Viáticos al Interior octubre 2012 - Correos del Ecuador

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DEL 01 OCTUBRE 2012 AL 31 OCTUBRE 2012
2012
532-0000-0000
Sin Asientos Cierre
CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior
AUXILIAR 01: 53200000000
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SIN CODIGO AUXILIAR
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FECHA
NO CUR
CLASE
REGISTRO
NO
EXPEDIENTE
DESCRIPCION
DEBITO
CREDITO
219,468.52 0.00
SALDO AL 01/10/2012 219,468.52
01/10/2012 34844020 DAG 53200000000000000015440 PICHINCHA.- MU¿OZ JARRIN CRISTINA GABRIELA POR PAGO DE 3
VIATICOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 06-08-2012 AL 09-08-2012, SE
ADJ. CONTROL PREVIO, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION, CERTIFICACION, INFORME DE ACTIVIDADES.
01/10/2012 34865365 DAG 53200000000000000015454 PICHINCHA.- IDROVO OCHOA MARIA AUGUSTA PAGO VIATICOS DE
QUITO-ATACAMES-QUITO DESDE 20/09/2012 HASTA 21/09/2012, SE
ADJUNTA LIQUIDACION DE COMISION, SOLICITUD, INFORME, INFORME
DE LABORES, CERTIFICADO DE PROVINCIA, CERTIFICADO DE
TRANSPORTE.
01/10/2012 34874783 DAG 53200000000000000015485 PICHINCHA.- MORENO RUIZ PAULINA PAGO VIATICOS A
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DESDE 17/08/2012 HASTA EL 17/08/2012, SE
ADJUNTA LIQUIDACION DE COMISION, SOLICITUD DE LICENCIA
INFORME DE LICENCIA, PASAJES.
01/10/2012 34874811 DAG 53200000000000000015475 PICHINCHA.-PAREDES CARRERA DIANA ELIZABETH.-PAGO DE 1
VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA AL CHACO DEL 20 AL 21/09/2012,SE
ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION DE COMISION,
CERTIFICADO, INFORME DE VISITA Y CERTIFICADO.
01/10/2012 34874828 DAG 53200000000000000015476 PICHINCHA.-GAHONA VELASCO TELMO ANDRES.- PAGO DE 1VIATICO Y
1 SUBSISTENCIA DEL 10 AL 11 SEP/2012 POR VERIFICACION DE
MANTENIMIENTO EN SUCURSAL RIOBAMBA Y LEVANTAMIENTO
PLANIMETRI SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE COMIS. SERV.,
CERTIFICADO, INFORME DE VISITA TECNICA, GRAFICO, CERTIFICADO.
01/10/2012 34874837 DAG 53200000000000000015477 PICHINCHA.- MORENO RUIZ PAULINA.- PAGO 1 VIATICO, VIAJE
UIO-GYE-UIO, DEL 26 AL 27 SEP/2012, POR REUNION DE TRABAJO
AGENCIA BNACIONAL POSTAL Y SENAE, SE ADJ: SOLICITUD E INFORME
DE LICENCIA, PASAJES.
01/10/2012 34885582 DAG 53200000000000000015507 ZAMORA CHINCHIPE.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD
DE QUITO DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE ENROLAMIENTO SISTEMA
BIOMETRICO Y COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 17
SEPTIEMBRE/12 TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA.- SE
ADJUNTA INFORME, SOLICITUD, CONTROL PREVIO Y MEMORANDUM
01/10/2012 34886666 DAG 53200000000000000015500 PICHINCHA.- SANCHEZ MOLINA DIEGO XAVIER, PAGO CINCO
ALIMENTACIONES, POR VIAJE UIO-PATRICIA PILAR-UIO, DEL 17 AL 21
DE SEPT 2012, POR SUPERVISION DE VALIJA ENLACE NOCTURNO ADJ:
SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA, INFORME DE LABORES Y
CERTIFICADO.
01/10/2012 34889592 DAG 53200000000000000015491 PICHINCHA.- GAHONA VELASCO TELMO ANDRES PAGO VIATICOS DE
QUITO-LOJA-ZAMORA-QUITO DESDE 01/10/2012 HASTA 03/10/2012, SE
ADJUNTA LIQUIDACION, SOLICITUD.
-300.00 0.00
105.00 0.00
50.00 0.00
105.00 0.00
120.00 0.00
100.00 0.00
200.00 0.00
68.75 0.00
200.00 0.00

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01/10/2012 34897132 DAG 53200000000000000015498 PICHINCHA.- COSIOS GONZALEZ SILVIA PATRICIA, PAGO DE UNA
SUBSISTENCIA, UIO-GUAYAS-UIO, DEL 26 al 27 DE SEPTIEMBRE DEL
2012, POR VISITA ADMINISTRATIVA-REUNIONES SENAE, ADJ: SOLICITUD
E INFORME DE LICENCIA.
01/10/2012 34897143 DAG 53200000000000000015492 PICHINCHA.- GONZAGA MORA KARINA ALEXANDRA, PAGO UN VIATICO
Y UNA SUBSISTENCIA, POR VIAJE UIO-NAPO EL CHACO-UIO, DEL 20 AL
21 DE SEPTI 2012, POR INSTALACION DE CARPA INFORMATIVA SE ADJ:
SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA, INFORME DE LABORES Y
CERTIFICADO.
02/10/2012 34903011 DAG 53200000000000000015512 GUAYAS-PAULA DANIELA MATA CANEPA, PAGO DE UN VIATICO Y UNA
SUBSISTENCIA A QUITO, LOS DÍAS: 24 Y 25/09/2012, POR PROYECTO
GOBIERNO POR RESULTADO PARA LA CDE EP, SE ADJUNTA: SOLICITUD
E INFORME, CERTIFICADO, PASAJES.
02/10/2012 34903040 DAG 53200000000000000015514 GUAYAS-ZAMORA AYNUCA ALEX OLMEDO, PAGO DE UN VIATICO Y
UNA SUBSISTENCIA A QUITO LOS DÍAS: 24 Y 25/09/2012, POR CURSO DE
GPR ( GOBIERNO POR RESULTADO ) , SE ADJUNTA: SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICADO, PASAJES.
02/10/2012 34911733 DAG 53200000000000000015526 GUAYAS-COELLO TORRES CLIMACO NESTOR-PAGO DE UNA
ALIMENTACION A LA TRONCAL EL DIA 21/09/2012, TRASLADO Y
ENTREGA DE ENVIOS PARA LA TRONCAL, SE ADJUNTA: SOLICITUD,
INFORME, CERTIFICADO, HOJA DE MOVILIZACION.
02/10/2012 34924224 DAG 53200000000000000015502 PICHINCHA.-VELEZ PONCE MARIA DOLORES PAGO VIATICOS DE
QUITO-GUAYAS-QUITO DESDE 21/09/2012 HASTA 21/09/2012, SE ADJUNTA
LIQUIDACION,SOLICITUD, INFORME,´PASAJES
02/10/2012 34924315 DAG 53200000000000000015546 PICHINCHA.-CANO SAMBRANO JAIME HOMERO PAGO VIATICOS DE
QUITO - LOJA- SUCUMBIOS-QUITO DESDE 21/09/2012 HASTA 23/09/2012,
SE ADJUNTA LIQUIDACION DE COMISION, MEMO GFI 907, PASAJES,
SOLICITUD, INFORME, INFORME N° JC-19-2012.
02/10/2012 34924436 DAG 53200000000000000015554 PICHINCHA.- ULLOA LOOR ISIS JASMIN PAGO VIATICOS DE
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DESDE 02/10/2012 HASTA 05/10/2012, SE
ADJUNTA LIQUIDACION DE COMISION, SOLICITUD, INFORME, INFORME
DE LABORES.
02/10/2012 34924741 DAG 53200000000000000015530 PICHINCHA.- JUAN CARLOS BAHAMONDE CAILLAMA PAGO DE 1
VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2.012;
VERIFICACION DE MANTENIMIENTO-LEVANTAMIENTO PLANIMETRIC;
SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE ACTIVIADES; ANEXOS,
CERTIFICACION.
02/10/2012 34924786 DAG 53200000000000000015538 PICHINCHA.- MONTENEGRO NICOLALDE JUAN JOSE, PAGO A CUAT
VIATICOS , POR VIAJE UIO-RIOBAMBA-UIO DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE
DEL 2.012, REVISION DE LA AGENCIA , MANTENIMIENTO, ADJ:
SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA, FACTURAS, PASAJES Y
CERTICADOS.
02/10/2012 34924807 DAG 53200000000000000015536 PICHINCHA.- JUMBO SOTO JOSE VICENTE, PAGO A CUAT VIATICOS , POR
VIAJE UIO-RIOBAMBA-UIO DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2.012,
REVISION DE LA AGENCIA , MANTENIMIENTO, ADJ: SOLICITUD E
INFORME DE LICENCIA, FACTURAS, PASAJES Y CERTICADOS.
02/10/2012 34928902 DAG 53200000000000000015559 MANABI - PAGO DE VIATICOS A LOPEZ BARBERAN BIRMANIA POR
ASISTIR A CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL/LOS DIAS 15 y 16 DE SEPTIEMBRE/2012 SE ADJUNTA
SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA, CONTROL PREVIO, INFORME,
CERTIFICACION, AUTORIZACION, FACTURAS, PASAJES.
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143.00 0.00
105.00 0.00
120.00 0.00
90.00 0.00
13.75 0.00
50.00 0.00
160.00 0.00
280.00 0.00
90.00 0.00
270.00 0.00
270.00 0.00
120.00 0.00

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02/10/2012 34928912 DAG 53200000000000000015556 MANABI - PAGO DE VIATICOS A FERNANDEZ BASURTO ARACELY POR
ASISTIR A CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL/LOS DIAS 15 y 16 DE SEPTIEMBRE/2012 SE ADJUNTA
SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA, CONTROL PREVIO, INFORME,
CERTIFICACION, AUTORIZACION, FACTURAS, PASAJES.
02/10/2012 34928926 DAG 53200000000000000015549 MANABI - PAGO DE VIATICOS A SANTANA BRAVO QUINCHE POR
ASISTIR A CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL/LOS DIAS 15 y 16 DE SEPTIEMBRE/2012 SE ADJUNTA
SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA, CONTROL PREVIO, INFORME,
CERTIFICACION, AUTORIZACION, FACTURAS, PASAJES.
02/10/2012 34928997 DAG 53200000000000000015535 MANABI - PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A LOPEZ BARBERAN BIRMANIA
POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18/09 AL TALLER DE
GESTION POR RESULTADOS Y PLANIFICACION ESTRATEGICA/ SE
ADJUNTA SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA, CONTROL PREVIO,
INFORME, CERTIFICACION, AUTORIZACION, FACTURAS, PASAJES.
02/10/2012 34930285 DAG 53200000000000000015572 MORONA SANTIAGO.- PAGO A LA SRTA. ALEXANDRA TACURI POR
ASISITR AL CURSO DE CAPACITACION GOBIERNO POR RESULTADOS EN
LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 17-9-2012.- SE ADJUTNA INFORME DE
COMISION, FACTURAS, CERTIFICACION, SOLICITUD DE PAGO, CONTROL
PREVIO.
02/10/2012 34930348 DAG 53200000000000000015573 MORONA SANTIAGO.- PAGO A LA SRA. ALEXANDRA TACURI, UN
VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 12-13,
DE SEPTIEMBRE SE ADJUNTA INFORMES DE COMISION, FACTURAS, A
REALIZAR EL ENROLAMIENTO BIOMETRICO, CERTIFICACION,
SOLCIITUD DE PAGO.
02/10/2012 34930411 DAG 53200000000000000015574 MORONA SANTIAGO.- PAGO AL SR. NOE IDROVO, UN VIATICO Y UNA
SUBSITENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIA 12Y13 DE SEPTIEMBRE A
REALIZAR EL ENROLAMIENTO BIOMETRICO, SE ADJUTNA INFORME SDE
COMISIÓN, FACTURAS, CERTIFICACION, CONTROL PREVIO.
02/10/2012 34931045 DAG 53200000000000000015575 MORONA SANTIAGO.- PAGO AL SR. JORGE MACAO, CHOFER DE ENLACE
NOCTURNO, PAGO POR ALIMENTACION, POR REALIZAR LA
TRANSPORTACION DE LA VALIJA DESDE MORONA A PASTAZA, SE
ADJUTNA CERTIFICACION, INFORMES DE COMISION, HOJA DE RUTA,
SOLICITUD DE PAGO, CONTROL PREVIO.LOS DIAS 17-20 DE SEPTIEMBRE.
02/10/2012 34931199 DAG 53200000000000000015577 MORONA SANTIAGO.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA AL SR. NOE IDROVO
POR ASISTIR A LA CAPACITACION DE GOBIERNO POR RESULTADOS, EL
DIA 17-9-2012.- SE ADJUNTA INFORMES DE COMISION, CERTIFICACION,
SOLICITUD DE PAGO, CONTROL PREVIO.
02/10/2012 34931337 DAG 53200000000000000015578 MORONA SANTIAGO.- PAGO AL SR. CRISTIAN ZABALA, CHOFER DE
ENLACES NOCTURNOS, TRANSPORTANDO VALIJA DESDE MORONA
DESDE PASTAZA.- SE ADJUNTA INFORME DE COMISION, HOJA DE RUTA,
SOLICITUD DE PAGO, CERTIFICACION, CONTROL PREVIO. LOS DIAS 24
AL 28 DE SEPTIEMBRE.
02/10/2012 34931597 DAG 53200000000000000015579 MORONA SANTIAGO, PAGO AL SR. ROLANDO CASTRO POR REALIZAR
ENLACE NOCTURNO EL DIA 21-9-2012.- SE ADJUNTA CERTIFICACION,
INFORME DE CONMISION, HOJA DE RUTA, CONTROL PREVIO,
SOLICITUD DE PAGO.
02/10/2012 34933845 DAG 53200000000000000015550 PICHINCHA.- MENDOZA MENDOZA ORLANDO ARTURO.- PAGO
SUBSISTENCIA A LATACUNGA DEL 12 SEPTIEMBRE DEL 2012, SE
ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE COMISION DE SERVICIOS,
INFORME DE LABORES, CERTIFICADOS.
02/10/2012 34938003 DAG 53200000000000000015589 Pastaza. Pago Viáticos y subsistencias al Sr. Cristian Armando Tirira
Díaz.Funcionario de la Sucursal Pastaza, el 17 de septiembre del 2012 para asistir a
la capacitación "Gobierno por resultados y planificació. Adjunto informe de
comisión. certificacone,autorizac y mas documentos de respaldo.
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90.00 0.00
90.00 0.00
40.00 0.00
40.00 0.00
120.00 0.00
120.00 0.00
60.00 0.00
40.00 0.00
75.00 0.00
15.00 0.00
50.00 0.00
90.00 0.00

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02/10/2012 34940514 DAG 53200000000000000015596 Pastaza. Pago al Sr. Villalba Manzano Sergio F. Contador de Correos Sucursal
Pastaza, por la comisión cumplida en la Matriz para asistir al enrolamiento biométrico
el 13 de septiembre del 2012. Se adjunta el informe de comisión, factura de
hospedaje, certificado de asistencia.
02/10/2012 34940526 DAG 53200000000000000015599 Pastaza. Pago de alimentación al Sr. Johny Tamayo.Chofer de enlace con la Provincia
de Tungurahua, corresponde a las Siguiente fechas: del 14 - 28 de septiembre del
2012. Adjunto informes de comisión. certificacones,autorización y mas documentos
de respaldo.
03/10/2012 34963497 DAG 53200000000000000015604 PICHINCHA.- AGUILAR FLORES PEDRO JOSE PAGO VIATICO DE
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DESDE 01/10/2012 HASTA 01/10/2012, SE
ADJUNTA LIQUIDACION DE COMISION, SOLICITUD, INFORME, PASAJES,
MEMO CDE-EP-2012-428-DIRJURI-PA, CERTIFICADO.
03/10/2012 34964341 DAG 53200000000000000015613 PICHINCHA.- PENA NOBOA HERNAN AUGUSTO PAGO VIATICOS DE
QUITO -GUAYAQUIL-QUITO DESDE 01/10/2012 HASTA 01/10/2012, SE
ADJUTA LIQUIDACION DE COMISION, SOLICITUD,PASAJES, INFORME.
03/10/2012 34967511 DAG 53200000000000000015615 PICHINCHA.-DIAZ REINOSO MARIA DOLORES PAGO VIATICOS DE QUITO
- GUAYAQIL-QUITO DESDE 21/09/2012 HASTA 21/09/2012, SE ADJUNTA
LIQUIDACION DE COMISION, SOLICITUD DE LICENCIA, INFORME,
PASAJES, CERTIFICADO,INFORME DE LABORES.
03/10/2012 34967995 DAG 53200000000000000015625 GUAYAS-VICUNA NAVAS GLADYS LOURDES, PAGO DE CINCO VIATICOS
A QUITO LOS DÍAS: 30/09/2012, 01, 02, 03, 04, 05/10/2012, POR RECEPCION
DE AVANCES PARA PROYECTO ERP, SE ADJUNTA: SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACIÓN, PASAJES.
03/10/2012 34968059 DAG 53200000000000000015553 GUAYAS-REYES VANEGAS LISSETE MARITZA-PAGO DE UN VIATICO Y
UNA SUBSISTENCIA DEL 24 AL 25/09/2012, CAPACITACION PROYECTO
GOBIERNO POR RESULTADOS, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME,
CERTIFICADO.
03/10/2012 34968307 DAG 53200000000000000015590 GUAYAS-PAREDES TORRES MARIA DE LOURDES, PAGO DE UN VIATICO
Y UNA SUBSISTENCIA, A QUITO LOS DÍAS: 04 Y 05/10/2012, POR CURSO
DE GPR (GOBIERNO POR RESULTADOS), SE ADJUNTA: SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICADO, PASAJES.
03/10/2012 34968413 DAG 53200000000000000015592 GUAYAS-CEVALLOS VERA ESTEFANIA YELITZA, PAGO DE UN VIATICO
Y UNA SUBSISTENCIA, A QUITO LOS DÍAS: 04 Y 05/10/2012, POR CURSO
DE GPR (GOBIERNO POR RESULTADOS), SE ADJUNTA: SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICADO, PASAJES.
03/10/2012 34968919 DAG 53200000000000000015623 PICHINCHA.-DIAZ REINOSO MARIA DOLORES.- PAGO 3 VIATICOS Y 1
SUBSITENCIA A GUAYAS DEL 26 SEPT. AL 1 DE OCTUBRE/2012, SE
ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA, CERTIFICADOS
,INFORME DE LABORES.
03/10/2012 34974270 DAG 53200000000000000015621 PICHINCHA.-VILLEGAS ZAPATER CARLOS ESTEBA.-PAGO DE 1
SUBSISTENCIA QUITO -ESMERALDAS DEL 27 JULIO DEL 2012, SE
ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA, CERTIFICADOS
,INFORME DE LABORES.
03/10/2012 34978362 DAG 53200000000000000015641 AZUAY-PAGO AL SR. BARROS MONCADA JUAN ARTURO VIATICOS POR
ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012 A LA CAPACITACION SOBRE EL GRP. GOBIERNO POR
RESULTADOS, ADJ. MEMO, SOLICITUD DE LICENCIA CON
REMUNERACION, INFORME, AUTORIZACION DE COMIS. SERV.
CRONOGRAMA.
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REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: CASALTOS
120.00 0.00
75.00 0.00
40.00 0.00
50.00 0.00
40.00 0.00
500.00 0.00
120.00 0.00
120.00 0.00
120.00 0.00
280.00 0.00
40.00 0.00
240.00 0.00

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03/10/2012 34981039 DAG 53200000000000000015646 AZUAY-PAGO AL SR. LOPEZ SALCEDO PEDRO NICOLAS, VIATICOS POR
ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012 A LA CAPACITACION SOBRE EL GRP. GOBIERNO POR
RESULTADOS, ADJ. MEMO, SOLICITUD DE LICENCIA CON
REMUNERACION, INFORME, AUTORIZACION DE COMIS. SERV.
CRONOGRAMA.
03/10/2012 34983026 DAG 53200000000000000015666 IMBABURA.- GODOY CUPUERAN EDISON GIOVANY, PAGO DE 1 VIATICO
Y 1 SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS DEL 22 AL 23 DE
SEPTIEMBRE 2012, POR ASISTIR A LA CAPACITACION DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL MODULO 4 EN LA CIUDAD DE QUITO, EL VALOR
DE $90.00, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO
03/10/2012 34983042 DAG 53200000000000000015662 IMBABURA.- PADILLA LASTRA OTTO ROLANDO, PAGO DE 1 VIATICO Y 1
SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS DEL 22 AL 23 DE
SEPTIEMBRE 2012, POR ASISTIR A LA CAPACITACION DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL MODULO 4 EN LA CIUDAD DE QUITO, EL VALOR
DE $90.00, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO
03/10/2012 34983049 DAG 53200000000000000015659 IMBABURA.- CEVALLOS ARMAS SEGUNDO RICARDO, PAGO DE 1
VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS DEL 22 AL
23 DE SEPTIEMBRE 2012, POR ASISTIR A LA CAPACITACION DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MODULO 4 EN LA CIUDAD DE
QUITO, EL VALOR DE $90.00, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO
03/10/2012 34983058 DAG 53200000000000000015655 IMBABURA.- GINES CALDERON VERONICA MARCEL, PAGO DE 1
VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS DEL 22 AL
23 DE SEPTIEMBRE 2012, POR ASISTIR A LA CAPACITACION DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MODULO 4, EN LA CIUDAD DE
QUITO, EL VALOR DE $120.00, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO
03/10/2012 34983072 DAG 53200000000000000015652 IMBABURA.- CEDENO CHUQUIN MAYRA FERNANDA, PAGO DE 2
VIATICOS Y 2 SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES DEL 22 AL 23 Y 26
AL 27 DE SEPTIEMBRE 2012, POR ASISTIR A LA CAPACITACION DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MODULO 4 Y A LA PARTICIPACION
EN EL TALLER GPR 1, EL VALOR DE $240.00, SE ADJUNTA DOC.
RESPALDO
03/10/2012 34984550 DAG 53200000000000000015693 LOJA.-CARLOS MANUEL PALACIOS SALINAS.- PAGO DE 1 VIATICO A
CUENCA DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA TRANSPORTAR
VALIJA UTPL, SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION, CERTIFICADOS, HOJA DE RUTA
03/10/2012 34984554 DAG 53200000000000000015690 LOJA.- DAMIAN EUCLANDER ERREYES ARMIJOS PAGO DE 1 VIATICO Y 1
SUBSITENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 29 Y 30 DE
SEPTIEMBRE, POR ASISITIR A LA CAPACITACION PROGRAMA DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, SE ADJUNTA SOLICITUD E
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, CERTIFICADOS,
03/10/2012 34984563 DAG 53200000000000000015685 LOJA.- JOSE LUIS CASTILLO DUARTE PAGO DE 1 VIATICO Y 1
SUBSITENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 29 Y 30 DE
SEPTIEMBRE, POR ASISITIR A LA CAPACITACION PROGRAMA DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, SE ADJUNTA SOLICITUD E
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, CERTIFICADOS,
03/10/2012 34984572 DAG 53200000000000000015679 LOJA.- CARLOS ALBERTO MONTOYA CUEVA PAGO DE 1 VIATICO Y 1
SUBSITENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 29 Y 30 DE
SEPTIEMBRE, POR ASISITIR A LA CAPACITACION PROGRAMA DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, SE ADJUNTA SOLICITUD E
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, CERTIFICADOS, ADJ
PASAJES
PAGINA : 5 DE 37
FECHA : 05/11/2012 16:00.21
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: CASALTOS
240.00 0.00
90.00 0.00
90.00 0.00
90.00 0.00
120.00 0.00
240.00 0.00
60.00 0.00
90.00 0.00
90.00 0.00
90.00 0.00

