HOJA DE 

MOVILIZACIÓN. 

05/10/2012 35034606 DAG 53200000000000000015820 GUAYAS-TORRES VERA JORGE EFREN, PAGO DE CINCO 

ALIMENTACIONES A STO. DOMINGO LOS DÍAS: 24, 25, 26, 27, 28/09/2012, 

POR ENTREGA Y RECEPCIÓN DE VALIJA EN LA RUTA: 

GYE-BABAHOYO-QUEVEDO-STO. DOMINGO-MILAGRO-GYE, SE 

ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME, CERTIFICADO, HOJA DE 


05/10/2012 35035041 DAG 53200000000000000015822 GUAYAS-AGURTO CHAVEZ MANUEL ALFREDO, PAGO DE DOS 

ALIMENTACIONES A LA TRONCAL LOS DÍAS: 24 Y 28/09/2012, POR 

ENTREGA Y RECEPCIÓN DE VALIJA EN LA RUTA: GYE-LA 

TRONCAL-GYE, SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME, CERTIFICADO, 

HOJA DE MOVILIZACIÓN. 

05/10/2012 35037481 DAG 53200000000000000015839 SANTA ELENA.-PAGO A JUAN CARLOS ROSERO MALDONADO UN 

VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA DE LOS DIAS 26/09/2012 Y 27/09/2012 A 

CIUDAD DE QUITO POR CAPACITACION DEL SISTEMA GPR (GOBIERNO 

POR RESULTADOS )SE ADJ DOC SOPORTE MEMO, SOLICITUD, CERTIF, 

INFORME Y SOLICITUD POR LIC CON REM, CONTROL PREVIO 

05/10/2012 35041012 DAG 53200000000000000015850 PICHINCHA.-SANCHEZ MARTINEZ ELOY HUMBERTO.-PAGO DE 1 

SUBSISTENCIA A CARCHI DEL 21 DE JUNIO DEL 2012, POR 

CONSTATACION FISICA E INVENTARIO DE BIENES, SE ADJ: SOLICITUD E 

INFORME DE LICENCIA, INFORME, CERTIFICADOS Y 

05/10/2012 35041451 DAG 53200000000000000015862 COTOPAXI-PAGO AL ING. MARCO DIAZ, GERENTE DE LA SUCURSAL 

LATACUNGA UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA LOS DIAS 26 Y 27 DE 

SEPTIEMBRE A LA CAPACITACION DE GOBIERNO POR RESULTADOS. SE 

ADJUNTA ORDEN DE PAGO, CERTIFICACION, FORMULARIOS, INFORME. 





90.00 0.00 

60.00 0.00 

120.00 0.00 

60.00 0.00 

60.00 0.00 

75.00 0.00 

75.00 0.00 

27.50 0.00 

120.00 0.00 

30.00 0.00 

120.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


05/10/2012 35048954 DAG 53200000000000000015893 SANTO DOMINGO/PAOLA ARELLANO/PAGO POR SUBSISTENCIA A QUITO 

EL 13-09-2012/ENROLAMIENTO BIOMETRICO EN EL M.F. Y TALLER DE 

PLANIFICACION ESTRATEGICA EN CORREOS AV. 10 DE AGOSTO Y 9 DE 

OCTUBRE/ADJ. SOLICITUD DE 

LICENCIA/INF.LICENCIA/INF.ACTIVIDADES/CERTIF. ASISTENCIA. 

05/10/2012 35049494 DAG 53200000000000000015776 ESMERALDAS/PAGO DE 4 ALIMENTACIONES AL SR. JOFRE MANUEL 

LUCERO CRUEL/POR TRASLADO DE VALIJA EN ENLACE NOCTURNO A 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/SEMANA DEL 24 AL 28 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2012/SE ADJUNTA HOJAS DE RUTA/ANEXO 5 

LIQUIDACION DE GASTOS/MEMO 2012-GFI-305-CDE-EP-ESM/SOLICITUD E 

INFORME DE LICENC 

05/10/2012 35049515 DAG 53200000000000000015885 ESMERALDAS/PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A CRISTINA 

ELENA CHERREZ VASQUEZ/POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA AISTIR AL 

TALLER DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DICTADO LOS DÍAS 15 Y 16 

SEPTIEMBRE Y PARA ASISTIR A CUENCA AL TALLER DE PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA DICTADOS LOS DÍAS 17 Y 18 DE/ SEPTIEMBRE 2012/ADJ 

DO 

05/10/2012 35049656 DAG 53200000000000000015899 SANTO DOMINGO/PAOLA ARELLANO/PAGO POR VIATICOS Y 

SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 18-09-2012/TALLER DE PLANIFICACION 

ESTRATEGICA EN CORREOS AV. AGUIRRE Y PEDRO CARBO/ADJ. 

SOLICITUD DE LICENCIA/INF. LICENCIA/INF.ACTIVIDADES/CERT. 

ASISTENCIA. 

05/10/2012 35049992 DAG 53200000000000000015901 SANTO DOMINGO/FABIANA SUÀREZ/PAGO POR VIATICOS Y 


ESTRATEGICA EN CORREOS AV. AGUIRRE Y PEDRO CARBO/ADJ. 

SOLICITUD 

LICENCIA/INF.LICENCIA/INF.ACTIVIDADES/CERT.ASISTENCIA. 

05/10/2012 35050276 DAG 53200000000000000015907 SANTO DOMINGO/JEFFERSON LOAIZA/PAGO POR VIATICOS Y 


ESTRATEGICA EN CORREOS AV. AGUIRRE Y PEDRO 

CARBO/ADJ.SOLICITUD 

LICENCIA/INF.LICENCIA/INF.ACTIVIDADES/CERT.ASISTENCIA 

08/10/2012 35057939 DAG 53200000000000000015892 GUAYAS-VERA LUCAS MIGUEL IGNACIO-PAGO DE CINCO 

ALIMENTACIONES LOS DIAS 24,25,26,27,28/09/2012 EN LA RUTA 

GYE-RIOBAMBA-GYE, POR CONCEPTO DE ENTREGA Y RECEPCION DE 

VALIJA , SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICACION, HOJA DE 

MOVILIZACION. 

08/10/2012 35057977 DAG 53200000000000000015860 PICHINCHA.- SANCHEZ MARTINEZ ELOY HUMBERTO PAGO VIATICOS DE 

QUITO- ESMERALDAS- QUITO DESDE 25/04/2012 HASTA 27/04/2012, SE 

ADJUNTA LIQUIDACION DE COMISION, SOLICITUD, INFORME, 

FORMULARIO, CERTIFICADO, INFORME DE ACTIVIDADES. 

08/10/2012 35058198 DAG 53200000000000000015869 GUASYAS-MONTERO ZAMBRANO CHRISTIAN GUSTAVO-PAGO DE 

CINCO ALIMENTACIONES EN LA RUTA GYE-BABAHOYO-QUEVEDO-STO. 

DOMINGO-MILAGRO-GYE, POR CONCEPTO DE ENTREGA Y RECEPCION 

DE VALIJA, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO, HOJA DE 

MOVILIZACION. 

08/10/2012 35058327 DAG 53200000000000000015861 GUAYAS-COMPROMETIDO-MARTINEZ ZAMBRANO FERNANDO 

DAVID-PAGO DE UNA ALIMENTACION A LA TRONCAL EL DIAS 

26/09/2012, ENTREGA DE VALIJA RUTA GYE-L TRONCAL-GYE, SE 

ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO, HOJA DE RUTA . 

08/10/2012 35058432 DAG 53200000000000000015853 GUAYAS-UNDA TRIVINO JOANNA CLEMENTINA-PAGO DE UN VIATICO Y 

UNA SUBSISTENCIA A QUITO, LOS DÍAS: 10 Y 11/10/2012, POR 

CAPACITACIÓN GOBIERNO POR RESULTADO, SE ADJUNTA: SOLICITUD 

INFORME, CERTIFICADO. 





40.00 0.00 

60.00 0.00 

280.00 0.00 

120.00 0.00 

90.00 0.00 

90.00 0.00 

75.00 0.00 

150.00 0.00 

75.00 0.00 

13.75 0.00 

150.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


08/10/2012 35058523 DAG 53200000000000000015851 GUAYAS-PATIÑO RIVADENEIRA XAVIER EDUARDO, PAGO DE CINCO 

ALIMENTACIONES A PATRICIA PILAR LOS DÍAS: 24, 25, 26, 27, 28/09/2012, 

POR ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA GYE-PATRICIA 

PILAR-GYE, SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME, CERTIFCADO. 

08/10/2012 35058608 DAG 53200000000000000015828 GUAYAS-ORTEGA MIRANDA JOFFRE ANDRES-PAGO DE CINCO 

ALIMENTACIONES LOS DIAS 17, 18, 19, 20 Y 21/09/2012 EN LA RUTA 

GYE-PATRICIA PLIAR-GYE, POR ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA , SE 

ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICACION. 

08/10/2012 35058663 DAG 53200000000000000015865 GUAYAS-POMADERA VERA JUAN CARLOS-PAGO DE CUATRO 

ALIMENTACIONES A LA RUTA GYE-QUEVEDO-GYE POR CONCEPTO DE 

ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, 

CERTIFICADO, HOJA DE MOVILIZACION. 

08/10/2012 35059473 DAG 53200000000000000015929 GUAYAS-ANA MARIA GOMEZ KOCHER, PAGO DE UN VIATICO Y UNA 

SUBSISTENCIA A QUITO, LOS DÍAS: 8 Y 9/10/2012, POR CAPACITACIÓN 

GOBIERNO POR RESULTADO, SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME, 

CERTIFICADO, PASAJES. 

08/10/2012 35067114 DAG 53200000000000000015935 AZUAY-PAGO DE SUBSISTENCIA AL SR. CRISTIAN PINOS CACERES, DEL 

DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 ADJ. MEMO, SOLICITUD DE LICENCIA 

DE REMUNERACION, INFORME, CERTIFICADO, AUTORIZACION DE 

COMISION DE SERVICIOS, CRONOGRAMA Y HOJAS DE RUTA. 

08/10/2012 35067876 DAG 53200000000000000015943 AZUAY-PAGO DE ALIMENTACION AL SR. CORDERO MALDONADO 

EFRAIN VICTOR, DEL DIA 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 ADJ. MEMO, 

SOLICITUD DE LICENCIA DE REMUNERACION, INFORME, CERTIFICADO, 

AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS, CRONOGRAMA Y HOJAS 

DE RUTA. 

08/10/2012 35068685 DAG 53200000000000000015951 AZUAY-PAGO DE ALIMENTACION AL SR. PINTO MONTIEL OSCAR 

FREDY, DEL LOS DIAS DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 ADJ. 

MEMO, SOLICITUD DE LICENCIA DE REMUNERACION, INFORME, 

CERTIFICADO, AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS, 

CRONOGRAMA Y HOJAS DE RUTA. 

08/10/2012 35069525 DAG 53200000000000000015956 AZUAY-PAGO DE ALIMENTACION AL SR. PERALTA RODRIGUEZ WILSON 

OSWALDO, DE LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 ADJ. 




08/10/2012 35069934 DAG 53200000000000000015959 COTOPAXI-SE PAGA AL ING. MARCO DIAZ UN VIATICO EN LA CIUDAD 

DE RIOBAMBA EL 02/10/2012 PARA PARTICIPAR DEL EVENTO 

ORGANIZADO POR EL MINTEL; SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE 

RESPALDO 

08/10/2012 35070386 DAG 53200000000000000015966 AZUAY-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL SR. GARATE GARATE 

ALEX DAMIAN, DE LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPT. DEL 2012 POR ASISTIR A 

LA CIUDAD DE GUAY. A LA CAPAC. DE FORMAC.DE BRIGADAS ADJ. 



CRONOGRAMA. 

08/10/2012 35071092 DAG 53200000000000000015968 PICHINCHA.- ULLOA LOOR ISIS JASMIN, POR PAGO UNA SUBSISTENCIA, 

VIAJE UIO-GYE-UIO, DEL 07 AL 07 AGO 2012, POR REUNION CON EL 

MINISTERIO COORDINADOR DE PRODUCCION EN GYE, ADJ: SOLICITUD 

E INFORME DE LICENCIA. 

08/10/2012 35071153 DAG 53200000000000000015970 PICHINCHA.- ULLOA LOOR ISIS JASMIN, PAGO UNA SUBSISTENCIA, 

VIAJE UIO-OTAVALO-UIO, DEL 02 AL 02 DE AGOSTO 2012, POR REUNION 

CON LA JUNTA DEL ARTESANO, ADJ: SOLICITUD E INFORME DE 

LICENCIA. 





68.75 0.00 

68.75 0.00 

60.00 0.00 

120.00 0.00 

30.00 0.00 

45.00 0.00 

30.00 0.00 

75.00 0.00 

80.00 0.00 

90.00 0.00 

-40.00 0.00 

-35.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


08/10/2012 35071848 DAG 53200000000000000015914 PICHINCHA.- LUIS ANDRES CADENA PARDO PAGO VIATICOS DE 

QUITO-TENA-QUITO DESDE 01/10/2012 HASTA 03/10/2012, SE ADJUNTA 

LIQUIDACION DE COMISION, SOLICITUD, INFORME, INFOREM DE 

LABORES EN VIAJE, CERTIFICADO, PASAJES. 

08/10/2012 35078209 DAG 53200000000000000015994 AZUAY-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA SRA. GORDILLO 

SOLIZ CECILIA, DEL 29 Y 30 DE SEPT. DEL 2012 POR ASISTIR A LA 

CIUDAD DE GUAY. A LA CAPAC. DE FORMAC.DE BRIGADAS ADJ. MEMO, 


AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS, CRONOGRAMA. 

08/10/2012 35078421 DAG 53200000000000000015988 PICHINCHA.- VITERI ORDO¿EZ SANTIAGO XAVIER PAGO DE VIATICOS 

DE QUITO - SANTA ELENA-QUITO DESDE 20/07/2012 HASTA 21/07/2012, SE 

ADJUNTA LIQUIDACION DE COMISION, SOLICITUD, INFORME,INFORME 

DE LABORES, CERTIFICADO. 


QUITO -LATACUNGA-QUITO DESDE 22/06/2012 HASTA 22/06/2012, SE 

ADJUNTA LIQUIDACION DE COMISION SOLICITUD, INFORME, 

CERTIFICADO, COPIA PASAJES, INFORME DE ACTIVIDADES. 

08/10/2012 35078474 DAG 53200000000000000015933 PICHINCHA.- SAA ALVAREZ RAUL GUILLERMO PAGO VIATICOS DE 

QUITO- TENA -QUITO DESDE 01/10/2012 HASTA 03/10/2012, SE ADJUNTA 

LIQUIDACION DE COMISION, SOLICITUD, INFORME, INFORME DE 

LABORES, COPIA DE PASAJES, CERTIFICADOS. 

08/10/2012 35081273 DAG 53200000000000000015998 BOLIVAR .- SE PAGA A JADDY CABEZAS GERENTE 1 VIATICO Y 1 

SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE AL 

CURSO GOBIERNO POR RESULTADOS Y UNA SUBSISTENCIA A 

RIOBAMBA EL 2 DE OCTUBRE DEL 2012 POR INVITACION DEL MINTEL, 

DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y CON TODOS LOS DOCUMENTOS DE 

RESPALDO. 

08/10/2012 35082227 DAG 53200000000000000016002 AZUAY-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA SRA. MUÑOZ 

MOSCOSO MARIBEL, DE LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPT. DEL 2012 POR 

ASISTIR A LA CIUDAD DE GUAY. A LA CAPAC. DE FORMAC.DE 

BRIGADAS ADJ. MEMO, SOLICITUD DE LICENCIA DE REMUNERACION, 

INFORME, CERTIFICADO, AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS, 

CRONOGRAMA. 


QUITO-PUYO-TENA-QUITO, DESDE 27/06/2012 HASTA 29/06/2012, SE 

ADJUNTA LIQUIDACION DE COMISION, SOLICITUD,INFORME, COPIA 

PASAJES, CERTIFICACION 

08/10/2012 35085212 DAG 53200000000000000016033 AZUAY-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL SR., JUAN PABLO 

MORA DE LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPT. DEL 2012 POR ASISTIR A LA 




08/10/2012 35085701 DAG 53200000000000000016045 AZUAY-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL SR. FLOR CEDILLO 

EDUARDO, DE LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPT. DEL 2012 POR ASISTIR A LA 




08/10/2012 35085961 DAG 53200000000000000016057 AZUAY-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL SR. CONTRERAS 

FLORES DAVID, DE LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPT. DEL 2012 POR ASISTIR A 

LA CIUDAD DE GUAY. A LA CAPAC. DE FORMAC.DE BRIGADAS ADJ. 



CRONOGRAMA. 





