informe anual integrado de la hacienda vasca euskal ...
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2.200.000 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR CAPÍTULOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL GOBIERNO VASCO 1999-2004 miles de euros 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 600.000 400.000 200.000 0 1. Gtos. personal 2. Gtos. funcionam. 3. Gtos. financ. 4. Transf. corrientes 6. Invers. reales 7. Transf. capital 8. Var. act. financ. 9. Var. pas. financ. GRÁFICO III.5 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS CAPÍTULOS DE GASTO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL GOBIERNO VASCO 1999-2004 % 2004 2003 2002 2001 1. Gtos. personal 2. Gtos. funcionam. 3. Gtos. financ. 4. Transf. corrientes 6. Invers. reales 7. Transf. capital 8. Var. act. financ. 9. Var. pas. financ. 2000 1999 110 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% GRÁFICO III.6 Más del 80,0% de los gastos del Gobierno Vasco se concentraron en los capítulos 2 y 4, gastos de funcionamiento y transferencias corrientes, así como en el capítulo 1, gastos de personal. El capítulo 2 representó el 31,4% del total de los gastos y un 4,0% del PIB de la Comunidad Autónoma, el capítulo 4 respectivamente el 30,9% y un 3,9%, mientras que el capítulo 1 se situó en el 20,7% del gasto y el 2,6% del PIB (Gráfico III.6). La distribución de los gastos por Departamentos en el período 1999-2004 se recoge en el Cuadro III.12. Aún cuando los cambios en la estructura departamental, realizados en las distintas legislaturas, no permiten una comparación homogénea en el tiempo, sin embargo, se pueden establecer algunas conclusiones de su análisis.
Los Departamentos con mayor volumen de gasto fueron Sanidad y Educación. El primero representó el 33,1% del total, experimentando un crecimiento del 7,4% respecto al ejercicio 2003. El segundo significó el 28,0%, aumentando un 3,5%. Por otra parte destacaron los Departamentos de Interior y Justicia, Empleo y Seguridad Social que representaron, respectivamente, un 7,9% y 5,4% del total, creciendo un 7,3% y un 6,5%. El apartado referido a Deuda Pública se redujo un 7,5%, representando el 2,6% del total de gastos liquidados. En el ejercicio 2001 se creó el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, que agrupa tres programas de gasto, antes gestionados por otras Consejerías. Estos tres programas son: Acción Exterior antes vinculado a Lehendakaritza, Asistencia y Bienestar Social que pertenecía al Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social y el programa de Vivienda que era gestionado por el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Este nuevo Departamento ha multiplicado por 2,6 sus gastos liquidados entre 2001 y 2004, aumentando los mismos en el último ejercicio en un 20,4. PRESUPUESTO DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO VASCO OBLIGACIONES RECONOCIDAS 1999-2004 miles de euros DEPARTAMENTO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 00 PARLAMENTO 17.513 23.239 23.239 23.859 21.520 21.520 01 LEHENDAKARITZA 38.481 38.959 22.408 16.394 19.043 18.789 13 AGRICULTURA Y PESCA 127.323 136.046 157.973 169.753 188.124 177.899 10 CULTURA 139.378 170.192 176.946 194.736 200.223 203.297 03 HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA 84.296 94.200 125.489 159.854 159.389 161.509 04 EDUCACIÓN, UNIV. E INVESTIGACIÓN 1.440.406 1.465.241 1.579.449 1.700.754 1.819.806 1.882.886 06 INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (1) 218.537 240.941 274.426 287.821 256.221 251.938 05 INTERIOR 381.253 397.211 451.732 481.421 492.447 528.255 11 ORD. TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 99.789 126.414 91.310 86.333 110.149 109.672 12 TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS 178.029 205.606 179.130 185.892 195.399 176.506 09 SANIDAD 1.586.405 1.683.211 1.795.797 1.933.419 2.073.046 2.226.584 08 JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 197.429 256.319 259.486 299.827 341.496 363.555 07 VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES (2) 85.911 166.066 187.138 225.385 02 VICEPRESIDENCIA 5.318 5.622 5.949 8.181 9.510 10.357 20 PLAN ESP. INVERSIONES ECONÓM. Y SOC. 55.475 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES 2.272 2.146 2.146 2.077 2.140 2.140 52 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO 481 751 1.503 1.503 1.560 1.560 53 CONSEJO SUPERIOR COOPERATIVAS 619 655 655 691 715 715 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS 4.303 4.622 4.622 7.928 5.085 5.085 55 AGENCIA VASCA PROTECCIÓN DE DATOS 120 90 DEUDA PÚBLICA 429.793 431.835 475.360 281.736 191.218 176.883 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUC. 28.351 10.015 5.271 14.864 116.795 124.856 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS 4.465 4.254 5.696 3.199 1.484 321 TOTAL 4.984.442 5.297.480 5.724.498 6.026.306 6.392.506 6.725.309 (1) En 1999 el Dpto. de Industria absorbe al de Comercio, Consumo y Turismo. (2) Departamento que en 2001 absorbe los programas de Acción Exterior de Lehendakaritza, Asistencia y Bienestar Social del Dpto. de Justicia, Trabajo y Seguridad Social y el programa de Vivienda del Dpto. de Ordenación del Territorio y Medio Ambient 111 CUADRO III.12 Los gastos liquidados totales descendieron ligeramente respecto al Producto Interior Bruto a precios de mercado de la Comunidad Autónoma en comparación con el año anterior, representando el 12,6%. Mientras en 1988 significaban el 10,6%, pasando alcanzar hasta el 15,8% en 1993, posteriormente descendieron paulatinamente, año tras año, hasta el 12,6% en el año 2000, ascendiendo, nuevamente, al 12,9% en 2001, porcentaje en el que se mantuvo en los años 2002 y 2003.