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03/10/2012 34984590 DAG 53200000000000000015673 LOJA.- YANDRHY PATRICIO CHAVEZ PACHECO PAGO DE 1 VIATICO Y 1
SUBSITENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 29 Y 30 DE
SEPTIEMBRE, POR ASISITIR A LA CAPACITACION PROGRAMA DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, SE ADJUNTA SOLICITUD E
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, CERTIFICADOS,
03/10/2012 34984609 DAG 53200000000000000015665 LOJA.- ARCECIO DIONICIO VEGA GRANDA PAGO DE 1 VIATICO Y 1
SUBSITENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 29 Y 30 DE
SEPTIEMBRE, POR ASISITIR A LA CAPACITACION PROGRAMA DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, SE ADJUNTA SOLICITUD E
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, CERTIFICADOS,
03/10/2012 34984615 DAG 53200000000000000015656 LOJA.-CUENCA JAEN FRANKLIN ALBERTO.- PAGO DE 1 VIATICO A
CUENCA DEL 01 DE OCTUBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2012, SE ADJUNTA
SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION,
CERTIFICADOS, HOJA DE RUTA
03/10/2012 34984621 DAG 53200000000000000015651 LOJA.-CARLOS MANUEL PALACIOS SALINAS.- PAGO DE 1
ALIMENTACION A CUENCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SE
ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION,
CERTIFICADOS, HOJA DE RUTA
03/10/2012 34984626 DAG 53200000000000000015648 LOJA.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AL LIC. SERVIO FERNANDO CORDOVA
SILVA, POR ASISTIR EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL MINISTERIO
DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE QUITO PARA EL ENROLAMIENTO DEL
BIOMETRICO EN EL SISTEMA ESIGEF, ADJ. SOLICITUD DE LIC. CON
REMUNERACION, INFORME, AUTORIZACION DE COMS. DE SERV
03/10/2012 34984763 DAG 53200000000000000015698 SANTA ELENA.-PAGO A JUAN CARLOS ROSERO MALDONADO UN
VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA DE LOS DIAS 13/09/2012 Y 14/09/2012 A LA
CIUDAD DE QUITO AL ENROLAMIENTO MINISTERIO DE FINANZAS. SE
ADJUNTAN DOCU SOPORTE MEMO, SOLICITUD, CERTIFICADO, INFORME
Y SOL DE LIC POR REM, CONTROL PREVIO
04/10/2012 34992970 DAG 53200000000000000015638 GUAYAS-GOMEZ GAVILANEZ ANDREA MICHELLE -PAGO DE UN
VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA DEL 20 AL 21/09/2012, POR CONCEPTO DE
CAPACITACION GOBIERNO POR RESULTADOS, SE ADJUNTA:
SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO.
04/10/2012 34993076 DAG 53200000000000000015636 GUAYAS - NARANJO CALDERON WILLIAN FERNANDO, PAGO DE DOS
VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A EL CARMEN DEL DIA 03 AL 05 DE
OCTUBRE/2012, INSPECCIÓN DE FILIALES Y PROCESOS OPERATIVOS DE
DICHA AGENCIA SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO,
PASAJES Y ANEXOS.
04/10/2012 34993926 DAG 53200000000000000015634 GUAYAS - MONTOYA SOTOMAYOR MARIA ELENA, PAGO DE DOS
VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A EL CARMEN DEL DIA 03 AL 05 DE
OCTUBRE/2012, VERIFICACIÓN DE PROCESOS EN DICHA AGENCIA SE
ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO, PASAJES Y ANEXOS.
04/10/2012 34994719 DAG 53200000000000000015708 TUNGURAGUA REGISTRO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA , CORDOVA
LOPEZ MAURA PRISCILACORRESPONDIENTE A CAPACITACION DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL, DICTADA EN QUITO EL 22,Y 23 DE
SEPTIEMBRE, ADJUNTO DOCUMENTOS, Y LICENCIAS, AVALADOS POR
EL GERENTE ZONAL POR 90,00
04/10/2012 34997995 DAG 53200000000000000015714 TUNGURAGUA REGISTRO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA ,GUEVARA
MAYORGA JORGE EDUARDO CORRESPONDIENTE A CAPACITACION DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL, DICTADA EN QUITO EL 22 Y 23 DE
SEPTEIMBRE, ADJUNTO DOCUMENTOS, Y LICENCIAS, AVALADOS POR
EL GERENTE ZONAL POR $90
04/10/2012 35001665 DAG 53200000000000000015723 GUAYAS.-MUSELLO DALMAU JUAN CARLOS PAGO DE CINCO VIATICOS
Y UNA SUBSISTENCIA A QUITO LOS DÍAS 07 AL 09/09/2012 12 AL
14/09/2012 17 AL 18/09/2012, POR REUNION GPR 1, SE ADJUNTA:
SOLICITUD E INFORME, CERTIFICADO, PASAJES.
PAGINA : 6 DE 37
FECHA : 05/11/2012 16:00.21
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: CASALTOS
90.00 0.00
90.00 0.00
60.00 0.00
15.00 0.00
40.00 0.00
120.00 0.00
90.00 0.00
175.00 0.00
175.00 0.00
90.00 0.00
90.00 0.00
550.00 0.00

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04/10/2012 35001806 DAG 53200000000000000015727 TUNGURAGUA REGISTRO DE 1 VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA RAMOS
RAMOS DIEGO ARMANDO CORRESPONDIENTE A CAPACITACION DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL, DICTADA EN QUITO EL 22 Y 23 DE
SEPTIEMBRE, , ADJUNTO DOCUMENTOS, Y LICENCIAS, AVALADOS POR
EL GERENTE ZONAL POR $ 90
04/10/2012 35001840 DAG 53200000000000000015728 GUAYAS-DOYLET GAONA CELSO ENRIQUE , PAGO DE UN VIATICO Y
UNA SUBSISTENCIA A QUITO POR CAPACITACIÓN DE GPR 1, SE
ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME, CERTIFICADO, PASAJES.
04/10/2012 35003487 DAG 53200000000000000015725 GUAYAS-REAL ROBY JOHNNY JAVIER -PAGO DE CUATRO VIATICOS Y
UNA SUBSISTENCIA A QUITO LOS DIAS 17/09/2012 AL 21/09/2012, POR
CONCEPTO DE : REUNIO CON PERSONAL DE OPERACIONES Y
COMERCIAL PARA REVISAR ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION DEL CNE,
SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICACION.
04/10/2012 35004840 DAG 53200000000000000015741 EL ORO REGISTRA PAGO DE SUBSISTENCIA AL ING. MARCO AVELLAN
VALVERDE POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE PLANIFICAION DEL
GPR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
04/10/2012 35004848 DAG 53200000000000000015739 EL ORO REGISTRA PAGO DE LA LCDA. MAGALY AGUILAR RAMIREZ POR
CONCEPTO DE RECIBIR CAPACITACION DE PLANIFICACION DE GPR EN
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
04/10/2012 35007957 DAG 53200000000000000015733 PICHINCHA.-COLLAGUAZO ALUISA EDUARDO EFRA PAGO DE VIATICO
DE QUITO-SUCUMBIOS-QUITO, DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2.012; SE
ADJUNTA SOLICITUD DE LICENCIA,A ANEXOS.
04/10/2012 35008009 DAG 53200000000000000015745 PICHINCHA.-BUSTOS BARRERA SOFIA ANABEL PAGO DE VIATICOS A
GUAYAQUIL DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2.012; SOLVENTAR
INCONVENIENTES EN EL PROCESO DE PLANILLAJE; SE ADJUNTA
LIQUIDACION, ANEXOS, SOLICITUD E INFORME DE ACTIVIADES, COPIAS
DE PASAJES.
04/10/2012 35012587 DAG 53200000000000000015761 EL ORO-REGISTRA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA LIC.
MIRIAM MIELES POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 CUYO
VALOR ES $90.00, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE
04/10/2012 35012624 DAG 53200000000000000015758 EL ORO-REGISTRA PAGO POR VIATICOS A LA LIC. MIRIAM MIELES POR
CONCEPTO DE PARTICIPACION EN CODIFICACION DE APARTADOS
POSTALES DOMICILIARIOS EL 03/09/2012 CUYO VALOR ES $30.00, SE
ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
04/10/2012 35014618 DAG 53200000000000000015747 PICHINCHA.- GANAN CULQUI PABLO VINICIO PAGO VIATICOS DE
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DESDE 18/09/2012 HASTA 21/09/2012, SE
ADJUNTA LIQUIDACION DE COMISION, SOLICITUD, INFORME, INFORME
DE LABORES, INFORME DE COMISION, PASAJES
04/10/2012 35014640 DAG 53200000000000000015738 PICHINCHA.- MORALES HERRERA GUSTAVO FERNANDO PAGO VIATICO
DE QUITO-CUENCA-QUITO DESDE 13/09/2012 HASTA 13/09/2012, SE
ADJUNTA LIQUIDACION DE COMISION, INFORME, SOLICITUD, PASAJES,
CERTIFICADO, INFORME,
04/10/2012 35015177 DAG 53200000000000000015780 TUNGURAGUA REGISTRO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS ALVAREZ
LEON NORMA JONATHAN, CORRESPONDIENTE A CAPACITACION
MODULO 1 DE GPR , DICTADA EN QUITO EL 26 Y 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE
REGISTRO BANCO CENTRAL, ADJUNTO DOCUMENTOS, Y LICENCIAS,
AVALADOS POR DIRECCION NACIONAL ADMINISTPOR $200.00
04/10/2012 35016302 DAG 53200000000000000015789 TUNGURAHUA -PAGO DE SUBSISTENCIA AL ING ALVAREZ LEON
NORMAN JONATHAN, POR ASISTIR EL DIA 2 DE OCTUBRE A RIOBAMBA,
CANTON COLTA PARROQUIA LINCA , INVITACION MINISTERIO DE
TELECOMUNICACIONES ADJ. SOLICITUD DE LIC. CON REMUNERACION,
INFORME, PASAJES
PAGINA : 7 DE 37
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90.00 0.00
120.00 0.00
360.00 0.00
40.00 0.00
40.00 0.00
75.00 0.00
280.00 0.00
90.00 0.00
30.00 0.00
280.00 0.00
40.00 0.00
200.00 0.00
40.00 0.00

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04/10/2012 35017754 DAG 53200000000000000015796 TUNGURAGUA REGISTRO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA BASTIDAS
VELARDE CARLOS HOMERO, CORRESPONDIENTE A CAPACITACION DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL, DICTADA EN QUITO EL 22 Y 23 DE
SEPTIEMBRE, Y LICENCIAS, AVALADOS POR EL GERENTE ZONAL POR
90.
04/10/2012 35018267 DAG 53200000000000000015799 LOJA.-CUENCA JAEN FRANKLIN ALBERTO.- PAGO DE 1 VIATICO A
CUENCA DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2012, POR ENVIO DE VALIJA DE
LA UTPL, Y ENCAMINAMIENTO DE VALIJA SE ADJUNTA SOLICITUD E
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, CERTIFICADOS, HOJA DE
RUTA
04/10/2012 35018342 DAG 53200000000000000015803 Pastaza. Pago a la Sra.Angela Alianza.Directora Provincial (E) Sucursal Pastaza, por
la comisión cumplida en la Matriz para asistir al enrolamiento biométrico y curso de
capacitación, el 13 de septiembre del 2012. Se adjunta el informe de comisión, factura
de hospedaje, certificados, control previo
04/10/2012 35018396 DAG 53200000000000000015766 LOJA.-CARLOS MANUEL PALACIOS SALINAS.- PAGO DE 1 VIATICO A
CUENCA DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA TRANSPORTAR
VALIJA UTPL, SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION, CERTIFICADOS, HOJA DE RUTA
04/10/2012 35018406 DAG 53200000000000000015764 LOJA.-CARLOS MANUEL PALACIOS SALINAS.- PAGO DE 1 VIATICO A
CUENCA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA TRANSPORTAR
VALIJA UTPL, SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION, CERTIFICADOS, HOJA DE RUTA
05/10/2012 35034536 DAG 53200000000000000015817 GUAYAS-MORENO REYES LEANDRO SALOMON, PAGO DE CINCO
ALIMENTACIONES A RIOBAMBA LOS DÍAS: 24, 25, 26, 27, 28/09/2012, POR
ENTREGA Y RECEPCIÓN DE VALIJA EN LA RUTA: GYE-RIOBAMBA-GYE,
SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME, CERTIFICADO, HOJA DE
MOVILIZACIÓN.
05/10/2012 35034606 DAG 53200000000000000015820 GUAYAS-TORRES VERA JORGE EFREN, PAGO DE CINCO
ALIMENTACIONES A STO. DOMINGO LOS DÍAS: 24, 25, 26, 27, 28/09/2012,
POR ENTREGA Y RECEPCIÓN DE VALIJA EN LA RUTA:
GYE-BABAHOYO-QUEVEDO-STO. DOMINGO-MILAGRO-GYE, SE
ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME, CERTIFICADO, HOJA DE
MOVILIZACIÓN.
05/10/2012 35035041 DAG 53200000000000000015822 GUAYAS-AGURTO CHAVEZ MANUEL ALFREDO, PAGO DE DOS
ALIMENTACIONES A LA TRONCAL LOS DÍAS: 24 Y 28/09/2012, POR
ENTREGA Y RECEPCIÓN DE VALIJA EN LA RUTA: GYE-LA
TRONCAL-GYE, SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME, CERTIFICADO,
HOJA DE MOVILIZACIÓN.
05/10/2012 35037481 DAG 53200000000000000015839 SANTA ELENA.-PAGO A JUAN CARLOS ROSERO MALDONADO UN
VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA DE LOS DIAS 26/09/2012 Y 27/09/2012 A
CIUDAD DE QUITO POR CAPACITACION DEL SISTEMA GPR (GOBIERNO
POR RESULTADOS )SE ADJ DOC SOPORTE MEMO, SOLICITUD, CERTIF,
INFORME Y SOLICITUD POR LIC CON REM, CONTROL PREVIO
05/10/2012 35041012 DAG 53200000000000000015850 PICHINCHA.-SANCHEZ MARTINEZ ELOY HUMBERTO.-PAGO DE 1
SUBSISTENCIA A CARCHI DEL 21 DE JUNIO DEL 2012, POR
CONSTATACION FISICA E INVENTARIO DE BIENES, SE ADJ: SOLICITUD E
INFORME DE LICENCIA, INFORME, CERTIFICADOS Y
05/10/2012 35041451 DAG 53200000000000000015862 COTOPAXI-PAGO AL ING. MARCO DIAZ, GERENTE DE LA SUCURSAL
LATACUNGA UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA LOS DIAS 26 Y 27 DE
SEPTIEMBRE A LA CAPACITACION DE GOBIERNO POR RESULTADOS. SE
ADJUNTA ORDEN DE PAGO, CERTIFICACION, FORMULARIOS, INFORME.
PAGINA : 8 DE 37
FECHA : 05/11/2012 16:00.21
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: CASALTOS
90.00 0.00
60.00 0.00
120.00 0.00
60.00 0.00
60.00 0.00
75.00 0.00
75.00 0.00
27.50 0.00
120.00 0.00
30.00 0.00
120.00 0.00

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05/10/2012 35048954 DAG 53200000000000000015893 SANTO DOMINGO/PAOLA ARELLANO/PAGO POR SUBSISTENCIA A QUITO
EL 13-09-2012/ENROLAMIENTO BIOMETRICO EN EL M.F. Y TALLER DE
PLANIFICACION ESTRATEGICA EN CORREOS AV. 10 DE AGOSTO Y 9 DE
OCTUBRE/ADJ. SOLICITUD DE
LICENCIA/INF.LICENCIA/INF.ACTIVIDADES/CERTIF. ASISTENCIA.
05/10/2012 35049494 DAG 53200000000000000015776 ESMERALDAS/PAGO DE 4 ALIMENTACIONES AL SR. JOFRE MANUEL
LUCERO CRUEL/POR TRASLADO DE VALIJA EN ENLACE NOCTURNO A
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/SEMANA DEL 24 AL 28 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012/SE ADJUNTA HOJAS DE RUTA/ANEXO 5
LIQUIDACION DE GASTOS/MEMO 2012-GFI-305-CDE-EP-ESM/SOLICITUD E
INFORME DE LICENC
05/10/2012 35049515 DAG 53200000000000000015885 ESMERALDAS/PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A CRISTINA
ELENA CHERREZ VASQUEZ/POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA AISTIR AL
TALLER DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DICTADO LOS DÍAS 15 Y 16
SEPTIEMBRE Y PARA ASISTIR A CUENCA AL TALLER DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA DICTADOS LOS DÍAS 17 Y 18 DE/ SEPTIEMBRE 2012/ADJ
DO
05/10/2012 35049656 DAG 53200000000000000015899 SANTO DOMINGO/PAOLA ARELLANO/PAGO POR VIATICOS Y
SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 18-09-2012/TALLER DE PLANIFICACION
ESTRATEGICA EN CORREOS AV. AGUIRRE Y PEDRO CARBO/ADJ.
SOLICITUD DE LICENCIA/INF. LICENCIA/INF.ACTIVIDADES/CERT.
ASISTENCIA.
05/10/2012 35049992 DAG 53200000000000000015901 SANTO DOMINGO/FABIANA SUÀREZ/PAGO POR VIATICOS Y
SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 18-09-2012/TALLER DE PLANIFICACION
ESTRATEGICA EN CORREOS AV. AGUIRRE Y PEDRO CARBO/ADJ.
SOLICITUD
LICENCIA/INF.LICENCIA/INF.ACTIVIDADES/CERT.ASISTENCIA.
05/10/2012 35050276 DAG 53200000000000000015907 SANTO DOMINGO/JEFFERSON LOAIZA/PAGO POR VIATICOS Y
SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 18-09-2012/TALLER DE PLANIFICACION
ESTRATEGICA EN CORREOS AV. AGUIRRE Y PEDRO
CARBO/ADJ.SOLICITUD
LICENCIA/INF.LICENCIA/INF.ACTIVIDADES/CERT.ASISTENCIA
08/10/2012 35057939 DAG 53200000000000000015892 GUAYAS-VERA LUCAS MIGUEL IGNACIO-PAGO DE CINCO
ALIMENTACIONES LOS DIAS 24,25,26,27,28/09/2012 EN LA RUTA
GYE-RIOBAMBA-GYE, POR CONCEPTO DE ENTREGA Y RECEPCION DE
VALIJA , SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICACION, HOJA DE
MOVILIZACION.
08/10/2012 35057977 DAG 53200000000000000015860 PICHINCHA.- SANCHEZ MARTINEZ ELOY HUMBERTO PAGO VIATICOS DE
QUITO- ESMERALDAS- QUITO DESDE 25/04/2012 HASTA 27/04/2012, SE
ADJUNTA LIQUIDACION DE COMISION, SOLICITUD, INFORME,
FORMULARIO, CERTIFICADO, INFORME DE ACTIVIDADES.
08/10/2012 35058198 DAG 53200000000000000015869 GUASYAS-MONTERO ZAMBRANO CHRISTIAN GUSTAVO-PAGO DE
CINCO ALIMENTACIONES EN LA RUTA GYE-BABAHOYO-QUEVEDO-STO.
DOMINGO-MILAGRO-GYE, POR CONCEPTO DE ENTREGA Y RECEPCION
DE VALIJA, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO, HOJA DE
MOVILIZACION.
08/10/2012 35058327 DAG 53200000000000000015861 GUAYAS-COMPROMETIDO-MARTINEZ ZAMBRANO FERNANDO
DAVID-PAGO DE UNA ALIMENTACION A LA TRONCAL EL DIAS
26/09/2012, ENTREGA DE VALIJA RUTA GYE-L TRONCAL-GYE, SE
ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO, HOJA DE RUTA .
08/10/2012 35058432 DAG 53200000000000000015853 GUAYAS-UNDA TRIVINO JOANNA CLEMENTINA-PAGO DE UN VIATICO Y
UNA SUBSISTENCIA A QUITO, LOS DÍAS: 10 Y 11/10/2012, POR
CAPACITACIÓN GOBIERNO POR RESULTADO, SE ADJUNTA: SOLICITUD
INFORME, CERTIFICADO.
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FECHA : 05/11/2012 16:00.21
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: CASALTOS
40.00 0.00
60.00 0.00
280.00 0.00
120.00 0.00
90.00 0.00
90.00 0.00
75.00 0.00
150.00 0.00
75.00 0.00
13.75 0.00
150.00 0.00

