Julio - Septiembre 2012 - Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
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PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME JULIO - SEPTIEMBRE <strong>2012</strong><br />
II AUDITORÍA INTERNA DEL SGC<br />
Por: Mtra. Guadalupe Vásquez Chávez<br />
Los días 25, 26 y 27 <strong>de</strong> septiembre <strong>de</strong>l año en curso se llevó a cabo la Segunda<br />
Auditoría Interna <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> Calidad (SGC).<br />
En esta ocasión fueron 16 procesos los que se auditaron, <strong>de</strong>tectándose en diez<br />
<strong>de</strong> ellos hallazgos que se clasificaron como No Conformida<strong>de</strong>s u Observaciones,<br />
las cuales se aten<strong>de</strong>rán por los dueños <strong>de</strong>l proceso, con el fin <strong>de</strong> prepararse para<br />
la siguiente auditoría externa <strong>de</strong>l SGC.<br />
Los procesos auditados fueron: Compras, Emisión <strong>de</strong> documentos <strong>de</strong> posgrado,<br />
Soporte técnico, informático y <strong>de</strong> telecomunicaciones, Apartado <strong>de</strong> aulas,<br />
Captura <strong>de</strong> calificaciones <strong>de</strong> licenciatura, Captura <strong>de</strong> calificaciones <strong>de</strong> posgrado,<br />
Imágenes <strong>de</strong> equipo <strong>de</strong> cómputo y Administración <strong>de</strong> acervo.<br />
Asimismo, se auditaron los procesos <strong>de</strong>: Creación y modificación <strong>de</strong> sistemas,<br />
Elaboración <strong>de</strong>l programa operativo anual, Inscripción a licenciatura, Liberación<br />
<strong>de</strong> resi<strong>de</strong>ncias profesionales, Mantenimiento preventivo <strong>de</strong> equipo <strong>de</strong> cómputo,<br />
Proceso <strong>de</strong> admisión, Servicio <strong>de</strong> ventanilla, Quejas y sugerencias.<br />
Los procesos que no tuvieron ninguna Observación/No Conformidad son los<br />
siguientes: Emisión <strong>de</strong> documentos <strong>de</strong> posgrado, Apartado <strong>de</strong> aulas, Captura <strong>de</strong><br />
calificaciones <strong>de</strong> posgrado, Administración <strong>de</strong> acervo, Elaboración <strong>de</strong>l programa<br />
operativo anual, Liberación <strong>de</strong> resi<strong>de</strong>ncias profesionales y Servicio <strong>de</strong> ventanilla.<br />
En la reunión <strong>de</strong> cierre el M.I. Paulino Antonio Sánchez López, Director General<br />
<strong>de</strong>l ITESCA, felicitó a las áreas que cumplieron con los requisitos <strong>de</strong> la norma ISO<br />
9001:2008 y exhortó a los dueños <strong>de</strong> procesos <strong>de</strong> las áreas en las que se<br />
<strong>de</strong>tectaron incumplimiento con los requisitos, mencionando que es parte <strong>de</strong> la<br />
mejora continua y <strong>de</strong>l dinamismo <strong>de</strong> la Institución.<br />
Reunión <strong>de</strong> cierre <strong>de</strong> la segunda auditoría interna.<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Procesos auditados:<br />
1 - Elaboración <strong>de</strong>l Programa Operativo Anual (POA).<br />
2 - Inscripciones <strong>de</strong> posgrado.<br />
3 - Inscripciones <strong>de</strong> licenciatura y captura <strong>de</strong> calificaciones.<br />
4 - Soporte técnico.<br />
www.itesca.edu.mx 10 13
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