Contrataciones adjudicadas de enero 2012 - Armada Argentina
Contrataciones adjudicadas de enero 2012 - Armada Argentina
Contrataciones adjudicadas de enero 2012 - Armada Argentina
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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
LPU<br />
34/201<br />
1<br />
LPU 59/11<br />
LPU 43/11<br />
Objeto <strong>de</strong> la Contratación<br />
ESTRAME S.A. MANUEL GARCIA 347 C.A.B.A. 30656319263 $ 47.456,10<br />
CASTINVER S.A. AVDA AMANCIO ALCORTA 3780 C.A.B.A. 30642463760 $ 51.804,70<br />
PAPELERA PERGAMINO S.A.C.I.A.<br />
ZAVALETA 790 C.A.B.A.<br />
30538186526 $ 57.621,00<br />
ADQUISICION DE<br />
RESMAS DE PAPEL INFORMATICA CARAVA S.R.L. AMBROSETTI 887 C.A.B.A.<br />
30661646639<br />
INFORMATICA CARAVA<br />
$ 83.690,00<br />
S.R.L.<br />
AMBROSETTI 887<br />
C.A.B.A.<br />
30661646639 $ 78.160,00<br />
ILUSTRACION FORMATO S.A. PASTOR OBLIGADO 2053 C.A.B.A. 30635542434 $ 57.030,90 VISAPEL S.A. SALOM 4568 PB C.A.B.A. 30618428989 $ 3.871,00<br />
VISAPEL S.A. SALOM 4568 PB C.A.B.A. 30618428989 $ 77.769,90<br />
ROTATIVOS UNICOM S.RL. DINAMARCA 3487 TEMPERLEY 30609043004 $ 47.541,60<br />
CONTRATAR LA<br />
PRESTACION DE UN<br />
SERVICIO<br />
DE LIMPIEZA PARA LAS<br />
INSTALACIONES<br />
PEREZ WALTER LEONARDO<br />
(IMPECABLE)<br />
MANUELA PEDRAZA 3963 1 C.A.B.A.<br />
FLOOR CLEAN SRL AV.CARABOBO 421 C.A.B.A.<br />
20209957834<br />
30687677478<br />
$ 120.500,00<br />
$ 144.200,00<br />
DE LA ESNN LIMPOL S.A. MOM 2485 C.A.B.A. 30583058369 $ 114.000,00<br />
LA MANTOVANA S.A. CONSTITUCION 4268 PB C.A.B.A. 30696051816 $ 144.980,00<br />
PEREZ WALTER<br />
LEONARDO<br />
(IMPECABLE)<br />
MANUELA PEDRAZA<br />
3963 1 C.A.B.A.<br />
20209957834<br />
$ 120.500,00<br />
ALIMENTOS S.A. BOLIVAR 1787 3 C C.A.B.A. 33586484279 $ 965.159,80<br />
ADQUISICION DE<br />
PANIFICADOS PARA<br />
SERVICIO DE<br />
ARGENLICI S.A.<br />
TUCUMAN 553 PUNTA ALTA PCIA BS.AS.<br />
30710706340 $ 479.486,00<br />
COMPAÑÍA INTEGRAL<br />
DE ALIMENTOS S.A.<br />
ALIMENTACION DE<br />
30710041640 $ 99.843,40<br />
BOLIVAR 1787 3 C<br />
$ 489.109,30<br />
INTENDENCIAS RAIALE SRL VALENTIN VIRASORO 1731 C.A.B.A.<br />
ALIMENTOS S.A.<br />
C.A.B.A. 33586484279<br />
MAR DEL PLATA Y<br />
PUERTO BELGRANO CUEVAS EMILIO MARCELINO URQUIZA 305 PUNTA ALTA PCIA BS.AS. 20085274067<br />
$ 435.916,38<br />
CUEVAS EMILIO<br />
MARCELINO<br />
URQUIZA 305 PUNTA<br />
ALTA PCIA BS.AS. 20085274067<br />
$ 361.798,38<br />