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08/10/2012 35058523 DAG 53200000000000000015851 GUAYAS-PATIÑO RIVADENEIRA XAVIER EDUARDO, PAGO DE CINCO
ALIMENTACIONES A PATRICIA PILAR LOS DÍAS: 24, 25, 26, 27, 28/09/2012,
POR ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA GYE-PATRICIA
PILAR-GYE, SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME, CERTIFCADO.
08/10/2012 35058608 DAG 53200000000000000015828 GUAYAS-ORTEGA MIRANDA JOFFRE ANDRES-PAGO DE CINCO
ALIMENTACIONES LOS DIAS 17, 18, 19, 20 Y 21/09/2012 EN LA RUTA
GYE-PATRICIA PLIAR-GYE, POR ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA , SE
ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICACION.
08/10/2012 35058663 DAG 53200000000000000015865 GUAYAS-POMADERA VERA JUAN CARLOS-PAGO DE CUATRO
ALIMENTACIONES A LA RUTA GYE-QUEVEDO-GYE POR CONCEPTO DE
ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME,
CERTIFICADO, HOJA DE MOVILIZACION.
08/10/2012 35059473 DAG 53200000000000000015929 GUAYAS-ANA MARIA GOMEZ KOCHER, PAGO DE UN VIATICO Y UNA
SUBSISTENCIA A QUITO, LOS DÍAS: 8 Y 9/10/2012, POR CAPACITACIÓN
GOBIERNO POR RESULTADO, SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICADO, PASAJES.
08/10/2012 35067114 DAG 53200000000000000015935 AZUAY-PAGO DE SUBSISTENCIA AL SR. CRISTIAN PINOS CACERES, DEL
DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 ADJ. MEMO, SOLICITUD DE LICENCIA
DE REMUNERACION, INFORME, CERTIFICADO, AUTORIZACION DE
COMISION DE SERVICIOS, CRONOGRAMA Y HOJAS DE RUTA.
08/10/2012 35067876 DAG 53200000000000000015943 AZUAY-PAGO DE ALIMENTACION AL SR. CORDERO MALDONADO
EFRAIN VICTOR, DEL DIA 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 ADJ. MEMO,
SOLICITUD DE LICENCIA DE REMUNERACION, INFORME, CERTIFICADO,
AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS, CRONOGRAMA Y HOJAS
DE RUTA.
08/10/2012 35068685 DAG 53200000000000000015951 AZUAY-PAGO DE ALIMENTACION AL SR. PINTO MONTIEL OSCAR
FREDY, DEL LOS DIAS DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 ADJ.
MEMO, SOLICITUD DE LICENCIA DE REMUNERACION, INFORME,
CERTIFICADO, AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS,
CRONOGRAMA Y HOJAS DE RUTA.
08/10/2012 35069525 DAG 53200000000000000015956 AZUAY-PAGO DE ALIMENTACION AL SR. PERALTA RODRIGUEZ WILSON
OSWALDO, DE LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 ADJ.
MEMO, SOLICITUD DE LICENCIA DE REMUNERACION, INFORME,
CERTIFICADO, AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS,
CRONOGRAMA Y HOJAS DE RUTA.
08/10/2012 35069934 DAG 53200000000000000015959 COTOPAXI-SE PAGA AL ING. MARCO DIAZ UN VIATICO EN LA CIUDAD
DE RIOBAMBA EL 02/10/2012 PARA PARTICIPAR DEL EVENTO
ORGANIZADO POR EL MINTEL; SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE
RESPALDO
08/10/2012 35070386 DAG 53200000000000000015966 AZUAY-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL SR. GARATE GARATE
ALEX DAMIAN, DE LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPT. DEL 2012 POR ASISTIR A
LA CIUDAD DE GUAY. A LA CAPAC. DE FORMAC.DE BRIGADAS ADJ.
MEMO, SOLICITUD DE LICENCIA DE REMUNERACION, INFORME,
CERTIFICADO, AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS,
CRONOGRAMA.
08/10/2012 35071092 DAG 53200000000000000015968 PICHINCHA.- ULLOA LOOR ISIS JASMIN, POR PAGO UNA SUBSISTENCIA,
VIAJE UIO-GYE-UIO, DEL 07 AL 07 AGO 2012, POR REUNION CON EL
MINISTERIO COORDINADOR DE PRODUCCION EN GYE, ADJ: SOLICITUD
E INFORME DE LICENCIA.
08/10/2012 35071153 DAG 53200000000000000015970 PICHINCHA.- ULLOA LOOR ISIS JASMIN, PAGO UNA SUBSISTENCIA,
VIAJE UIO-OTAVALO-UIO, DEL 02 AL 02 DE AGOSTO 2012, POR REUNION
CON LA JUNTA DEL ARTESANO, ADJ: SOLICITUD E INFORME DE
LICENCIA.
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FECHA : 05/11/2012 16:00.21
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: CASALTOS
68.75 0.00
68.75 0.00
60.00 0.00
120.00 0.00
30.00 0.00
45.00 0.00
30.00 0.00
75.00 0.00
80.00 0.00
90.00 0.00
-40.00 0.00
-35.00 0.00

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08/10/2012 35071848 DAG 53200000000000000015914 PICHINCHA.- LUIS ANDRES CADENA PARDO PAGO VIATICOS DE
QUITO-TENA-QUITO DESDE 01/10/2012 HASTA 03/10/2012, SE ADJUNTA
LIQUIDACION DE COMISION, SOLICITUD, INFORME, INFOREM DE
LABORES EN VIAJE, CERTIFICADO, PASAJES.
08/10/2012 35078209 DAG 53200000000000000015994 AZUAY-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA SRA. GORDILLO
SOLIZ CECILIA, DEL 29 Y 30 DE SEPT. DEL 2012 POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE GUAY. A LA CAPAC. DE FORMAC.DE BRIGADAS ADJ. MEMO,
SOLICITUD DE LICENCIA DE REMUNERACION, INFORME, CERTIFICADO,
AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS, CRONOGRAMA.
08/10/2012 35078421 DAG 53200000000000000015988 PICHINCHA.- VITERI ORDO¿EZ SANTIAGO XAVIER PAGO DE VIATICOS
DE QUITO - SANTA ELENA-QUITO DESDE 20/07/2012 HASTA 21/07/2012, SE
ADJUNTA LIQUIDACION DE COMISION, SOLICITUD, INFORME,INFORME
DE LABORES, CERTIFICADO.
08/10/2012 35078441 DAG 53200000000000000015991 PICHINCHA.- SANCHEZ MARTINEZ ELOY HUMBERTO PAGO VIATICOS DE
QUITO -LATACUNGA-QUITO DESDE 22/06/2012 HASTA 22/06/2012, SE
ADJUNTA LIQUIDACION DE COMISION SOLICITUD, INFORME,
CERTIFICADO, COPIA PASAJES, INFORME DE ACTIVIDADES.
08/10/2012 35078474 DAG 53200000000000000015933 PICHINCHA.- SAA ALVAREZ RAUL GUILLERMO PAGO VIATICOS DE
QUITO- TENA -QUITO DESDE 01/10/2012 HASTA 03/10/2012, SE ADJUNTA
LIQUIDACION DE COMISION, SOLICITUD, INFORME, INFORME DE
LABORES, COPIA DE PASAJES, CERTIFICADOS.
08/10/2012 35081273 DAG 53200000000000000015998 BOLIVAR .- SE PAGA A JADDY CABEZAS GERENTE 1 VIATICO Y 1
SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE AL
CURSO GOBIERNO POR RESULTADOS Y UNA SUBSISTENCIA A
RIOBAMBA EL 2 DE OCTUBRE DEL 2012 POR INVITACION DEL MINTEL,
DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y CON TODOS LOS DOCUMENTOS DE
RESPALDO.
08/10/2012 35082227 DAG 53200000000000000016002 AZUAY-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA SRA. MUÑOZ
MOSCOSO MARIBEL, DE LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPT. DEL 2012 POR
ASISTIR A LA CIUDAD DE GUAY. A LA CAPAC. DE FORMAC.DE
BRIGADAS ADJ. MEMO, SOLICITUD DE LICENCIA DE REMUNERACION,
INFORME, CERTIFICADO, AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS,
CRONOGRAMA.
08/10/2012 35082232 DAG 53200000000000000015999 PICHINCHA.- SANCHEZ MARTINEZ ELOY HUMBERTO PAGO VIATICOS DE
QUITO-PUYO-TENA-QUITO, DESDE 27/06/2012 HASTA 29/06/2012, SE
ADJUNTA LIQUIDACION DE COMISION, SOLICITUD,INFORME, COPIA
PASAJES, CERTIFICACION
08/10/2012 35085212 DAG 53200000000000000016033 AZUAY-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL SR., JUAN PABLO
MORA DE LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPT. DEL 2012 POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE GUAY. A LA CAPAC. DE FORMAC.DE BRIGADAS ADJ. MEMO,
SOLICITUD DE LICENCIA DE REMUNERACION, INFORME, CERTIFICADO,
AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS, CRONOGRAMA.
08/10/2012 35085701 DAG 53200000000000000016045 AZUAY-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL SR. FLOR CEDILLO
EDUARDO, DE LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPT. DEL 2012 POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE GUAY. A LA CAPAC. DE FORMAC.DE BRIGADAS ADJ. MEMO,
SOLICITUD DE LICENCIA DE REMUNERACION, INFORME, CERTIFICADO,
AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS, CRONOGRAMA.
08/10/2012 35085961 DAG 53200000000000000016057 AZUAY-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL SR. CONTRERAS
FLORES DAVID, DE LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPT. DEL 2012 POR ASISTIR A
LA CIUDAD DE GUAY. A LA CAPAC. DE FORMAC.DE BRIGADAS ADJ.
MEMO, SOLICITUD DE LICENCIA DE REMUNERACION, INFORME,
CERTIFICADO, AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS,
CRONOGRAMA.
PAGINA : 11 DE 37
FECHA : 05/11/2012 16:00.21
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IMPRESO POR: CASALTOS
200.00 0.00
120.00 0.00
120.00 0.00
30.00 0.00
200.00 0.00
160.00 0.00
90.00 0.00
150.00 0.00
90.00 0.00
90.00 0.00
90.00 0.00

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08/10/2012 35085990 DAG 53200000000000000016051 LOJA.- PAGO DE 2 VIATICO Y 1 ALIMENTACION AL LIC. SERVIO
FERNANDO CORDOVA SILVA, POR ASISTIR DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012 A LA CIUDAD DE QUITO A LA CAPACITACION GPR1 GOBIERNO
POR RESULTADOS, ADJ. SOLICITUD E INFORME DE LIC. CON
REMUNERACION, INFORME, CERTIFICADO
08/10/2012 35085995 DAG 53200000000000000016046 LOJA.-CARLOS MANUEL PALACIOS SALINAS.- PAGO DE 1 VIATICO A
CUENCA DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA TRANSPORTAR
VALIJA UTPL, SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION, CERTIFICADOS, HOJA DE RUTA
08/10/2012 35086000 DAG 53200000000000000016027 LOJA.-CARLOS MANUEL PALACIOS SALINAS.- PAGO DE 1 VIATICO A
CUENCA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA TRANSPORTAR
VALIJA UTPL, SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION, CERTIFICADOS, HOJA DE RUTA
09/10/2012 35092990 DAG 53200000000000000016018 GUAYAS - MONTOYA MACIAS LUCIANO MARCOS - PAGO DE CINCO
ALIMENTACIONES A MACHALA DEL DIA 25, 26, 27, 28 Y 29 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012, TRASLADO DE VALIJA, SE ADJUNTA: SOLICITUD,
INFORME, CERTIFICACION Y HOJA DE RUTA.
09/10/2012 35093042 DAG 53200000000000000016016 GUAYAS - COELLO TORRES CLIMACO NESTOR - PAGO DE DOS
ALIMENTACIONES A LA TRONCAL DEL DIA 01 Y 03 DE OCTUBRE DEL
2012, TRASLADO DE VALIJA, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME,
CERTIFICACION Y HOJA DE RUTA.
09/10/2012 35093098 DAG 53200000000000000016014 GUAYAS - HEREDIA CACERES MIGUEL ANGEL - PAGO DE DOS
ALIMENTACIONES A LA TRONCAL DEL DIA 24 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL
2012, TRASLADO DE VALIJA, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME,
CERTIFICACION Y HOJA DE RUTA.
09/10/2012 35093134 DAG 53200000000000000016010 GUAYAS - CARLOS DARWIN ROMERO ROMERO - PAGO DE UN VIATICO
Y UNA ALIMENTACION A QUITO DEL DIA 04 AL 05 DE OCTUBRE/2012,
TALLER GPR 2 DEL PROYECTO GOBIERNO POR RESULTADOS, SE
ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO, PASAJES.
09/10/2012 35093191 DAG 53200000000000000016007 GUAYAS - ORDONEZ CHAVEZ FRANK EMERSON - PAGO DE UN VIATICO
Y UNA ALIMENTACION A QUITO DEL DIA 04 AL 05 DE OCTUBRE/2012,
TALLER GPR 2 DEL PROYECTO GOBIERNO POR RESULTADOS, SE
ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO, PASAJES.
09/10/2012 35093286 DAG 53200000000000000016021 GUAYAS-MARCILLO QUIMIS RIGOBERTO MARCIAL, PAGO DE CINCO
ALIMENTACIONES A PATRICIA PILAR LOS DÍAS: 24, 25, 26, 27, 28/09/2012,
POR ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA GYE-PATRICIA
PILAR-GYE, SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME, CERTIFICADO.
09/10/2012 35104108 DAG 53200000000000000016093 LOJA.-CARLOS MANUEL PALACIOS SALINAS.- PAGO DE 1 VIATICO A
CUENCA EL 06 DE OCTUBRE DEL 2012, POR ENCAMINAMIENTO DE
VALIJA, SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION, CERTIFICADOS, HOJA DE RUTA
09/10/2012 35104144 DAG 53200000000000000016090 LOJA.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA AL LIC. SERVIO
FERNANDO CORDOVA SILVA, POR ASISTIR DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE
A LA CAPACITACION PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ADJ. SOLICITUD E
INFORME DE LIC. CON REMUNERACION, INFORME, CERTIFICADO
09/10/2012 35104199 DAG 53200000000000000016085 LOJA.- PAGO DE 2 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA AL LIC. SERVIO
FERNANDO CORDOVA SILVA, POR ASISTIR DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE
A LA CAPACITACION PROGRAMA DE SEGURIDAD, EN GUAYAQUIL Y A
LA CAPACITACION GPR EN CUENCA, ADJ. SOLICITUD E INFORME DE
LIC. CON REMUNERACION, INFORME, CERTIFICADO
09/10/2012 35105142 DAG 53200000000000000016062 EL ORO-REGISTRA PAGO AL SR. CARLOS CEVALLOS POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION POR UN VALOR DE 34.92, SE ADJUNTA
DOCUMENTACION SOPORTE
PAGINA : 12 DE 37
FECHA : 05/11/2012 16:00.21
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: CASALTOS
260.00 0.00
60.00 0.00
60.00 0.00
75.00 0.00
27.50 0.00
27.50 0.00
120.00 0.00
120.00 0.00
68.75 0.00
15.00 0.00
120.00 0.00
200.00 0.00
34.92 0.00

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09/10/2012 35105208 DAG 53200000000000000016055 EL ORO REGISTRA PAGO A LA ING. JESSY VALAREZO MORENO POR
CONCEPTO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y DIA DE ALIMENTACION PARA
RECIBIR LA CAPACITACION DEL GPR 1 EN PROVINCIA DE QUITO, SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE.
09/10/2012 35105352 DAG 53200000000000000016011 EL ORO REGISTRA PAGO A LA ING. JESSY VALAREZO MORENO POR
CONCEPTO DE UN DIA DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR
CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD ACUPACIONAL LOS DIAS DE
15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
09/10/2012 35107242 DAG 53200000000000000016139 LOS RIOS: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A MARTHA ACOSTA
ROBY POR VIAJE A QUITO: ASUNTO MINISTERIO DE FINANZAS EL
13/09/12 Y CAPACITACION EN CORREOS QUITO EL 14/09/12
09/10/2012 35107424 DAG 53200000000000000016141 MORONA SANTIAGO.- PAGO POR ALIMENTACION AL SR. JORGE MACAO,
CHOFER DE ENLACES, POR TRANSPORTAR VALIJA DESDE MORONA
SANTIAGO HASTA PASTAZA, LOS DIAS 1-2-3-4 DE OCTUBRE, SE
ADJUTNA INFORMES DE COMISION, HOJA DE RUTA, CERTIFICACION,
SOLICITUD DE PAGO.
09/10/2012 35109857 DAG 53200000000000000015917 PICHINCHA.-SANCHEZ MARTINEZ ELOY HUMBERTO.-PAGO DE 2
VAITICOS 1 SUBSISTENCIA A BOLIVAR-RIOBAMBA DEL 13 AL 15 DE
JUNIO DEL 2012, POR CONSTATACION FISICA E INVENTARIO DE BIENES,
SE ADJ: SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA, INFORME, CERTIFICADOS
Y ANEXOS.
09/10/2012 35111093 DAG 53200000000000000016146 EL ORO REGISTRA PAGO A LA LCDA. MIRIAM MIELES HERRERA POR
CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CAPACITACION DE
SEGURIDA Y SALUD OCUPACIONAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS
DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE
09/10/2012 35114407 DAG 53200000000000000016166 MORONA SANTIAGO.- PAGO DE ALIMENTACION AL SR. ROLANDO
CASTRO CHOFER DE ENLACES NOCTURNOS.- DIA 5-10-2012.AL
TRANSPORTAR VALIJA DESDE MORONA SANTIAGO A PASTAZA, SE
ADJUNTA INFORMES DE COMISION, CERTIFICACION, SOLCIITUD DE
PAGO, CONTROL PREVIO, HOJA DE RUTA.
09/10/2012 35117792 DAG 53200000000000000016178 PICHINCHA.-COLLAGUAZO ALUISA EDUARDO ALCANCE A CUR 13906,
PAGO DE UN VIATICO DE QUITO-GUAYAS-QUITO, DEL 10 AL 12 DE
SEPTIEMBRE DEL 2.012; SE ADJUNTA SOLICITUD DE LICENCIA, ANEXOS.
09/10/2012 35119395 DAG 53200000000000000016160 MANABI - PAGO DE VIATICOS A MEJIA BRIONES RICHARD MARTIN POR
ASISTIR A CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL/LOS DIAS 15 y 16 DE SEPTIEMBRE/2012 SE ADJUNTA
SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA, CONTROL PREVIO, INFORME,
CERTIFICACION, AUTORIZACION, FACTURAS, PASAJES.
09/10/2012 35119414 DAG 53200000000000000016156 MANABI - PAGO DE VIATICOS A LOPEZ BARBERAN BIRMANIA POR
ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 Y 27 A LA CAPACITACION
DE GESTION POR RESULTADOS Y PLANIFICACION ESTRATEGICA/ SE
ADJUNTA SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA, CONTROL PREVIO,
INFORME, CERTIFICACION, AUTORIZACION, FACTURAS, PASAJES.
09/10/2012 35119945 DAG 53200000000000000016213 BOLIVAR.- SE PAGA A VICTOR CAÑIZARES POR ALIMENTACION POR
ENLACE NOCTURNO A RIOBAMBA CON VALIJA DEL 17 AL 22 DE
SEPTIEMBRE/ DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE Y DEL 1 AL 6 DE OCTUBRE
DEL 2012( 15) DIAS. SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA Y
TODOS LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO.
09/10/2012 35121079 DAG 53200000000000000016231 MANABI - PAGO DE SUBSISTENCIA A VERA CEDEÑO DELIA- ASISTENTE
CONTABLE POR ASISTIR AL ENROLAMIENTO DEL SISTEMA
BIOMETRICO DEL ESIGEF AL MIN.FINANZAS EL DIA 13 DE SEPT /SE
ADJUNTA SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA, CONTROL PREVIO,
INFORME, AUT,CERTIFICADO, PASAJES AEREOS
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260.00 0.00
120.00 0.00
120.00 0.00
60.00 0.00
150.00 0.00
90.00 0.00
15.00 0.00
60.00 0.00
90.00 0.00
160.00 0.00
225.00 0.00
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09/10/2012 35121084 DAG 53200000000000000016228 MANABI - PAGO DE SUBSISTENCIA A REYES ZAVALA LORENA-
CONTADORA PROVINCIAL DE MANABI POR ASISTIR AL
ENROLAMIENTO DEL SISTEMA BIOMETRICO DEL ESIGEF AL
MIN.FINANZAS EL DIA 13 DE SEPT /SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME
DE LICENCIA, CONTROL PREVIO, INFORME, AUT,CERTIFICADO, PASAJES
AEREOS
09/10/2012 35121087 DAG 53200000000000000016226 MANABI - PAGO DE 2 VIATICOS A MIELES VELAZQUEZ - JEFE
PROVINCIAL DE MANABI POR CAPACITACION DE GESTION POR
RESULTADOS Y PLANIFICACION ESTRATEGICA LOS DIAS 26 Y 27 DE
SEPT/2012 SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA, CONTROL
PREVIO, INFORME, AUTORIZACION,CERTIFICADO, FACTURAS, PASAJES
AEREOS
09/10/2012 35121090 DAG 53200000000000000016221 MANABI - PAGO SUBSISTENCIA A MIELES VELAZQUEZ - JEFE
PROVINCIAL DE MANABI POR CAPACITACION AL TALLER DE GESTION
POR RESULTADOS Y PLANIFICACION ESTRATEGICA EL 18 DE SEPT/2012
SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA, CONTROL PREVIO,
INFORME, AUTORIZACION,CERTIFICADO.
10/10/2012 35124792 DAG 53200000000000000016171 PICHINCHA.- SALAZAR HIDALGO JUAN AMILCAR, PAGO SEIS
ALIMENTACIONES, VIAJE UIO-STO DOMINGO-UIO DEL 22 AL 29 SEP 12,
UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, VIAJE UIO-NAPO-UIO, DEL 20 AL 21
SEP 2012,POR TRANS. DE VALIJA ADJ: SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACION DE VIAJE.
10/10/2012 35124800 DAG 53200000000000000016168 PICHINCHA.- PAGO A ERAZO RIVERA ANA EDITH, UN VIATICO Y UNA
SUBSISTENCIA VIAJE UIO-GYE-UIO DEL 04 AL 05 OCT 2012, POR
COORDINACION FERIA DE DURAN, REUNIOC BCO PACIFICO RESP.
SOCIAL, ADJ: SOLICITUD E INFORME, PASAJES, INFORME DE LABORES Y
CERTIFICACIÓN.
10/10/2012 35124820 DAG 53200000000000000016196 PICHINCHA.- PAUCAR COLUMBA ABDON HOMERO/ 5
ALIMENTACIONES/RUTA QUITO-IBARRA-QUITO/ DEL 22-09-2012 AL
29-09-2012/ SE ADJ. CONTROL PREVIO, SOLICITUD E INFORME DE
LICENCIA CON REMUNERACION.
10/10/2012 35124834 DAG 53200000000000000016183 PICHINCHA.- CARRERA LARCO JORGE WASHINGTON/ 5
ALIMENTACIONES/RUTA QUITO-RIOBAMBA-QUITO/ DEL 24-09-2012 AL
29-09-2012/ SE ADJ. CONTROL PREVIO, SOLICITUD E INFORME DE
LICENCIA CON REMUNERACION.
10/10/2012 35124843 DAG 53200000000000000016164 PICHINCHA.- CAIZA CHILIG JOSE JUAN, PAGO SEIS ALIMENTACIONES
VIAJE UIO-RBB-UIO DEL 22 AL 29 SEP 2012, POR TRANSPORTE DE VALIJA,
ADJ: SOLICITUD E INFORME, CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACION DE
VIAJE.
10/10/2012 35124898 DAG 53200000000000000016193 PICHINCHA.- CAIZA CHILIG JOSE JUAN/ 5 ALIMENTACIONES/RUTA
QUITO-P. PILAR-QUITO/ DEL 01-10-2012 AL 06-10-2012/ SE ADJ. CONTROL
PREVIO, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION.
10/10/2012 35127822 DAG 53200000000000000016177 GUAYAS-COMPROMETIDO-ROBALINO PAZMIÑO FRANK ENRIQUE-PAGO
DE CINCO ALIMENTACIONES LOS DIAS 24,25,26,27,Y 28/09/2012 EN LA
RUTA GYE-SALINAS-GYE, POR ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA, SE
ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICACION, HOJA DE
MOVILIZACION.
10/10/2012 35135875 DAG 53200000000000000016276 GUAYAS-VICUNA NAVAS GLADYS LOURDES, PAGO DE TRES VIAITICOS
Y UNA SUBSISTENCIA A QUITO, LOS DÍAS: 08, 09, 10 Y 11/10/2012, POR
REVISION DE PROCESO ERP , INVITACION GPR, SE ADJUNTA: SOLICITUD
E INFORME, CERTIFICADO, PASAJES.
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IMPRESO POR: CASALTOS
40.00 0.00
160.00 0.00
40.00 0.00
135.00 0.00
120.00 0.00
90.00 0.00
75.00 0.00
90.00 0.00
68.75 0.00
75.00 0.00
350.00 0.00

