4.1.B Plan de Financiamiento del GTM - inaoe
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3,918,571 INGRESO PRESUPUESTAL POTENCIAL 6. Plan de financiamiento para la operación del GTM. Conforme al análisis anterior, el costo de operación anual del GTM es de $13,000,000 dólares (Trece millones USD). De acuerdo con las prácticas internacionales, los socios (INAOE y UMASS) deben pagar los costos directos del total de horas que les corresponden, apoyándose en financiamiento otorgado directamente por los gobiernos o consorcios gobiernoacademia de los países de origen. Es decir, el INAOE debe negociar apoyos para cubrir el costo de 51% del total de las “horas telescopio” (44% por tiempo ordinario y 7% correspondiente a las “horas telescopio” asignadas a la gerencia del proyecto). El total de horas asciende a 3133, que al costo de $2,120 USD por hora, da un total de $6,643,000 USD por año. 3 Por su parte, la Universidad de Massachusetts debe obtener apoyos para cubrir el costo de 19% del total de “horas telescopio”. El total de sus horas asciende a 1159, que al costo de $2,120 USD por hora, da un total de $2,451,000 USD por año. El 30% remanente del tiempo debe ser vendido a otras instancias a un precio de $2,777 USD por hora, para generar un ingreso de $3, 918,571 USD por año. 3 Esta cifra es congruente con el compromiso inicial del Gobierno Mexicano, hecho en 1994, de otorgar un apoyo anual para la construcción y operación del GTM Luis Enrique Erro # 1, Tonantzintla, Puebla, México 8
A 70 DESGLOSE DE HORAS A COLOCAR A VALOR SOCIOS CONSTRUCTORES DEL GTM * 4284 HORAS COSTO DIRECTO POR HORA OPERACIÓN MAS 2120 AMORTIZACION $9,081,429 VALOR TOTAL FUNDADORES % INSTITUCION HORAS VALOR 44% INAOE-CONACYT (GOB. FED.) 2698 $5,720,000 7% INAOE-CONACYT (GOB. FED.) HORAS DIRECTOR 429 910000 51% INAOE-CONACYT TOTAL 3127 $6,630,000 19% UMASS 1156 $2,451,429 * LAS HORAS DEL TELESCOPIO A SER CUBIERTOS POR LOS GOBIERNOS B 30.00% A VALOR NO SOCIOS 1,411.00 HORAS $2,777 VALOR A TERCEROS POR HORA VALOR TOTAL PARA COLOCAR A $3,918,571 TERCEROS % INSTITUCION HORAS VALOR 5% NSF 70.6 $195,929 15% DONANTES GENERAL 211.7 $587,786 20% DONANTES POR PROYECTO ESPECIAL 282.2 $783,714 DONANTES PROYECTO ORIGEN DEL 25% UNIVERSO 352.8 $979,643 35% UNIVERSIDADES 493.9 $1,371,500 100% TOTAL ESTIMADO INICIAL 1411 $3,918,571 C GRAN TOTAL REFLEJANDO EL EXCEDENTE PARA RESERVAS DE DESARROLLO Y OPERADO POR VENTA $13,000,000 COSTO DIRECTO TOTAL POR AÑO INCLUYENDO AMORTIZACION $13,000,000 Luis Enrique Erro # 1, Tonantzintla, Puebla, México 9
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A 70<br />
DESGLOSE DE HORAS A COLOCAR<br />
A VALOR SOCIOS<br />
CONSTRUCTORES DEL <strong>GTM</strong><br />
*<br />
4284 HORAS<br />
COSTO DIRECTO POR HORA<br />
OPERACIÓN MAS<br />
2120<br />
AMORTIZACION<br />
$9,081,429 VALOR TOTAL FUNDADORES<br />
% INSTITUCION HORAS VALOR<br />
44% INAOE-CONACYT (GOB. FED.) 2698 $5,720,000<br />
7%<br />
INAOE-CONACYT (GOB. FED.) HORAS<br />
DIRECTOR 429 910000<br />
51% INAOE-CONACYT TOTAL 3127 $6,630,000<br />
19% UMASS 1156 $2,451,429<br />
* LAS HORAS DEL TELESCOPIO A SER CUBIERTOS POR LOS GOBIERNOS<br />
B 30.00% A VALOR NO SOCIOS<br />
1,411.00 HORAS<br />
$2,777 VALOR A TERCEROS POR HORA<br />
VALOR TOTAL PARA COLOCAR A<br />
$3,918,571<br />
TERCEROS<br />
% INSTITUCION HORAS VALOR<br />
5% NSF 70.6 $195,929<br />
15% DONANTES GENERAL 211.7 $587,786<br />
20% DONANTES POR PROYECTO ESPECIAL 282.2 $783,714<br />
DONANTES PROYECTO ORIGEN DEL<br />
25% UNIVERSO 352.8 $979,643<br />
35% UNIVERSIDADES 493.9 $1,371,500<br />
100% TOTAL ESTIMADO INICIAL 1411 $3,918,571<br />
C<br />
GRAN TOTAL REFLEJANDO EL EXCEDENTE PARA RESERVAS DE<br />
DESARROLLO Y OPERADO POR VENTA $13,000,000<br />
COSTO DIRECTO TOTAL POR AÑO INCLUYENDO AMORTIZACION $13,000,000<br />
Luis Enrique Erro # 1,<br />
Tonantzintla,<br />
Puebla, México<br />
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