200.00 0.00 

120.00 0.00 

120.00 0.00 

30.00 0.00 

200.00 0.00 

160.00 0.00 

90.00 0.00 

150.00 0.00 

90.00 0.00 

90.00 0.00 

90.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


08/10/2012 35085990 DAG 53200000000000000016051 LOJA.- PAGO DE 2 VIATICO Y 1 ALIMENTACION AL LIC. SERVIO 

FERNANDO CORDOVA SILVA, POR ASISTIR DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2012 A LA CIUDAD DE QUITO A LA CAPACITACION GPR1 GOBIERNO 

POR RESULTADOS, ADJ. SOLICITUD E INFORME DE LIC. CON 

REMUNERACION, INFORME, CERTIFICADO 


CUENCA DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA TRANSPORTAR 







09/10/2012 35092990 DAG 53200000000000000016018 GUAYAS - MONTOYA MACIAS LUCIANO MARCOS - PAGO DE CINCO 

ALIMENTACIONES A MACHALA DEL DIA 25, 26, 27, 28 Y 29 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2012, TRASLADO DE VALIJA, SE ADJUNTA: SOLICITUD, 

INFORME, CERTIFICACION Y HOJA DE RUTA. 

09/10/2012 35093042 DAG 53200000000000000016016 GUAYAS - COELLO TORRES CLIMACO NESTOR - PAGO DE DOS 

ALIMENTACIONES A LA TRONCAL DEL DIA 01 Y 03 DE OCTUBRE DEL 

2012, TRASLADO DE VALIJA, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, 

CERTIFICACION Y HOJA DE RUTA. 

09/10/2012 35093098 DAG 53200000000000000016014 GUAYAS - HEREDIA CACERES MIGUEL ANGEL - PAGO DE DOS 

ALIMENTACIONES A LA TRONCAL DEL DIA 24 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL 

2012, TRASLADO DE VALIJA, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, 

CERTIFICACION Y HOJA DE RUTA. 

09/10/2012 35093134 DAG 53200000000000000016010 GUAYAS - CARLOS DARWIN ROMERO ROMERO - PAGO DE UN VIATICO 

Y UNA ALIMENTACION A QUITO DEL DIA 04 AL 05 DE OCTUBRE/2012, 

TALLER GPR 2 DEL PROYECTO GOBIERNO POR RESULTADOS, SE 

ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO, PASAJES. 

09/10/2012 35093191 DAG 53200000000000000016007 GUAYAS - ORDONEZ CHAVEZ FRANK EMERSON - PAGO DE UN VIATICO 

Y UNA ALIMENTACION A QUITO DEL DIA 04 AL 05 DE OCTUBRE/2012, 

TALLER GPR 2 DEL PROYECTO GOBIERNO POR RESULTADOS, SE 


09/10/2012 35093286 DAG 53200000000000000016021 GUAYAS-MARCILLO QUIMIS RIGOBERTO MARCIAL, PAGO DE CINCO 

ALIMENTACIONES A PATRICIA PILAR LOS DÍAS: 24, 25, 26, 27, 28/09/2012, 


PILAR-GYE, SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME, CERTIFICADO. 


CUENCA EL 06 DE OCTUBRE DEL 2012, POR ENCAMINAMIENTO DE 

VALIJA, SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON 


09/10/2012 35104144 DAG 53200000000000000016090 LOJA.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA AL LIC. SERVIO 


A LA CAPACITACION PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ADJ. SOLICITUD E 

INFORME DE LIC. CON REMUNERACION, INFORME, CERTIFICADO 

09/10/2012 35104199 DAG 53200000000000000016085 LOJA.- PAGO DE 2 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA AL LIC. SERVIO 


A LA CAPACITACION PROGRAMA DE SEGURIDAD, EN GUAYAQUIL Y A 

LA CAPACITACION GPR EN CUENCA, ADJ. SOLICITUD E INFORME DE 

LIC. CON REMUNERACION, INFORME, CERTIFICADO 

09/10/2012 35105142 DAG 53200000000000000016062 EL ORO-REGISTRA PAGO AL SR. CARLOS CEVALLOS POR CONCEPTO DE 

ALIMENTACION POR UN VALOR DE 34.92, SE ADJUNTA 

DOCUMENTACION SOPORTE 





260.00 0.00 

60.00 0.00 

60.00 0.00 

75.00 0.00 

27.50 0.00 

27.50 0.00 

120.00 0.00 

120.00 0.00 

68.75 0.00 

15.00 0.00 

120.00 0.00 

200.00 0.00 

34.92 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


09/10/2012 35105208 DAG 53200000000000000016055 EL ORO REGISTRA PAGO A LA ING. JESSY VALAREZO MORENO POR 

CONCEPTO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y DIA DE ALIMENTACION PARA 

RECIBIR LA CAPACITACION DEL GPR 1 EN PROVINCIA DE QUITO, SE 

ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE. 


CONCEPTO DE UN DIA DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR 

CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD ACUPACIONAL LOS DIAS DE 

15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 

09/10/2012 35107242 DAG 53200000000000000016139 LOS RIOS: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A MARTHA ACOSTA 

ROBY POR VIAJE A QUITO: ASUNTO MINISTERIO DE FINANZAS EL 

13/09/12 Y CAPACITACION EN CORREOS QUITO EL 14/09/12 

09/10/2012 35107424 DAG 53200000000000000016141 MORONA SANTIAGO.- PAGO POR ALIMENTACION AL SR. JORGE MACAO, 

CHOFER DE ENLACES, POR TRANSPORTAR VALIJA DESDE MORONA 

SANTIAGO HASTA PASTAZA, LOS DIAS 1-2-3-4 DE OCTUBRE, SE 

ADJUTNA INFORMES DE COMISION, HOJA DE RUTA, CERTIFICACION, 

SOLICITUD DE PAGO. 

09/10/2012 35109857 DAG 53200000000000000015917 PICHINCHA.-SANCHEZ MARTINEZ ELOY HUMBERTO.-PAGO DE 2 

VAITICOS 1 SUBSISTENCIA A BOLIVAR-RIOBAMBA DEL 13 AL 15 DE 

JUNIO DEL 2012, POR CONSTATACION FISICA E INVENTARIO DE BIENES, 

SE ADJ: SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA, INFORME, CERTIFICADOS 

Y ANEXOS. 

09/10/2012 35111093 DAG 53200000000000000016146 EL ORO REGISTRA PAGO A LA LCDA. MIRIAM MIELES HERRERA POR 

CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CAPACITACION DE 

SEGURIDA Y SALUD OCUPACIONAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS 

DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE 

09/10/2012 35114407 DAG 53200000000000000016166 MORONA SANTIAGO.- PAGO DE ALIMENTACION AL SR. ROLANDO 

CASTRO CHOFER DE ENLACES NOCTURNOS.- DIA 5-10-2012.AL 

TRANSPORTAR VALIJA DESDE MORONA SANTIAGO A PASTAZA, SE 

ADJUNTA INFORMES DE COMISION, CERTIFICACION, SOLCIITUD DE 

PAGO, CONTROL PREVIO, HOJA DE RUTA. 

09/10/2012 35117792 DAG 53200000000000000016178 PICHINCHA.-COLLAGUAZO ALUISA EDUARDO ALCANCE A CUR 13906, 

PAGO DE UN VIATICO DE QUITO-GUAYAS-QUITO, DEL 10 AL 12 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2.012; SE ADJUNTA SOLICITUD DE LICENCIA, ANEXOS. 

09/10/2012 35119395 DAG 53200000000000000016160 MANABI - PAGO DE VIATICOS A MEJIA BRIONES RICHARD MARTIN POR 






ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 Y 27 A LA CAPACITACION 

DE GESTION POR RESULTADOS Y PLANIFICACION ESTRATEGICA/ SE 


INFORME, CERTIFICACION, AUTORIZACION, FACTURAS, PASAJES. 

09/10/2012 35119945 DAG 53200000000000000016213 BOLIVAR.- SE PAGA A VICTOR CAÑIZARES POR ALIMENTACION POR 

ENLACE NOCTURNO A RIOBAMBA CON VALIJA DEL 17 AL 22 DE 

SEPTIEMBRE/ DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE Y DEL 1 AL 6 DE OCTUBRE 

DEL 2012( 15) DIAS. SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA Y 

TODOS LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO. 

09/10/2012 35121079 DAG 53200000000000000016231 MANABI - PAGO DE SUBSISTENCIA A VERA CEDEÑO DELIA- ASISTENTE 

CONTABLE POR ASISTIR AL ENROLAMIENTO DEL SISTEMA 

BIOMETRICO DEL ESIGEF AL MIN.FINANZAS EL DIA 13 DE SEPT /SE 


INFORME, AUT,CERTIFICADO, PASAJES AEREOS 





260.00 0.00 

120.00 0.00 

120.00 0.00 

60.00 0.00 

150.00 0.00 

90.00 0.00 

15.00 0.00 

60.00 0.00 

90.00 0.00 

160.00 0.00 

225.00 0.00 

30.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


09/10/2012 35121084 DAG 53200000000000000016228 MANABI - PAGO DE SUBSISTENCIA A REYES ZAVALA LORENA- 

CONTADORA PROVINCIAL DE MANABI POR ASISTIR AL 

ENROLAMIENTO DEL SISTEMA BIOMETRICO DEL ESIGEF AL 

MIN.FINANZAS EL DIA 13 DE SEPT /SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME 

DE LICENCIA, CONTROL PREVIO, INFORME, AUT,CERTIFICADO, PASAJES 

AEREOS 

09/10/2012 35121087 DAG 53200000000000000016226 MANABI - PAGO DE 2 VIATICOS A MIELES VELAZQUEZ - JEFE 

PROVINCIAL DE MANABI POR CAPACITACION DE GESTION POR 

RESULTADOS Y PLANIFICACION ESTRATEGICA LOS DIAS 26 Y 27 DE 

SEPT/2012 SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA, CONTROL 

PREVIO, INFORME, AUTORIZACION,CERTIFICADO, FACTURAS, PASAJES 

AEREOS 

09/10/2012 35121090 DAG 53200000000000000016221 MANABI - PAGO SUBSISTENCIA A MIELES VELAZQUEZ - JEFE 

PROVINCIAL DE MANABI POR CAPACITACION AL TALLER DE GESTION 

POR RESULTADOS Y PLANIFICACION ESTRATEGICA EL 18 DE SEPT/2012 

SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA, CONTROL PREVIO, 

INFORME, AUTORIZACION,CERTIFICADO. 

10/10/2012 35124792 DAG 53200000000000000016171 PICHINCHA.- SALAZAR HIDALGO JUAN AMILCAR, PAGO SEIS 

ALIMENTACIONES, VIAJE UIO-STO DOMINGO-UIO DEL 22 AL 29 SEP 12, 

UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, VIAJE UIO-NAPO-UIO, DEL 20 AL 21 

SEP 2012,POR TRANS. DE VALIJA ADJ: SOLICITUD E INFORME, 

CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACION DE VIAJE. 

10/10/2012 35124800 DAG 53200000000000000016168 PICHINCHA.- PAGO A ERAZO RIVERA ANA EDITH, UN VIATICO Y UNA 

SUBSISTENCIA VIAJE UIO-GYE-UIO DEL 04 AL 05 OCT 2012, POR 

COORDINACION FERIA DE DURAN, REUNIOC BCO PACIFICO RESP. 

SOCIAL, ADJ: SOLICITUD E INFORME, PASAJES, INFORME DE LABORES Y 

CERTIFICACIÓN. 

10/10/2012 35124820 DAG 53200000000000000016196 PICHINCHA.- PAUCAR COLUMBA ABDON HOMERO/ 5 

ALIMENTACIONES/RUTA QUITO-IBARRA-QUITO/ DEL 22-09-2012 AL 

29-09-2012/ SE ADJ. CONTROL PREVIO, SOLICITUD E INFORME DE 

LICENCIA CON REMUNERACION. 

10/10/2012 35124834 DAG 53200000000000000016183 PICHINCHA.- CARRERA LARCO JORGE WASHINGTON/ 5 

ALIMENTACIONES/RUTA QUITO-RIOBAMBA-QUITO/ DEL 24-09-2012 AL 

29-09-2012/ SE ADJ. CONTROL PREVIO, SOLICITUD E INFORME DE 

LICENCIA CON REMUNERACION. 

10/10/2012 35124843 DAG 53200000000000000016164 PICHINCHA.- CAIZA CHILIG JOSE JUAN, PAGO SEIS ALIMENTACIONES 

VIAJE UIO-RBB-UIO DEL 22 AL 29 SEP 2012, POR TRANSPORTE DE VALIJA, 

ADJ: SOLICITUD E INFORME, CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACION DE 

VIAJE. 

10/10/2012 35124898 DAG 53200000000000000016193 PICHINCHA.- CAIZA CHILIG JOSE JUAN/ 5 ALIMENTACIONES/RUTA 

QUITO-P. PILAR-QUITO/ DEL 01-10-2012 AL 06-10-2012/ SE ADJ. CONTROL 

PREVIO, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION. 

10/10/2012 35127822 DAG 53200000000000000016177 GUAYAS-COMPROMETIDO-ROBALINO PAZMIÑO FRANK ENRIQUE-PAGO 

DE CINCO ALIMENTACIONES LOS DIAS 24,25,26,27,Y 28/09/2012 EN LA 

RUTA GYE-SALINAS-GYE, POR ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA, SE 

ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICACION, HOJA DE 

MOVILIZACION. 

10/10/2012 35135875 DAG 53200000000000000016276 GUAYAS-VICUNA NAVAS GLADYS LOURDES, PAGO DE TRES VIAITICOS 

Y UNA SUBSISTENCIA A QUITO, LOS DÍAS: 08, 09, 10 Y 11/10/2012, POR 

REVISION DE PROCESO ERP , INVITACION GPR, SE ADJUNTA: SOLICITUD 

E INFORME, CERTIFICADO, PASAJES. 





40.00 0.00 

160.00 0.00 

40.00 0.00 

135.00 0.00 

120.00 0.00 

90.00 0.00 

75.00 0.00 

90.00 0.00 

68.75 0.00 

75.00 0.00 

350.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


10/10/2012 35139038 DAG 53200000000000000016295 EL ORO-REGISTRA PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL SR. 

WALTER MINUCHE MERA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR 

CONCEPTO DE CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

EL 15 Y 16 SEPTIEMBRE CUYO VALOR $90.00 , SE ADJUNTA 

DOCUMENTACION SOPORTE. 

10/10/2012 35139064 DAG 53200000000000000016297 EL ORO-REGISTRA PAGO POR VIATICOS A LA ING. RUTH RUGEL EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL POR CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL LOS DIAS 29 Y 30 SEPTIEMBRE ,SE ADJUNTA 

DOCUMENTACION SOPORTE. 


CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR CAPACITACION DE 

SEGURIDA Y SALUD OCUÀCIONAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS 

DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 

10/10/2012 35140854 DAG 53200000000000000016302 EL ORO REGISTRA PAGO AL SR. GEOVANNY ORDOÑEZ POR CONCEPTO 

DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIA POR CAPACITACION DE 

SEGURIDAD DE SALUD OCUPACIONAL POR LOS DIAS 28 Y 30 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2012 

10/10/2012 35143344 DAG 53200000000000000016209 PICHINCHA.- JUAN CARLOS BARBA ROSERO PAGO VIATICOS DE 


ADJUNTA LIQUIDACION, SOLICITUD, INFORMACIÓN, INFORME DE 

ACTIVIDADES, CERTIFICADO. 

10/10/2012 35143437 DAG 53200000000000000016215 PICHINCHA.- MURILLO VERA ALEX EDILBERTO PAGO VIATICOS DE 

QUITO LATACUNGA-QUITO DESDE 26/09/2012 HASTA 27/09/2012, SE 

ADJUNTA LIQUIDACION , SOLICITUD, INFORME CERTIFICADO. 

10/10/2012 35143576 DAG 53200000000000000016218 PICHINCHA.- GUIDO MARCELO ARAUJO CARVAJA PAGO DE VIATICOS 

DE QUITO -ESMERALDAS-QUITO DESDE 20/09/2012 HASTA 21/09/2012 SE 

ADJUNTA LIQUIDACION, INFORME, SOLICITUD, CERTIFICADOS. 

10/10/2012 35150546 DAG 53200000000000000016317 PICHINCHA.- CRUZ CASA DIEGO FERNANDO PAGO VIATICO DE QUITO - 

GUAYAQUIL-QUITO DESDE 24/09/2012 HASTA 25/09/2012, SE ADJUNTA 

LIQUIDACION DE COMISION, SOLICITUD DE LICENCIA, INFORME DE 

LICENCIA, INFORME DE LABORES, CERTIFICADO. 

10/10/2012 35153647 DAG 53200000000000000016335 AZUAY- PAGO DE ALIMENTACION AL SR. CORDERO MALDONADO 

EFRAIN VICTOR, DE LOS DIAS DEL DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2012 

ADJ, MEMO, AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS, 

CERTIFICADO, SOLICITUD DE LICENCIA DE REMUNERACION, INFORME, 


10/10/2012 35153667 DAG 53200000000000000016338 AZUAY- PAGO DE ALIMENTACION AL SR. AGUILAR FREDDY FERNANDO, 

DE LOS DIAS DEL DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2012 ADJ, MEMO, 

AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS, CERTIFICADO, SOLICITUD 

DE LICENCIA DE REMUNERACION, INFORME, CRONOGRAMA Y HOJAS 

DE RUTA. 