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10/10/2012 35139038 DAG 53200000000000000016295 EL ORO-REGISTRA PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL SR.
WALTER MINUCHE MERA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR
CONCEPTO DE CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
EL 15 Y 16 SEPTIEMBRE CUYO VALOR $90.00 , SE ADJUNTA
DOCUMENTACION SOPORTE.
10/10/2012 35139064 DAG 53200000000000000016297 EL ORO-REGISTRA PAGO POR VIATICOS A LA ING. RUTH RUGEL EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL POR CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL LOS DIAS 29 Y 30 SEPTIEMBRE ,SE ADJUNTA
DOCUMENTACION SOPORTE.
10/10/2012 35139253 DAG 53200000000000000016299 EL ORO REGISTRA PAGO A LA ING. JESSY VALAREZO MORENO POR
CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR CAPACITACION DE
SEGURIDA Y SALUD OCUÀCIONAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS
DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
10/10/2012 35140854 DAG 53200000000000000016302 EL ORO REGISTRA PAGO AL SR. GEOVANNY ORDOÑEZ POR CONCEPTO
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIA POR CAPACITACION DE
SEGURIDAD DE SALUD OCUPACIONAL POR LOS DIAS 28 Y 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012
10/10/2012 35143344 DAG 53200000000000000016209 PICHINCHA.- JUAN CARLOS BARBA ROSERO PAGO VIATICOS DE
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DESDE 23/09/2012 HASTA 29/09/2012, SE
ADJUNTA LIQUIDACION, SOLICITUD, INFORMACIÓN, INFORME DE
ACTIVIDADES, CERTIFICADO.
10/10/2012 35143437 DAG 53200000000000000016215 PICHINCHA.- MURILLO VERA ALEX EDILBERTO PAGO VIATICOS DE
QUITO LATACUNGA-QUITO DESDE 26/09/2012 HASTA 27/09/2012, SE
ADJUNTA LIQUIDACION , SOLICITUD, INFORME CERTIFICADO.
10/10/2012 35143576 DAG 53200000000000000016218 PICHINCHA.- GUIDO MARCELO ARAUJO CARVAJA PAGO DE VIATICOS
DE QUITO -ESMERALDAS-QUITO DESDE 20/09/2012 HASTA 21/09/2012 SE
ADJUNTA LIQUIDACION, INFORME, SOLICITUD, CERTIFICADOS.
10/10/2012 35150546 DAG 53200000000000000016317 PICHINCHA.- CRUZ CASA DIEGO FERNANDO PAGO VIATICO DE QUITO -
GUAYAQUIL-QUITO DESDE 24/09/2012 HASTA 25/09/2012, SE ADJUNTA
LIQUIDACION DE COMISION, SOLICITUD DE LICENCIA, INFORME DE
LICENCIA, INFORME DE LABORES, CERTIFICADO.
10/10/2012 35153647 DAG 53200000000000000016335 AZUAY- PAGO DE ALIMENTACION AL SR. CORDERO MALDONADO
EFRAIN VICTOR, DE LOS DIAS DEL DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2012
ADJ, MEMO, AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS,
CERTIFICADO, SOLICITUD DE LICENCIA DE REMUNERACION, INFORME,
CRONOGRAMA Y HOJAS DE RUTA.
10/10/2012 35153667 DAG 53200000000000000016338 AZUAY- PAGO DE ALIMENTACION AL SR. AGUILAR FREDDY FERNANDO,
DE LOS DIAS DEL DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2012 ADJ, MEMO,
AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS, CERTIFICADO, SOLICITUD
DE LICENCIA DE REMUNERACION, INFORME, CRONOGRAMA Y HOJAS
DE RUTA.
11/10/2012 35161083 DAG 53200000000000000016351 PICHINCHA.- ALTAMIRANO LEON FREDDY ANTONIO PAGO DE VIATICOS
DE QUITO -PATRICIA PILAR-QUITO DESDE 01/10/2012 HASTA 05/10/2012,
SE ADJUNTA CONTROL PREVIO SOLICITUD, INFORME, INFORME DE
ACTIVIDADES, CERTIFICADO.
11/10/2012 35167344 DAG 53200000000000000016353 GUAYAS-TRANSPORTE-ALEJANDRO HUAMAN MILTON JAVIER-PAGO DE
CUATRO ALIMENTACIONES LOS DIAS 01,02,03 Y 04/10/2012 EN LA RUTA
GYE-QUEVEDO-GYE, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME,
CERTIFICACION, HOJA DE MOVILIZACION.
11/10/2012 35168084 DAG 53200000000000000016313 GUAYAS-TRANSPORTE-ALEJANDRO HUAMAN MILTON JAVIER-PAGO DE
UNA ALIMENTACION A STO. DOMINGO DEL 06/10/2012 AL 07/10/2012, POR
ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME,
CERTIFICACION, HOJA DE MOVILIZACION.
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90.00 0.00
90.00 0.00
120.00 0.00
90.00 0.00
440.00 0.00
15.00 0.00
90.00 0.00
150.00 0.00
75.00 0.00
75.00 0.00
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11/10/2012 35173030 DAG 53200000000000000016381 PICHINCHA.- CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA POR 1 VIATICO Y 1
SUBSISTENCIA QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 21 AL 23 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012, SE ADJUNTA CONTROL PREVIO. SOLICITUD Y
LICENCIA CON REMUNERACION, INFORME DE ACTIVIDADES,
CERTIFICACION DE LA PROVINCIA Y TICKETS.
11/10/2012 35183336 DAG 53200000000000000016397 EL ORO REGISTRA PAGO DEL SR. LEOPOLDO LAZO MINUCHE POR
CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CAPACITACION DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL LOS DIAS 28 Y 30 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012
11/10/2012 35186414 DAG 53200000000000000016427 LOJA.- JULIO CESAR ORDOÑEZ QUEZADA.- PAGO DE 1 ALIMENTACION A
CUENCA EL 11 DE OCTUBRE DEL 2012, SE ADJUNTA SOLICITUD E
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, CERTIFICADOS, HOJA DE
RUTA
11/10/2012 35186419 DAG 53200000000000000016425 LOJA.- JULIO CESAR ORDOÑEZ QUEZADA.- PAGO DE 1 ALIMENTACION A
CUENCA EL 10 DE OCTUBRE DEL 2012, SE ADJUNTA SOLICITUD E
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, CERTIFICADOS, HOJA DE
RUTA
11/10/2012 35186423 DAG 53200000000000000016422 LOJA.- JULIO CESAR ORDOÑEZ QUEZADA.- PAGO DE 1 ALIMENTACION A
CUENCA EL 09 DE OCTUBRE DEL 2012, SE ADJUNTA SOLICITUD E
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, CERTIFICADOS, HOJA DE
RUTA
11/10/2012 35186429 DAG 53200000000000000016419 LOJA.-CUENCA JAEN FRANKLIN ALBERTO.- PAGO DE 1 ALIMENTACION
A MACHALA EL 06 DE OCTUBRE DEL 2012, POR ENCAMINAMIENTO DE
VALIJA SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION, CERTIFICADOS, HOJA DE RUTA
15/10/2012 35200413 DAG 53200000000000000016363 GUAYAS-TRANSPORTE-PAZ ZAMBRANO ELIS IVAN-PAGO DE CINCO
ALIMENTACIONES LOS DIAS 01,02,03,04, Y 05/10/2012 POR ENTREGA Y
RECEPCION DE VALIJA RUTA GYE PATRICIA PILAR-GYE, SE ADJUNTA:
SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO, ANEXOS.
15/10/2012 35200588 DAG 53200000000000000016409 GUAYAS-VILLEGAS ALDAS MARIEL ALEXANDRA, PAGO DE CUATRO
VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUITO, LOS DÍAS: 01, 02, 03, 04 Y
05/10/2012, POR REUNION CON LOS DPTO. TALENTO HUMANO,
MARKETING, TALLER GPR 2, SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICADO, PASAJES.
15/10/2012 35200667 DAG 53200000000000000016414 GUAYAS-GOMEZ GAVILANEZ ANDREA MICHELLE, PAGO DE UN
VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A QUITO, POR CAPACITACIÓN
GOBIERNO POR RESULTADOS, SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICADO, PASAJES.
15/10/2012 35200923 DAG 53200000000000000016383 GUAYAS - MONTOYA MACIAS LUCIANO MARCOS - PAGO DE UNA
ALIMENTACION A LA TRONCAL DEL DIA 03 DE OCTUBRE/2012,
TRASLADO DE VALIJA, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME,
CERTIFICADO, HOJA DE RUTA
15/10/2012 35201106 DAG 53200000000000000016411 GUAYAS-MONTOYA SOTOMAYOR MARIA ELENA-PAGO DE CUATRO
VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A PORTOVIEJO LOS DIAS 15,16,17,18 Y
19/10/2012, POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE PROCESOS EN
AGENCIAS, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICACION,
PASAJES.
15/10/2012 35201358 DAG 53200000000000000016385 GUAYAS - VERA LUCAS MIGUEL IGNACIO - PAGO DE CINCO
ALIMENTACIONES A MACHALA DEL DIA 02, 03, 04, 05 Y 06 DE
OCTUBRE/2012, TRASLADO DE VALIJA, SE ADJUNTA: SOLICITUD,
INFORME, CERTIFICADO, HOJA DE RUTA
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120.00 0.00
90.00 0.00
15.00 0.00
15.00 0.00
15.00 0.00
15.00 0.00
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360.00 0.00
90.00 0.00
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15/10/2012 35201603 DAG 53200000000000000016393 GUAYAS-TRANSPORTE-ZAMBRANO TORO JOSE GREGORIO-PAGO DE
CINCO ALIMENTACIONES LOS DIAS 01,02,03,04 Y 05/10/2012 POR
CONCEPTO DE ENTREGA Y RECEPCIO DE VALIJA EN LA RUTA
GYE-RIOBAMBA-GYE, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME,
CERTIFICADO, HOJA DE MOVILIZACION.
15/10/2012 35201721 DAG 53200000000000000016378 GUAYAS-TRANSPORTE-CASTILLO MORA CHRISTIAN EDUARDO-PAGO
DE CINCO ALIMENTACIONES LOS DIAS 01,02,03,04 Y 05/10/2012 POR
CONCEPTO DE ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA RUTA
GYE-RIOBAMBA-GYE, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME,
CERTIFICADO, HOJA DE MOVILIZACION.
15/10/2012 35203167 DAG 53200000000000000016459 PICHINCHA.- PUETATE LEON JUAN CARLOS, ALCANCE AL CUR 13292
POR EL PAGO 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACIONES , VIAJE
COCA-SUCUMBIOS-UIO, DEL 30 AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL
2012, POR VALIJA CNC, PAQUETES CORPORATIVOS EMS, ADJ: SOLICITUD
E INFORME DE LICENCIA, CERTIFICADO, AUTORIZACION DE VIAJE.
15/10/2012 35207444 DAG 53200000000000000016462 PICHINCHA.- DIAZ REINOSO MARIA DOLORES PAGO POR 1
SUBSISTENCIA, QUITO-GYE-QUITO EL 04 DE OCTUBRE DEL 2012, SE ADJ.
CONTROL PREVIO, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION, PASAJES.
15/10/2012 35207565 DAG 53200000000000000016451 PICHINCHA.- CARPIO ARGUDO ANA MARIA, PAGO UNA SUBSISTENCIA,
VIAJE UIO-GYE-UIO DEL 11 AL 11 SEP 12, POR REUNION DEL
DIRECTORIO, ADJ: SOLICITUD E INFORME, INFORME, PASAJES.
15/10/2012 35207725 DAG 53200000000000000016460 PICHINCHA.-PEÑA BELTRAN HECTOS AUGUSTO.- PAGO DE 5 VIATICOS 1
ALIMENTACION DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2.012
QUITO-GYE-QUITO; POR SUPERVISION EVALUACION OPERATIVA DEL
PERSONAL DE SEGURIDAD POSTAL, SE ADJ. SOLICITUD E INFORME DE
LICENCIA CON REMUNERACION, CERTIFICACION.
15/10/2012 35207782 DAG 53200000000000000016452 PICHINCHA.- MORENO RUIZ PAULINA, PAGO UN VIATICO Y UNA
SUBSISTENCIA, VIAJE UIO-GYE-UIO DEL 04 AL 05 OCT 12, POR
COORDINACION Y SUPERVISION FERIA DE DURAN, REUNION BCO
PACIFICO PROYECTO RESPONSABILIDAD SOCIAL, ADJ: SOLICITUD E
INFORME, INFORME, PASAJES.
15/10/2012 35207890 DAG 53200000000000000016453 PICHINCHA.- SANCHEZ CARVAJAL BORIS PAUL, PAGO CINCO
ALIMENTACIONES, VIAJE UIO-PATY PILAR-UIO DEL 24 AL 29 SEP 12,
SUPERVISION E INSPECCION DE ENLACE SEMANAL EN LA RUTA DE
VALIJA, ADJ: SOLICITUD E INFORME, INFORME, CERTIFICADO.
15/10/2012 35208032 DAG 53200000000000000016454 PICHINCHA.- PABLO XAVIER SAAVEDRA CASTILLO, PAGO CINCO
VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA, VIAJE UIO-GYE-UIO DEL 23 AL 29 SEP
12, POR OBSERVACION DE FALENCIAS EN EL TRABAJO QUE DESEMPEÑA
SEGURIDAD POSTAL, PROCESOS, MANEJO DE SISTEMA IPS PARA
INVESTIGACIONES, ADJ: SOLICITUD E INFORME, PASAJES,
CERTIFICADO.
15/10/2012 35208048 DAG 53200000000000000016467 PICHINCHA.-GANAN CULQUI PABLO VINICIO, PAGO POR 1
SUBSISTENCIA, QUITO-GYE-QUITO DEL 06 AL 07 OCT 2012, ADJ:
SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION,
CERTIFICADO, INFORME DE VIAJE, INFORME COMISION, PASAJES.
15/10/2012 35211634 DAG 53200000000000000016469 PICHINCHA.- PORRAS MUELA SILVIO RAUL POR 5 VIATICOS 1
SUBSISTENCIA QUITO-GYE-QUITO DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL
2012, SE ADJ. CONTROL PREVIO, SOLICITUD Y LICENCIA CON
REMUNERACION, CERTIFICACION.
15/10/2012 35211842 DAG 53200000000000000016486 PICHINCHA.- GLADYS ELENA BAHAMONDE CAILLAMARA PAGO
VIATICOS DE QUITO-ESMERALDAS-QUITO DESDE 02/10/2012 HASTA
03/10/2012, SE ADJUNTA LIQUIDACION, SOLICITUD, INFORME, INFORME
DE LABORES, CERTIFICADO, PASAJES.
PAGINA : 17 DE 37
FECHA : 05/11/2012 16:00.21
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: CASALTOS
75.00 0.00
75.00 0.00
60.00 0.00
40.00 0.00
40.00 0.00
440.00 0.00
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68.75 0.00
440.00 0.00
40.00 0.00
440.00 0.00
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15/10/2012 35211913 DAG 53200000000000000016478 PICHINCHA.- CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA PAGO VIATICOS DE
QUITO- AMBATO-QUITO DESDE 07/09/2012 HASTA 07/09/2012, SE
ADJUNTA LIQUIDACION, SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO, PASAJES,
INFORME DE TALLERES DE CAPACITACION EN PLANIFICACION.
15/10/2012 35222358 DAG 53200000000000000016500 LOJA.- JULIO CESAR ORDOÑEZ QUEZADA.- PAGO DE 1 ALIMENTACION A
CUENCA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2012, SE ADJUNTA SOLICITUD E
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, CERTIFICADOS, HOJA DE
RUTA
16/10/2012 35232701 DAG 53200000000000000016519 GUAYAS - MORA SANCHEZ SANTIAGO DARIO - PAGO DE CINCO
ALIMENTACIONES A PATRICIA PILAR DEL DIA 01, 02, 03, 04 Y 05 DE
OCTUBRE/2012, TRASLADO DE VALIJA, SE ADJUNTA: SOLICITUD,
INFORME, CERTIFICADO, HOJA DE RUTA
16/10/2012 35233133 DAG 53200000000000000016517 GUAYAS - BORJA RAMOS CARLOS ALBERTO - PAGO DE DOS
SUBSISTENCIAS A QUITO DE LOS DIAS 21 Y 28 DE JUNIO/2012,
REUNIONES DE REVISION DE LA PRESENTACION HECHA POR LAS
DIRECCIONES NACIONALES, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME,
CERTIFICADO, PASAJES
16/10/2012 35234753 DAG 53200000000000000016515 GUAYAS - MUSELLO DALMAU JUAN CARLOS - PAGO DE UN VIATICO Y
UNA SUBSISTENCIA A QUITO DEL DIA 02 AL 03 DE OCTUBRE/2012,
REUNIONES CON DIRECTORES NACIONALES DE LA GERENCIA
ESTRATEGICA A SU CARGO, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME,
CERTIFICADO, PASAJES
16/10/2012 35238547 DAG 53200000000000000016481 GUAYAS-CASTILLO AMAGUAYA LUIS HUMBERT, PAGO DE CINCO
ALIMENTACIONES A SALINAS LOS DÍAS: 01, 02, 03, 04, 05/10/2012 POR
ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA GYE-SALINAS-GYE, SE
ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME, CERTIFICADO, HOJA DE
MOVILIZACIÓN.
16/10/2012 35239553 DAG 53200000000000000016476 GUAYAS-MINA CERVANTES WILLIANS DAVID, PAGO DE CINCO
ALIMENTACIONES A STO. DOMINGO LOS DÍAS: 01, 02, 03, 04, 05/10/2012
POR ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA
GYE-MILAGRO-BABAHOYO-QUEVEDO-STO. DOMINGO-GYE, SE
ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME, CERTIFICADO, HOJA DE
MOVILIZACIÓN.
16/10/2012 35239895 DAG 53200000000000000016487 GUAYAS-IBARRA CONDO JORGE EMILIO, PAGO DE CINCO
ALIMENTACIONES A STO. DOMINGO LOS DÍAS: 01, 02, 03, 04, 05/10/2012
POR ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA
GYE-MILAGRO-BABAHOYO-QUEVEDO-STO. DOMINGO-GYE, SE
ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME, CERTIFICADO, HOJA DE RUTA.
16/10/2012 35240276 DAG 53200000000000000016543 GUAYAS-TRANSPORTE-MORENO REYES LEANDRO SALOMON-PAGO DE
2 ALIMENTACIONES LOS DIAS 01 Y 05/10/2012 POR CONCEPTO DE
ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA GYE-LA TRONCAL-GYE.
16/10/2012 35240553 DAG 53200000000000000016548 GUAYAS-TRANSPORTE-POMADERA VERA JUAN CARLOS-PAGO DE UNA
ALIMENTACION A STO. DOMINGO EL 29/09/2012 POR CONCEPTO DE
ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA
GYE-BABAHOYO-QUEVEDO-STO. DOMINGO-MILAGRO-GYE, SE
ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICACION, HOJA DE
MOVILIZACION.
16/10/2012 35242928 DAG 53200000000000000016558 GUAYAS-TRANSPORTE-HEREDIA CACERES MIGUEL ANGEL-PAGO DE
UNA ALIMENTACION EL 28/09/2012 POR CONCEPTO DE ENTREGA Y
RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA GYE-LA TRONCAL-GYE, SE
ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO, HOJA DE RUTA.
16/10/2012 35243810 DAG 53200000000000000016485 PICHINCHA.- PUGA SERRANO CESAR JULIO POR 5 VIATICOS 1
SUBSISTENCIA, SE ADJ. CONTROL PREVIO, SOLICTIUD E INFORME DE
LICENCIA CON REMUNERACION, CERTIFICACION, INFORME DE
ACTIVIDADES.
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FECHA : 05/11/2012 16:00.21
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: CASALTOS
40.00 0.00
15.00 0.00
68.75 0.00
100.00 0.00
150.00 0.00
75.00 0.00
75.00 0.00
75.00 0.00
27.50 0.00
15.00 0.00
13.75 0.00
330.00 0.00