ALISUR S.A. ITALIA 1677 MAR DEL PLATA 30610258448 $ 148.255,65 ALISUR S.A. PLATA 30610258448 $ 148.255,65<br />
ADQUISICION DE<br />
CHEQUERAS DE VALES<br />
LPR 21/11 DE COMBUSTIBLES<br />
Razón Social<br />
SODEXO SOLUCIONES DE<br />
MOTIVACION ARG.<br />
Oferentes<br />
Domicilio<br />
CUIT<br />
Monto <strong>de</strong> la<br />
Oferta<br />
AV.BELGRANO 456 2 C.A.B.A. 30519368001 $ 75.000,00<br />
Razón Social Domicilio<br />
SODEXO SOLUCIONES<br />
DE MOTIVACION ARG.<br />
Adjudicatarios<br />
CUIT<br />
Monto Adjudicado<br />
C.A.B.A. 30519368001 $ 75.000,00
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
LPR 15/11<br />
LPR 27/11<br />
Objeto <strong>de</strong> la Contratación<br />
Razón Social<br />
Oferentes<br />
Domicilio<br />
CUIT<br />
Monto <strong>de</strong> la<br />
Oferta<br />
Razón Social Domicilio<br />
Adjudicatarios<br />
CUIT<br />
Monto Adjudicado<br />
REFACCION Y<br />
GOBERNADOR COSTA 233 RAMOS<br />
2722433558 $ 99.860,00<br />
ADECUACION DEL BAÑO GALLO DE PURITA VERONICA<br />
MEJIA -PCIA BS.<br />
PERSONAL FEMENINO,<br />
YAMISOL S.R.L. MAURE 1657 3º C.A.B.A. 30708607432 $ 147.500,00 VERONICA 233 RAMOS MEJIA 2722433558 $ 99.860,00<br />
MASCULINO Y<br />
REPOSTERIA MAIDANA CAROLINA AVDA DORREGO 1335 PB A C.A.B.A. 27286321769 $ 191.669,00<br />
RENOVACION DE<br />
SOFTWARE DE VIRTUA-<br />
LIZACION PARA EL<br />
SERVICIO DE INFORMA-<br />
TICA DE LA ARMADA<br />
SERVICE INFORMATION<br />
TECHNOLOGY S.R.L.<br />
ESMERALDA 719 PISO 6 C.A.B.A. 33710239369 $ 188.403,00<br />
SERVICE<br />
INFORMATION<br />
C.A.B.A. 33710239369 $ 188.403,00
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
LPU 28/11<br />
LPU 50/201<br />
1<br />
C.D. 23/11<br />
C.D. 34/11<br />
Objeto <strong>de</strong> la Contratación<br />
MANTENIMIENTO,<br />
REPARACION Y LIMPIEZA<br />
DE VIVIENDAS FISCALES<br />
PERTENECIENTES AL<br />
CARGO ALCALDIA DEL<br />
DPTO GRAL<br />
BASE NAVAL ZARATE<br />
Razón Social<br />
RUKA CONSTRUCCIONES DE<br />
MONICA BEATRIZ<br />
EMPRENDIMIENTOS Y SERVICIOS<br />
PRIMIA S.A.<br />
REPARACIONES Y<br />
MANTENIMIENTOS ARGUELLES<br />
Oferentes<br />
Domicilio<br />
CUIT<br />
Monto <strong>de</strong> la<br />
Oferta<br />
AV. MAIPU 4407 -CIUDADELA 27140276028 $ 359.000,00<br />
RAMALLO 2822 C.A.B.A. 30711157839 $ 366.160,00<br />
SAN JUAN 712 BENAVIDEZ -BS.AS. 20118891717 $ 473.300,00<br />
Razón Social Domicilio<br />
REPARACIONES Y<br />
MANTENIMIENTOS<br />
ARGUELLES<br />
Adjudicatarios<br />
SAN JUAN 712<br />
BENAVIDEZ -BS.AS.<br />