11/10/2012 35161083 DAG 53200000000000000016351 PICHINCHA.- ALTAMIRANO LEON FREDDY ANTONIO PAGO DE VIATICOS 

DE QUITO -PATRICIA PILAR-QUITO DESDE 01/10/2012 HASTA 05/10/2012, 

SE ADJUNTA CONTROL PREVIO SOLICITUD, INFORME, INFORME DE 

ACTIVIDADES, CERTIFICADO. 

11/10/2012 35167344 DAG 53200000000000000016353 GUAYAS-TRANSPORTE-ALEJANDRO HUAMAN MILTON JAVIER-PAGO DE 

CUATRO ALIMENTACIONES LOS DIAS 01,02,03 Y 04/10/2012 EN LA RUTA 

GYE-QUEVEDO-GYE, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, 

CERTIFICACION, HOJA DE MOVILIZACION. 

11/10/2012 35168084 DAG 53200000000000000016313 GUAYAS-TRANSPORTE-ALEJANDRO HUAMAN MILTON JAVIER-PAGO DE 

UNA ALIMENTACION A STO. DOMINGO DEL 06/10/2012 AL 07/10/2012, POR 

ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, 

CERTIFICACION, HOJA DE MOVILIZACION. 





90.00 0.00 

90.00 0.00 

120.00 0.00 

90.00 0.00 

440.00 0.00 

15.00 0.00 

90.00 0.00 

150.00 0.00 

75.00 0.00 

75.00 0.00 

68.75 0.00 

60.00 0.00 

15.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


11/10/2012 35173030 DAG 53200000000000000016381 PICHINCHA.- CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA POR 1 VIATICO Y 1 

SUBSISTENCIA QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 21 AL 23 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2012, SE ADJUNTA CONTROL PREVIO. SOLICITUD Y 

LICENCIA CON REMUNERACION, INFORME DE ACTIVIDADES, 

CERTIFICACION DE LA PROVINCIA Y TICKETS. 

11/10/2012 35183336 DAG 53200000000000000016397 EL ORO REGISTRA PAGO DEL SR. LEOPOLDO LAZO MINUCHE POR 

CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CAPACITACION DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL LOS DIAS 28 Y 30 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2012 

11/10/2012 35186414 DAG 53200000000000000016427 LOJA.- JULIO CESAR ORDOÑEZ QUEZADA.- PAGO DE 1 ALIMENTACION A 

CUENCA EL 11 DE OCTUBRE DEL 2012, SE ADJUNTA SOLICITUD E 


RUTA 




RUTA 




RUTA 

11/10/2012 35186429 DAG 53200000000000000016419 LOJA.-CUENCA JAEN FRANKLIN ALBERTO.- PAGO DE 1 ALIMENTACION 

A MACHALA EL 06 DE OCTUBRE DEL 2012, POR ENCAMINAMIENTO DE 

VALIJA SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON 


15/10/2012 35200413 DAG 53200000000000000016363 GUAYAS-TRANSPORTE-PAZ ZAMBRANO ELIS IVAN-PAGO DE CINCO 

ALIMENTACIONES LOS DIAS 01,02,03,04, Y 05/10/2012 POR ENTREGA Y 

RECEPCION DE VALIJA RUTA GYE PATRICIA PILAR-GYE, SE ADJUNTA: 

SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO, ANEXOS. 

15/10/2012 35200588 DAG 53200000000000000016409 GUAYAS-VILLEGAS ALDAS MARIEL ALEXANDRA, PAGO DE CUATRO 

VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUITO, LOS DÍAS: 01, 02, 03, 04 Y 

05/10/2012, POR REUNION CON LOS DPTO. TALENTO HUMANO, 

MARKETING, TALLER GPR 2, SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME, 


15/10/2012 35200667 DAG 53200000000000000016414 GUAYAS-GOMEZ GAVILANEZ ANDREA MICHELLE, PAGO DE UN 

VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A QUITO, POR CAPACITACIÓN 

GOBIERNO POR RESULTADOS, SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME, 


15/10/2012 35200923 DAG 53200000000000000016383 GUAYAS - MONTOYA MACIAS LUCIANO MARCOS - PAGO DE UNA 

ALIMENTACION A LA TRONCAL DEL DIA 03 DE OCTUBRE/2012, 

TRASLADO DE VALIJA, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, 

CERTIFICADO, HOJA DE RUTA 

15/10/2012 35201106 DAG 53200000000000000016411 GUAYAS-MONTOYA SOTOMAYOR MARIA ELENA-PAGO DE CUATRO 

VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A PORTOVIEJO LOS DIAS 15,16,17,18 Y 

19/10/2012, POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE PROCESOS EN 

AGENCIAS, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICACION, 

PASAJES. 

15/10/2012 35201358 DAG 53200000000000000016385 GUAYAS - VERA LUCAS MIGUEL IGNACIO - PAGO DE CINCO 

ALIMENTACIONES A MACHALA DEL DIA 02, 03, 04, 05 Y 06 DE 

OCTUBRE/2012, TRASLADO DE VALIJA, SE ADJUNTA: SOLICITUD, 

INFORME, CERTIFICADO, HOJA DE RUTA 





120.00 0.00 

90.00 0.00 

15.00 0.00 

15.00 0.00 

15.00 0.00 

15.00 0.00 

68.75 0.00 

360.00 0.00 

90.00 0.00 

13.75 0.00 

360.00 0.00 

75.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


15/10/2012 35201603 DAG 53200000000000000016393 GUAYAS-TRANSPORTE-ZAMBRANO TORO JOSE GREGORIO-PAGO DE 

CINCO ALIMENTACIONES LOS DIAS 01,02,03,04 Y 05/10/2012 POR 

CONCEPTO DE ENTREGA Y RECEPCIO DE VALIJA EN LA RUTA 

GYE-RIOBAMBA-GYE, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, 


15/10/2012 35201721 DAG 53200000000000000016378 GUAYAS-TRANSPORTE-CASTILLO MORA CHRISTIAN EDUARDO-PAGO 

DE CINCO ALIMENTACIONES LOS DIAS 01,02,03,04 Y 05/10/2012 POR 

CONCEPTO DE ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA RUTA 

GYE-RIOBAMBA-GYE, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, 


15/10/2012 35203167 DAG 53200000000000000016459 PICHINCHA.- PUETATE LEON JUAN CARLOS, ALCANCE AL CUR 13292 

POR EL PAGO 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACIONES , VIAJE 

COCA-SUCUMBIOS-UIO, DEL 30 AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 

2012, POR VALIJA CNC, PAQUETES CORPORATIVOS EMS, ADJ: SOLICITUD 

E INFORME DE LICENCIA, CERTIFICADO, AUTORIZACION DE VIAJE. 

15/10/2012 35207444 DAG 53200000000000000016462 PICHINCHA.- DIAZ REINOSO MARIA DOLORES PAGO POR 1 

SUBSISTENCIA, QUITO-GYE-QUITO EL 04 DE OCTUBRE DEL 2012, SE ADJ. 

CONTROL PREVIO, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON 

REMUNERACION, PASAJES. 

15/10/2012 35207565 DAG 53200000000000000016451 PICHINCHA.- CARPIO ARGUDO ANA MARIA, PAGO UNA SUBSISTENCIA, 

VIAJE UIO-GYE-UIO DEL 11 AL 11 SEP 12, POR REUNION DEL 

DIRECTORIO, ADJ: SOLICITUD E INFORME, INFORME, PASAJES. 

15/10/2012 35207725 DAG 53200000000000000016460 PICHINCHA.-PEÑA BELTRAN HECTOS AUGUSTO.- PAGO DE 5 VIATICOS 1 

ALIMENTACION DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2.012 

QUITO-GYE-QUITO; POR SUPERVISION EVALUACION OPERATIVA DEL 

PERSONAL DE SEGURIDAD POSTAL, SE ADJ. SOLICITUD E INFORME DE 

LICENCIA CON REMUNERACION, CERTIFICACION. 

15/10/2012 35207782 DAG 53200000000000000016452 PICHINCHA.- MORENO RUIZ PAULINA, PAGO UN VIATICO Y UNA 

SUBSISTENCIA, VIAJE UIO-GYE-UIO DEL 04 AL 05 OCT 12, POR 

COORDINACION Y SUPERVISION FERIA DE DURAN, REUNION BCO 

PACIFICO PROYECTO RESPONSABILIDAD SOCIAL, ADJ: SOLICITUD E 

INFORME, INFORME, PASAJES. 

15/10/2012 35207890 DAG 53200000000000000016453 PICHINCHA.- SANCHEZ CARVAJAL BORIS PAUL, PAGO CINCO 

ALIMENTACIONES, VIAJE UIO-PATY PILAR-UIO DEL 24 AL 29 SEP 12, 

SUPERVISION E INSPECCION DE ENLACE SEMANAL EN LA RUTA DE 

VALIJA, ADJ: SOLICITUD E INFORME, INFORME, CERTIFICADO. 

15/10/2012 35208032 DAG 53200000000000000016454 PICHINCHA.- PABLO XAVIER SAAVEDRA CASTILLO, PAGO CINCO 

VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA, VIAJE UIO-GYE-UIO DEL 23 AL 29 SEP 

12, POR OBSERVACION DE FALENCIAS EN EL TRABAJO QUE DESEMPEÑA 

SEGURIDAD POSTAL, PROCESOS, MANEJO DE SISTEMA IPS PARA 

INVESTIGACIONES, ADJ: SOLICITUD E INFORME, PASAJES, 

CERTIFICADO. 

15/10/2012 35208048 DAG 53200000000000000016467 PICHINCHA.-GANAN CULQUI PABLO VINICIO, PAGO POR 1 

SUBSISTENCIA, QUITO-GYE-QUITO DEL 06 AL 07 OCT 2012, ADJ: 


CERTIFICADO, INFORME DE VIAJE, INFORME COMISION, PASAJES. 

15/10/2012 35211634 DAG 53200000000000000016469 PICHINCHA.- PORRAS MUELA SILVIO RAUL POR 5 VIATICOS 1 

SUBSISTENCIA QUITO-GYE-QUITO DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 

2012, SE ADJ. CONTROL PREVIO, SOLICITUD Y LICENCIA CON 

REMUNERACION, CERTIFICACION. 

15/10/2012 35211842 DAG 53200000000000000016486 PICHINCHA.- GLADYS ELENA BAHAMONDE CAILLAMARA PAGO 

VIATICOS DE QUITO-ESMERALDAS-QUITO DESDE 02/10/2012 HASTA 

03/10/2012, SE ADJUNTA LIQUIDACION, SOLICITUD, INFORME, INFORME 

DE LABORES, CERTIFICADO, PASAJES. 





75.00 0.00 

75.00 0.00 

60.00 0.00 

40.00 0.00 

40.00 0.00 

440.00 0.00 

150.00 0.00 

68.75 0.00 

440.00 0.00 

40.00 0.00 

440.00 0.00 

120.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


15/10/2012 35211913 DAG 53200000000000000016478 PICHINCHA.- CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA PAGO VIATICOS DE 

QUITO- AMBATO-QUITO DESDE 07/09/2012 HASTA 07/09/2012, SE 

ADJUNTA LIQUIDACION, SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO, PASAJES, 

INFORME DE TALLERES DE CAPACITACION EN PLANIFICACION. 




RUTA 

16/10/2012 35232701 DAG 53200000000000000016519 GUAYAS - MORA SANCHEZ SANTIAGO DARIO - PAGO DE CINCO 

ALIMENTACIONES A PATRICIA PILAR DEL DIA 01, 02, 03, 04 Y 05 DE 



16/10/2012 35233133 DAG 53200000000000000016517 GUAYAS - BORJA RAMOS CARLOS ALBERTO - PAGO DE DOS 

SUBSISTENCIAS A QUITO DE LOS DIAS 21 Y 28 DE JUNIO/2012, 

REUNIONES DE REVISION DE LA PRESENTACION HECHA POR LAS 

DIRECCIONES NACIONALES, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, 

CERTIFICADO, PASAJES 

16/10/2012 35234753 DAG 53200000000000000016515 GUAYAS - MUSELLO DALMAU JUAN CARLOS - PAGO DE UN VIATICO Y 

UNA SUBSISTENCIA A QUITO DEL DIA 02 AL 03 DE OCTUBRE/2012, 

REUNIONES CON DIRECTORES NACIONALES DE LA GERENCIA 

ESTRATEGICA A SU CARGO, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, 


16/10/2012 35238547 DAG 53200000000000000016481 GUAYAS-CASTILLO AMAGUAYA LUIS HUMBERT, PAGO DE CINCO 

ALIMENTACIONES A SALINAS LOS DÍAS: 01, 02, 03, 04, 05/10/2012 POR 

ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA GYE-SALINAS-GYE, SE 



16/10/2012 35239553 DAG 53200000000000000016476 GUAYAS-MINA CERVANTES WILLIANS DAVID, PAGO DE CINCO 

ALIMENTACIONES A STO. DOMINGO LOS DÍAS: 01, 02, 03, 04, 05/10/2012 

POR ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA 

GYE-MILAGRO-BABAHOYO-QUEVEDO-STO. DOMINGO-GYE, SE 



16/10/2012 35239895 DAG 53200000000000000016487 GUAYAS-IBARRA CONDO JORGE EMILIO, PAGO DE CINCO 

ALIMENTACIONES A STO. DOMINGO LOS DÍAS: 01, 02, 03, 04, 05/10/2012 

POR ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA 

GYE-MILAGRO-BABAHOYO-QUEVEDO-STO. DOMINGO-GYE, SE 

ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME, CERTIFICADO, HOJA DE RUTA. 

16/10/2012 35240276 DAG 53200000000000000016543 GUAYAS-TRANSPORTE-MORENO REYES LEANDRO SALOMON-PAGO DE 

2 ALIMENTACIONES LOS DIAS 01 Y 05/10/2012 POR CONCEPTO DE 

ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA GYE-LA TRONCAL-GYE. 

16/10/2012 35240553 DAG 53200000000000000016548 GUAYAS-TRANSPORTE-POMADERA VERA JUAN CARLOS-PAGO DE UNA 

ALIMENTACION A STO. DOMINGO EL 29/09/2012 POR CONCEPTO DE 

ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA 


ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICACION, HOJA DE 

MOVILIZACION. 

16/10/2012 35242928 DAG 53200000000000000016558 GUAYAS-TRANSPORTE-HEREDIA CACERES MIGUEL ANGEL-PAGO DE 

UNA ALIMENTACION EL 28/09/2012 POR CONCEPTO DE ENTREGA Y 

RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA GYE-LA TRONCAL-GYE, SE 

ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO, HOJA DE RUTA. 

16/10/2012 35243810 DAG 53200000000000000016485 PICHINCHA.- PUGA SERRANO CESAR JULIO POR 5 VIATICOS 1 

SUBSISTENCIA, SE ADJ. CONTROL PREVIO, SOLICTIUD E INFORME DE 

LICENCIA CON REMUNERACION, CERTIFICACION, INFORME DE 

ACTIVIDADES. 





40.00 0.00 

15.00 0.00 

68.75 0.00 

100.00 0.00 

150.00 0.00 

75.00 0.00 

75.00 0.00 

75.00 0.00 

27.50 0.00 

15.00 0.00 

13.75 0.00 

330.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


16/10/2012 35257944 DAG 53200000000000000016638 PICHINCHA.- VELASCO BRITO MANUEL ANGEL PAGO VIATICOS DE 


ADJUNTA LIQUIDACION DE COMISION, SOLICITUD, INFORMES, 


16/10/2012 35258148 DAG 53200000000000000016581 PICHINCHA.- ERAZO RIVERA ANA EDITH/ 1 VIATICO 1 

SUBSISTENCIA/RUTA QUITO-GYE-QUITO/ DEL 10-10-2012 AL 11-10-2012/ 

SE ADJ. CONTROL PREVIO, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON 

REMUNERACION. 

16/10/2012 35258167 DAG 53200000000000000016578 PICHINCHA.- FLORES SANRANGO GINA MARIBEL POR 3 VIATICOS 1 

SUBSISTENCIA, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE 

DEL 2012, SE ADJ. CONTROL PREVIO, SOLICITUD E INFORME DE 

LICENCIA CON REMUNERACION, PASAJES, CERTIFICACION. 

16/10/2012 35259727 DAG 53200000000000000016664 ZAMORA CHINCHIPE.- PAGO COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS 

DIAS DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE/12.- SE ADJUNTA INFORME DE 

COMISION, SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA , CERTIFICACION DE 

ASISTENCIA Y PASAJES 

16/10/2012 35263381 DAG 53200000000000000016679 AZUAY-PAGO DE ALIMENTACION AL SR. POZO URRESTA CARLOS 

ANIBAL DE LOS DIAS DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2012, ADJ. MEMO, 



DE RUTA. 

16/10/2012 35263426 DAG 53200000000000000016681 AZUAY-PAGO DE ALIMENTACION AL SR. PINOS CACERES CRISTIAN DE 

LOS DIAS DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2012, ADJ. MEMO, 



DE RUTA. 