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16/10/2012 35257944 DAG 53200000000000000016638 PICHINCHA.- VELASCO BRITO MANUEL ANGEL PAGO VIATICOS DE
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DESDE 23/09/2012 HASTA 29/09/2012, SE
ADJUNTA LIQUIDACION DE COMISION, SOLICITUD, INFORMES,
CERTIFICACION.
16/10/2012 35258148 DAG 53200000000000000016581 PICHINCHA.- ERAZO RIVERA ANA EDITH/ 1 VIATICO 1
SUBSISTENCIA/RUTA QUITO-GYE-QUITO/ DEL 10-10-2012 AL 11-10-2012/
SE ADJ. CONTROL PREVIO, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION.
16/10/2012 35258167 DAG 53200000000000000016578 PICHINCHA.- FLORES SANRANGO GINA MARIBEL POR 3 VIATICOS 1
SUBSISTENCIA, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE
DEL 2012, SE ADJ. CONTROL PREVIO, SOLICITUD E INFORME DE
LICENCIA CON REMUNERACION, PASAJES, CERTIFICACION.
16/10/2012 35259727 DAG 53200000000000000016664 ZAMORA CHINCHIPE.- PAGO COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS
DIAS DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE/12.- SE ADJUNTA INFORME DE
COMISION, SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA , CERTIFICACION DE
ASISTENCIA Y PASAJES
16/10/2012 35263381 DAG 53200000000000000016679 AZUAY-PAGO DE ALIMENTACION AL SR. POZO URRESTA CARLOS
ANIBAL DE LOS DIAS DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2012, ADJ. MEMO,
AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS, CERTIFICADO, SOLICITUD
DE LICENCIA DE REMUNERACION, INFORME, CRONOGRAMA Y HOJAS
DE RUTA.
16/10/2012 35263426 DAG 53200000000000000016681 AZUAY-PAGO DE ALIMENTACION AL SR. PINOS CACERES CRISTIAN DE
LOS DIAS DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2012, ADJ. MEMO,
AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS, CERTIFICADO, SOLICITUD
DE LICENCIA DE REMUNERACION, INFORME, CRONOGRAMA Y HOJAS
DE RUTA.
16/10/2012 35263600 DAG 53200000000000000016683 AZUAY-PAGO DE VIATICOS AL ECON. LOPEZ SALCEDO PEDRO NICOLAS
DE LOS DIAS DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2012, POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO A LA CAPACITACION DEL GPR2, ADJ. MEMO,
AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS, CERTIFICADO, SOLICITUD
DE LICENCIA DE REMUNERACION, INFORME Y CRONOGRAMA.
16/10/2012 35263668 DAG 53200000000000000016685 AZUAY-PAGO DE VIATICOS AL SR. BARROS MONCADA JUAN ARTURO
DE LOS DIAS DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2012, POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO A LA CAPACITACION DEL GPR2, ADJ. MEMO,
AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS, CERTIFICADO, SOLICITUD
DE LICENCIA DE REMUNERACION, INFORME Y CRONOGRAMA.
17/10/2012 35268374 DAG 53200000000000000016573 NAPO: PAGO 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUSBSISTENCIA A LA TLGA.
MARITZA CHUQUITARCO, POR ENROLAMIENTO BIOMETRICO Y TALLER
DE PLANIFICACION ESTRATEGICA EN QUITO LOS DIAS 13 Y 14 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012, SE ANEXA: DOCUMENTOS, CERTIFICACION,
DEBIDAMENTE LEGALIZADOS JEFE PROVINCIAL TLGA. MARITZA
CHUQUITARCO
17/10/2012 35268395 DAG 53200000000000000016577 NAPO: PAGO 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUSBSISTENCIA A LA TLGA.
MARITZA CHUQUITARCO, POR CURSO DE PLANIFICACION
ESTRATEGICA EN LAGO AGRIO LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL
2012, SE ANEXA: DOCUMENTOS, CERTIFICACION, DEBIDAMENTE
LEGALIZADOS JEFE PROVINCIAL TLGA. MARITZA CHUQUITARCO.
17/10/2012 35268422 DAG 53200000000000000016588 NAPO: PAGO 3 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUSBSISTENCIA A LA TLGA.
MARITZA CHUQUITARCO, POR CURSO DE CAPACITACION GPR1 EN LA
CIUDAD DE QUITO DESDE EL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SE
ANEXA: DOCUMENTOS, CERTIFICACION, DEBIDAMENTE LEGALIZADOS
JEFE PROVINCIAL TLGA. MARITZA CHUQUITARCO.
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REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: CASALTOS
440.00 0.00
120.00 0.00
280.00 0.00
240.00 0.00
60.00 0.00
60.00 0.00
240.00 0.00
240.00 0.00
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120.00 0.00
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17/10/2012 35268456 DAG 53200000000000000016605 NAPO: PAGO DE ALIMENTACION AL SR. WILMER DIAZ, POR ENLACE
NOCTURNO TRANSPORTANDO VALIJA TENA- PUYO Y PUYO -TENA LOS
DÍAS 23 Y 24 DE AGOSTO DEL 2012, SE ANEXA: DOCUMENTOS
APROBADOS POR TLGA. MARITZA CHUQUITARCO, JEFE PROVINCIAL DE
CDE NAPO.
17/10/2012 35268486 DAG 53200000000000000016608 NAPO: PAGO DE ALIMENTACION AL SR. MAGNO LOPEZ GOMEZ, POR
ENLACE NOCTURNO TRANSPORTANDO VALIJA AL PUYO Y
MANTENIMIENTO VEHICULAR EN AMBATO LOS DÍAS 27 AL 31 DE
AGOSTO Y DEL 03 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SE ANEXA:
DOCUMENTOS APROBADOS POR TLGA. MARITZA CHUQUITARCO, JEFE
PROVINCIAL DE CDE NAPO.
17/10/2012 35268542 DAG 53200000000000000016575 PICHINCHA.- CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA PAGO VIATICOS DE
QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DESDE 16/09/2012 HASTA 18/09/2012,
SE ADJUNTA LIQUIDACION DEW COMISION, SOLICITUD, INFORME,
INFORME TALLER, CERTIFICADOS, PASAJES.
17/10/2012 35268972 DAG 53200000000000000016672 NAPO: PAGO DE ALIMENTACION AL SR. ANGEL FLORES, POR
MANTENIMIENTO VEHICULAR PLACAS NEI 1046 Y TRANSPORTE DE
VALIJA PUYO -TENA DEL 13 AL 18 Y DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2012,
SE ANEXA: DOCUMENTOS APROBADOS POR TLGA. MARITZA
CHUQUITARCO, JEFE PROVINCIAL DE CDE NAPO.
17/10/2012 35269985 DAG 53200000000000000016692 NAPO: PAGO 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUSBSISTENCIA A LA LCDA.
YESSENIA QUISPE, POR ENROLAMIENTO BIOMETRICO Y TALLER DE
PLANIFICACION ESTRATEGICA EN QUITO LOS DIAS 13 Y 14 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012, SE ANEXA: DOCUMENTOS, CERTIFICACION,
DEBIDAMENTE LEGALIZADOS JEFE PROVINCIAL TLGA. MARITZA
CHUQUITARCO
17/10/2012 35269998 DAG 53200000000000000016693 NAPO: PAGO 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUSBSISTENCIA A LA LCDA.
YESSENIA QUISPE, POR CURSO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA EN
LAGO AGRIO LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SE ANEXA:
DOCUMENTOS, CERTIFICACION, DEBIDAMENTE LEGALIZADOS JEFE
PROVINCIAL TLGA. MARITZA CHUQUITARCO.
17/10/2012 35274235 DAG 53200000000000000016642 PICHINCHA.- VITERI ORDO¿EZ SANTIAGO XAVIER/ 3 VIATICO 1
SUBSISTENCIA QUITO-GYE-QUITO/ DEL 08-10-2012 AL 11-10-2012/ SE ADJ.
CONTROL PREVIO, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION, INFORME DE ACTIVIDADES, CERTIFICACION Y
PASAJES.
17/10/2012 35278491 DAG 53200000000000000016716 CAÑAR/MONICA URGILES GONZALEZ.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA POR
ASISTIR EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL MINISTERIO DE
FINANZAS DE LA CIUDAD DE QUITO PARA EL ENROLAMIENTO DEL
BIOMETRICO EN EL SISTEMA ESIGEF, ADJ. SOLICITUD DE LIC. CON
REMUNERACION, INFORME, AUTORIZACION DE COMS. DE SERV.
17/10/2012 35278530 DAG 53200000000000000016717 CAÑAR/CESAR CALLE CASTRO.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA POR ASISTIR
EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL MINISTERIO DE FINANZAS DE LA
CIUDAD DE QUITO PARA EL ENROLAMIENTO DEL BIOMETRICO EN EL
SISTEMA ESIGEF, ADJ. SOLICITUD DE LIC. CON REMUNERACION,
INFORME, AUTORIZACION DE COMS. DE SERV.
17/10/2012 35278556 DAG 53200000000000000016718 CAÑAR/ MONICA URGILES GONZALEZ.-PAGO DE 1 SUBSISTENCIA POR
ASISTIR EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A TALLER DE GOBIERNO
POR RESULTADOS (GPR) EN LA CIUDAD DE CUENCA , ADJ. SOLICITUD
DE LIC. CON REMUNERACION, INFORME, AUTORIZACION DE COMS. DE
SERV.
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IMPRESO POR: CASALTOS
30.00 0.00
165.00 0.00
200.00 0.00
135.00 0.00
120.00 0.00
120.00 0.00
280.00 0.00
40.00 0.00
40.00 0.00
40.00 0.00

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17/10/2012 35278579 DAG 53200000000000000016719 CAÑAR/ CESAR CALLE CASTRO.-PAGO DE 1 SUBSISTENCIA POR ASISTIR
EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A TALLER DE GOBIERNO POR
RESULTADOS (GPR) EN LA CIUDAD DE CUENCA , ADJ. SOLICITUD DE
LIC. CON REMUNERACION, INFORME, AUTORIZACION DE COMS. DE
SERV.
17/10/2012 35278602 DAG 53200000000000000016720 CAÑAR/CESAR CALLE CASTRO.- PAGO 2 VIATICOS Y 2 SUBSISTENCIAS
POR ASISTIR LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A LA
CAPACITACION SOBRE EL GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR) EN LA
CIUDAD DE QUITO, ADJ. SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION,
INFORME, AUTORIZACION DE COMIS. SERV.
17/10/2012 35280827 DAG 53200000000000000016740 PICHINCHA.- GONZAGA MORA KARINA ALEXANDRA, PAGO TRES
VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA, VIAJE UIO-GYE-UIO, DEL 08 AL 11 OCT
2012,POR INVESTIGACION DE MERCADOS GUAYAQUIL, DAULE Y
MARITIMO INTERNACIONAL, ADJ: SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA,
CERTIFICADO, INFORME, PASAJES.
17/10/2012 35281713 DAG 53200000000000000016746 EL ORO REGISTRA PAGO AL SR. FRANKLIN POMA BUSTO POR
CONCEPTO A ALIMENTACION POR RECORRIDO A LOS AGENCIADO DEL
CANTON STA. ROSA, ARENILLAS MARCABELI, PIÑAS Y ZARUMA
17/10/2012 35286106 DAG 53200000000000000016742 PICHINCHA.- CAIZATOA CARDENAS CHRISTIAN GONZALO/ 1
SUBSISTENCIA QUITO-GYE-QUITO/ EL 26-09-2012/ SE ADJ. CONTROL
PREVIO, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION,
INFORME DE ACTIVIDADES, CERTIFICACION Y PASAJES.
17/10/2012 35287878 DAG 53200000000000000016760 COTOPAXI-PAGO AL ING. MARCO DIAZ UN VIATICO Y UNA
SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO CON EL FIN DE ASISTIR A LA
CAPACITACION DE GOBIERNO POR RESULTADOS LOS DIAS 10 Y 11 DE
OCTUBRE/2012; SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO
17/10/2012 35291476 DAG 53200000000000000016766 IMBABURA.- EDISON MARCELO CARRERA NUNEZ, PAGO DE 2 VIATICOS
Y 3 SUBSISTENCIAS, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 6, 7, 13, 26 Y 27 DE
SEPTIEMBRE 2012, POR ASISTIR AL TALLER GPR 1 DEL PROYECTO
GOBIERNO POR RESULTADOS Y ENROLAMIENTO BIOMETRICO E-SIGEF,
EL VALOR DE $280.00, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO
17/10/2012 35297712 DAG 53200000000000000016804 IMBABURA.- CEDENO CHUQUIN MAYRA FERNANDA, PAGO DE 1
VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 10 Y 11 DE
OCTUBRE 2012, POR LA PARTICIPACION EN EL TALLER GPR 2 (GRUPO 3)
DEL PROYECTO GOBIERNO POR RESULTADOS, EL VALOR DE $120.00, SE
ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO
17/10/2012 35297715 DAG 53200000000000000016802 IMBABURA.- PEÑAFIEL CARRERA DIANA MARGOTH, PAGO DE 1
SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 13 DE SEPTIEMBRE 2012, POR
ASISTIR AL PROCESO DE ENROLAMIENTO BIOMETRICO E-SIGEF, EL
VALOR DE $30.00, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO
17/10/2012 35297768 DAG 53200000000000000016793 IMBABURA.- HUALCA FLORES CARLA ALEXANDRA, PAGO DE 1 VIATICO
Y 1 SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 22 Y 23 DE
SEPTIEMBRE 2012, POR ASISTIR A LA CAPACITACION DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL MODULO 4 "FORMACION DE BRIGADAS Y
PLANES DE EMERGENCIA", EL VALOR DE $90.00, ADJUNTO DOC.
RESPALDO
17/10/2012 35297770 DAG 53200000000000000016790 IMBABURA.- OBANDO PONCE CRISTOBAL VINICIO, PAGO DE 1
SUBSISTENCIA, CORRESPONDIENTE AL 3 DE OCTUBRE 2012, POR
TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A LA MATRIZ CDE QUITO,
PARA RETIRAR MATERIAL PUBLICITARIO, EL VALOR DE $30.00, SE
ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO
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FECHA : 05/11/2012 16:00.21
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40.00 0.00
240.00 0.00
280.00 0.00
59.75 0.00
30.00 0.00
120.00 0.00
280.00 0.00
120.00 0.00
30.00 0.00
90.00 0.00
30.00 0.00

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17/10/2012 35297773 DAG 53200000000000000016768 IMBABURA.- VINUEZA NAVARRETE CLAUDIA MIROSLABA, PAGO DE 1
SUBSISTENCIA, CORRESPONDIENTE AL 3 DE OCTUBRE 2012, POR VIAJE
A QUITO A RETIRAR MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA PARTICIPACION
DE CDE EN LA FERIA EXPOMETROPOLI IBARRA 2012, EL VALOR DE
$40.00, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO
18/10/2012 35307851 DAG 53200000000000000016667 GUAYAS - NARANJO CALDERON WILLIAN FERNANDO - PAGO DE UNA
SUBSISTENCIA A QUITO DEL DIA 17 DE OCTUBRE/2012, CAPACITACION
SOBRE AREA OPERATIVA, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME,
CERTIFICADO, PASAJES
18/10/2012 35308227 DAG 53200000000000000016726 GUAYAS-PAGO A ARANA ANALUISA VICTOR ALBERTO, POR CONCEPTO
DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE AG. DURAN DEL PERIODO 01 AL
30/09/2012, SE ADJUNTA: MEMO AUTORIZADOR, MEMO 1882, MEMO 11,
RESUMEN DE COMPROBANTE, COMP. LIQ. 1041, FACTURAS ORIGINALES.
18/10/2012 35308451 DAG 53200000000000000016711 GUAYAS-PAVON CEDEÑO GREGORIO BRAULIO-PAGO DE UN VIATICO Y
UNA SUBSISTENCIA A QUITO DEL 24/09/2012 AL 25/09/2012-POR
CONCEPTO DE TALLER GRP1 GOBIERNO POR RESULTADOS, SE
ADJUNTA: SOLICITUD, CERTIFICADO, INFORME.
18/10/2012 35308569 DAG 53200000000000000016736 GUAYAS-ZAMORA ANDRADE JORGE LUIS-PAGO DE UN VIATICO Y UNA
SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10/10/2012 AL 11/10/2012, POR
CONCEPTO DE CAPACITACION PROYECTO ECUAPASS, SE ADJUNTA:
SOLICITUD, INFORME, CERTIFICACION
18/10/2012 35308983 DAG 53200000000000000016763 GUAYAS-TRANSPORTE-MARCILLO QUIMIS RIGOBERTO MARCIAL-PAGO
DE UNA ALIMENTACION DEL 13 AL 14/10/2012 POR ENTREGA Y
RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA
GYE-MILAGO-BABAHOYO-QUEVEDO-STO. DOMINGO-GYE
18/10/2012 35309980 DAG 53200000000000000016823 CAÑAR/CESAR CALLE CASTRO.- PAGO 2 VIATICOS Y 2 SUBSISTENCIAS
POR ASISTIR LOS DIAS 09, 10 Y 11 DE OCTUBRE DEL 2012 A LA
CAPACITACION SOBRE EL GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR 2) EN LA
CIUDAD DE QUITO, ADJ. SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION,
INFORME, AUTORIZACION DE COMIS. SERV
18/10/2012 35316387 DAG 53200000000000000016702 GUAYAS-COELLO TORRES CLIMACO NESTOR, PAGO DE DOS
ALIMENTACIONES A LA TRONCAL, LOS DÍAS: 05 Y 08/10/2012, POR
ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA GYE-LA TRONCAL-GYE,
SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME, CERTIFICADO, HOJA DE
MOVILIZACIÓN.
18/10/2012 35316485 DAG 53200000000000000016747 GUAYAS-TRANSPORTE-MARCILLO QUIMIS RIGOBERTO MARCILA-PAGO
DE TRES ALIMENTACIONES LOS DIAS 08,09 Y 10/10/2012 EN LA RUTA
GYE-QUEVEDO-GYE, POR CONCEPTO DE ENTREGA Y RECEPCION DE
VALIJA , SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO.
18/10/2012 35316580 DAG 53200000000000000016784 GUAYAS-TRANSPORTE-POMADERA VERA JUAN CARLOS-PAGO DE
CUATRO ALIMENTACIONES LOS DIAS 08,09,10 Y 11/10/2012 POR
CONCEPTP DE ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA
GYE-BABAHOYO-QUEVEDO-STO. DOMINGO-MILAGRO-GYE, SE
ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO.
18/10/2012 35319801 DAG 53200000000000000016613 PICHINCHA.- ALCANCE SALAZAR HIDALGO JUAN AMILCAR, CUR 16171,
PAGO SEIS ALIMENTACIONES, VIAJE UIO-STO DOMINGO-UIO DEL 22 AL
29 SEP 12, UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, VIAJE UIO-NAPO-UIO, DEL
20 AL 21 SEP 2012,POR TRANS. DE VALIJA ADJ: SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACION DE VIAJE.
18/10/2012 35322824 DAG 53200000000000000016586 CARCHI.- PAGO A LA SRA YAMILE ORTIZ GERENTE ZONAL CARCHI POR
TRASLADARSE A SUCUMBIOS LAGO AGRIO AL CURSO DEL GPR Y
TALLER DE PLANIFICACION EL DIA 21/09/2012 REGRESANDO EL
23/09/2012 SE CANCELA UN DIA DE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIAS
SE ADJUNTA SOLICITUD Y LICENCIA DE REMUNERACION
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40.00 0.00
40.00 0.00
31.50 0.00
90.00 0.00
150.00 0.00
15.00 0.00
240.00 0.00
27.50 0.00
45.00 0.00
60.00 0.00
45.00 0.00
120.00 0.00

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18/10/2012 35322971 DAG 53200000000000000016568 CARCHI.- PAGO A LA SRA. YAMILE ORTIZ GERENTE DE LA SUCURSAL
CORREOS CARCHI POR TENER QUE TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO AL ENROLAMIENTO DEL SISTEMA BIOMETRICO DEL MINISTERIO
DE FINANZAS EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 13/09/2012 RETORNANDO
EL DIA 14/09/2012 EN TRANSPORTE TERRESTRE SEGUN MEMO 40-2012
18/10/2012 35323037 DAG 53200000000000000016584 CARCHI.-PAGO A VIVIANA AGUILAR MONTALVO CONTADORA DE
CORREOS CARCHI POR TENER QUE TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO AL MINISTERIO DE FINANZAS AL ENROLAMIENTO DEL SISTEMA
BIOMETRICO A REALIZARSE EL DIA 13/09/2012 Y POR MOTIVOS DE
VUELO TUVIMOS QUE PECNOTAR REGRESANDO EN TRANSPORTE AL
DIA SIGUIENTE
18/10/2012 35329068 DAG 53200000000000000016866 PICHINCHA.- BONILLA ANDRADE GALO ERIK/ 4 ALIMENTACION
QUITO-PATRICIA PILAR-QUITO/ DEL 08-10-2012 AL 12-10-2012/ SE ADJ.
CONTROL PREVIO, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION, INFORME DE ACTIVIDADES, CERTIFICACION.
18/10/2012 35330019 DAG 53200000000000000016870 PICHINCHA.- VILLEGAS ESPINOSA EDUARDO MARCELO PAGO DE 6
ALIMENTACIONES QUITO-RIOBAMBA-QUITO DESDE EL 06-10-2012
HASTA 12-10-2012, SE ADJUNTA CONTROL PREVIO, SOLICITUD E
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, AUTORIZACION,
CERTIFICACION.
18/10/2012 35330028 DAG 53200000000000000016868 PICHINCHA.- QUIMBIULCO SOCASI CESAR GONZALO.- PAGO 6
ALIMENTOS, VIAJE UIO- SANTO DOMINGO -UIO , DEL 06-10-2012 AL
12-10-2012, SE ADJ. SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION, CERTIFICADO, AUTORIZACION DE VIAJE.
18/10/2012 35330058 DAG 53200000000000000016882 PICHINCHA.- ESPINOSA ALBAN CESAR AUGUSTO PAGO VIATICO
QUITO-PATRIA DEL PILAR-QUITO DESDE 08/10/2012 HASTA 12/10/2012 , SE
ADJUNTA AUTORIZACION DE COMISION, SOLICITUD DE LICENCIA,
INFORME DE LICENCIA, AUTORIZACION DE VIAJE, CERTIFICADO.
18/10/2012 35330072 DAG 53200000000000000016878 PICHINCHA.- PAUCAR COLUMBA ABDON HOMERO, POR 5
ALIMENTACIONES, VIAJE UIO-RIOBAMBA-UIO, DEL 08 AL 13 DE
OCTUBRE 12, POR TRANSP DE VALIJA, ADJ: SOLICITUD E INFORME DE
LICENCIA, AUTORIZACIÓN, CERTIFICADO.
18/10/2012 35330841 DAG 53200000000000000016890 PICHINCHA.- BYRON DARIO MUNOZ MORA/6 ALIMENTACIONES
QUITO-IBARRA-QUITO/ DEL 06-10-2012 AL 12-10-2012/ SE ADJ. CONTROL
PREVIO, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION,AUTORIZACION, CERTIFICACION.
18/10/2012 35330854 DAG 53200000000000000016885 PICHINCHA.- VALDIVIESO SANTIAGO/ 5 VIATICO 1 SUBSISTENCIA
QUITO-GYE-QUITO/ DEL 02-10-2012 AL 07-10-2012/ SE ADJ. CONTROL
PREVIO, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION,
INFORME DE ACTIVIDADES, CERTIFICACION Y PASAJES.
19/10/2012 35337687 DAG 53200000000000000016897 GUAYAS-DANIELA CABRERA LEON-PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA
SUBSISTENCIA A QUITO DEL 27 AL 30/09/2012, POR CAPACITACION DE
LIDERAZGO. COACHING Y ORIENTACION A EQUIPOS EFICIENTES, SE
ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO, PASAJES.
19/10/2012 35337740 DAG 53200000000000000016900 GUAYAS-MARTINEZ MORALES MARIA GABRIELA-PAGO DE DOS
VIATICOS Y UNA SUBSISTENSIA A QUITO DEL 27 AL 30/09/2012, POR
CAPACITACION DE LIDERAZGO, COACHING Y ORIENTACION A EQUIPOS
EFICIENTES.SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO,
PASAJES.
19/10/2012 35339885 DAG 53200000000000000016925 SANTO DOMINGO/PAOLA ARELLANO/GERENTE SUCURSAL/PAGO POR
DOS DE VIATICO Y UNO DE SUBSISTENCIA A QUITO DESDE EL 26 AL 28
DE SEPTIEMBRE DE 2012 CAPACITACION GPR Y EMISION DE
CERTIFICADO DIGITAL ECIBCE/ADJUNTO SOLICITUD DE
LICENCIA/INF.LICENCIA/INF.DE ACTIVIDADES/CERT.DE
ASISTENCIA/LIQUIDACION.
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FECHA : 05/11/2012 16:00.21
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120.00 0.00
120.00 0.00
70.00 0.00
90.00 0.00
90.00 0.00
55.00 0.00
75.00 0.00
90.00 0.00
550.00 0.00
200.00 0.00
200.00 0.00
200.00 0.00