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Los Departamentos con mayor volumen <strong>de</strong> gasto fueron Sanidad y Educación. El<br />
primero representó el 33,1% <strong>de</strong>l total, experimentando un crecimiento <strong>de</strong>l 7,4% respecto al<br />
ejercicio 2003. El segundo significó el 28,0%, aumentando un 3,5%. Por otra parte<br />
<strong>de</strong>stacaron los Departamentos <strong>de</strong> Interior y Justicia, Empleo y Seguridad Social que<br />
representaron, respectivamente, un 7,9% y 5,4% <strong>de</strong>l total, creciendo un 7,3% y un 6,5%. El<br />
apartado referido a Deuda Pública se redujo un 7,5%, representando el 2,6% <strong>de</strong>l total <strong>de</strong><br />
gastos liquidados.<br />
En el ejercicio 2001 se creó el Departamento <strong>de</strong> Vivienda y Asuntos Sociales, que<br />
agrupa tres programas <strong>de</strong> gasto, antes gestionados por otras Consejerías. Estos tres<br />
programas son: Acción Exterior antes vincu<strong>la</strong>do a Lehendakaritza, Asistencia y Bienestar<br />
Social que pertenecía al Departamento <strong>de</strong> Justicia, Trabajo y Seguridad Social y el programa<br />
<strong>de</strong> Vivienda que era gestionado por el Departamento <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l Territorio y Medio<br />
Ambiente. Este nuevo Departamento ha multiplicado por 2,6 sus gastos liquidados entre<br />
2001 y 2004, aumentando los mismos en el último ejercicio en un 20,4.<br />
PRESUPUESTO DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO VASCO<br />
OBLIGACIONES RECONOCIDAS 1999-2004<br />
miles <strong>de</strong> euros<br />
DEPARTAMENTO 1999 2000 2001 2002 2003 2004<br />
00 PARLAMENTO 17.513 23.239 23.239 23.859 21.520 21.520<br />
01 LEHENDAKARITZA 38.481 38.959 22.408 16.394 19.043 18.789<br />
13 AGRICULTURA Y PESCA 127.323 136.046 157.973 169.753 188.124 177.899<br />
10 CULTURA 139.378 170.192 176.946 194.736 200.223 203.297<br />
03 HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA 84.296 94.200 125.489 159.854 159.389 161.509<br />
04 EDUCACIÓN, UNIV. E INVESTIGACIÓN 1.440.406 1.465.241 1.579.449 1.700.754 1.819.806 1.882.886<br />
06 INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (1) 218.537 240.941 274.426 287.821 256.221 251.938<br />
05 INTERIOR 381.253 397.211 451.732 481.421 492.447 528.255<br />
11 ORD. TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 99.789 126.414 91.310 86.333 110.149 109.672<br />
12 TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS 178.029 205.606 179.130 185.892 195.399 176.506<br />
09 SANIDAD 1.586.405 1.683.211 1.795.797 1.933.419 2.073.046 2.226.584<br />
08 JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 197.429 256.319 259.486 299.827 341.496 363.555<br />
07 VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES (2) 85.911 166.066 187.138 225.385<br />
02 VICEPRESIDENCIA 5.318 5.622 5.949 8.181 9.510 10.357<br />
20 PLAN ESP. INVERSIONES ECONÓM. Y SOC. 55.475<br />
51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES 2.272 2.146 2.146 2.077 2.140 2.140<br />
52 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO 481 751 1.503 1.503 1.560 1.560<br />
53 CONSEJO SUPERIOR COOPERATIVAS 619 655 655 691 715 715<br />
54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS 4.303 4.622 4.622 7.928 5.085 5.085<br />
55 AGENCIA VASCA PROTECCIÓN DE DATOS 120<br />
90 DEUDA PÚBLICA 429.793 431.835 475.360 281.736 191.218 176.883<br />
95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUC. 28.351 10.015 5.271 14.864 116.795 124.856<br />
99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS 4.465 4.254 5.696 3.199 1.484 321<br />
TOTAL 4.984.442 5.297.480 5.724.498 6.026.306 6.392.506 6.725.309<br />
(1) En 1999 el Dpto. <strong>de</strong> Industria absorbe al <strong>de</strong> Comercio, Consumo y Turismo.<br />
(2) Departamento que en 2001 absorbe los programas <strong>de</strong> Acción Exterior <strong>de</strong> Lehendakaritza, Asistencia y Bienestar Social <strong>de</strong>l<br />
Dpto. <strong>de</strong> Justicia, Trabajo y Seguridad Social y el programa <strong>de</strong> Vivienda <strong>de</strong>l Dpto. <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l Territorio y Medio Ambient<br />
111<br />
CUADRO III.12<br />
Los gastos liquidados totales <strong>de</strong>scendieron ligeramente respecto al Producto Interior<br />
Bruto a precios <strong>de</strong> mercado <strong>de</strong> <strong>la</strong> Comunidad Autónoma en comparación con el año anterior,<br />
representando el 12,6%. Mientras en 1988 significaban el 10,6%, pasando alcanzar hasta el<br />
15,8% en 1993, posteriormente <strong>de</strong>scendieron pau<strong>la</strong>tinamente, año tras año, hasta el 12,6%<br />
en el año 2000, ascendiendo, nuevamente, al 12,9% en 2001, porcentaje en el que se<br />
mantuvo en los años 2002 y 2003.