16/10/2012 35263600 DAG 53200000000000000016683 AZUAY-PAGO DE VIATICOS AL ECON. LOPEZ SALCEDO PEDRO NICOLAS 

DE LOS DIAS DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2012, POR ASISTIR A LA 

CIUDAD DE QUITO A LA CAPACITACION DEL GPR2, ADJ. MEMO, 


DE LICENCIA DE REMUNERACION, INFORME Y CRONOGRAMA. 

16/10/2012 35263668 DAG 53200000000000000016685 AZUAY-PAGO DE VIATICOS AL SR. BARROS MONCADA JUAN ARTURO 

DE LOS DIAS DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2012, POR ASISTIR A LA 

CIUDAD DE QUITO A LA CAPACITACION DEL GPR2, ADJ. MEMO, 


DE LICENCIA DE REMUNERACION, INFORME Y CRONOGRAMA. 

17/10/2012 35268374 DAG 53200000000000000016573 NAPO: PAGO 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUSBSISTENCIA A LA TLGA. 

MARITZA CHUQUITARCO, POR ENROLAMIENTO BIOMETRICO Y TALLER 

DE PLANIFICACION ESTRATEGICA EN QUITO LOS DIAS 13 Y 14 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2012, SE ANEXA: DOCUMENTOS, CERTIFICACION, 

DEBIDAMENTE LEGALIZADOS JEFE PROVINCIAL TLGA. MARITZA 

CHUQUITARCO 


MARITZA CHUQUITARCO, POR CURSO DE PLANIFICACION 

ESTRATEGICA EN LAGO AGRIO LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 

2012, SE ANEXA: DOCUMENTOS, CERTIFICACION, DEBIDAMENTE 

LEGALIZADOS JEFE PROVINCIAL TLGA. MARITZA CHUQUITARCO. 


MARITZA CHUQUITARCO, POR CURSO DE CAPACITACION GPR1 EN LA 

CIUDAD DE QUITO DESDE EL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SE 

ANEXA: DOCUMENTOS, CERTIFICACION, DEBIDAMENTE LEGALIZADOS 

JEFE PROVINCIAL TLGA. MARITZA CHUQUITARCO. 





440.00 0.00 

120.00 0.00 

280.00 0.00 

240.00 0.00 

60.00 0.00 

60.00 0.00 

240.00 0.00 

240.00 0.00 

120.00 0.00 

120.00 0.00 

280.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


17/10/2012 35268456 DAG 53200000000000000016605 NAPO: PAGO DE ALIMENTACION AL SR. WILMER DIAZ, POR ENLACE 

NOCTURNO TRANSPORTANDO VALIJA TENA- PUYO Y PUYO -TENA LOS 

DÍAS 23 Y 24 DE AGOSTO DEL 2012, SE ANEXA: DOCUMENTOS 

APROBADOS POR TLGA. MARITZA CHUQUITARCO, JEFE PROVINCIAL DE 

CDE NAPO. 

17/10/2012 35268486 DAG 53200000000000000016608 NAPO: PAGO DE ALIMENTACION AL SR. MAGNO LOPEZ GOMEZ, POR 

ENLACE NOCTURNO TRANSPORTANDO VALIJA AL PUYO Y 

MANTENIMIENTO VEHICULAR EN AMBATO LOS DÍAS 27 AL 31 DE 

AGOSTO Y DEL 03 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SE ANEXA: 

DOCUMENTOS APROBADOS POR TLGA. MARITZA CHUQUITARCO, JEFE 

PROVINCIAL DE CDE NAPO. 

17/10/2012 35268542 DAG 53200000000000000016575 PICHINCHA.- CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA PAGO VIATICOS DE 

QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DESDE 16/09/2012 HASTA 18/09/2012, 

SE ADJUNTA LIQUIDACION DEW COMISION, SOLICITUD, INFORME, 

INFORME TALLER, CERTIFICADOS, PASAJES. 

17/10/2012 35268972 DAG 53200000000000000016672 NAPO: PAGO DE ALIMENTACION AL SR. ANGEL FLORES, POR 

MANTENIMIENTO VEHICULAR PLACAS NEI 1046 Y TRANSPORTE DE 

VALIJA PUYO -TENA DEL 13 AL 18 Y DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2012, 

SE ANEXA: DOCUMENTOS APROBADOS POR TLGA. MARITZA 

CHUQUITARCO, JEFE PROVINCIAL DE CDE NAPO. 

17/10/2012 35269985 DAG 53200000000000000016692 NAPO: PAGO 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUSBSISTENCIA A LA LCDA. 

YESSENIA QUISPE, POR ENROLAMIENTO BIOMETRICO Y TALLER DE 

PLANIFICACION ESTRATEGICA EN QUITO LOS DIAS 13 Y 14 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2012, SE ANEXA: DOCUMENTOS, CERTIFICACION, 

DEBIDAMENTE LEGALIZADOS JEFE PROVINCIAL TLGA. MARITZA 

CHUQUITARCO 

17/10/2012 35269998 DAG 53200000000000000016693 NAPO: PAGO 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUSBSISTENCIA A LA LCDA. 

YESSENIA QUISPE, POR CURSO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA EN 

LAGO AGRIO LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SE ANEXA: 

DOCUMENTOS, CERTIFICACION, DEBIDAMENTE LEGALIZADOS JEFE 

PROVINCIAL TLGA. MARITZA CHUQUITARCO. 

17/10/2012 35274235 DAG 53200000000000000016642 PICHINCHA.- VITERI ORDO¿EZ SANTIAGO XAVIER/ 3 VIATICO 1 

SUBSISTENCIA QUITO-GYE-QUITO/ DEL 08-10-2012 AL 11-10-2012/ SE ADJ. 


REMUNERACION, INFORME DE ACTIVIDADES, CERTIFICACION Y 

PASAJES. 

17/10/2012 35278491 DAG 53200000000000000016716 CAÑAR/MONICA URGILES GONZALEZ.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA POR 

ASISTIR EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL MINISTERIO DE 

FINANZAS DE LA CIUDAD DE QUITO PARA EL ENROLAMIENTO DEL 

BIOMETRICO EN EL SISTEMA ESIGEF, ADJ. SOLICITUD DE LIC. CON 

REMUNERACION, INFORME, AUTORIZACION DE COMS. DE SERV. 

17/10/2012 35278530 DAG 53200000000000000016717 CAÑAR/CESAR CALLE CASTRO.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA POR ASISTIR 

EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL MINISTERIO DE FINANZAS DE LA 

CIUDAD DE QUITO PARA EL ENROLAMIENTO DEL BIOMETRICO EN EL 

SISTEMA ESIGEF, ADJ. SOLICITUD DE LIC. CON REMUNERACION, 

INFORME, AUTORIZACION DE COMS. DE SERV. 

17/10/2012 35278556 DAG 53200000000000000016718 CAÑAR/ MONICA URGILES GONZALEZ.-PAGO DE 1 SUBSISTENCIA POR 

ASISTIR EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A TALLER DE GOBIERNO 

POR RESULTADOS (GPR) EN LA CIUDAD DE CUENCA , ADJ. SOLICITUD 

DE LIC. CON REMUNERACION, INFORME, AUTORIZACION DE COMS. DE 

SERV. 





30.00 0.00 

165.00 0.00 

200.00 0.00 

135.00 0.00 

120.00 0.00 

120.00 0.00 

280.00 0.00 

40.00 0.00 

40.00 0.00 

40.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


17/10/2012 35278579 DAG 53200000000000000016719 CAÑAR/ CESAR CALLE CASTRO.-PAGO DE 1 SUBSISTENCIA POR ASISTIR 

EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A TALLER DE GOBIERNO POR 

RESULTADOS (GPR) EN LA CIUDAD DE CUENCA , ADJ. SOLICITUD DE 

LIC. CON REMUNERACION, INFORME, AUTORIZACION DE COMS. DE 

SERV. 

17/10/2012 35278602 DAG 53200000000000000016720 CAÑAR/CESAR CALLE CASTRO.- PAGO 2 VIATICOS Y 2 SUBSISTENCIAS 

POR ASISTIR LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A LA 

CAPACITACION SOBRE EL GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR) EN LA 

CIUDAD DE QUITO, ADJ. SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION, 

INFORME, AUTORIZACION DE COMIS. SERV. 

17/10/2012 35280827 DAG 53200000000000000016740 PICHINCHA.- GONZAGA MORA KARINA ALEXANDRA, PAGO TRES 

VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA, VIAJE UIO-GYE-UIO, DEL 08 AL 11 OCT 

2012,POR INVESTIGACION DE MERCADOS GUAYAQUIL, DAULE Y 

MARITIMO INTERNACIONAL, ADJ: SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA, 

CERTIFICADO, INFORME, PASAJES. 

17/10/2012 35281713 DAG 53200000000000000016746 EL ORO REGISTRA PAGO AL SR. FRANKLIN POMA BUSTO POR 

CONCEPTO A ALIMENTACION POR RECORRIDO A LOS AGENCIADO DEL 

CANTON STA. ROSA, ARENILLAS MARCABELI, PIÑAS Y ZARUMA 

17/10/2012 35286106 DAG 53200000000000000016742 PICHINCHA.- CAIZATOA CARDENAS CHRISTIAN GONZALO/ 1 

SUBSISTENCIA QUITO-GYE-QUITO/ EL 26-09-2012/ SE ADJ. CONTROL 

PREVIO, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, 

INFORME DE ACTIVIDADES, CERTIFICACION Y PASAJES. 

17/10/2012 35287878 DAG 53200000000000000016760 COTOPAXI-PAGO AL ING. MARCO DIAZ UN VIATICO Y UNA 

SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO CON EL FIN DE ASISTIR A LA 

CAPACITACION DE GOBIERNO POR RESULTADOS LOS DIAS 10 Y 11 DE 

OCTUBRE/2012; SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO 

17/10/2012 35291476 DAG 53200000000000000016766 IMBABURA.- EDISON MARCELO CARRERA NUNEZ, PAGO DE 2 VIATICOS 

Y 3 SUBSISTENCIAS, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 6, 7, 13, 26 Y 27 DE 

SEPTIEMBRE 2012, POR ASISTIR AL TALLER GPR 1 DEL PROYECTO 

GOBIERNO POR RESULTADOS Y ENROLAMIENTO BIOMETRICO E-SIGEF, 

EL VALOR DE $280.00, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO 

17/10/2012 35297712 DAG 53200000000000000016804 IMBABURA.- CEDENO CHUQUIN MAYRA FERNANDA, PAGO DE 1 

VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 10 Y 11 DE 

OCTUBRE 2012, POR LA PARTICIPACION EN EL TALLER GPR 2 (GRUPO 3) 

DEL PROYECTO GOBIERNO POR RESULTADOS, EL VALOR DE $120.00, SE 

ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO 

17/10/2012 35297715 DAG 53200000000000000016802 IMBABURA.- PEÑAFIEL CARRERA DIANA MARGOTH, PAGO DE 1 

SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 13 DE SEPTIEMBRE 2012, POR 

ASISTIR AL PROCESO DE ENROLAMIENTO BIOMETRICO E-SIGEF, EL 

VALOR DE $30.00, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO 

17/10/2012 35297768 DAG 53200000000000000016793 IMBABURA.- HUALCA FLORES CARLA ALEXANDRA, PAGO DE 1 VIATICO 

Y 1 SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 22 Y 23 DE 


SALUD OCUPACIONAL MODULO 4 "FORMACION DE BRIGADAS Y 

PLANES DE EMERGENCIA", EL VALOR DE $90.00, ADJUNTO DOC. 

RESPALDO 

17/10/2012 35297770 DAG 53200000000000000016790 IMBABURA.- OBANDO PONCE CRISTOBAL VINICIO, PAGO DE 1 

SUBSISTENCIA, CORRESPONDIENTE AL 3 DE OCTUBRE 2012, POR 

TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A LA MATRIZ CDE QUITO, 

PARA RETIRAR MATERIAL PUBLICITARIO, EL VALOR DE $30.00, SE 

ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO 





40.00 0.00 

240.00 0.00 

280.00 0.00 

59.75 0.00 

30.00 0.00 

120.00 0.00 

280.00 0.00 

120.00 0.00 

30.00 0.00 

90.00 0.00 

30.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


17/10/2012 35297773 DAG 53200000000000000016768 IMBABURA.- VINUEZA NAVARRETE CLAUDIA MIROSLABA, PAGO DE 1 

SUBSISTENCIA, CORRESPONDIENTE AL 3 DE OCTUBRE 2012, POR VIAJE 

A QUITO A RETIRAR MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA PARTICIPACION 

DE CDE EN LA FERIA EXPOMETROPOLI IBARRA 2012, EL VALOR DE 

$40.00, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO 

18/10/2012 35307851 DAG 53200000000000000016667 GUAYAS - NARANJO CALDERON WILLIAN FERNANDO - PAGO DE UNA 

SUBSISTENCIA A QUITO DEL DIA 17 DE OCTUBRE/2012, CAPACITACION 

SOBRE AREA OPERATIVA, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, 


18/10/2012 35308227 DAG 53200000000000000016726 GUAYAS-PAGO A ARANA ANALUISA VICTOR ALBERTO, POR CONCEPTO 

DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE AG. DURAN DEL PERIODO 01 AL 

30/09/2012, SE ADJUNTA: MEMO AUTORIZADOR, MEMO 1882, MEMO 11, 

RESUMEN DE COMPROBANTE, COMP. LIQ. 1041, FACTURAS ORIGINALES. 

18/10/2012 35308451 DAG 53200000000000000016711 GUAYAS-PAVON CEDEÑO GREGORIO BRAULIO-PAGO DE UN VIATICO Y 

UNA SUBSISTENCIA A QUITO DEL 24/09/2012 AL 25/09/2012-POR 

CONCEPTO DE TALLER GRP1 GOBIERNO POR RESULTADOS, SE 

ADJUNTA: SOLICITUD, CERTIFICADO, INFORME. 

18/10/2012 35308569 DAG 53200000000000000016736 GUAYAS-ZAMORA ANDRADE JORGE LUIS-PAGO DE UN VIATICO Y UNA 

SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10/10/2012 AL 11/10/2012, POR 

CONCEPTO DE CAPACITACION PROYECTO ECUAPASS, SE ADJUNTA: 

SOLICITUD, INFORME, CERTIFICACION 

18/10/2012 35308983 DAG 53200000000000000016763 GUAYAS-TRANSPORTE-MARCILLO QUIMIS RIGOBERTO MARCIAL-PAGO 

DE UNA ALIMENTACION DEL 13 AL 14/10/2012 POR ENTREGA Y 

RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA 

GYE-MILAGO-BABAHOYO-QUEVEDO-STO. DOMINGO-GYE 


POR ASISTIR LOS DIAS 09, 10 Y 11 DE OCTUBRE DEL 2012 A LA 

CAPACITACION SOBRE EL GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR 2) EN LA 

CIUDAD DE QUITO, ADJ. SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION, 

INFORME, AUTORIZACION DE COMIS. SERV 

18/10/2012 35316387 DAG 53200000000000000016702 GUAYAS-COELLO TORRES CLIMACO NESTOR, PAGO DE DOS 

ALIMENTACIONES A LA TRONCAL, LOS DÍAS: 05 Y 08/10/2012, POR 

ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA GYE-LA TRONCAL-GYE, 



18/10/2012 35316485 DAG 53200000000000000016747 GUAYAS-TRANSPORTE-MARCILLO QUIMIS RIGOBERTO MARCILA-PAGO 

DE TRES ALIMENTACIONES LOS DIAS 08,09 Y 10/10/2012 EN LA RUTA 

GYE-QUEVEDO-GYE, POR CONCEPTO DE ENTREGA Y RECEPCION DE 

VALIJA , SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO. 

18/10/2012 35316580 DAG 53200000000000000016784 GUAYAS-TRANSPORTE-POMADERA VERA JUAN CARLOS-PAGO DE 

CUATRO ALIMENTACIONES LOS DIAS 08,09,10 Y 11/10/2012 POR 

CONCEPTP DE ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA 


ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO. 