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19/10/2012 35340405 DAG 53200000000000000016926 PICHINCHA.- ALCANCE SALAZAR HIDALGO JUAN AMILCAR, CUR 16171,
PAGO SEIS ALIMENTACIONES, VIAJE UIO-STO DOMINGO-UIO DEL 22 AL
29 SEP 12, UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, VIAJE UIO-NAPO-UIO, DEL
20 AL 21 SEP 2012,POR TRANS. DE VALIJA ADJ: SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACION DE VIAJE.
19/10/2012 35342797 DAG 53200000000000000016937 PICHINCHA.- ALCANCE SALAZAR HIDALGO JUAN AMILCAR, CUR 16171,
PAGO SEIS ALIMENTACIONES, VIAJE UIO-STO DOMINGO-UIO DEL 22 AL
29 SEP 12, UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, VIAJE UIO-NAPO-UIO, DEL
20 AL 21 SEP 2012,POR TRANS. DE VALIJA ADJ: SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACION DE VIAJE.
19/10/2012 35342863 DAG 53200000000000000016940 Pastaza. Pago a la Sra.Angela Elizabeth Alianza Pasquel.Directora Provincial ( E ) de
Correos. Sucursal Pastaza, por asistir a Quito al Taller de Gobierno por resultados el
27-28 de septiembre del 2012. Se adjunta el informe de comisión, factura de
hospedaje, certificado de asistenciay otros doc.
19/10/2012 35345421 DAG 53200000000000000016950 GUAYAS-VICUNA NAVAS GLADYS LOURDES-PAGO DE TRES VIATICOS A
QUITO, LOS DÍAS: 16, 17, 18 Y 19/10/2012, POR REVISION DE PLIEGOS ERP
PARA LOS MODULOS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERIA,
SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME, CERTIFICADO, PASAJES.
19/10/2012 35346136 DAG 53200000000000000016945 PICHINCHA.- TIAGUARO HERRERA MARCO VINICIO PAGO VIATICO DE
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DESDE 09/10/2012 HASTA 11/10/2012, SE
ADJUNTA CONTROL PREVIO, SOLICITUD, INFORME, INFORME DE
LABORES, CERTIFICADO, PASAJES.
19/10/2012 35359214 DAG 53200000000000000016964 SANTA CRUZ - PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL SR.
FERNANDO BRITO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ASISTIR A
CAPACITACION DE "DESARROLLO CAPACIDADES GERENCIALES
CUENTAS VENDEDORES" DEL 30/08/2012 AL 02/09/2012. SE ADJUNTAN
DCTOS DE RESPALDO
19/10/2012 35359236 DAG 53200000000000000016972 SANTA CRUZ - FERNANDO BRITO, PAGO DE 2 VIATICOS Y 1
ALIMENTACION A QUITO PARA ASISTIR AL ENROLAMIENTO
MINISTERIO DE FINANZAS DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2012,ADJ:
SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO OP, CONTROL INTERNO
19/10/2012 35359259 DAG 53200000000000000016974 SANTA CRUZ - PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION A QUITO A
VERONICA VELIZ M. PARA ASISTIR AL ENROLAMIENTO MINISTERIO DE
FINANZAS DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2012,ADJ: SOLICITUD, INFORME,
CERTIFICADO, OP, CONTROL INTERNO
19/10/2012 35359285 DAG 53200000000000000017015 Pastaza. Pago a la Sra.Angela Elizabeth Alianza Pasquel.Directora Provincial ( E ) de
Correos. Sucursal Pastaza, por asistir a Cuenca al Taller de Gobierno por resultados el
17 de septiembre del 2012. Se adjunta el informe de comisión, factura de hospedaje,
certificado de asistenciay otros doc.
19/10/2012 35359387 DAG 53200000000000000017013 SAN CRISTOBAL/ MARJORIE BALLESTEROS PAGO DE TRES DIAS DE
VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIA,DE SAN CRISTOBAL A QUITO DESDE
EL 24/09/2012 SE ADJUNTA LIQUIDACION, INFORME DE ACTIVIDADES EN
LA CIUDAD DE QUITO, CERTIFICADO,
19/10/2012 35360429 DAG 53200000000000000017033 SAN CRISTOBAL/ MARJORIE BALLESTEROS PAGO DE TRES DIAS DE
VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIA,DE SAN CRISTOBAL A QUITO DESDE
EL 09/10/2012 HASTA EL 12/10/2012 SE ADJUNTA LIQUIDACION, INFORME
DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE QUITO, CERTIFICADO
20/10/2012 35367425 DAG 53200000000000000017044 AZUAY-PAGO DE SUBSISTENCIA AL SR. CRISTIAN PINOS POR TRASLADO
A LA CIUDAD DE LOJA EL 17 DE OCTUBRE DEL 2012 A TRAER EL
CAMION PARA ESTA SUCURSAL ADJ. AUTORIZACION DE COMISION DE
SERV.CRONOGRAMA, CERTIFICADO,SOLICITUD DE LICENCIA DE
REMUNERACION, YNFORME Y HOJA DE RUTA.
PAGINA : 24 DE 37
FECHA : 05/11/2012 16:00.21
REPORTE: R00819590
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-45.00 0.00
30.00 0.00
200.00 0.00
300.00 0.00
200.00 0.00
280.00 0.00
200.00 0.00
200.00 0.00
120.00 0.00
280.00 0.00
280.00 0.00
30.00 0.00

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22/10/2012 35383042 DAG 53200000000000000016991 PICHINCHA.- TATIANA DAVILA ZUNIGA PAGO VIATICOS DE QUITO-
GUAYAQUIL- QUITO DESDE 11/09/2012 HASTA 11/09/2012, SE ADJUNTA
LIQUIDACION, SOLICITUD, INFORME, INFORME DE ACTIVIDADES EN
GUAYAQUIL, CERTIFICADO.
22/10/2012 35387319 DAG 53200000000000000016901 GUAYAS-FERNANDO DAVID MARTINEZ ZAMBRANO, PAGO DE CUATRO
ALIMENTACIONES A PATRICIA PILAR LOS DÍAS: 08, 09, 10, 11/10/2012,
POR ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA GYE-PATRICIA
PILAR-GYE, SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME, CERTIFICADO.
22/10/2012 35388863 DAG 53200000000000000017002 GUAYAS - CASTILLO MORA CHRISTIAN EDUARDO - PAGO DE UNA
ALIMENTACION A LA TRONCAL DEL DIA 08 DE OCTUBRE/2012,
TRASLADO DE VALIJA, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME,
CERTIFICADO, HOJA DE RUTA
22/10/2012 35389077 DAG 53200000000000000017000 GUAYAS - AGURTO CHAVEZ MANUEL ALFREDO - PAGO DE CUATRO
ALIMENTACIONES A SALINAS DEL DIA 08, 09, 10 Y 11 DE OCTUBRE/2012,
TRASLADO DE VALIJA, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME,
CERTIFICADO, HOJA DE RUTA
22/10/2012 35389143 DAG 53200000000000000016998 GUAYAS - MONTERO ZAMBRANO CHRISTIAN GUSTAVO - PAGO DE
CUATRO ALIMENTACIONES A RIOBAMBA DEL DIA 08, 09, 10 Y 11 DE
OCTUBRE/2012, TRASLADO DE VALIJA, SE ADJUNTA: SOLICITUD,
INFORME, CERTIFICADO, HOJA DE RUTA
22/10/2012 35389516 DAG 53200000000000000016996 GUAYAS - VERA LUCAS MIGUEL IGNACIO - PAGO DE UNA
ALIMENTACION A LA TRONCAL DEL DIA 10 DE OCTUBRE/2012,
TRASLADO DE VALIJA, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME,
CERTIFICADO, HOJA DE RUTA
22/10/2012 35390508 DAG 53200000000000000016922 GUAYAS-ALEJANDRO HUAMAN MILTON JAVIER, PAGO DE UNA
ALIMENTACION A RIOBAMBA, EL DÍA: 09/10/2012, POR ENTREGA Y
RECEPCION DE VALIJA GYE-RIOBAMBA-GYE, SE ADJUNTA: SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICADO, HOJA DE MOVILIZACIÓN.
22/10/2012 35390607 DAG 53200000000000000016917 GUAYAS-TORRES VERA JORGE EFREN, PAGO DE CUATRO
ALIMENTACIONES A RIOBAMBA, LOS DÍAS: 08, 09, 10, 11/10/2012, POR
ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA: GYE-RIOBAMBA-GYE,
SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME, CERTIFICADO, HOJA DE
MOVILIZACIÓN.
22/10/2012 35391098 DAG 53200000000000000016839 GUAYAS-TRANSPORTE-ZAMBRANO TORO JOSE GREGORIO-PAGO DE
CUATRO ALIMENTACIONES LOS DIAS 09,10,11 Y 13/10/2012 POR
CONCEPTO DE ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA
GYE-MACHALA-MILAGRO-GYE, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME,
CERTIFICADO.
22/10/2012 35391174 DAG 53200000000000000017012 GUAYAS - CORNEJO ORTEGA ALEJANDRA - PAGO DE UN VIATICO Y
UNA SUBSISTENCIA A QUITO DEL DIA 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE/2012,
PROYECTO GOBIERNO POR RESULTADOS, SE ADJUNTA: SOLICITUD,
INFORME, CERTIFICADO, PASAJES
22/10/2012 35391297 DAG 53200000000000000016982 PICHINCHA.-TATIANA DAVILA ZUNIGA.-PAGO DE 2 VIATICO Y 1 SUBS . A
GUAYAS DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2012, REVISION DE PROCESOS DE
TALENTO HUMANO REUNION CON EL PERSONAL PARA REALIZAR
ROTACION DE PUESTOS ECT, SE ADJ. SOLICITUD E INFORME DE
LICENCIA CON REMUNERACION, PASAJES, CERTIFICADO, INFORME
PERS
22/10/2012 35391318 DAG 53200000000000000016980 PICHINCHA.-TATIANA DAVILA ZUNIGA.-PAGO DE 2 VIATICO Y 2 SUBS
-BOLIVAR, TENA, PUYO, MACAS-UIO POR NOTIFICACIONES DE
GERENTES PROVINCIALES, SE ADJ. SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA
CON REMUNERACION, CERTIFICADO DE PROV. Y DE TRANSPORTE,
INFORME PERSONAL
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FECHA : 05/11/2012 16:00.21
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: CASALTOS
50.00 0.00
55.00 0.00
13.75 0.00
60.00 0.00
60.00 0.00
13.75 0.00
13.75 0.00
60.00 0.00
60.00 0.00
120.00 0.00
250.00 0.00
300.00 0.00

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22/10/2012 35391332 DAG 53200000000000000016979 PICHINCHA.-TATIANA DAVILA ZUNIGA.-PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBS . A
PORTOVIEJO 22 AL 23 DE JULIO DEL 2012, REVISION DE PROCESOS,
REUNION CON EL PERSONAL SE ADJ. SOLICITUD E INFORME DE
LICENCIA CON REMUNERACION, PASAJES, CERTIFICADO, INFORME
PERSONAL
22/10/2012 35391401 DAG 53200000000000000016984 PICHINCHA.-AROCA LOPEZ GERMAN EDUARDO.- PAGO DE 1 VIATICOS Y
1 ALIMENT. A TULCAN DEL 15 AL 16 D DE OCTUBRE/2012, POR
VERIFICACION DE PROCESOD OPERATIVOS Y PROBLEMAS SRI, SE ADJ:
SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUN., PASAJES, INFORME,
FACTURA Y CERTIFICA
22/10/2012 35391550 DAG 53200000000000000016983 PICHINCHA.-MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA.-PAGO DE 1
VIATICO Y 1 SUBS . A GUAYAS DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2012,
REUNION A LA UNIV. DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL, SEMINARIO CON
LIC. ROBERTO CAVANNA ECT, SE ADJ. SOLICITUD E INFORME DE
LICENCIA CON REMUNERACION, PASAJES
22/10/2012 35392052 DAG 53200000000000000016977 PICHINCHA.-CEVALLOS MOLINA ADRIANA ELIZABETH.- PAGO DE 3
VIATICOS Y 1 SUBS. A GUAYAS DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE POR
INSTALACION DE STAND EN LA FERIA DE SOCIO PAIS, INFORMACION
DE PRODUCTOS DISTRIB. DE MATERIAL PROMOCIONAL, SE ADJ:
SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUN., PASAJES, INFORME Y
CERTIFICA
22/10/2012 35399269 DAG 53200000000000000017050 PICHINCHA.-LAGOS LLAGUNO ROBERTO SANTIAGO.- PAGO DE 1
VIATICO A GUAYAS DEL 04/10/2012, REUNION DE TRABAJO CON EL
PERSONAL DE LA SENAE; SE ADJ: SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA
CON REMUNERACION, CERTIFICADO, INFORME, PASAJES
22/10/2012 35399307 DAG 53200000000000000017031 PICHINCHA.- MORENO RUIZ PAULINA, PAGO UN VIATICO Y UNA
SUBSISTENCIA, VIAJE UIO-GYE-UIO DEL 10 AL 11 OCT 12, POR REUNION
CON AREAS ADMINISTRATIVASL, ADJ: SOLICITUD E INFORME,
INFORME, PASAJES.
22/10/2012 35413301 DAG 53200000000000000017094 PICHINCHA.- VIDAL BARBA GABRIELA VIRGINA 2 VIATICOS 1
SUBSISTENCIA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO/ DEL 09-10-2012 AL 11-10-2012/
SE ADJ. CONTROL PREVIO, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION,AUTORIZACION, CERTIFICACION.
22/10/2012 35413594 DAG 53200000000000000017132 MORONA SANTIAGO.- PAGO AL SR. ROLANDO CASTRO POR REALIZAR
ENLACES NOCTURNOS A LA CIUDAD DEL PUYO EL DIA 10-10-2012.-
TRANSPORTANDO VALIJA, SE ADJUNTA INFORMES DE COMISION, HOJA
DE RUTA, CERTIFICACION, SOLICITUD DE PAGO, CONTROL PREVIO.
22/10/2012 35413640 DAG 53200000000000000017134 MORONA SANTIAGO.- PAGO AL SR. CRISTIAN ZABALA, CHOFER DE
ENLACE NOCTURNO TRANSPORTANDO VALIJA A LA CIUDAD DEL
PUYOCORRESPONDIENTE A LOS DIAS 8-9 DE COTUBRE, SE ADJUNTA
INFORMES DE COMISION, CERTIFICACION, SOLICITUD DE PAGO,
CONTROL PREVIO, AUTORIZACION DE PAGO.
22/10/2012 35413689 DAG 53200000000000000017138 MORONA SANTIAGO,. PAGO AL SR. NOE IDROVO UN VIATCO Y UNA
SUBSISTENCIA POR ASISITIR AL CURSO DE CAPACITACION DE
GOBIERNO POR RESULTADOS, LOS DIAS 26-27 SEPTIEMBRE SE ADJUTNA
INFOMRES DE COMISION, CERTIFICACION, AUTORIZACION DE PAGO,
CONTROL PREVIO.
22/10/2012 35413804 DAG 53200000000000000017136 LOJA.-EDWIN IGNACIO TORRES GUAJALA.- PAGO DE 1 ALIMENTACION A
CUENCA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2012, POR ENCAMINAMIENTO DE
VALIJA, SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION, CERTIFICADOS, HOJA DE RUTA
22/10/2012 35413866 DAG 53200000000000000017130 LOJA.-EDWIN IGNACIO TORRES GUAJALA.- PAGO DE 1 ALIMENTACION A
CUENCA EL 19 DE OCTUBRE DEL 2012, POR ENCAMINAMIENTO DE
VALIJA, SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION, CERTIFICADOS, HOJA DE RUTA
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FECHA : 05/11/2012 16:00.21
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: CASALTOS
150.00 0.00
100.00 0.00
150.00 0.00
280.00 0.00
40.00 0.00
150.00 0.00
200.00 0.00
15.00 0.00
30.00 0.00
120.00 0.00
15.00 0.00
15.00 0.00

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22/10/2012 35413884 DAG 53200000000000000017127 LOJA.-EDWIN IGNACIO TORRES GUAJALA.- PAGO DE 1 ALIMENTACION A
CUENCA EL 18 DE OCTUBRE DEL 2012, POR ENCAMINAMIENTO DE
VALIJA, SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION, CERTIFICADOS, HOJA DE RUTA
22/10/2012 35413892 DAG 53200000000000000017124 LOJA.-EDWIN IGNACIO TORRES GUAJALA.- PAGO DE 1 ALIMENTACION A
CUENCA EL 17 DE OCTUBRE DEL 2012, SE ADJUNTA SOLICITUD E
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, CERTIFICADOS, HOJA DE
RUTA
22/10/2012 35413913 DAG 53200000000000000017076 LOJA.-EDWIN IGNACIO TORRES GUAJALA.- PAGO DE 1 VIATICO A
CUENCA DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2012, SE ADJUNTA SOLICITUD E
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, CERTIFICADOS, HOJA DE
RUTA
22/10/2012 35416884 DAG 53200000000000000017168 CHIMBORAZO-.PAGO SUBSISTENCIA A HUGO SASHQUI-VIAJE A QUITO A
ENROLAMIENTO DEL SISTEMA BIOMETRICO DE ESIGEF EL DIA JUEVES
13 DE SEPTIEMBRE.2012-; SE ADJUNTA:MEMO
No.209-CERTIFICACION-CONTROL PREVIO-ORDEN DE PAGO
No.169-DOCUMENTOS DE SOPORTE
22/10/2012 35416885 DAG 53200000000000000017166 CHIMBORAZO-PAGO SUBSISTENCIAS - MARIA HUILCA -VIAJE A QUITO
EL DIA JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012-ENROLAMIENTO DEL
SISTEMA BIOMETRICO DE ESIGEF;SE ADJUNTA MEMO
No.208-CERTIFICACION-CONTROL PREVIO-ORDEN DE PAGO
No.168-DCTOS DE SOPORTE
23/10/2012 35421414 DAG 53200000000000000017213 LOJA.- PAGO DE 3 VIATICO Y 1 ALIMENTACION AL LIC. SERVIO
FERNANDO CORDOVA SILVA POR ASISTIR DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE A
LA CAPACITACION GPR 2 A LA CIUDAD DE QUITO ADJ. SOLICITUD E
INFORME DE LIC. CON REMUNERACION INFORME CERTIFICADO
23/10/2012 35423661 DAG 53200000000000000017092 GUAYAS-REAL ROBY JOHNNY JAVIER-PAGO DE CUATRO VIATICOS Y
UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 2 AL 5/10/2012 Y
15/10/2012 POR CONCEPTO DE REUNIO CON CLIENTE CNE REUNION CON
DIRECTORES NACIONALES DE OPERACIONES SE ADJUNTA: SOLICITUD
INFORME CERTIFICADO.
23/10/2012 35423905 DAG 53200000000000000017062 GUAYA-MUSELLO DALMAU JUAN CARLOS-PAGO DE UN VIATICO Y UNA
SUBSISTENCIA A QUITO DEL 17 AL 18/10/2012 POR CONCEPTO DE
REUNIONES CON DIRECTORES NACIONALES DE LA GERENCIA A SU
CARGO SE ADJUNTA: SOLICITUD INFORME CERTIFICADO.
23/10/2012 35424435 DAG 53200000000000000017068 GUAYAS-GUERRERO TORRES XAVIER ANDRES-PAGO DE CUATRO
VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA LOS DIAS 15/10/2012 AL 19/10/2012 A LA
CIUDAD DE QUITO POR LEVANTAMIENTO Y ELAB. DE GUIA DE USO DE
FORMATO DE SOLICITUD DE SUMINISTROS REV. MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS SE ADJUNTA: SOLICITUD INFORME CERTIF.
23/10/2012 35435495 DAG 53200000000000000017262 PICHINCHA.- CONSTANTE SANCHEZ EFRAIN FABIAN PAGO VIATICOS DE
QUITO -IBARRA-QUITO DESDE 29/09/2012 HASTA 06/10/2012 SE ADJUNTA
LIQUIDACION DE COMISION SOLICITUD INFORME AUTORIZACION
CERTIFICADO
23/10/2012 35437010 DAG 53200000000000000017269 PICHINCHA.- ERAZO VIERA MARCO ANTONIO PAGO 6
ALIMENTACIONES QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 29 DE SEP AL 06 DE
OCT 2012 POR VALIJA CNC PAQUETES CORPORATIVOS EMS SE ADJ.
SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION
CERTIFICADO AUTORIZACION DE VIAJE.
23/10/2012 35439974 DAG 53200000000000000017280 MORONA SANITAGO.- PAGO AL SR. JORGE MACAO CHOFER DE ENLACE
NOCTURNO POR TRANSPORTAR VALIJAS DESDE MACAS A LA CIUDAD
DEL PUYO LOS DIAS 11-15-16-17-18 DE OCTUBRE SE ADJUNTA
INFORMES DE COMISION HOJA DE RUTA CERTIFICACION SOLICITUD
DE PAGO.
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REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: CASALTOS
15.00 0.00
15.00 0.00
60.00 0.00
40.00 0.00
40.00 0.00
260.00 0.00
360.00 0.00
150.00 0.00
360.00 0.00
105.00 0.00
90.00 0.00
75.00 0.00

