MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL INDUSTRIA ... - Indumil

M IN IST ER IO D E D EF EN SA N A C IO N A L
IN D U ST R IA M IL IT A R
M A T R IZ D E IN T EG R A C IÓ N D E L A PL A N EA C IÓ N Y L A G EST IÓ N
VIG EN C IA 2 0 1 3
1. P OLÍT IC A M IS IO N A L Y D E G O B IE R N O
OB JE T IV O S
A C T IV ID A D E S / M E T A S P R OP U E S T A S
P A R A E L 2013
IN D IC A D OR E S
Á R E A S P A R T IC IP A N T E S Y
R E S P O N S A B L E S
O rientada al logro de las
m etas establecidas, para el
cum plim iento de su m isión
y las prioridades del
gobierno.
C ontribuir al desarrollo del país.
Increm entar las ventas.
A um entar exportaciones.
P articipación estatal de $170,000 m illones
C recim iento en las ventas en un 25% .
Lograr exportaciones por U S D 9 m illones
O ficina de P laneación y
G estión de la calidad.
2. P OLÍT IC A T R A S P A R E N C IA , P A R T IC IP A C IÓN Y S E R V IC IO C IU D A D A N O
A cercar la gestión de la
em presa y hacer visible la
gestión.
Facilitar la accesibilidad a la
inform ación de Indum il
A tender quejas, peticiones y
reclam os del ciudadano logrando una
atención oportuna y efectiva.
* # de R evisiones de inform ación de pagina W E B para
actualización / # de revisiones de inform ación
program adas
* # de quejas recibidas / # de quejas solucionadas
*# de peticiones recibidas / # de peticiones
solucionadas
S ecretaria G eneral
*# de reclam os recibidos / # de reclam os solucionados

OB JE T IV O S
A C T IV ID A D E S / M E T A S P R OP U E S T A S
P A R A E L 2013
IN D IC A D OR E S
Á R E A S P A R T IC IP A N T E S Y
R E S P O N S A B L E S
A cercar la gestión de la
em presa y hacer visible la
gestión.
1) E jecutar el cronogram a de m esas
técnicas de trabajo, dirigidas a los
sectores m inería, hidrocarburos y
vigilancia y seguridad privada.
2) A tender los reclam os por calidad
del producto del cliente O R C
oportunam ente.
E jecutar el program a de auditorías a
los diferentes procesos de la
Industria M ilitar de acuerdo con el
P lan de A cción de la O ficina de
C ontrol Interno aprobado por la
G erencia G eneral para la vigencia
2013.
1) N º m esas técnicas de trabajo x trim estre
realizadas/N o. de m esas de trabajo program adas por
trim estre
2) R eclam os solucionados / Total de reclam os
presentados x trim estre
Índice de cum plim iento P lan de A cción de la O ficina de
C ontrol Interno.
(N º de actividades ejecutadas / N º de actividades
program adas) * 100
Índice utilización de recursos en la prestación del
servicio de auditoría.
(Tiem po (h) proyectado para auditoria a procesos/
D ivisión de M ercadeo
O ficina de C ontrol Interno
industria M ilitar
3. P OLÍT IC A GE S T IÓ N D E D E S A R R O L L O D E L T A L E N T O H U M A N O
Orien tad a al d esarro llo y
d esarro llo d e lo s servid o res
p ú b lico s.
R etom ar la P olítica de reclasificación
por tiem po de servicio y desem peño
para el 2013.
N o. A cciones ejecutadas/ N º A cciones program adas.
D ivisión A dm inistración de
P ersonal.
E jecutar el P lan de B ienestar para el
año 2013
N o. A cciones ejecutadas/ N º A cciones program adas.
D ivisión A dm inistración de
P ersonal.
G estionar y ejecutar el sistem a de
gestión en seguridad y salud en el
trabajo.
N o. A cciones ejecutadas/ N º A cciones program adas.
S oga
E jecutar el P lan de Form ación para
el año 2013.
N º P ersonal capacitado y/o form ado / N º P ersonal a
capacitar y/o form ar
D ivisión A dm inistración de
P ersonal.

4. P OLÍT IC A E F IC IE N C IA A D M IN IS T R A T IV A
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R E S P O N S A B L E S
O rientada a identificar,
racionalizar, sim plificar y
autom atizar trám ites,
procesos, procedim ientos y
servicios.
A vanzar en la im plem entación de
racionalización de trám ites
establecidas para el S ector D efensa
en D cto 019 de 2012.
D iseñar la estrategia de
C om unicación para las actividades
de rendición de cuentas
E studio de reestructuración de la
E m presa
# de tram ites racionalizados / # trám ites program ados
N o. A cciones ejecutadas/ N º A cciones program adas.
N o. A cciones ejecutadas/ N º A cciones program adas.
S ecretaria G eneral
S ecretaria G eneral
O ficina de P laneación y
G estión de la calidad.
5. P OLÍT IC A GE S T IÓ N F IN A N C IE R A
Transferencia de recursos a la
N ación (utilidad)
U tilidad neta a transferir, participación directa o
indirecta de la N ación.
S ubgerencia Financiera
B alance fiscal Ingresos - G astos S ubgerencia Financiera
R entabilidad del activo
U tilidad operativa - Im puestos A plicados / A ctivos netos
de operación.
S ubgerencia Financiera
O rientada a a program ar,
controlar y registrar las
operaciones financieras.
R entabilidad de patrim onio U tilidad N eta / (P atrim onio - V alorización) S ubgerencia Financiera
E ndeudam iento P asivo / (P asivo + P atrim onio) S ubgerencia Financiera
M argen E B ITD A E B ITD A / V entas S ubgerencia Financiera
C osto laboral G astos de personal operativos / C osto de ventas S ubgerencia Financiera
P roductividad del K TN O K TN O / V entas S ubgerencia Financiera
E jecución de ingresos R ecaudo en el periodo / total de ingresos S ubgerencia Financiera

OB JE T IV O S
A C T IV ID A D E S / M E T A S P R OP U E S T A S
P A R A E L 2013
IN D IC A D OR E S
Á R E A S P A R T IC IP A N T E S Y
R E S P O N S A B L E S
E jecución de gastos C om prom isos / P resupuesto S ubgerencia Financiera
O rientada a a program ar,
controlar y registrar las
operaciones financieras.
E jecución de inversión
C om prom isos / P resupuesto
O ficina de P laneación y
G estión de la calidad.
M argen G astos de A dm ón y V tas (G astos de A dm ón. y vtas/V entas) X 100 S ubgerencia Financiera
A vance físico proyectos D iseño &
D esarrollo
(A vance físico proyectos de D & D ejecutados /
P royectos de D & D program ados) X 100
S ubgerencia Financiera
Gen eral (r) GU S T A V O M A T A M OR OS C A M A C H O
Gerente General de la Industria M ilitar