18/10/2012 35319801 DAG 53200000000000000016613 PICHINCHA.- ALCANCE SALAZAR HIDALGO JUAN AMILCAR, CUR 16171, 

PAGO SEIS ALIMENTACIONES, VIAJE UIO-STO DOMINGO-UIO DEL 22 AL 

29 SEP 12, UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, VIAJE UIO-NAPO-UIO, DEL 

20 AL 21 SEP 2012,POR TRANS. DE VALIJA ADJ: SOLICITUD E INFORME, 


18/10/2012 35322824 DAG 53200000000000000016586 CARCHI.- PAGO A LA SRA YAMILE ORTIZ GERENTE ZONAL CARCHI POR 

TRASLADARSE A SUCUMBIOS LAGO AGRIO AL CURSO DEL GPR Y 

TALLER DE PLANIFICACION EL DIA 21/09/2012 REGRESANDO EL 

23/09/2012 SE CANCELA UN DIA DE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIAS 

SE ADJUNTA SOLICITUD Y LICENCIA DE REMUNERACION 





40.00 0.00 

40.00 0.00 

31.50 0.00 

90.00 0.00 

150.00 0.00 

15.00 0.00 

240.00 0.00 

27.50 0.00 

45.00 0.00 

60.00 0.00 

45.00 0.00 

120.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


18/10/2012 35322971 DAG 53200000000000000016568 CARCHI.- PAGO A LA SRA. YAMILE ORTIZ GERENTE DE LA SUCURSAL 

CORREOS CARCHI POR TENER QUE TRASLADARSE A LA CIUDAD DE 

QUITO AL ENROLAMIENTO DEL SISTEMA BIOMETRICO DEL MINISTERIO 

DE FINANZAS EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 13/09/2012 RETORNANDO 

EL DIA 14/09/2012 EN TRANSPORTE TERRESTRE SEGUN MEMO 40-2012 

18/10/2012 35323037 DAG 53200000000000000016584 CARCHI.-PAGO A VIVIANA AGUILAR MONTALVO CONTADORA DE 

CORREOS CARCHI POR TENER QUE TRASLADARSE A LA CIUDAD DE 

QUITO AL MINISTERIO DE FINANZAS AL ENROLAMIENTO DEL SISTEMA 

BIOMETRICO A REALIZARSE EL DIA 13/09/2012 Y POR MOTIVOS DE 

VUELO TUVIMOS QUE PECNOTAR REGRESANDO EN TRANSPORTE AL 

DIA SIGUIENTE 

18/10/2012 35329068 DAG 53200000000000000016866 PICHINCHA.- BONILLA ANDRADE GALO ERIK/ 4 ALIMENTACION 

QUITO-PATRICIA PILAR-QUITO/ DEL 08-10-2012 AL 12-10-2012/ SE ADJ. 


REMUNERACION, INFORME DE ACTIVIDADES, CERTIFICACION. 

18/10/2012 35330019 DAG 53200000000000000016870 PICHINCHA.- VILLEGAS ESPINOSA EDUARDO MARCELO PAGO DE 6 

ALIMENTACIONES QUITO-RIOBAMBA-QUITO DESDE EL 06-10-2012 

HASTA 12-10-2012, SE ADJUNTA CONTROL PREVIO, SOLICITUD E 

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, AUTORIZACION, 


18/10/2012 35330028 DAG 53200000000000000016868 PICHINCHA.- QUIMBIULCO SOCASI CESAR GONZALO.- PAGO 6 

ALIMENTOS, VIAJE UIO- SANTO DOMINGO -UIO , DEL 06-10-2012 AL 

12-10-2012, SE ADJ. SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON 

REMUNERACION, CERTIFICADO, AUTORIZACION DE VIAJE. 

18/10/2012 35330058 DAG 53200000000000000016882 PICHINCHA.- ESPINOSA ALBAN CESAR AUGUSTO PAGO VIATICO 

QUITO-PATRIA DEL PILAR-QUITO DESDE 08/10/2012 HASTA 12/10/2012 , SE 

ADJUNTA AUTORIZACION DE COMISION, SOLICITUD DE LICENCIA, 

INFORME DE LICENCIA, AUTORIZACION DE VIAJE, CERTIFICADO. 

18/10/2012 35330072 DAG 53200000000000000016878 PICHINCHA.- PAUCAR COLUMBA ABDON HOMERO, POR 5 

ALIMENTACIONES, VIAJE UIO-RIOBAMBA-UIO, DEL 08 AL 13 DE 

OCTUBRE 12, POR TRANSP DE VALIJA, ADJ: SOLICITUD E INFORME DE 

LICENCIA, AUTORIZACIÓN, CERTIFICADO. 

18/10/2012 35330841 DAG 53200000000000000016890 PICHINCHA.- BYRON DARIO MUNOZ MORA/6 ALIMENTACIONES 

QUITO-IBARRA-QUITO/ DEL 06-10-2012 AL 12-10-2012/ SE ADJ. CONTROL 

PREVIO, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON 

REMUNERACION,AUTORIZACION, CERTIFICACION. 

18/10/2012 35330854 DAG 53200000000000000016885 PICHINCHA.- VALDIVIESO SANTIAGO/ 5 VIATICO 1 SUBSISTENCIA 

QUITO-GYE-QUITO/ DEL 02-10-2012 AL 07-10-2012/ SE ADJ. CONTROL 

PREVIO, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, 

INFORME DE ACTIVIDADES, CERTIFICACION Y PASAJES. 

19/10/2012 35337687 DAG 53200000000000000016897 GUAYAS-DANIELA CABRERA LEON-PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA 

SUBSISTENCIA A QUITO DEL 27 AL 30/09/2012, POR CAPACITACION DE 

LIDERAZGO. COACHING Y ORIENTACION A EQUIPOS EFICIENTES, SE 


19/10/2012 35337740 DAG 53200000000000000016900 GUAYAS-MARTINEZ MORALES MARIA GABRIELA-PAGO DE DOS 

VIATICOS Y UNA SUBSISTENSIA A QUITO DEL 27 AL 30/09/2012, POR 

CAPACITACION DE LIDERAZGO, COACHING Y ORIENTACION A EQUIPOS 

EFICIENTES.SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO, 

PASAJES. 

19/10/2012 35339885 DAG 53200000000000000016925 SANTO DOMINGO/PAOLA ARELLANO/GERENTE SUCURSAL/PAGO POR 

DOS DE VIATICO Y UNO DE SUBSISTENCIA A QUITO DESDE EL 26 AL 28 

DE SEPTIEMBRE DE 2012 CAPACITACION GPR Y EMISION DE 

CERTIFICADO DIGITAL ECIBCE/ADJUNTO SOLICITUD DE 

LICENCIA/INF.LICENCIA/INF.DE ACTIVIDADES/CERT.DE 

ASISTENCIA/LIQUIDACION. 





120.00 0.00 

120.00 0.00 

70.00 0.00 

90.00 0.00 

90.00 0.00 

55.00 0.00 

75.00 0.00 

90.00 0.00 

550.00 0.00 

200.00 0.00 

200.00 0.00 

200.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 












19/10/2012 35342863 DAG 53200000000000000016940 Pastaza. Pago a la Sra.Angela Elizabeth Alianza Pasquel.Directora Provincial ( E ) de 

Correos. Sucursal Pastaza, por asistir a Quito al Taller de Gobierno por resultados el 

27-28 de septiembre del 2012. Se adjunta el informe de comisión, factura de 

hospedaje, certificado de asistenciay otros doc. 

19/10/2012 35345421 DAG 53200000000000000016950 GUAYAS-VICUNA NAVAS GLADYS LOURDES-PAGO DE TRES VIATICOS A 

QUITO, LOS DÍAS: 16, 17, 18 Y 19/10/2012, POR REVISION DE PLIEGOS ERP 

PARA LOS MODULOS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERIA, 

SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME, CERTIFICADO, PASAJES. 

19/10/2012 35346136 DAG 53200000000000000016945 PICHINCHA.- TIAGUARO HERRERA MARCO VINICIO PAGO VIATICO DE 


ADJUNTA CONTROL PREVIO, SOLICITUD, INFORME, INFORME DE 

LABORES, CERTIFICADO, PASAJES. 

19/10/2012 35359214 DAG 53200000000000000016964 SANTA CRUZ - PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL SR. 

FERNANDO BRITO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ASISTIR A 

CAPACITACION DE "DESARROLLO CAPACIDADES GERENCIALES 

CUENTAS VENDEDORES" DEL 30/08/2012 AL 02/09/2012. SE ADJUNTAN 

DCTOS DE RESPALDO 

19/10/2012 35359236 DAG 53200000000000000016972 SANTA CRUZ - FERNANDO BRITO, PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 

ALIMENTACION A QUITO PARA ASISTIR AL ENROLAMIENTO 

MINISTERIO DE FINANZAS DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2012,ADJ: 

SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO OP, CONTROL INTERNO 

19/10/2012 35359259 DAG 53200000000000000016974 SANTA CRUZ - PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION A QUITO A 

VERONICA VELIZ M. PARA ASISTIR AL ENROLAMIENTO MINISTERIO DE 

FINANZAS DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2012,ADJ: SOLICITUD, INFORME, 

CERTIFICADO, OP, CONTROL INTERNO 

19/10/2012 35359285 DAG 53200000000000000017015 Pastaza. Pago a la Sra.Angela Elizabeth Alianza Pasquel.Directora Provincial ( E ) de 

Correos. Sucursal Pastaza, por asistir a Cuenca al Taller de Gobierno por resultados el 

17 de septiembre del 2012. Se adjunta el informe de comisión, factura de hospedaje, 

certificado de asistenciay otros doc. 

19/10/2012 35359387 DAG 53200000000000000017013 SAN CRISTOBAL/ MARJORIE BALLESTEROS PAGO DE TRES DIAS DE 

VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIA,DE SAN CRISTOBAL A QUITO DESDE 

EL 24/09/2012 SE ADJUNTA LIQUIDACION, INFORME DE ACTIVIDADES EN 

LA CIUDAD DE QUITO, CERTIFICADO, 

19/10/2012 35360429 DAG 53200000000000000017033 SAN CRISTOBAL/ MARJORIE BALLESTEROS PAGO DE TRES DIAS DE 

VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIA,DE SAN CRISTOBAL A QUITO DESDE 

EL 09/10/2012 HASTA EL 12/10/2012 SE ADJUNTA LIQUIDACION, INFORME 

DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE QUITO, CERTIFICADO 

20/10/2012 35367425 DAG 53200000000000000017044 AZUAY-PAGO DE SUBSISTENCIA AL SR. CRISTIAN PINOS POR TRASLADO 

A LA CIUDAD DE LOJA EL 17 DE OCTUBRE DEL 2012 A TRAER EL 

CAMION PARA ESTA SUCURSAL ADJ. AUTORIZACION DE COMISION DE 

SERV.CRONOGRAMA, CERTIFICADO,SOLICITUD DE LICENCIA DE 

REMUNERACION, YNFORME Y HOJA DE RUTA. 





-45.00 0.00 

30.00 0.00 

200.00 0.00 

300.00 0.00 

200.00 0.00 

280.00 0.00 

200.00 0.00 

200.00 0.00 

120.00 0.00 

280.00 0.00 

280.00 0.00 

30.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


22/10/2012 35383042 DAG 53200000000000000016991 PICHINCHA.- TATIANA DAVILA ZUNIGA PAGO VIATICOS DE QUITO- 

GUAYAQUIL- QUITO DESDE 11/09/2012 HASTA 11/09/2012, SE ADJUNTA 

LIQUIDACION, SOLICITUD, INFORME, INFORME DE ACTIVIDADES EN 

GUAYAQUIL, CERTIFICADO. 

22/10/2012 35387319 DAG 53200000000000000016901 GUAYAS-FERNANDO DAVID MARTINEZ ZAMBRANO, PAGO DE CUATRO 

ALIMENTACIONES A PATRICIA PILAR LOS DÍAS: 08, 09, 10, 11/10/2012, 


PILAR-GYE, SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME, CERTIFICADO. 

22/10/2012 35388863 DAG 53200000000000000017002 GUAYAS - CASTILLO MORA CHRISTIAN EDUARDO - PAGO DE UNA 




22/10/2012 35389077 DAG 53200000000000000017000 GUAYAS - AGURTO CHAVEZ MANUEL ALFREDO - PAGO DE CUATRO 

ALIMENTACIONES A SALINAS DEL DIA 08, 09, 10 Y 11 DE OCTUBRE/2012, 



22/10/2012 35389143 DAG 53200000000000000016998 GUAYAS - MONTERO ZAMBRANO CHRISTIAN GUSTAVO - PAGO DE 

CUATRO ALIMENTACIONES A RIOBAMBA DEL DIA 08, 09, 10 Y 11 DE 



22/10/2012 35389516 DAG 53200000000000000016996 GUAYAS - VERA LUCAS MIGUEL IGNACIO - PAGO DE UNA 




22/10/2012 35390508 DAG 53200000000000000016922 GUAYAS-ALEJANDRO HUAMAN MILTON JAVIER, PAGO DE UNA 

ALIMENTACION A RIOBAMBA, EL DÍA: 09/10/2012, POR ENTREGA Y 

RECEPCION DE VALIJA GYE-RIOBAMBA-GYE, SE ADJUNTA: SOLICITUD E 

INFORME, CERTIFICADO, HOJA DE MOVILIZACIÓN. 

22/10/2012 35390607 DAG 53200000000000000016917 GUAYAS-TORRES VERA JORGE EFREN, PAGO DE CUATRO 

ALIMENTACIONES A RIOBAMBA, LOS DÍAS: 08, 09, 10, 11/10/2012, POR 

ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA: GYE-RIOBAMBA-GYE, 



22/10/2012 35391098 DAG 53200000000000000016839 GUAYAS-TRANSPORTE-ZAMBRANO TORO JOSE GREGORIO-PAGO DE 

CUATRO ALIMENTACIONES LOS DIAS 09,10,11 Y 13/10/2012 POR 

CONCEPTO DE ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA 

GYE-MACHALA-MILAGRO-GYE, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, 

CERTIFICADO. 

22/10/2012 35391174 DAG 53200000000000000017012 GUAYAS - CORNEJO ORTEGA ALEJANDRA - PAGO DE UN VIATICO Y 

UNA SUBSISTENCIA A QUITO DEL DIA 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE/2012, 

PROYECTO GOBIERNO POR RESULTADOS, SE ADJUNTA: SOLICITUD, 

INFORME, CERTIFICADO, PASAJES 

22/10/2012 35391297 DAG 53200000000000000016982 PICHINCHA.-TATIANA DAVILA ZUNIGA.-PAGO DE 2 VIATICO Y 1 SUBS . A 

GUAYAS DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2012, REVISION DE PROCESOS DE 

TALENTO HUMANO REUNION CON EL PERSONAL PARA REALIZAR 

ROTACION DE PUESTOS ECT, SE ADJ. SOLICITUD E INFORME DE 

LICENCIA CON REMUNERACION, PASAJES, CERTIFICADO, INFORME 

PERS 

22/10/2012 35391318 DAG 53200000000000000016980 PICHINCHA.-TATIANA DAVILA ZUNIGA.-PAGO DE 2 VIATICO Y 2 SUBS 

-BOLIVAR, TENA, PUYO, MACAS-UIO POR NOTIFICACIONES DE 

GERENTES PROVINCIALES, SE ADJ. SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA 

CON REMUNERACION, CERTIFICADO DE PROV. Y DE TRANSPORTE, 

INFORME PERSONAL 





50.00 0.00 

55.00 0.00 

13.75 0.00 

60.00 0.00 

60.00 0.00 

13.75 0.00 

13.75 0.00 

60.00 0.00 

60.00 0.00 

120.00 0.00 

250.00 0.00 

300.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


22/10/2012 35391332 DAG 53200000000000000016979 PICHINCHA.-TATIANA DAVILA ZUNIGA.-PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBS . A 

PORTOVIEJO 22 AL 23 DE JULIO DEL 2012, REVISION DE PROCESOS, 

REUNION CON EL PERSONAL SE ADJ. SOLICITUD E INFORME DE 

LICENCIA CON REMUNERACION, PASAJES, CERTIFICADO, INFORME 

PERSONAL 

22/10/2012 35391401 DAG 53200000000000000016984 PICHINCHA.-AROCA LOPEZ GERMAN EDUARDO.- PAGO DE 1 VIATICOS Y 

1 ALIMENT. A TULCAN DEL 15 AL 16 D DE OCTUBRE/2012, POR 

VERIFICACION DE PROCESOD OPERATIVOS Y PROBLEMAS SRI, SE ADJ: 

SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUN., PASAJES, INFORME, 

FACTURA Y CERTIFICA 

22/10/2012 35391550 DAG 53200000000000000016983 PICHINCHA.-MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA.-PAGO DE 1 

VIATICO Y 1 SUBS . A GUAYAS DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2012, 

REUNION A LA UNIV. DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL, SEMINARIO CON 

LIC. ROBERTO CAVANNA ECT, SE ADJ. SOLICITUD E INFORME DE 

LICENCIA CON REMUNERACION, PASAJES 

22/10/2012 35392052 DAG 53200000000000000016977 PICHINCHA.-CEVALLOS MOLINA ADRIANA ELIZABETH.- PAGO DE 3 

VIATICOS Y 1 SUBS. A GUAYAS DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE POR 

INSTALACION DE STAND EN LA FERIA DE SOCIO PAIS, INFORMACION 

DE PRODUCTOS DISTRIB. DE MATERIAL PROMOCIONAL, SE ADJ: 

SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUN., PASAJES, INFORME Y 

CERTIFICA 

22/10/2012 35399269 DAG 53200000000000000017050 PICHINCHA.-LAGOS LLAGUNO ROBERTO SANTIAGO.- PAGO DE 1 

VIATICO A GUAYAS DEL 04/10/2012, REUNION DE TRABAJO CON EL 

PERSONAL DE LA SENAE; SE ADJ: SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA 

CON REMUNERACION, CERTIFICADO, INFORME, PASAJES 

22/10/2012 35399307 DAG 53200000000000000017031 PICHINCHA.- MORENO RUIZ PAULINA, PAGO UN VIATICO Y UNA 

SUBSISTENCIA, VIAJE UIO-GYE-UIO DEL 10 AL 11 OCT 12, POR REUNION 

CON AREAS ADMINISTRATIVASL, ADJ: SOLICITUD E INFORME, 

INFORME, PASAJES. 