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23/10/2012 35442189 DAG 53200000000000000017288 PICHINCHA.- CONSTANTE SANCHEZ EFRAIN FABIAN PAGO VIATICOS DE
QUITO -IBARRA-QUITO DESDE 29/09/2012 HASTA 06/10/2012 SE ADJUNTA
LIQUIDACION DE COMISION SOLICITUD INFORME AUTORIZACION
CERTIFICADO
23/10/2012 35442768 DAG 53200000000000000017292 PICHINCHA.- ANRANGO YACELGA FABRICIO BLADIMIR PAGO 7
ALIEMNATCIONES QUITO-IBARRA-QUITO DESDE EL 13-10-2012 HASTA
20-10-2012 SE ADJ. SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION AUTORIZACION DE VIAJE CERTIFICADO.
23/10/2012 35445341 DAG 53200000000000000017300 PICHINCHA.- MURILLO VERA ALEX EDILBERTO/6 ALIMENTACIONES
QUITO-STO DMGO-QUITO/ DEL 29-09-2012 AL 06-10-2012/ SE ADJ.
CONTROL PREVIO SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION INFORME DE ACTIVIDADES CERTIFICACION Y
PASAJES.
23/10/2012 35446217 DAG 53200000000000000017316 PICHINCHA.- BUNCE TERAN RODRIGO FEDERICO PAGO POR 5
ALIMENTACIONES DEL 24-09-2012 AL 29-09-2012 SE ADJ. CONTROL
PREVIO SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION
AUTORIZACION DE VIAJE CERTIFICADO.
23/10/2012 35446404 DAG 53200000000000000017249 MANABI - PAGO DE VIATICOS A LOPEZ BARBERAN BIRMANIA POR
ASISTIR A CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL/LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE/2012 SE ADJUNTA
SOLICITUD INFORME DE LICENCIA CONTROL PREVIO INFORME
CERTIFICACION AUTORIZACION FACTURAS COPIA DE PASAJES.
23/10/2012 35446453 DAG 53200000000000000017250 MANABI.- PAGO DE ALIMENTACION AL SR. SALVADOR MACIAS POR
ENLACE DE MANTA-STO DOMINGO LOS DIAS 01 AL 05 DE OCTUBRE/SE
ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA EL PAGO
23/10/2012 35446481 DAG 53200000000000000017252 MANABI - PAGO DE VIATICOS A FERNANDEZ BASURTO ARACELY POR
ASISTIR A CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL/LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE/2012 SE ADJUNTA
SOLICITUD INFORME DE LICENCIA CONTROL PREVIO INFORME
CERTIFICACION AUTORIZACION FACTURAS COPIA DE PASAJES.
23/10/2012 35446485 DAG 53200000000000000017325 PICHINCHA.- CARBO ARECHUA JORGE EGER PAGO VIATICO DE QUITO -
CHIMBORAZO-QUITO DESDE 13/10/2012 HASTA 19/10/2012 SE ADJUNTA
LIQUIDACION SOLICITUD INFORME AUORIZACION CERTIFICADO.
23/10/2012 35446547 DAG 53200000000000000017255 MANABI.- PAGO DE ALIMENTACION AL SR. ELVER EDUARDO ESPINOZA
SABANDO POR ENLACE DE MANTA-STO DOMINGO LOS DIAS 25 AL 28
DE SEPTIEMBRE/SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA EL
PAGO
23/10/2012 35446594 DAG 53200000000000000017257 MANABI - PAGO DE VIATICOS A BRAVO PICO CARLOS POR ASISTIR A
CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL/LOS DIAS
29 Y 30 DE SEPTIEMBRE/2012 SE ADJUNTA SOLICITUD INFORME DE
LICENCIA CONTROL PREVIO INFORME CERTIFICACION
AUTORIZACION FACTURAS COPIA DE PASAJES.
23/10/2012 35446597 DAG 53200000000000000017327 PICHINCHA.- CONSTANTE SANCHEZ EFRAIN FABIAN/ 5
ALIMENTACIONES QUITO-P.PLIAR-QUITO/ DEL 15-10-2012 AL 20-10-2012/
SE ADJ. CONTROL PREVIO SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION AUTORIZACION Y CERTIFICACION.
23/10/2012 35446620 DAG 53200000000000000017273 MANABI - PAGO DE VIATICOS A SANTANA BRAVO MARLENE POR
ASISTIR A CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL/LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE/2012 SE ADJUNTA
SOLICITUD INFORME DE LICENCIA CONTROL PREVIO INFORME
CERTIFICACION AUTORIZACION FACTURAS COPIA DE PASAJES.
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REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: CASALTOS
-105.00 0.00
90.00 0.00
90.00 0.00
68.75 0.00
120.00 0.00
75.00 0.00
90.00 0.00
90.00 0.00
75.00 0.00
90.00 0.00
68.75 0.00
90.00 0.00

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23/10/2012 35446729 DAG 53200000000000000017315 PICHINCHA.- QUIMBIULCO SOCASI CESAR GONZALO PAGO VIATICO DE
QUITO -CHIMBORAZO-QUITO DESDE 01/10/2012 HASTA 06/10/2012 SE
ADJUNTA LIQUIDACION SOLICITUD INFORME AUTORIZACION
CERTIFICADO
23/10/2012 35446997 DAG 53200000000000000017333 PICHINCHA.- MONDRAGON AMAGUA LUIS ANTONIO PAGO VIATICOS DE
QUITO- CHIMBORAZO-QUITO DESDE 15/10/2012 HASTA 20/10/2012 SE
ADJUNTA LIQUIDACION SOLICITUD INFORME AUTORIZACION DE
VIAJE CERTIFICADO.
23/10/2012 35447069 DAG 53200000000000000017335 PICHINCHA.- GUSTAVO PATRICIO TUCTA VARGAS POR 6
ALIMENTACIONES QUITO-STO DOMINGO-QUITO DEL 13 AL 20 DE
OCTUBRE DEL 2012 SE ADJ. CONTROL PREVIO SOLICITUD E INBFORME
DE LICENCIA CON REMUNERACION AUTORIZACION Y CERTIFICADO.
23/10/2012 35447407 DAG 53200000000000000017344 PICHINCHA.- CONSTANTE SANCHEZ EFRAIN FABIAN PAGO VIATICOS DE
QUITO- IBARRA-QUITO DESDE 29/09/2012 HASTA 06/10/2012 SE ADJUNTA
LA LIQUIDACION SOLICITUD INFORME AUTORIZACION CERTIFICADO.
23/10/2012 35449817 DAG 53200000000000000017354 PICHINCHA.- CONSTANTE SANCHEZ EFRAIN FABIAN PAGO VIATICOS DE
QUITO -LOJA-ZAMORA-QUITO DESDE 23/10/2012 HASTA 25/10/2012 SE
ADJUNTA LIQUIDACION SOLICITUD.
23/10/2012 35450059 DAG 53200000000000000017351 EL ORO REGISTRA PAGO AL SR. BENJAMIN MINUCHE POR CONCEPTO
DE CAPACITACION DE SEGURIDA Y SALUD OCUPACIONAL EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIMBRE DEL 2012
23/10/2012 35450847 DAG 53200000000000000017260 PICHINCHA.- VALDIVIESO SANTIAGO/ 3 VIATICO 1 SUBSISTENCIA
QUITO-GYE-QUITO/ DEL 11-10-2012 AL 14-10-2012/ SE ADJ. CONTROL
PREVIO SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION
INFORME DE ACTIVIDADES CERTIFICACION Y PASAJES.
23/10/2012 35451550 DAG 53200000000000000017388 ORELLANA CANCELACION DE SUBSISTENCIAS DEL SR. JORGE DELEG
POR HABER ASISTIDO A PARTICIPAR EN EL ENROLAMIENTO
BIOMETRICO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 13-09-2012 SEGUN
CERTIFICACION SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION
23/10/2012 35451655 DAG 53200000000000000017390 ORELLANA CANCELACION DE SUBSISTENCIAS DE LA SRTA. NANCY
MORENO POR HABER ASISTIDO A PARTICIPAR LA CAPACITACION DEL
GPR TALLER DE PLANIFICACION EN LA SUCURSAL DE NUEVA LOJA EL
22-09-2012 SEGUN CERTIFICACION SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA
CON REMUNERACION
24/10/2012 35462712 DAG 53200000000000000017340 GUAYAS - VICUNA NAVAS GLADYS LOURDES - PAGO DE UNA
SUBSISTENCIA A QUITO DEL 13 DE SEPTIEMBRE/2012 REGISTRO DE
HUELLA DIGITAL EN EL MINISTERIO DE FINANZAS SE ADJUNTA:
SOLICITUD INFORME CERTIFICADO PASAJES
24/10/2012 35463283 DAG 53200000000000000017363 GUAYAS - ELIS IVAN PAZ ZAMBRANO - PAGO DE CINCO
ALIMENTACIONES A PATRICIA PILAR DE LOS DIAS: 15 16 17 18 Y 19 DE
OCTUBRE/2012 TRASLADO DE VALIJA SE ADJUNTA: SOLICITUD
INFORME CERTIFICADO HOJA DE RUTA
24/10/2012 35463385 DAG 53200000000000000017360 GUAYAS - CASTILLO AMAGUAYA LUIS HUMBERTO - PAGO DE CINCO
ALIMENTACIONES A SANTO DOMINGO DE LOS DIAS 15 16 17 18 Y 19 DE
OCTUBRE/2012 TRASLADO DE VALIJA SE ADJUNTA: SOLICITUD
INFORME CERTIFICADO HOJA DE RUTA
24/10/2012 35463480 DAG 53200000000000000017353 GUAYAS - ALEJANDRO HUAMAN MILTON JAVIER - PAGO DE CINCO
ALIMENTACIONES A SANTO DOMINGO DE LOS DIAS 15 16 17 18 Y 19 DE
OCTUBRE/2012 TRASLADO DE VALIJA SE ADJUNTA: SOLICITUD
INFORME CERTIFICADO HOJA DE RUTA
PAGINA : 29 DE 37
FECHA : 05/11/2012 16:00.21
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: CASALTOS
75.00 0.00
75.00 0.00
90.00 0.00
90.00 0.00
200.00 0.00
90.00 0.00
350.00 0.00
40.00 0.00
40.00 0.00
40.00 0.00
68.75 0.00
75.00 0.00
75.00 0.00

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DEL 01 OCTUBRE 2012 AL 31 OCTUBRE 2012
24/10/2012 35464678 DAG 53200000000000000017308 GUAYAS-COELLO TORRES CLIMACO NESTOR PAGO DE TRES
ALIMENTACIONES A LA TRONCAL LOS DÍAS: 10 15 17/10/2012 POR
ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA GYE-LA TRONCAL-GYE
SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME CERTIFCADO HOJA DE
MOVILIZACIÓN.
24/10/2012 35464963 DAG 53200000000000000017295 GUAYAS-CABELLO MERO CARLOS ALBERTO PAGO DE CUATRO
ALIMENTACIONES A PATRICIA PILAR LOS DÍAS: 08 09 10 11 12/10/2012
POR ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA GYE-PATRICIA
PILAR-GYE SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME CERTIFICADO.
24/10/2012 35466905 DAG 53200000000000000017431 GUAYAS-IBARRA CONDO JORGE EMILIO PAGO DE CINCO
ALIMENTACIONES A RIOBAMBA LOS DÍAS: 15 16 17 18 19/10/2012 POR
ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA GYE-RIOBAMBA-GYE
SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME CERTIFICACIÓN HOJA DE
MOVILIZACIÓN.
24/10/2012 35467150 DAG 53200000000000000017438 GUAYAS-NARANJO CALDERON WILLIAN FERNANDO-PAGO DE CINCO
VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA DEL 22/10/2012 AL 27/10/2012 A
PORTOVIEJO POR CONCEPTO DE CAPACITACION EN PROGRAMAS
OPERATIVOS: SAC/IPS/CONTROL BOX SION ECONCARGO.
24/10/2012 35467616 DAG 53200000000000000017441 GUAYAS-ROBALINO PAZMIÑO FRANK ENRIQUE PAGO DE CUATRO
ALIMENTACIONES A STO. DOMINGO LOS DÍAS: 08 09 10 11/10/2012 POR
ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA
GYE-BABAHOYO-QUEVEDO-STO. DOMINGO-MILAGRO-GYE SE
ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME CERTIFICACIÓN HOJA DE
MOVILIZACIÓN.
24/10/2012 35467650 DAG 53200000000000000017444 SUCUMBIOS/PAGO A LA ING. LIDA ARMIJOS-GERENTE PROVINCIAL/3
DIAS VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIA/POR CAPACITACION GPR 1
(GOBIERNO POR RESULTADO-PARTE 1)/LOS DIAS 26 Y 27 SEPTIEMBRE
EN LA CIUDAD DE QUITO/ADJUNTA DCTOS.LEGALES Y CONTROL
PREVIO/
24/10/2012 35467690 DAG 53200000000000000017445 SUCUMBIOS/PAGO A LA ING. LIDA ARMIJOS-GERENTE PROVINCIAL/3
DIAS VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIA/POR CAPACITACION GPR 2
(GOBIERNO POR RESULTADO-PARTE 2)/LOS DIAS 10 Y 11 OCTUBRE-2012
EN LA CIUDAD DE QUITO/ADJUNTA DCTOS.LEGALES Y CONTROL
PREVIO/
24/10/2012 35469590 DAG 53200000000000000017448 CARCHI.- PAGO DE ALIMENTACION AL SR. STALIN PITA CONCUCTOR
POR REALIZAR LOS ENLACES A IBARRA EN EL PERIODO DEL 21 AL
22/09/2012 POR 15.00 DEL 24 AL 29/09/2012 POR 75.00 Y DEL 01/10/2012 AL
05/10/2012 POR 75.00 TOTAL 165.00 SEGUN MEMO CERTIFICACIONES
DEBIDAMENTE LEGALIZADAS POR ING YAMILE ORTIZ
24/10/2012 35472569 DAG 53200000000000000017461 PICHINCHA.- CARBO ARECHUA JORGE EGER PAGO VIATICO DE QUITO-
GUAYAQUIL-QUITO DESDE 25/09/2012 HASTA 27/09/2012 SE ADJUNTA
LIQUIDACION DE COMISION SOLICITUD DE LICENCIA INFORME DE
LICENCIA FACTURA AUTORIZACION CERTIFICADOS.
24/10/2012 35473242 DAG 53200000000000000017466 PICHINCHA.- IVONNE PATRICIA BUITRON CARVAJAL PAGO DE
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DESDE 24/10/2012 HASTA 24/10/2012 SE
ADJUNTA LIQUIDACION DE COMISION SOLICITUD.
24/10/2012 35475368 DAG 53200000000000000016976 PICHINCHA.-CEVALLOS MOLINA ADRIANA ELIZABETH.- PAGO DE 4
VIATICOS Y 1 SUBS. A GUAYAS DEL 3 AL 7 DE OCTUBRE POR
INSTALACION DE STAND EN LA FERIA DE DURAN SE COORDINO
MATERIAL DE PROMOCION Y PUBLIC. ENTREGA DE UNIFORMES Y
GAFETAS SE ADJ: SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA PASAJES
INFORME Y CERTIFICA
24/10/2012 35479750 DAG 53200000000000000017490 PICHINCHA.- CONSTANTE SANCHEZ EFRAIN FABIAN PAGO VIATICOS DE
QUITO -LOJA-ZAMORA-QUITO DESDE 23/10/2012 HASTA 25/10/2012 SE
ADJUNTA LIQUIDACION SOLICITUD.
PAGINA : 30 DE 37
FECHA : 05/11/2012 16:00.21
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: CASALTOS
41.25 0.00
55.00 0.00
75.00 0.00
440.00 0.00
60.00 0.00
280.00 0.00
280.00 0.00
165.00 0.00
75.00 0.00
50.00 0.00
360.00 0.00
-200.00 0.00

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24/10/2012 35481782 DAG 53200000000000000017492 BOLIVAR . SE PAGA AL SEÑOR VICTOR CAÑIZARES POR ALIMENTACION
POR TRASLADARSE A RIOBAMBA EN ENLACE NOCTURNO CON LA
TRANSPORTACION DE VALIJA DEL 8 AL 13 Y DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE
(EL 12 no se trabajó ) POR LO TANTO SE LE PAGA DE 9 DIAS SE ADJUNTA
LOS CONTROLES DE RUTA INFORME Y LICENCIA CERTIFICACIO
24/10/2012 35484768 DAG 53200000000000000017495 PICHINCHA.- GAHONA VELASCO TELMO ANDRES PAGO DE VIATICOS DE
QUITO-LOJA-ZAMORA-QUITO DESDE 23/10/2012 HASTA 25/10/2012 SE
ADJUNTA LIQUIDACION COMISION SOLICITUD.
24/10/2012 35491826 DAG 53200000000000000017512 AZUAY-PAGO DE ALIMENTACION AL SR. POZO URRESTA CARLOS
ANIBAL DE LOS DIAS DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2012 ADJ. MEMO
AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS CERTIFICADO SOLICITUD
DE LICENCIA DE REMUNERACION INFORME CRONOGRAMA Y HOJAS
DE RUTA.
24/10/2012 35492067 DAG 53200000000000000017511 PICHINCHA.- JUMBO SOTO JOSE VICENTE PAGO POR VIAJE
UIO-TULCAN-OTAVALO-UIO DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2.012
REVISION DE LA AGENCIA MANTENIMIENTO ADJ: SOLICITUD E
INFORME DE LICENCIA FACTURAS PASAJES Y CERTICADOS.
24/10/2012 35492401 DAG 53200000000000000017518 AZUAY-PAGO DE ALIMENTACION AL SR. PERALTA RODRIGUEZ WILSON
DE LOS DIAS DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2012 ADJ. MEMO
AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS CERTIFICADO SOLICITUD
DE LICENCIA DE REMUNERACION INFORME CRONOGRAMA Y HOJAS
DE RUTA.
25/10/2012 35501102 DAG 53200000000000000017542 ZAMORA CHINCHIPE.- PAGO DE 2 VIATICO Y 2 SUBSISTENCIAS AL ING.
ARTURO DAVILA GOMEZ POR ASISTIR DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE A LA
CAPACITACION GPR 2 A LA CIUDAD DE QUITO ADJ. SOLICITUD E
INFORME DE LIC. CON REMUNERACION INFORME CERTIFICADO
25/10/2012 35507279 DAG 53200000000000000017515 GUAYAS - ZAMBRANO TORO JOSE GREGORIO - PAGO DE UNA
ALIMENTACION A LA TRONCAL DEL DIA 17/10/2012 TRASLADO DE
VALIJA SE ADJUNTA: SOLICITUD INFORME CERTIFICADO HOJA DE
RUTA
25/10/2012 35507708 DAG 53200000000000000017519 GUAYAS - MINA CERVANTES WILLIANS DAVID - PAGO DE CINCO
ALIMENTACIONES A RIOBAMBA DE LOS DIAS 15 16 17 18 Y 19 DE
OCTUBRE/2012 TRASLADO DE VALIJA SE ADJUNTA: SOLICITUD
INFORME CERTIFICADO HOJA DE RUTA
25/10/2012 35507857 DAG 53200000000000000017499 GUAYAS-JAIME RICARDO MIRANDA GARCIA-PAGO DE UN VIATICO Y
UNA SUBSISTENCIA A QUITO DEL 10 AL 11/10/2012 POR CONCEPTO DE
CAPACITACION GRP SEMINARIO GOBIERNO POR RESULTADOS SE
ADJUNTA: SOLICITUD INFORME CERTIFICADO.
25/10/2012 35509363 DAG 53200000000000000017508 GUAYAS-COELLO TORRES CLIMACO NESTOR PAGO DE UNA
ALIMENTACION A LA TRONCAL EL DÍA: 19/10/2012 POR ENTREGA Y
RECEPCION DE VALIJA SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME
CERTIFICADO HOJA DE MOVILIZACIÓN.
25/10/2012 35509879 DAG 53200000000000000017547 GUAYAS-MONTERO ZAMBRANO CHRISTIAN GUSTAVO-PAGO DE CINCO
ALIMENTACIONES A MACHALA DEL 16 AL 20/10/2012 SE ADJUNTA:
SOLICITUD INFORME CERTIFICADO.
25/10/2012 35509937 DAG 53200000000000000017550 GUAYAS-JORGE TORRES VERA-PAGO DE DOS ALIMENTACIONES A LA
TRONCAL EL 15 Y 19/10/2012 POR CONCEPTO DE ENTREGA Y
RECEPCION DE VALIJA: SE ADJUNTA : SOLICITUD INFORME HAJA DE
MOVILIZACION CERTIFICADO.
25/10/2012 35519112 DAG 53200000000000000017540 SANTA CRUZ - FERNANDO BRITO PAGO DE 3 VIATICOS Y 1
ALIMENTACION A QUITO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE
GOBIERNO POR RESULTADOS (GRP) DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE 2012
ADJ: SOLICITUD INFORME CERTIFICADO OP CONTROL INTERNO
PAGINA : 31 DE 37
FECHA : 05/11/2012 16:00.21
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IMPRESO POR: CASALTOS
135.00 0.00
200.00 0.00
75.00 0.00
303.75 0.00
75.00 0.00
240.00 0.00
13.75 0.00
75.00 0.00
120.00 0.00
13.75 0.00
75.00 0.00
27.50 0.00
280.00 0.00

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25/10/2012 35534826 DAG 53200000000000000017500 EL ORO-REGISTRA PAGO AL SR. CARLOS CEVALLOS GUAMAN POR
REEMBOLSO DE ALIMENTACION REALIZANDO ENTREGA Y RECEPCION
DE CORRESPONDENCIA EN EL CANTON PIÑAS CUYO VALOR ES $24.00
SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
25/10/2012 35542787 DAG 53200000000000000017593 PICHINCHA.- ACOSTA SOTELO DANNY GERMAN/ 1 VIATICO 1
SUBSISTENCIA QUITO-MACAS-QUITO/ DEL 17-10-2012 AL 18-10-2012/ SE
ADJ. CONTROL PREVIO SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION INFORME DE ACTIVIDADES CERTIFICACION Y
COPIAS PASAJES.
25/10/2012 35542805 DAG 53200000000000000017591 PICHINCHA.- RUIZ MAISANCHE SILVIO MARCELO PAGO 3 VIATICOS
ZONA A QUITO-TULCAN-QUITO DEL 15-10-2012 AL 17-10-2012 ZONA B
PAGO 2 VIATICOS 1 ALIMENTACION QUITO-OTAVALO-QUITO DEL
18-10-2012 AL 20-10-2012 SE ADJ. CONTROL PREVIO SOLICITUD E
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION INFORME
CERTIFICADOS.
25/10/2012 35547730 DAG 53200000000000000017648 Pastaza. Pago de alimentación al Sr.David Lizano Vega.Chofer de enlace con la
provincia de Tungurahua corresponde a las Siguiente fechas: del 01 - 05 y 08 - 11 de
octubre del 2012. Adjunto informes de comisión. certificacones autorizac y mas
documentos de respaldo.
25/10/2012 35548596 DAG 53200000000000000017611 LOJA.-CARLOS MANUEL PALACIOS SALINAS.- PAGO DE 1
ALIMENTACION A CUENCA EL 25 DE OCTUBRE DEL 2012 POR
ENCAMINAMIENTO DE VALIJA SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE
LICENCIA CON REMUNERACION CERTIFICADOS HOJA DE RUTA
25/10/2012 35548664 DAG 53200000000000000017605 LOJA.-CARLOS MANUEL PALACIOS SALINAS.- PAGO DE 1
ALIMENTACION A CUENCA EL 24 DE OCTUBRE DEL 2012 POR
ENCAMINAMIENTO DE VALIJA SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE
LICENCIA CON REMUNERACION CERTIFICADOS HOJA DE RUTA
25/10/2012 35548763 DAG 53200000000000000017589 LOJA.-CARLOS MANUEL PALACIOS SALINAS.- PAGO DE 1
ALIMENTACION A CUENCA EL 23 DE OCTUBRE DEL 2012 POR
ENCAMINAMIENTO DE VALIJA SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE
LICENCIA CON REMUNERACION CERTIFICADOS HOJA DE RUTA
26/10/2012 35557088 DAG 53200000000000000017599 GUAYAS-PAGO A ALEJANDRO HUAMAN MILTON JAVIER, POR
CONCEPTO DE ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA
GYE-NOBOL-DAULE-PALESTINA-COLIMES-BOCA DE
CAÑA-SAMBORONDON-TRES
POSTES-CONE-ZAFANDO-PETRILLO-YAGUACHI-LAUREL-GYE, LOS DÍAS:
08, 10, 11, 13/10/2012, SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME, CERTIFICADO.
26/10/2012 35557180 DAG 53200000000000000017580 GUAYAS-MORENO REYES LEANDRO SALOMON-PAGO DE CINCO
ALIMENTACIONES DEL 15 AL 19/10/2012, POR CONCEPTO DE ENTREGA Y
RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA GYE-SALINAS-GYE, SE ADJUNTA:
SOLICITUD, INFORME, HOJA DE MOVILIZACION, CERTIFICADO.
26/10/2012 35557384 DAG 53200000000000000017576 GUAYAS- VILLAGOMEZ PEREZ NELSON EPITAFIO-PAGO DE CUATRO
ALIMENTACIONES EN LA RUTA GYE-QUEVEDO-GUAYAQUIL LOS DIAS
15 AL 18/10/2012, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, HOJA DE
MOVILIZACION, CERTIFICADO.
26/10/2012 35563869 DAG 53200000000000000017587 GUAYAS-ROSERO ESPINOZA GIANELLA MABELL-PAGO DE UN VIATICO
Y UNA ALIMENTACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19/10/2012, SE
ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO.
26/10/2012 35564643 DAG 53200000000000000017584 GUAYAS-NELSON EPIFANIO VILLAGOMEZ PEREZ, PAGO DE UNA
ALIMENTACIÓN A STO. DOMINGO EL DÍA: 20/10/2012, POR ENTREGA Y
RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA GYE-BABAHOYO-QUEVEDO-STO.
DOMINGO-MILAGRO-GYE, SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICADO, HOJA DE MOVILIZACIÓN.
PAGINA : 32 DE 37
FECHA : 05/11/2012 16:00.21
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: CASALTOS
24.00 0.00
120.00 0.00
303.75 0.00
135.00 0.00
15.00 0.00
15.00 0.00
15.00 0.00
12.00 0.00
75.00 0.00
60.00 0.00
90.00 0.00
15.00 0.00