22/10/2012 35413301 DAG 53200000000000000017094 PICHINCHA.- VIDAL BARBA GABRIELA VIRGINA 2 VIATICOS 1 

SUBSISTENCIA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO/ DEL 09-10-2012 AL 11-10-2012/ 

SE ADJ. CONTROL PREVIO, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON 

REMUNERACION,AUTORIZACION, CERTIFICACION. 

22/10/2012 35413594 DAG 53200000000000000017132 MORONA SANTIAGO.- PAGO AL SR. ROLANDO CASTRO POR REALIZAR 

ENLACES NOCTURNOS A LA CIUDAD DEL PUYO EL DIA 10-10-2012.- 

TRANSPORTANDO VALIJA, SE ADJUNTA INFORMES DE COMISION, HOJA 

DE RUTA, CERTIFICACION, SOLICITUD DE PAGO, CONTROL PREVIO. 

22/10/2012 35413640 DAG 53200000000000000017134 MORONA SANTIAGO.- PAGO AL SR. CRISTIAN ZABALA, CHOFER DE 

ENLACE NOCTURNO TRANSPORTANDO VALIJA A LA CIUDAD DEL 

PUYOCORRESPONDIENTE A LOS DIAS 8-9 DE COTUBRE, SE ADJUNTA 

INFORMES DE COMISION, CERTIFICACION, SOLICITUD DE PAGO, 

CONTROL PREVIO, AUTORIZACION DE PAGO. 

22/10/2012 35413689 DAG 53200000000000000017138 MORONA SANTIAGO,. PAGO AL SR. NOE IDROVO UN VIATCO Y UNA 

SUBSISTENCIA POR ASISITIR AL CURSO DE CAPACITACION DE 

GOBIERNO POR RESULTADOS, LOS DIAS 26-27 SEPTIEMBRE SE ADJUTNA 

INFOMRES DE COMISION, CERTIFICACION, AUTORIZACION DE PAGO, 

CONTROL PREVIO. 

22/10/2012 35413804 DAG 53200000000000000017136 LOJA.-EDWIN IGNACIO TORRES GUAJALA.- PAGO DE 1 ALIMENTACION A 












150.00 0.00 

100.00 0.00 

150.00 0.00 

280.00 0.00 

40.00 0.00 

150.00 0.00 

200.00 0.00 

15.00 0.00 

30.00 0.00 

120.00 0.00 

15.00 0.00 

15.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 









RUTA 

22/10/2012 35413913 DAG 53200000000000000017076 LOJA.-EDWIN IGNACIO TORRES GUAJALA.- PAGO DE 1 VIATICO A 

CUENCA DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2012, SE ADJUNTA SOLICITUD E 


RUTA 

22/10/2012 35416884 DAG 53200000000000000017168 CHIMBORAZO-.PAGO SUBSISTENCIA A HUGO SASHQUI-VIAJE A QUITO A 

ENROLAMIENTO DEL SISTEMA BIOMETRICO DE ESIGEF EL DIA JUEVES 

13 DE SEPTIEMBRE.2012-; SE ADJUNTA:MEMO 

No.209-CERTIFICACION-CONTROL PREVIO-ORDEN DE PAGO 

No.169-DOCUMENTOS DE SOPORTE 

22/10/2012 35416885 DAG 53200000000000000017166 CHIMBORAZO-PAGO SUBSISTENCIAS - MARIA HUILCA -VIAJE A QUITO 

EL DIA JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012-ENROLAMIENTO DEL 

SISTEMA BIOMETRICO DE ESIGEF;SE ADJUNTA MEMO 

No.208-CERTIFICACION-CONTROL PREVIO-ORDEN DE PAGO 

No.168-DCTOS DE SOPORTE 

23/10/2012 35421414 DAG 53200000000000000017213 LOJA.- PAGO DE 3 VIATICO Y 1 ALIMENTACION AL LIC. SERVIO 

FERNANDO CORDOVA SILVA POR ASISTIR DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE A 

LA CAPACITACION GPR 2 A LA CIUDAD DE QUITO ADJ. SOLICITUD E 

INFORME DE LIC. CON REMUNERACION INFORME CERTIFICADO 

23/10/2012 35423661 DAG 53200000000000000017092 GUAYAS-REAL ROBY JOHNNY JAVIER-PAGO DE CUATRO VIATICOS Y 

UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 2 AL 5/10/2012 Y 

15/10/2012 POR CONCEPTO DE REUNIO CON CLIENTE CNE REUNION CON 

DIRECTORES NACIONALES DE OPERACIONES SE ADJUNTA: SOLICITUD 

INFORME CERTIFICADO. 

23/10/2012 35423905 DAG 53200000000000000017062 GUAYA-MUSELLO DALMAU JUAN CARLOS-PAGO DE UN VIATICO Y UNA 

SUBSISTENCIA A QUITO DEL 17 AL 18/10/2012 POR CONCEPTO DE 

REUNIONES CON DIRECTORES NACIONALES DE LA GERENCIA A SU 

CARGO SE ADJUNTA: SOLICITUD INFORME CERTIFICADO. 

23/10/2012 35424435 DAG 53200000000000000017068 GUAYAS-GUERRERO TORRES XAVIER ANDRES-PAGO DE CUATRO 

VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA LOS DIAS 15/10/2012 AL 19/10/2012 A LA 

CIUDAD DE QUITO POR LEVANTAMIENTO Y ELAB. DE GUIA DE USO DE 

FORMATO DE SOLICITUD DE SUMINISTROS REV. MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS SE ADJUNTA: SOLICITUD INFORME CERTIF. 

23/10/2012 35435495 DAG 53200000000000000017262 PICHINCHA.- CONSTANTE SANCHEZ EFRAIN FABIAN PAGO VIATICOS DE 

QUITO -IBARRA-QUITO DESDE 29/09/2012 HASTA 06/10/2012 SE ADJUNTA 

LIQUIDACION DE COMISION SOLICITUD INFORME AUTORIZACION 

CERTIFICADO 

23/10/2012 35437010 DAG 53200000000000000017269 PICHINCHA.- ERAZO VIERA MARCO ANTONIO PAGO 6 

ALIMENTACIONES QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 29 DE SEP AL 06 DE 

OCT 2012 POR VALIJA CNC PAQUETES CORPORATIVOS EMS SE ADJ. 

SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 

CERTIFICADO AUTORIZACION DE VIAJE. 

23/10/2012 35439974 DAG 53200000000000000017280 MORONA SANITAGO.- PAGO AL SR. JORGE MACAO CHOFER DE ENLACE 

NOCTURNO POR TRANSPORTAR VALIJAS DESDE MACAS A LA CIUDAD 

DEL PUYO LOS DIAS 11-15-16-17-18 DE OCTUBRE SE ADJUNTA 

INFORMES DE COMISION HOJA DE RUTA CERTIFICACION SOLICITUD 

DE PAGO. 





15.00 0.00 

15.00 0.00 

60.00 0.00 

40.00 0.00 

40.00 0.00 

260.00 0.00 

360.00 0.00 

150.00 0.00 

360.00 0.00 

105.00 0.00 

90.00 0.00 

75.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 



QUITO -IBARRA-QUITO DESDE 29/09/2012 HASTA 06/10/2012 SE ADJUNTA 

LIQUIDACION DE COMISION SOLICITUD INFORME AUTORIZACION 

CERTIFICADO 

23/10/2012 35442768 DAG 53200000000000000017292 PICHINCHA.- ANRANGO YACELGA FABRICIO BLADIMIR PAGO 7 

ALIEMNATCIONES QUITO-IBARRA-QUITO DESDE EL 13-10-2012 HASTA 

20-10-2012 SE ADJ. SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON 

REMUNERACION AUTORIZACION DE VIAJE CERTIFICADO. 

23/10/2012 35445341 DAG 53200000000000000017300 PICHINCHA.- MURILLO VERA ALEX EDILBERTO/6 ALIMENTACIONES 

QUITO-STO DMGO-QUITO/ DEL 29-09-2012 AL 06-10-2012/ SE ADJ. 

CONTROL PREVIO SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON 

REMUNERACION INFORME DE ACTIVIDADES CERTIFICACION Y 

PASAJES. 

23/10/2012 35446217 DAG 53200000000000000017316 PICHINCHA.- BUNCE TERAN RODRIGO FEDERICO PAGO POR 5 

ALIMENTACIONES DEL 24-09-2012 AL 29-09-2012 SE ADJ. CONTROL 

PREVIO SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 

AUTORIZACION DE VIAJE CERTIFICADO. 



OCUPACIONAL/LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE/2012 SE ADJUNTA 

SOLICITUD INFORME DE LICENCIA CONTROL PREVIO INFORME 

CERTIFICACION AUTORIZACION FACTURAS COPIA DE PASAJES. 

23/10/2012 35446453 DAG 53200000000000000017250 MANABI.- PAGO DE ALIMENTACION AL SR. SALVADOR MACIAS POR 

ENLACE DE MANTA-STO DOMINGO LOS DIAS 01 AL 05 DE OCTUBRE/SE 

ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA EL PAGO 

23/10/2012 35446481 DAG 53200000000000000017252 MANABI - PAGO DE VIATICOS A FERNANDEZ BASURTO ARACELY POR 





23/10/2012 35446485 DAG 53200000000000000017325 PICHINCHA.- CARBO ARECHUA JORGE EGER PAGO VIATICO DE QUITO - 

CHIMBORAZO-QUITO DESDE 13/10/2012 HASTA 19/10/2012 SE ADJUNTA 

LIQUIDACION SOLICITUD INFORME AUORIZACION CERTIFICADO. 

23/10/2012 35446547 DAG 53200000000000000017255 MANABI.- PAGO DE ALIMENTACION AL SR. ELVER EDUARDO ESPINOZA 

SABANDO POR ENLACE DE MANTA-STO DOMINGO LOS DIAS 25 AL 28 

DE SEPTIEMBRE/SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA EL 

PAGO 

23/10/2012 35446594 DAG 53200000000000000017257 MANABI - PAGO DE VIATICOS A BRAVO PICO CARLOS POR ASISTIR A 

CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL/LOS DIAS 

29 Y 30 DE SEPTIEMBRE/2012 SE ADJUNTA SOLICITUD INFORME DE 

LICENCIA CONTROL PREVIO INFORME CERTIFICACION 

AUTORIZACION FACTURAS COPIA DE PASAJES. 

23/10/2012 35446597 DAG 53200000000000000017327 PICHINCHA.- CONSTANTE SANCHEZ EFRAIN FABIAN/ 5 

ALIMENTACIONES QUITO-P.PLIAR-QUITO/ DEL 15-10-2012 AL 20-10-2012/ 

SE ADJ. CONTROL PREVIO SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON 

REMUNERACION AUTORIZACION Y CERTIFICACION. 

23/10/2012 35446620 DAG 53200000000000000017273 MANABI - PAGO DE VIATICOS A SANTANA BRAVO MARLENE POR 









-105.00 0.00 

90.00 0.00 

90.00 0.00 

68.75 0.00 

120.00 0.00 

75.00 0.00 

90.00 0.00 

90.00 0.00 

75.00 0.00 

90.00 0.00 

68.75 0.00 

90.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


23/10/2012 35446729 DAG 53200000000000000017315 PICHINCHA.- QUIMBIULCO SOCASI CESAR GONZALO PAGO VIATICO DE 

QUITO -CHIMBORAZO-QUITO DESDE 01/10/2012 HASTA 06/10/2012 SE 

ADJUNTA LIQUIDACION SOLICITUD INFORME AUTORIZACION 

CERTIFICADO 

23/10/2012 35446997 DAG 53200000000000000017333 PICHINCHA.- MONDRAGON AMAGUA LUIS ANTONIO PAGO VIATICOS DE 

QUITO- CHIMBORAZO-QUITO DESDE 15/10/2012 HASTA 20/10/2012 SE 

ADJUNTA LIQUIDACION SOLICITUD INFORME AUTORIZACION DE 

VIAJE CERTIFICADO. 

23/10/2012 35447069 DAG 53200000000000000017335 PICHINCHA.- GUSTAVO PATRICIO TUCTA VARGAS POR 6 

ALIMENTACIONES QUITO-STO DOMINGO-QUITO DEL 13 AL 20 DE 

OCTUBRE DEL 2012 SE ADJ. CONTROL PREVIO SOLICITUD E INBFORME 

DE LICENCIA CON REMUNERACION AUTORIZACION Y CERTIFICADO. 


QUITO- IBARRA-QUITO DESDE 29/09/2012 HASTA 06/10/2012 SE ADJUNTA 

LA LIQUIDACION SOLICITUD INFORME AUTORIZACION CERTIFICADO. 


QUITO -LOJA-ZAMORA-QUITO DESDE 23/10/2012 HASTA 25/10/2012 SE 

ADJUNTA LIQUIDACION SOLICITUD. 

23/10/2012 35450059 DAG 53200000000000000017351 EL ORO REGISTRA PAGO AL SR. BENJAMIN MINUCHE POR CONCEPTO 

DE CAPACITACION DE SEGURIDA Y SALUD OCUPACIONAL EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIMBRE DEL 2012 

23/10/2012 35450847 DAG 53200000000000000017260 PICHINCHA.- VALDIVIESO SANTIAGO/ 3 VIATICO 1 SUBSISTENCIA 

QUITO-GYE-QUITO/ DEL 11-10-2012 AL 14-10-2012/ SE ADJ. CONTROL 

PREVIO SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 

INFORME DE ACTIVIDADES CERTIFICACION Y PASAJES. 

23/10/2012 35451550 DAG 53200000000000000017388 ORELLANA CANCELACION DE SUBSISTENCIAS DEL SR. JORGE DELEG 

POR HABER ASISTIDO A PARTICIPAR EN EL ENROLAMIENTO 

BIOMETRICO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 13-09-2012 SEGUN 

CERTIFICACION SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON 

REMUNERACION 

23/10/2012 35451655 DAG 53200000000000000017390 ORELLANA CANCELACION DE SUBSISTENCIAS DE LA SRTA. NANCY 

MORENO POR HABER ASISTIDO A PARTICIPAR LA CAPACITACION DEL 

GPR TALLER DE PLANIFICACION EN LA SUCURSAL DE NUEVA LOJA EL 

22-09-2012 SEGUN CERTIFICACION SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA 

CON REMUNERACION 

24/10/2012 35462712 DAG 53200000000000000017340 GUAYAS - VICUNA NAVAS GLADYS LOURDES - PAGO DE UNA 

SUBSISTENCIA A QUITO DEL 13 DE SEPTIEMBRE/2012 REGISTRO DE 

HUELLA DIGITAL EN EL MINISTERIO DE FINANZAS SE ADJUNTA: 

SOLICITUD INFORME CERTIFICADO PASAJES 

24/10/2012 35463283 DAG 53200000000000000017363 GUAYAS - ELIS IVAN PAZ ZAMBRANO - PAGO DE CINCO 

ALIMENTACIONES A PATRICIA PILAR DE LOS DIAS: 15 16 17 18 Y 19 DE 

OCTUBRE/2012 TRASLADO DE VALIJA SE ADJUNTA: SOLICITUD 

INFORME CERTIFICADO HOJA DE RUTA 

24/10/2012 35463385 DAG 53200000000000000017360 GUAYAS - CASTILLO AMAGUAYA LUIS HUMBERTO - PAGO DE CINCO 

ALIMENTACIONES A SANTO DOMINGO DE LOS DIAS 15 16 17 18 Y 19 DE 



24/10/2012 35463480 DAG 53200000000000000017353 GUAYAS - ALEJANDRO HUAMAN MILTON JAVIER - PAGO DE CINCO 

ALIMENTACIONES A SANTO DOMINGO DE LOS DIAS 15 16 17 18 Y 19 DE 







75.00 0.00 

75.00 0.00 

90.00 0.00 

90.00 0.00 

200.00 0.00 

90.00 0.00 

350.00 0.00 

40.00 0.00 

40.00 0.00 

40.00 0.00 

68.75 0.00 

75.00 0.00 

75.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


24/10/2012 35464678 DAG 53200000000000000017308 GUAYAS-COELLO TORRES CLIMACO NESTOR PAGO DE TRES 

ALIMENTACIONES A LA TRONCAL LOS DÍAS: 10 15 17/10/2012 POR 

ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA GYE-LA TRONCAL-GYE 

SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME CERTIFCADO HOJA DE 


24/10/2012 35464963 DAG 53200000000000000017295 GUAYAS-CABELLO MERO CARLOS ALBERTO PAGO DE CUATRO 

ALIMENTACIONES A PATRICIA PILAR LOS DÍAS: 08 09 10 11 12/10/2012 


PILAR-GYE SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME CERTIFICADO. 

24/10/2012 35466905 DAG 53200000000000000017431 GUAYAS-IBARRA CONDO JORGE EMILIO PAGO DE CINCO 

ALIMENTACIONES A RIOBAMBA LOS DÍAS: 15 16 17 18 19/10/2012 POR 

ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA GYE-RIOBAMBA-GYE 

SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME CERTIFICACIÓN HOJA DE 


24/10/2012 35467150 DAG 53200000000000000017438 GUAYAS-NARANJO CALDERON WILLIAN FERNANDO-PAGO DE CINCO 

VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA DEL 22/10/2012 AL 27/10/2012 A 

PORTOVIEJO POR CONCEPTO DE CAPACITACION EN PROGRAMAS 

OPERATIVOS: SAC/IPS/CONTROL BOX SION ECONCARGO. 

24/10/2012 35467616 DAG 53200000000000000017441 GUAYAS-ROBALINO PAZMIÑO FRANK ENRIQUE PAGO DE CUATRO 

ALIMENTACIONES A STO. DOMINGO LOS DÍAS: 08 09 10 11/10/2012 POR 

ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA 

GYE-BABAHOYO-QUEVEDO-STO. DOMINGO-MILAGRO-GYE SE 

ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME CERTIFICACIÓN HOJA DE 


24/10/2012 35467650 DAG 53200000000000000017444 SUCUMBIOS/PAGO A LA ING. LIDA ARMIJOS-GERENTE PROVINCIAL/3 

DIAS VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIA/POR CAPACITACION GPR 1 

(GOBIERNO POR RESULTADO-PARTE 1)/LOS DIAS 26 Y 27 SEPTIEMBRE 

EN LA CIUDAD DE QUITO/ADJUNTA DCTOS.LEGALES Y CONTROL 

PREVIO/ 

24/10/2012 35467690 DAG 53200000000000000017445 SUCUMBIOS/PAGO A LA ING. LIDA ARMIJOS-GERENTE PROVINCIAL/3 

DIAS VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIA/POR CAPACITACION GPR 2 

(GOBIERNO POR RESULTADO-PARTE 2)/LOS DIAS 10 Y 11 OCTUBRE-2012 

EN LA CIUDAD DE QUITO/ADJUNTA DCTOS.LEGALES Y CONTROL 

PREVIO/ 

24/10/2012 35469590 DAG 53200000000000000017448 CARCHI.- PAGO DE ALIMENTACION AL SR. STALIN PITA CONCUCTOR 

POR REALIZAR LOS ENLACES A IBARRA EN EL PERIODO DEL 21 AL 

22/09/2012 POR 15.00 DEL 24 AL 29/09/2012 POR 75.00 Y DEL 01/10/2012 AL 

05/10/2012 POR 75.00 TOTAL 165.00 SEGUN MEMO CERTIFICACIONES 

DEBIDAMENTE LEGALIZADAS POR ING YAMILE ORTIZ 

24/10/2012 35472569 DAG 53200000000000000017461 PICHINCHA.- CARBO ARECHUA JORGE EGER PAGO VIATICO DE QUITO- 

GUAYAQUIL-QUITO DESDE 25/09/2012 HASTA 27/09/2012 SE ADJUNTA 

LIQUIDACION DE COMISION SOLICITUD DE LICENCIA INFORME DE 

LICENCIA FACTURA AUTORIZACION CERTIFICADOS. 

24/10/2012 35473242 DAG 53200000000000000017466 PICHINCHA.- IVONNE PATRICIA BUITRON CARVAJAL PAGO DE 

QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DESDE 24/10/2012 HASTA 24/10/2012 SE 

ADJUNTA LIQUIDACION DE COMISION SOLICITUD. 

24/10/2012 35475368 DAG 53200000000000000016976 PICHINCHA.-CEVALLOS MOLINA ADRIANA ELIZABETH.- PAGO DE 4 

VIATICOS Y 1 SUBS. A GUAYAS DEL 3 AL 7 DE OCTUBRE POR 

INSTALACION DE STAND EN LA FERIA DE DURAN SE COORDINO 

MATERIAL DE PROMOCION Y PUBLIC. ENTREGA DE UNIFORMES Y 

GAFETAS SE ADJ: SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA PASAJES 

INFORME Y CERTIFICA 


QUITO -LOJA-ZAMORA-QUITO DESDE 23/10/2012 HASTA 25/10/2012 SE 

ADJUNTA LIQUIDACION SOLICITUD. 





41.25 0.00 

55.00 0.00 

75.00 0.00 

440.00 0.00 

60.00 0.00 

280.00 0.00 

280.00 0.00 

165.00 0.00 

75.00 0.00 

50.00 0.00 

360.00 0.00 

-200.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


24/10/2012 35481782 DAG 53200000000000000017492 BOLIVAR . SE PAGA AL SEÑOR VICTOR CAÑIZARES POR ALIMENTACION 

POR TRASLADARSE A RIOBAMBA EN ENLACE NOCTURNO CON LA 

TRANSPORTACION DE VALIJA DEL 8 AL 13 Y DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE 

(EL 12 no se trabajó ) POR LO TANTO SE LE PAGA DE 9 DIAS SE ADJUNTA 

LOS CONTROLES DE RUTA INFORME Y LICENCIA CERTIFICACIO 

24/10/2012 35484768 DAG 53200000000000000017495 PICHINCHA.- GAHONA VELASCO TELMO ANDRES PAGO DE VIATICOS DE 

QUITO-LOJA-ZAMORA-QUITO DESDE 23/10/2012 HASTA 25/10/2012 SE 

ADJUNTA LIQUIDACION COMISION SOLICITUD. 

24/10/2012 35491826 DAG 53200000000000000017512 AZUAY-PAGO DE ALIMENTACION AL SR. POZO URRESTA CARLOS 

ANIBAL DE LOS DIAS DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2012 ADJ. MEMO 

AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS CERTIFICADO SOLICITUD 

DE LICENCIA DE REMUNERACION INFORME CRONOGRAMA Y HOJAS 

DE RUTA. 

24/10/2012 35492067 DAG 53200000000000000017511 PICHINCHA.- JUMBO SOTO JOSE VICENTE PAGO POR VIAJE 

UIO-TULCAN-OTAVALO-UIO DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2.012 

REVISION DE LA AGENCIA MANTENIMIENTO ADJ: SOLICITUD E 

INFORME DE LICENCIA FACTURAS PASAJES Y CERTICADOS. 

24/10/2012 35492401 DAG 53200000000000000017518 AZUAY-PAGO DE ALIMENTACION AL SR. PERALTA RODRIGUEZ WILSON 

DE LOS DIAS DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2012 ADJ. MEMO 

AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS CERTIFICADO SOLICITUD 

DE LICENCIA DE REMUNERACION INFORME CRONOGRAMA Y HOJAS 

DE RUTA. 

25/10/2012 35501102 DAG 53200000000000000017542 ZAMORA CHINCHIPE.- PAGO DE 2 VIATICO Y 2 SUBSISTENCIAS AL ING. 

ARTURO DAVILA GOMEZ POR ASISTIR DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE A LA 

CAPACITACION GPR 2 A LA CIUDAD DE QUITO ADJ. SOLICITUD E 

INFORME DE LIC. CON REMUNERACION INFORME CERTIFICADO 

25/10/2012 35507279 DAG 53200000000000000017515 GUAYAS - ZAMBRANO TORO JOSE GREGORIO - PAGO DE UNA 

ALIMENTACION A LA TRONCAL DEL DIA 17/10/2012 TRASLADO DE 

VALIJA SE ADJUNTA: SOLICITUD INFORME CERTIFICADO HOJA DE 

RUTA 

25/10/2012 35507708 DAG 53200000000000000017519 GUAYAS - MINA CERVANTES WILLIANS DAVID - PAGO DE CINCO 

ALIMENTACIONES A RIOBAMBA DE LOS DIAS 15 16 17 18 Y 19 DE 



25/10/2012 35507857 DAG 53200000000000000017499 GUAYAS-JAIME RICARDO MIRANDA GARCIA-PAGO DE UN VIATICO Y 

UNA SUBSISTENCIA A QUITO DEL 10 AL 11/10/2012 POR CONCEPTO DE 

CAPACITACION GRP SEMINARIO GOBIERNO POR RESULTADOS SE 

ADJUNTA: SOLICITUD INFORME CERTIFICADO. 

25/10/2012 35509363 DAG 53200000000000000017508 GUAYAS-COELLO TORRES CLIMACO NESTOR PAGO DE UNA 

ALIMENTACION A LA TRONCAL EL DÍA: 19/10/2012 POR ENTREGA Y 

RECEPCION DE VALIJA SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME 

CERTIFICADO HOJA DE MOVILIZACIÓN. 

25/10/2012 35509879 DAG 53200000000000000017547 GUAYAS-MONTERO ZAMBRANO CHRISTIAN GUSTAVO-PAGO DE CINCO 

ALIMENTACIONES A MACHALA DEL 16 AL 20/10/2012 SE ADJUNTA: 

SOLICITUD INFORME CERTIFICADO. 

25/10/2012 35509937 DAG 53200000000000000017550 GUAYAS-JORGE TORRES VERA-PAGO DE DOS ALIMENTACIONES A LA 

TRONCAL EL 15 Y 19/10/2012 POR CONCEPTO DE ENTREGA Y 

RECEPCION DE VALIJA: SE ADJUNTA : SOLICITUD INFORME HAJA DE 

MOVILIZACION CERTIFICADO. 

25/10/2012 35519112 DAG 53200000000000000017540 SANTA CRUZ - FERNANDO BRITO PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 

ALIMENTACION A QUITO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE 

GOBIERNO POR RESULTADOS (GRP) DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE 2012 

ADJ: SOLICITUD INFORME CERTIFICADO OP CONTROL INTERNO 





135.00 0.00 

200.00 0.00 

75.00 0.00 

303.75 0.00 

75.00 0.00 

240.00 0.00 

13.75 0.00 

75.00 0.00 

120.00 0.00 

13.75 0.00 

75.00 0.00 

27.50 0.00 

280.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


25/10/2012 35534826 DAG 53200000000000000017500 EL ORO-REGISTRA PAGO AL SR. CARLOS CEVALLOS GUAMAN POR 

REEMBOLSO DE ALIMENTACION REALIZANDO ENTREGA Y RECEPCION 

DE CORRESPONDENCIA EN EL CANTON PIÑAS CUYO VALOR ES $24.00 

SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. 

25/10/2012 35542787 DAG 53200000000000000017593 PICHINCHA.- ACOSTA SOTELO DANNY GERMAN/ 1 VIATICO 1 

SUBSISTENCIA QUITO-MACAS-QUITO/ DEL 17-10-2012 AL 18-10-2012/ SE 

ADJ. CONTROL PREVIO SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON 

REMUNERACION INFORME DE ACTIVIDADES CERTIFICACION Y 

COPIAS PASAJES. 

25/10/2012 35542805 DAG 53200000000000000017591 PICHINCHA.- RUIZ MAISANCHE SILVIO MARCELO PAGO 3 VIATICOS 

ZONA A QUITO-TULCAN-QUITO DEL 15-10-2012 AL 17-10-2012 ZONA B 

PAGO 2 VIATICOS 1 ALIMENTACION QUITO-OTAVALO-QUITO DEL 

18-10-2012 AL 20-10-2012 SE ADJ. CONTROL PREVIO SOLICITUD E 

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION INFORME 

CERTIFICADOS. 

25/10/2012 35547730 DAG 53200000000000000017648 Pastaza. Pago de alimentación al Sr.David Lizano Vega.Chofer de enlace con la 

provincia de Tungurahua corresponde a las Siguiente fechas: del 01 - 05 y 08 - 11 de 

octubre del 2012. Adjunto informes de comisión. certificacones autorizac y mas 

documentos de respaldo. 


ALIMENTACION A CUENCA EL 25 DE OCTUBRE DEL 2012 POR 

ENCAMINAMIENTO DE VALIJA SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE 

LICENCIA CON REMUNERACION CERTIFICADOS HOJA DE RUTA 









26/10/2012 35557088 DAG 53200000000000000017599 GUAYAS-PAGO A ALEJANDRO HUAMAN MILTON JAVIER, POR 


GYE-NOBOL-DAULE-PALESTINA-COLIMES-BOCA DE 

CAÑA-SAMBORONDON-TRES 

POSTES-CONE-ZAFANDO-PETRILLO-YAGUACHI-LAUREL-GYE, LOS DÍAS: 

08, 10, 11, 13/10/2012, SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME, CERTIFICADO. 

26/10/2012 35557180 DAG 53200000000000000017580 GUAYAS-MORENO REYES LEANDRO SALOMON-PAGO DE CINCO 

ALIMENTACIONES DEL 15 AL 19/10/2012, POR CONCEPTO DE ENTREGA Y 

RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA GYE-SALINAS-GYE, SE ADJUNTA: 

SOLICITUD, INFORME, HOJA DE MOVILIZACION, CERTIFICADO. 

26/10/2012 35557384 DAG 53200000000000000017576 GUAYAS- VILLAGOMEZ PEREZ NELSON EPITAFIO-PAGO DE CUATRO 

ALIMENTACIONES EN LA RUTA GYE-QUEVEDO-GUAYAQUIL LOS DIAS 

15 AL 18/10/2012, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, HOJA DE 

MOVILIZACION, CERTIFICADO. 

26/10/2012 35563869 DAG 53200000000000000017587 GUAYAS-ROSERO ESPINOZA GIANELLA MABELL-PAGO DE UN VIATICO 

Y UNA ALIMENTACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19/10/2012, SE 


26/10/2012 35564643 DAG 53200000000000000017584 GUAYAS-NELSON EPIFANIO VILLAGOMEZ PEREZ, PAGO DE UNA 

ALIMENTACIÓN A STO. DOMINGO EL DÍA: 20/10/2012, POR ENTREGA Y 

RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA GYE-BABAHOYO-QUEVEDO-STO. 

DOMINGO-MILAGRO-GYE, SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME, 

CERTIFICADO, HOJA DE MOVILIZACIÓN. 





24.00 0.00 

120.00 0.00 

303.75 0.00 

135.00 0.00 

15.00 0.00 

15.00 0.00 

15.00 0.00 

12.00 0.00 

75.00 0.00 

60.00 0.00 

90.00 0.00 

15.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


26/10/2012 35565038 DAG 53200000000000000017590 PICHINCHA.-AROCA LOPEZ GERMAN EDUARDO.- PAGO DE 2 VIATICOS. 

A ESMERALDAS DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2012, POR VERIFICACION DE 

PROCESOS OPERATIVOS, SE ADJ: SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA 

CON REMUN., PASAJES, INFORME, FACTURA Y CERTIFICA 

26/10/2012 35566731 DAG 53200000000000000017691 CARCHI.- PAGO POR ALIMENTACION AL SR. FRANCISCO TORO 

CONDUCTOR POR REALIZAR LOS ENLACES A IBARRA DEL PERIDO DEL 

17 AL 21/09/2012 POR 60.00 Y DEL 10 AL 15/09/2012 POR 75.00 TOTAL 135.00 

SEGUN CONTROL PREVIO MEMO CDE-GER-CAR-49-2012 Y SOLICITUD E 

INFORME DEBIDAMENTE APROBADO POR ING YAMILE ORTIZ 

26/10/2012 35567335 DAG 53200000000000000017697 GUAYAS-TRANSPORTE-NARANJO CALDERON WILLIAN 

FERNANDO-PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA ALIMENTACION A SALINAS 

DEL 29 AL 31/10/2012, POR CONCEPTO DE CAPACITACION EN 

PROGRAMAS OPERATIVOS: SAC,IPS,CONTROLBOX,SION,ECONCARGO, 

SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO. 

26/10/2012 35567891 DAG 53200000000000000017595 CARCHI.- PAGO POR UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS 

A FRANCISCO TORO CONDUCTOR DEL CARCHI POR TENER QUE 

TRASLADARSE A LAGO AGRIO A UN CURSO DE GPR GOBIERNO POR 

RESULTADOS EL DIA 21/09/2012 Y REGRESANDO EL DIA 22/09/2012 POR 

UN VALOR DE 90.00 SE ADJUNTA SOLICTUD E INFORME 

26/10/2012 35574934 DAG 53200000000000000017707 PICHINCHA.- ROBERTO JOSE E. CAVANNA MERCHAN, PAGO DOS 

VIATICOS Y UNA ALIMENTACION, VIAJE UIO-GYE-UIO, DEL 24 AL 26 DE 

OCTUBRE DEL 2012, POR VISITA ADMINISTRATIVA ADJ: SOLICITUD E 

INFORME DE LICENCIA. 