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26/10/2012 35565038 DAG 53200000000000000017590 PICHINCHA.-AROCA LOPEZ GERMAN EDUARDO.- PAGO DE 2 VIATICOS.
A ESMERALDAS DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2012, POR VERIFICACION DE
PROCESOS OPERATIVOS, SE ADJ: SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA
CON REMUN., PASAJES, INFORME, FACTURA Y CERTIFICA
26/10/2012 35566731 DAG 53200000000000000017691 CARCHI.- PAGO POR ALIMENTACION AL SR. FRANCISCO TORO
CONDUCTOR POR REALIZAR LOS ENLACES A IBARRA DEL PERIDO DEL
17 AL 21/09/2012 POR 60.00 Y DEL 10 AL 15/09/2012 POR 75.00 TOTAL 135.00
SEGUN CONTROL PREVIO MEMO CDE-GER-CAR-49-2012 Y SOLICITUD E
INFORME DEBIDAMENTE APROBADO POR ING YAMILE ORTIZ
26/10/2012 35567335 DAG 53200000000000000017697 GUAYAS-TRANSPORTE-NARANJO CALDERON WILLIAN
FERNANDO-PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA ALIMENTACION A SALINAS
DEL 29 AL 31/10/2012, POR CONCEPTO DE CAPACITACION EN
PROGRAMAS OPERATIVOS: SAC,IPS,CONTROLBOX,SION,ECONCARGO,
SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO.
26/10/2012 35567891 DAG 53200000000000000017595 CARCHI.- PAGO POR UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
A FRANCISCO TORO CONDUCTOR DEL CARCHI POR TENER QUE
TRASLADARSE A LAGO AGRIO A UN CURSO DE GPR GOBIERNO POR
RESULTADOS EL DIA 21/09/2012 Y REGRESANDO EL DIA 22/09/2012 POR
UN VALOR DE 90.00 SE ADJUNTA SOLICTUD E INFORME
26/10/2012 35574934 DAG 53200000000000000017707 PICHINCHA.- ROBERTO JOSE E. CAVANNA MERCHAN, PAGO DOS
VIATICOS Y UNA ALIMENTACION, VIAJE UIO-GYE-UIO, DEL 24 AL 26 DE
OCTUBRE DEL 2012, POR VISITA ADMINISTRATIVA ADJ: SOLICITUD E
INFORME DE LICENCIA.
26/10/2012 35590594 DAG 53200000000000000017556 ESMERALDAS/PAGO CRISTINA ELENA CHERREZ VASQUEZ POR TRES
DÍAS DE SUBSISTENCIAS Y TRES DE VIATICOS POR CAPACITACIONES
LOS DÍAS 26 Y 27 SEPTIEMBRE/12 GPR 1 EN QUITO/29 Y 30
SEPTIEMBRE/12 SEGURIDAD INDUSTRIAL EN GUAYAQUIL Y 10 Y 11
OCTUBRE/12 GPR 2 EN QUITO/SE ADJUNTO DOCUMENTACION
RESPALDO DE TALLERES
26/10/2012 35594307 DAG 53200000000000000017739 LOJA.-CARLOS MANUEL PALACIOS SALINAS.- PAGO DE 1
ALIMENTACION A CUENCA EL 26 DE OCTUBRE DEL 2012, POR
ENCAMINAMIENTO DE VALIJA, SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE
LICENCIA CON REMUNERACION, CERTIFICADOS, HOJA DE RUTA
26/10/2012 35594850 DAG 53200000000000000017753 LOS RIOS: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MIRIAM MARIELA
VARGAS VALENCIA.- CURSO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
GERENCIALES DE CUENTRAS PARA VENDEDORES, HOTEL UNIPARK
DEL 31 AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
26/10/2012 35594872 DAG 53200000000000000017752 LOS RIOS: PAGO de VIATICO Y SUBSISTENCIA DE MARIELA GARCIA
VALENCIA por asistencia a CAPACITACION GOBIERNO POR RESULTADO en
quito los días 26 y 27 de septiembre de 2012
26/10/2012 35594892 DAG 53200000000000000017751 LOS RIOS: PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DE MARIELA GARCIA
VALENCIA POR ASISTENCIA A ENROLAMIENTO SISTEMA BIOMETRICO
ESIGEF, QUITO 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012
26/10/2012 35595759 DAG 53200000000000000017574 ESMERALDAS/PAGO A CRISTHIAN RICARDO ESPINOZA
CERVANTES/UNA ALIMENTACIÓN POR AYUNDANTE EN EL VIAJE DE
ENLACE NOCTURNO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DÍA 15
DE SEPTIEMBRE DEL 2012/CHOFER SR. FABIAN SOSA/SE ADJUNTA
ANEXO 5 LIQUIDACION DE PAGO/COPIA DE HOJA DE RUTA/
26/10/2012 35596142 DAG 53200000000000000017669 MANABI - PAGO SUBSISTENCIA A BIRMANIA LOPEZ BARBERAN POR
CAPACITACION AL TALLER DE GESTION POR RESULTADOS Y
PLANIFICACION ESTRATEGICA LOS DIA 10 Y 11 DE OCTUBRE/2012 SE
ADJUNTA SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA, CONTROL PREVIO,
INFORME, AUTORIZACION,CERTIFICADO
PAGINA : 33 DE 37
FECHA : 05/11/2012 16:00.21
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: CASALTOS
160.00 0.00
135.00 0.00
200.00 0.00
90.00 0.00
321.75 0.00
360.00 0.00
15.00 0.00
160.00 0.00
160.00 0.00
120.00 0.00
15.00 0.00
160.00 0.00

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26/10/2012 35596156 DAG 53200000000000000017665 MANABI - PAGO SUBSISTENCIA A MIELES VELAZQUEZ - JEFE
PROVINCIAL DE MANABI POR CAPACITACION AL TALLER DE GESTION
POR RESULTADOS Y PLANIFICACION ESTRATEGICA LOS DIA 10 Y 11 DE
OCTUBRE/2012 SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA,
CONTROL PREVIO, INFORME, AUTORIZACION,CERTIFICADO
26/10/2012 35596165 DAG 53200000000000000017659 MANABI.- PAGO DE ALIMENTACION AL SR. SALVADOR MACIAS, POR
ENLACE DE MANTA-STO DOMINGO LOS DIAS 15 AL 19 DE OCTUBRE/SE
ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA EL PAGO
26/10/2012 35596268 DAG 53200000000000000017755 MANABI - PAGO DE VIATICOS A CHRISTIAN RIVERA MENDOZA POR
ASISTIR A CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL/LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE/2012 SE ADJUNTA
SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA, CONTROL PREVIO, INFORME,
CERTIFICACION, AUTORIZACION, FACTURAS, COPIA DE PASAJES.
29/10/2012 35630640 DAG 53200000000000000017818 PICHINCHA.- PADILLA RODRIGUEZ HENRY GUSTAVO. PAGO 4 VIATICO
Y 1 SUBS. A CARCHI-OTAVALO-UIO DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2012
POR MANT. PREVENTIVO EN LAS SUC. DE TULCAN Y OTAVALO,
RECOPILACION DE INFORMA. Y CONFIGURACION EQUIPOS, ADJ:
SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA, INFORME, CERTIFICADOS Y
PASAJES
29/10/2012 35632437 DAG 53200000000000000017832 MORONA SANTIAGO.- PAGO AL SR. JORGE MACAO POR REALIZAR
ENLACES NOCTURNOS LOS DIA 22-23-24-25 DE OCTUBRE
TRASPORTANDO VALIJAS, SE ADJUNTA INFORMES DE COMISION, HOJA
DE RUTA, CERTIFICACION, AUTORIZACION DE PAGO.
29/10/2012 35632810 DAG 53200000000000000017817 CARCHI.- PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS A
LA SRA YAMILE ORTIZ GERENTE DE LA SUCURSAL DE CORREOS DEL
CARCHI POR TENER QUE TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO EL
26/09/2012 AL 28/09/2012 A LA CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA GPR
1 SEGUN INFORME LICENCIA Y CERTIFICADO
29/10/2012 35634119 DAG 53200000000000000017833 PICHINCHA.-CARRERA LARCO JORGE WASHINGTON.-PAGO DE 1
VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, POR
ENCAMINAMIENTO DE VALIJA SE ADJ. SOLICITUD E INFORME DE
LICENCIA CON REMUNERACION, AUTORIZACION DE VIAJE, CERTIF.
FACTURA , CERTIFICADO.
29/10/2012 35634184 DAG 53200000000000000017837 PICHINCHA.-PUETATE LEON JUAN CARLOS.-PAGO DE 1 ALIMENTACION
DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2012 , POR ENCAMINAMIENTO DE
VALIJA ,SE ADJ. SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION, AUTORIZACION DE VIAJE, CERTIF., CERTIFICADO.
29/10/2012 35635227 DAG 53200000000000000017841 MORONA SANTIAGO.- PAGO AL SR. ROLANDO CASTRO, POR
ALIMENTACION, AL REALIZAR ENLACES NOCTURNOS LOS DIAS 19 Y 26
DE OCTUBRE, SE ADJUNTA CERTIFICACION, SOLICITUD DE PAGO, HOJA
DE RUTA, AUTORIZACION DE PAGO.
29/10/2012 35635416 DAG 53200000000000000017842 MORONA SANTIAGO.- PAGO AL SR. NOE IDROVO DE UN VIATICO COMO
ALCANCE AL CUR 17138 POR AISTIR A LA CAPACITACION DEL GPR DE
FECHA 26-27 DE SEPTIEMBRE.
29/10/2012 35635468 DAG 53200000000000000017816 GUAYAS-GUERRERO TORRES XAVIER ANDRES-POR CONCEPTO DE
REUNION DE GUERRA POR EL SISTEMA GPR CON LA DIRECCION
NACIONAL,SUCURSALES, AGENCIAS, FRANQUICIADO, AGENCIADOS,
PATENTADOS DE INGENIERIA DE PROCESOS DEL 25/10/2012 AL 26/10/2012
EN QUITO, SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO.
29/10/2012 35635595 DAG 53200000000000000017806 GUAYAS-TRANSPORTE-HEREDIA CACERES MIGUEL ANGEL-PAGO DE
UNA ALIMENTACION A LA TRONCAL EL 22/10/2012 POR CONCEPTO DE
ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA GYE-LATRONCAL-GYE ,
SE ADJUNTA: SOLICITUN, INFORME, CERTIICADO
PAGINA : 34 DE 37
FECHA : 05/11/2012 16:00.21
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: CASALTOS
160.00 0.00
75.00 0.00
90.00 0.00
340.00 0.00
60.00 0.00
120.00 0.00
75.00 0.00
15.00 0.00
30.00 0.00
80.00 0.00
120.00 0.00
13.75 0.00

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29/10/2012 35635860 DAG 53200000000000000017487 GUAYAS-LEONES DOMINGUEZ JAVIER EDUARDO, PAGO DE UNA
ALIMENTACIÓN A LA TRONCAL EL DÍA: 09/10/2012 POR ENTREGA Y
DISTRIBUCIÓN DE PLANILLAS, SE ADJUNTA: SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICADO, HOJA DE MOVILIZACIÓN.
29/10/2012 35635994 DAG 53200000000000000017802 GUAYAS-OPERACIONES-GREGORIO PAVON-POR CONCEPTO DE
CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SUCURAL DEL
ORO(IPS,SAC,SION,ECONCARGO,ZONA PRIMARIA) A HUAQUILLAS Y
MACHALA DEL 29/10/2012 AL 01/11/2012, SE ADJUNTA: SOLICITUD,
INFORME, CERTIFICADO.
29/10/2012 35636149 DAG 53200000000000000017801 GUAYAS-CABRERA LEON DANIELA MERCEDES, PAGO DE DOS VIAITCOS
Y UNA SUBSISTENCIA A MACHALA Y HUAQUILLAS, LOS DÍAS: 29, 30,
31/10/2012, POR REVISION DE LOS PROCESOS OPERATIVOS, SERVICIO
QUE OFRECE EL PERSONAL A LOS CLIENTES, SE ADJUNTA: SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACIÓN, PASAJES.
29/10/2012 35644296 DAG 53200000000000000017808 PICHINCHA.- AROCA LOPEZ GERMAN EDUARDO PAGO VIATICOS DE
QUITO- TUNGURAHUA - QUITO DESDE 29/10/2012 HASTA 01/11/2012, SE
ADJUNTA LIQUIDACION DE COMISION, SOLICITUD, MEMO GFI 987,
CRONOGRMA, MEMO GFI 963.
30/10/2012 35654550 DAG 53200000000000000017882 LOJA.-CARLOS MANUEL PALACIOS SALINAS.- PAGO DE 1
ALIMENTACION A CUENCA EL 27 DE OCTUBRE DEL 2012, POR
ENCAMINAMIENTO DE VALIJA, SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE
LICENCIA CON REMUNERACION, CERTIFICADOS, HOJA DE RUTA
30/10/2012 35654916 DAG 53200000000000000017857 GUAYAS--VERONICA CAMPI PALACIOS-PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A
LA CIUDAD DE QUITO EL 13/09/2012 POR CONCEPTO DE : REGISTRO DE
HUELLA DIGITAL O BIMETRICO EN MINISTERIO DE FINANZAS QUITO, SE
ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO.
30/10/2012 35654961 DAG 53200000000000000017853 GUAYAS-JORGE TORRES VERA-PAGO DE ALIMENTACION PRO
CONCEPTO DE ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA EN LA RUTA
GYE-DAULE-NARANJAL-BALAO ,GYE LOS DIAS 16,17,18,Y20/10/2012, SE
ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, CERTIFICADO, HOJA DE CONTROL
DIARIO DE RUTA.
30/10/2012 35666571 DAG 53200000000000000017895 PICHINCHA.- ALEMAN IBARRA FREDDY MAURICIO.- 1 VIATICO 1
SUBSISTENCIA/RUTA QUITO-NAPO-QUITO/ POR PARTICIPACION DE CDE
EN LA FERIA QUES E REALIZO EN LA CIUDAD DE NAPO ,DEL 26 AL 27 DE
OCTUBRE DEL 2012 SE ADJ. CONTROL PREVIO, SOLICITUD E INFORME
DE LICENCIA CON REMUNERACION.
30/10/2012 35677747 DAG 53200000000000000017914 PICHINCHA.-GOMEZ GUERRON MARCO DAVID.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1
ALIMENTACION QUITO-LAGOAGRIO-QUITO, POR ENCAMINAMIENTO DE
VALIJA, SE ADJ. SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION, CERTIFICADO Y AUTORIZACION DE VIAJE
30/10/2012 35686153 DAG 53200000000000000017899 PICHINCHA.- ERAZO VIERA MARCO ANTONIO, PAGO 5
ALIMENTACIONES, QUITO-P. PILAR-QUITO, DEL 22 AL 27 DE OCT 2012, SE
ADJ. SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION,
CERTIFICADO, AUTORIZACION DE VIAJE, CERTIFICACION.
30/10/2012 35692668 DAG 53200000000000000017953 PICHINCHA.- ROMERO SALINAS ANDREA MARGARITA, LIQUIDACION,
SOLICITUD, INFORME, INFORMES DE LABORES, CERIFICADO
30/10/2012 35692885 DAG 53200000000000000017955 PICHINCHA.-SALAZAR HIDALGO JUAN AMILCAR SE ADJUNTA ,
LIQUIDACION, SOLICITUD, INFORME, AUTORIZACION DE VIAJES,
CERIFICADO
30/10/2012 35693184 DAG 53200000000000000017957 PICHINCHA.-FRACCIAN EDER SOLIS MONROY,PAGO VIATICOS DE
QUITO-RIOBAMBA-QUITO DESDE 22/10/2012 HASTA 27/10/2012 SE
ADJUNTA , LIQUIDACION, SOLICITUD, INFORME, AUTORIZACION DE
VIAJE, CERIFICADO.
PAGINA : 35 DE 37
FECHA : 05/11/2012 16:00.21
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: CASALTOS
13.75 0.00
205.00 0.00
190.00 0.00
275.00 0.00
15.00 0.00
40.00 0.00
10.25 0.00
150.00 0.00
75.00 0.00
68.75 0.00
40.00 0.00
60.00 0.00
75.00 0.00

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30/10/2012 35693447 DAG 53200000000000000017964 PICHINCHA.-SOSA CASTRO JORGE ENRIQUE,PAGO VIATICOS DE
QUITO-IBARRA-QUITO DESDE 20/10/2012 HASTA 26/10/2012 SE ADJUNTA ,
LIQUIDACION, SOLICITUD, INFORME, AUTORIZACION DE VIAJE,
CERIFICADO.
30/10/2012 35693648 DAG 53200000000000000017966 PICHINCHA.-SARANGO TANDAZO SIMER LUIS,PAGO VIATICOS DE
QUITO-STO. DOMINGO-QUITO DESDE 20/10/2012 HASTA 26/10/2012 SE
ADJUNTA , LIQUIDACION, SOLICITUD, INFORME, AUTORIZACION DE
VIAJE, CERIFICADO.
31/10/2012 35707345 DAG 53200000000000000017941 PICHINCHA.- SOSA CASTRO JORGE ENRIQUE/ 1 ALIMENTACION
QUITO-RIOBAMBA-QUITO/ DEL 11-09-2012 AL 12-09-2012/ SE ADJ.
CONTROL PREVIO, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION, AUTORIZACION DE VIAJE, CERTIFICACION.
31/10/2012 35707380 DAG 53200000000000000017947 PICHINCHA.- PENA NOBOA HERNAN AUGUSTO/1 SUBSISTENCIA
QUITO-LATACUNGA-QUITO/ EL 29-10-2012 / SE ADJ. CONTROL PREVIO,
SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y
CERTIFICACION.
31/10/2012 35707398 DAG 53200000000000000017943 PICHINCHA.- GUIDO MARCELO ARAUJO CARVAJA/ 6 ALIMENTACIONES
QUITO-RIOBAMBA-QUITO/ DEL 20-10-2012 AL 27-10-2012/ SE ADJ.
CONTROL PREVIO, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION, AUTORIZACION DE VIAJE Y CERTIFICACION.
31/10/2012 35707436 DAG 53200000000000000017973 PICHINCHA.- QUIMBIULCO SOCASI CESAR GONZALO, PAGO 2 VIATICOS,
QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 25 AL 27 DE OCT 2012, SE ADJ. SOLICITUD
E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, AUTORIZACION DE
VIAJE, CERTIFICACION.
31/10/2012 35709138 DAG 53200000000000000017990 PICHINCHA.- PADILLA RODRIGUEZ HENRY GUSTAVO. PAGO 4 VIATICO
Y 1 SUBS. A CARCHI-OTAVALO-UIO DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2012
POR MANT. PREVENTIVO EN LAS SUC. DE TULCAN Y OTAVALO,
RECOPILACION DE INFORMA. Y CONFIGURACION EQUIPOS, ADJ:
SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA, INFORME, CERTIFICADOS Y
PASAJES
31/10/2012 35716884 DAG 53200000000000000017986 PICHINCHA.- VILLEGAS ESPINOSA EDUARDO MARCELO PAGO DE 1
SUBSISGTENCIA A LATACUNGA DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2.012 ,
TRANSPORTE DEL GERENTE JURIDICO, SE ADJUNTA CONTROL PREVIO,
SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION,
AUTORIZACION, CERTIFICACION.
31/10/2012 35716967 DAG 53200000000000000017984 PICHINCHA.- COSIOS GONZALEZ SILVIA PATRICIA, PAGO DE DOS
VIATICOS A GUAYAQUIL, DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DLE 2.012;
REUNION DE TRABAJO Y EMISION POSTAL DE SELLOS POSTALES , ADJ:
SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA.
31/10/2012 35719345 DAG 53200000000000000018003 CAÑAR/CESAR CALLE CASTRO.- PAGO 2 VIATICOS Y 2 SUBSISTENCIAS
POR ASISTIR LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2012 A CURSO
DESARROLLO DE CAPACIDADES GERENCIALES DE CUENTAS PARA
VENDEDORES EN LA CIUDAD DE QUITO, ADJ. SOLICITUD DE LICENCIA
CON REMUNERACION, INFORME, AUTORIZACION DE COMIS. SERV
31/10/2012 35733629 DAG 53200000000000000018036 PICHINCHA.- PADILLA RODRIGUEZ HENRY GUSTAVO. PAGO 4 VIATICO
Y 1 SUBS. A CARCHI-OTAVALO-UIO DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2012
POR MANT. PREVENTIVO EN LAS SUC. DE TULCAN Y OTAVALO,
RECOPILACION DE INFORMA. Y CONFIGURACION EQUIPOS, ADJ:
SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA, INFORME, CERTIFICADOS Y
PASAJES
PAGINA : 36 DE 37
FECHA : 05/11/2012 16:00.21
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: CASALTOS
90.00 0.00
90.00 0.00
15.00 0.00
50.00 0.00
90.00 0.00
120.00 0.00
317.50 0.00
30.00 0.00
200.00 0.00
240.00 0.00
-317.50 0.00

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31/10/2012 35734538 DAG 53200000000000000018032 PICHINCHA.- PADILLA RODRIGUEZ HENRY GUSTAVO. PAGO 4 VIATICO
Y 1 SUBS. A CARCHI-OTAVALO-UIO DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2012
POR MANT. PREVENTIVO EN LAS SUC. DE TULCAN Y OTAVALO,
RECOPILACION DE INFORMA. Y CONFIGURACION EQUIPOS, ADJ:
SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA, INFORME, CERTIFICADOS Y
PASAJES
Subtotal Flujos
Subtotal por Auxiliares
PAGINA : 37 DE 37
FECHA : 05/11/2012 16:00.21
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: CASALTOS
335.00 0.00
48,040.92 0.00
267,509.44 0.00
Saldo por Auxiliares
267,509.44
TOTAL CUENTA
267,509.44 0.00
SALDO CUENTA
267,509.44