26/10/2012 35590594 DAG 53200000000000000017556 ESMERALDAS/PAGO CRISTINA ELENA CHERREZ VASQUEZ POR TRES 

DÍAS DE SUBSISTENCIAS Y TRES DE VIATICOS POR CAPACITACIONES 

LOS DÍAS 26 Y 27 SEPTIEMBRE/12 GPR 1 EN QUITO/29 Y 30 

SEPTIEMBRE/12 SEGURIDAD INDUSTRIAL EN GUAYAQUIL Y 10 Y 11 

OCTUBRE/12 GPR 2 EN QUITO/SE ADJUNTO DOCUMENTACION 

RESPALDO DE TALLERES 


ALIMENTACION A CUENCA EL 26 DE OCTUBRE DEL 2012, POR 

ENCAMINAMIENTO DE VALIJA, SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE 

LICENCIA CON REMUNERACION, CERTIFICADOS, HOJA DE RUTA 

26/10/2012 35594850 DAG 53200000000000000017753 LOS RIOS: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MIRIAM MARIELA 

VARGAS VALENCIA.- CURSO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 

GERENCIALES DE CUENTRAS PARA VENDEDORES, HOTEL UNIPARK 

DEL 31 AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

26/10/2012 35594872 DAG 53200000000000000017752 LOS RIOS: PAGO de VIATICO Y SUBSISTENCIA DE MARIELA GARCIA 

VALENCIA por asistencia a CAPACITACION GOBIERNO POR RESULTADO en 

quito los días 26 y 27 de septiembre de 2012 

26/10/2012 35594892 DAG 53200000000000000017751 LOS RIOS: PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DE MARIELA GARCIA 

VALENCIA POR ASISTENCIA A ENROLAMIENTO SISTEMA BIOMETRICO 

ESIGEF, QUITO 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

26/10/2012 35595759 DAG 53200000000000000017574 ESMERALDAS/PAGO A CRISTHIAN RICARDO ESPINOZA 

CERVANTES/UNA ALIMENTACIÓN POR AYUNDANTE EN EL VIAJE DE 

ENLACE NOCTURNO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DÍA 15 

DE SEPTIEMBRE DEL 2012/CHOFER SR. FABIAN SOSA/SE ADJUNTA 

ANEXO 5 LIQUIDACION DE PAGO/COPIA DE HOJA DE RUTA/ 

26/10/2012 35596142 DAG 53200000000000000017669 MANABI - PAGO SUBSISTENCIA A BIRMANIA LOPEZ BARBERAN POR 

CAPACITACION AL TALLER DE GESTION POR RESULTADOS Y 

PLANIFICACION ESTRATEGICA LOS DIA 10 Y 11 DE OCTUBRE/2012 SE 


INFORME, AUTORIZACION,CERTIFICADO 





160.00 0.00 

135.00 0.00 

200.00 0.00 

90.00 0.00 

321.75 0.00 

360.00 0.00 

15.00 0.00 

160.00 0.00 

160.00 0.00 

120.00 0.00 

15.00 0.00 

160.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


26/10/2012 35596156 DAG 53200000000000000017665 MANABI - PAGO SUBSISTENCIA A MIELES VELAZQUEZ - JEFE 

PROVINCIAL DE MANABI POR CAPACITACION AL TALLER DE GESTION 

POR RESULTADOS Y PLANIFICACION ESTRATEGICA LOS DIA 10 Y 11 DE 

OCTUBRE/2012 SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA, 

CONTROL PREVIO, INFORME, AUTORIZACION,CERTIFICADO 

26/10/2012 35596165 DAG 53200000000000000017659 MANABI.- PAGO DE ALIMENTACION AL SR. SALVADOR MACIAS, POR 

ENLACE DE MANTA-STO DOMINGO LOS DIAS 15 AL 19 DE OCTUBRE/SE 

ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA EL PAGO 

26/10/2012 35596268 DAG 53200000000000000017755 MANABI - PAGO DE VIATICOS A CHRISTIAN RIVERA MENDOZA POR 




CERTIFICACION, AUTORIZACION, FACTURAS, COPIA DE PASAJES. 

29/10/2012 35630640 DAG 53200000000000000017818 PICHINCHA.- PADILLA RODRIGUEZ HENRY GUSTAVO. PAGO 4 VIATICO 

Y 1 SUBS. A CARCHI-OTAVALO-UIO DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2012 

POR MANT. PREVENTIVO EN LAS SUC. DE TULCAN Y OTAVALO, 

RECOPILACION DE INFORMA. Y CONFIGURACION EQUIPOS, ADJ: 

SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA, INFORME, CERTIFICADOS Y 

PASAJES 

29/10/2012 35632437 DAG 53200000000000000017832 MORONA SANTIAGO.- PAGO AL SR. JORGE MACAO POR REALIZAR 

ENLACES NOCTURNOS LOS DIA 22-23-24-25 DE OCTUBRE 

TRASPORTANDO VALIJAS, SE ADJUNTA INFORMES DE COMISION, HOJA 

DE RUTA, CERTIFICACION, AUTORIZACION DE PAGO. 

29/10/2012 35632810 DAG 53200000000000000017817 CARCHI.- PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS A 

LA SRA YAMILE ORTIZ GERENTE DE LA SUCURSAL DE CORREOS DEL 

CARCHI POR TENER QUE TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO EL 

26/09/2012 AL 28/09/2012 A LA CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA GPR 

1 SEGUN INFORME LICENCIA Y CERTIFICADO 

29/10/2012 35634119 DAG 53200000000000000017833 PICHINCHA.-CARRERA LARCO JORGE WASHINGTON.-PAGO DE 1 

VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, POR 

ENCAMINAMIENTO DE VALIJA SE ADJ. SOLICITUD E INFORME DE 

LICENCIA CON REMUNERACION, AUTORIZACION DE VIAJE, CERTIF. 

FACTURA , CERTIFICADO. 

29/10/2012 35634184 DAG 53200000000000000017837 PICHINCHA.-PUETATE LEON JUAN CARLOS.-PAGO DE 1 ALIMENTACION 

DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2012 , POR ENCAMINAMIENTO DE 

VALIJA ,SE ADJ. SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON 

REMUNERACION, AUTORIZACION DE VIAJE, CERTIF., CERTIFICADO. 

29/10/2012 35635227 DAG 53200000000000000017841 MORONA SANTIAGO.- PAGO AL SR. ROLANDO CASTRO, POR 

ALIMENTACION, AL REALIZAR ENLACES NOCTURNOS LOS DIAS 19 Y 26 

DE OCTUBRE, SE ADJUNTA CERTIFICACION, SOLICITUD DE PAGO, HOJA 

DE RUTA, AUTORIZACION DE PAGO. 

29/10/2012 35635416 DAG 53200000000000000017842 MORONA SANTIAGO.- PAGO AL SR. NOE IDROVO DE UN VIATICO COMO 

ALCANCE AL CUR 17138 POR AISTIR A LA CAPACITACION DEL GPR DE 

FECHA 26-27 DE SEPTIEMBRE. 

29/10/2012 35635468 DAG 53200000000000000017816 GUAYAS-GUERRERO TORRES XAVIER ANDRES-POR CONCEPTO DE 

REUNION DE GUERRA POR EL SISTEMA GPR CON LA DIRECCION 

NACIONAL,SUCURSALES, AGENCIAS, FRANQUICIADO, AGENCIADOS, 

PATENTADOS DE INGENIERIA DE PROCESOS DEL 25/10/2012 AL 26/10/2012 

EN QUITO, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO. 

29/10/2012 35635595 DAG 53200000000000000017806 GUAYAS-TRANSPORTE-HEREDIA CACERES MIGUEL ANGEL-PAGO DE 

UNA ALIMENTACION A LA TRONCAL EL 22/10/2012 POR CONCEPTO DE 

ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA GYE-LATRONCAL-GYE , 

SE ADJUNTA: SOLICITUN, INFORME, CERTIICADO 





160.00 0.00 

75.00 0.00 

90.00 0.00 

340.00 0.00 

60.00 0.00 

120.00 0.00 

75.00 0.00 

15.00 0.00 

30.00 0.00 

80.00 0.00 

120.00 0.00 

13.75 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


29/10/2012 35635860 DAG 53200000000000000017487 GUAYAS-LEONES DOMINGUEZ JAVIER EDUARDO, PAGO DE UNA 

ALIMENTACIÓN A LA TRONCAL EL DÍA: 09/10/2012 POR ENTREGA Y 

DISTRIBUCIÓN DE PLANILLAS, SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME, 

CERTIFICADO, HOJA DE MOVILIZACIÓN. 

29/10/2012 35635994 DAG 53200000000000000017802 GUAYAS-OPERACIONES-GREGORIO PAVON-POR CONCEPTO DE 

CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SUCURAL DEL 

ORO(IPS,SAC,SION,ECONCARGO,ZONA PRIMARIA) A HUAQUILLAS Y 

MACHALA DEL 29/10/2012 AL 01/11/2012, SE ADJUNTA: SOLICITUD, 

INFORME, CERTIFICADO. 

29/10/2012 35636149 DAG 53200000000000000017801 GUAYAS-CABRERA LEON DANIELA MERCEDES, PAGO DE DOS VIAITCOS 

Y UNA SUBSISTENCIA A MACHALA Y HUAQUILLAS, LOS DÍAS: 29, 30, 

31/10/2012, POR REVISION DE LOS PROCESOS OPERATIVOS, SERVICIO 

QUE OFRECE EL PERSONAL A LOS CLIENTES, SE ADJUNTA: SOLICITUD E 

INFORME, CERTIFICACIÓN, PASAJES. 

29/10/2012 35644296 DAG 53200000000000000017808 PICHINCHA.- AROCA LOPEZ GERMAN EDUARDO PAGO VIATICOS DE 

QUITO- TUNGURAHUA - QUITO DESDE 29/10/2012 HASTA 01/11/2012, SE 

ADJUNTA LIQUIDACION DE COMISION, SOLICITUD, MEMO GFI 987, 

CRONOGRMA, MEMO GFI 963. 


ALIMENTACION A CUENCA EL 27 DE OCTUBRE DEL 2012, POR 

ENCAMINAMIENTO DE VALIJA, SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE 

LICENCIA CON REMUNERACION, CERTIFICADOS, HOJA DE RUTA 

30/10/2012 35654916 DAG 53200000000000000017857 GUAYAS--VERONICA CAMPI PALACIOS-PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A 

LA CIUDAD DE QUITO EL 13/09/2012 POR CONCEPTO DE : REGISTRO DE 

HUELLA DIGITAL O BIMETRICO EN MINISTERIO DE FINANZAS QUITO, SE 


30/10/2012 35654961 DAG 53200000000000000017853 GUAYAS-JORGE TORRES VERA-PAGO DE ALIMENTACION PRO 


GYE-DAULE-NARANJAL-BALAO ,GYE LOS DIAS 16,17,18,Y20/10/2012, SE 

ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO, HOJA DE CONTROL 

DIARIO DE RUTA. 

30/10/2012 35666571 DAG 53200000000000000017895 PICHINCHA.- ALEMAN IBARRA FREDDY MAURICIO.- 1 VIATICO 1 

SUBSISTENCIA/RUTA QUITO-NAPO-QUITO/ POR PARTICIPACION DE CDE 

EN LA FERIA QUES E REALIZO EN LA CIUDAD DE NAPO ,DEL 26 AL 27 DE 

OCTUBRE DEL 2012 SE ADJ. CONTROL PREVIO, SOLICITUD E INFORME 

DE LICENCIA CON REMUNERACION. 

30/10/2012 35677747 DAG 53200000000000000017914 PICHINCHA.-GOMEZ GUERRON MARCO DAVID.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 

ALIMENTACION QUITO-LAGOAGRIO-QUITO, POR ENCAMINAMIENTO DE 

VALIJA, SE ADJ. SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON 

REMUNERACION, CERTIFICADO Y AUTORIZACION DE VIAJE 

30/10/2012 35686153 DAG 53200000000000000017899 PICHINCHA.- ERAZO VIERA MARCO ANTONIO, PAGO 5 

ALIMENTACIONES, QUITO-P. PILAR-QUITO, DEL 22 AL 27 DE OCT 2012, SE 

ADJ. SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, 

CERTIFICADO, AUTORIZACION DE VIAJE, CERTIFICACION. 

30/10/2012 35692668 DAG 53200000000000000017953 PICHINCHA.- ROMERO SALINAS ANDREA MARGARITA, LIQUIDACION, 

SOLICITUD, INFORME, INFORMES DE LABORES, CERIFICADO 

30/10/2012 35692885 DAG 53200000000000000017955 PICHINCHA.-SALAZAR HIDALGO JUAN AMILCAR SE ADJUNTA , 

LIQUIDACION, SOLICITUD, INFORME, AUTORIZACION DE VIAJES, 

CERIFICADO 

30/10/2012 35693184 DAG 53200000000000000017957 PICHINCHA.-FRACCIAN EDER SOLIS MONROY,PAGO VIATICOS DE 

QUITO-RIOBAMBA-QUITO DESDE 22/10/2012 HASTA 27/10/2012 SE 

ADJUNTA , LIQUIDACION, SOLICITUD, INFORME, AUTORIZACION DE 

VIAJE, CERIFICADO. 





13.75 0.00 

205.00 0.00 

190.00 0.00 

275.00 0.00 

15.00 0.00 

40.00 0.00 

10.25 0.00 

150.00 0.00 

75.00 0.00 

68.75 0.00 

40.00 0.00 

60.00 0.00 

75.00 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 


30/10/2012 35693447 DAG 53200000000000000017964 PICHINCHA.-SOSA CASTRO JORGE ENRIQUE,PAGO VIATICOS DE 

QUITO-IBARRA-QUITO DESDE 20/10/2012 HASTA 26/10/2012 SE ADJUNTA , 

LIQUIDACION, SOLICITUD, INFORME, AUTORIZACION DE VIAJE, 

CERIFICADO. 

30/10/2012 35693648 DAG 53200000000000000017966 PICHINCHA.-SARANGO TANDAZO SIMER LUIS,PAGO VIATICOS DE 

QUITO-STO. DOMINGO-QUITO DESDE 20/10/2012 HASTA 26/10/2012 SE 

ADJUNTA , LIQUIDACION, SOLICITUD, INFORME, AUTORIZACION DE 

VIAJE, CERIFICADO. 

31/10/2012 35707345 DAG 53200000000000000017941 PICHINCHA.- SOSA CASTRO JORGE ENRIQUE/ 1 ALIMENTACION 

QUITO-RIOBAMBA-QUITO/ DEL 11-09-2012 AL 12-09-2012/ SE ADJ. 


REMUNERACION, AUTORIZACION DE VIAJE, CERTIFICACION. 

31/10/2012 35707380 DAG 53200000000000000017947 PICHINCHA.- PENA NOBOA HERNAN AUGUSTO/1 SUBSISTENCIA 

QUITO-LATACUNGA-QUITO/ EL 29-10-2012 / SE ADJ. CONTROL PREVIO, 

SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y 


31/10/2012 35707398 DAG 53200000000000000017943 PICHINCHA.- GUIDO MARCELO ARAUJO CARVAJA/ 6 ALIMENTACIONES 

QUITO-RIOBAMBA-QUITO/ DEL 20-10-2012 AL 27-10-2012/ SE ADJ. 


REMUNERACION, AUTORIZACION DE VIAJE Y CERTIFICACION. 

31/10/2012 35707436 DAG 53200000000000000017973 PICHINCHA.- QUIMBIULCO SOCASI CESAR GONZALO, PAGO 2 VIATICOS, 

QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 25 AL 27 DE OCT 2012, SE ADJ. SOLICITUD 

E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, AUTORIZACION DE 

VIAJE, CERTIFICACION. 






PASAJES 

31/10/2012 35716884 DAG 53200000000000000017986 PICHINCHA.- VILLEGAS ESPINOSA EDUARDO MARCELO PAGO DE 1 

SUBSISGTENCIA A LATACUNGA DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2.012 , 

TRANSPORTE DEL GERENTE JURIDICO, SE ADJUNTA CONTROL PREVIO, 


AUTORIZACION, CERTIFICACION. 

31/10/2012 35716967 DAG 53200000000000000017984 PICHINCHA.- COSIOS GONZALEZ SILVIA PATRICIA, PAGO DE DOS 

VIATICOS A GUAYAQUIL, DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DLE 2.012; 

REUNION DE TRABAJO Y EMISION POSTAL DE SELLOS POSTALES , ADJ: 

SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA. 


POR ASISTIR LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2012 A CURSO 

DESARROLLO DE CAPACIDADES GERENCIALES DE CUENTAS PARA 

VENDEDORES EN LA CIUDAD DE QUITO, ADJ. SOLICITUD DE LICENCIA 

CON REMUNERACION, INFORME, AUTORIZACION DE COMIS. SERV 






PASAJES 





90.00 0.00 

90.00 0.00 

15.00 0.00 

50.00 0.00 

90.00 0.00 

120.00 0.00 

317.50 0.00 

30.00 0.00 

200.00 0.00 

240.00 0.00 

-317.50 0.00



EJERCICIO: 



532-0000-0000 


LIBRO MAYOR 







PASAJES 

Subtotal Flujos 

Subtotal por Auxiliares 





335.00 0.00 

48,040.92 0.00 

267,509.44 0.00 

Saldo por Auxiliares 

267,509.44 

TOTAL CUENTA 

267,509.44 0.00 

SALDO CUENTA 

267,509.44

Viáticos al Interior octubre 2012 - Correos del Ecuador

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