CUIT<br />
Monto Adjudicado<br />
20118891717 $ 330.200,00<br />
ADQUISICION DE<br />
HELADOS<br />
REARMAR S.R.L.<br />
ARENALES 1849 5 12 C.A.B.A. 30710193017<br />
$ 67.044,00<br />
P/ZONAS CAPITAL<br />
FEDERAL, LA PLATA<br />
RAIALE S.R.L. VALENTIN VIRASORO 1731 C.A.B.A.<br />
30710041640<br />
$ 423.390,80 RAIALE S.R.L.<br />
VALENTIN VIRASORO<br />
1731 C.A.B.A. 30710041640<br />
$ 257.976,10<br />
PUNTA INDIO, ZARATE,<br />
MAR DEL PLATA Y<br />
D Y D COMERCIAL S.R.L. GALICIA 541 C.A.B.A.<br />
30708757191<br />
$ 320.517,50<br />
D Y D COMERCIAL<br />
S.R.L.<br />
GALICIA 541 C.A.B.A.<br />
30708757191<br />
$ 59.677,50<br />
PUERTO BELGRANO AUGEMI S.R.L. F.RIVERA 3161 C.A.B.A. 30710821204 $ 105.332,85 ALEJANDRO BAHIA BLANCA BS.AS. 20305645258 $ 147.582,61<br />
AUKRA S.A. BS.AS. 30711170797 $ 423.785,10 DISTRIBUCIONES S.R.L. RECONQUISTA 615 30708601612 $ 274.406,86<br />
CABUTIA S.R.L. BS.AS. 33707986579 $ 740.623,25<br />
D-TODO S.R.L. PJE. TAFI 1668 PB A C.A.B.A. 30708241772 $ 180.862,85<br />
DI MEGLIO MARCELO ALEJANDRO BS.AS. 20305645258 $ 217.008,60<br />
PALENA MARIA GABRIELA PCIA BS.AS. 27173999351 $ 741.083,80<br />
EVANAR DISTRIBUCIONES S.R.L. BLANCA BS.AS. 30708601612 $ 740.593,85<br />
YACONIS OSVALDO ADALBERTO LACROZE 4925 VILLA BALLESTER 23112855599 $ 73.600,00<br />
SERVICIO DE CATERING<br />
PARA COSTA ROBERTO ANTONIO<br />
EVENTOS Y REUNIONES<br />
CON AUTORIDADES<br />
DE LA C.A.B.A.<br />
AV.ALTOLAGUIRRE 330/2 - TAPIALES<br />
BS.AS.<br />
20044333873 $ 57.600,00<br />
NATALIA ELIZABETH ROMEO URUGUAY 385 13 1304 C.A.B.A. 27301722589 $ 86.240,00<br />
FORMATO S.A. SAN MARTIN 30635542434 $ 12.528,00<br />
PAPELERA PERGAMINO S.A.C.I.A. ZAVALETA 790 C.A.B.A. 30538186526 $ 12.960,00<br />
ESTRAME S.A. MANUEL GARCIA 347 C.A.B.A. 30656319263 $ 11.160,00<br />
ADQUISICION DE<br />
RESMAS DE PAPEL A4 PAPELERA ALSINA S.A. AV.DIAZ VELEZ 4463 C.A.B.A.<br />
30542061711 $ 12.906,00<br />
P/DEPARTAMENTO<br />
CONTRATACIONES<br />
ROTATIVOS UNICOM S.R.L. DINAMARCA 3487 TEMPERLEY BS.AS. 30609043004 $ 12.120,00<br />
YACONIS OSVALDO<br />
ADALBERTO<br />
ESTRAME S.A.<br />
LACROZE 4925 VILLA<br />
BALLESTER 23112855599<br />
MANUEL GARCIA 347<br />
C.A.B.A. 30656319263<br />
$ 73.600,00<br />
$ 11.160,00
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
LPU 49/11<br />
LPU<br />
LPU<br />
61/201<br />
1<br />
58/201<br />
1<br />
Objeto <strong>de</strong> la Contratación<br />
Razón Social<br />
M B G COMERCIAL S.R.L.<br />
Oferentes<br />
Domicilio<br />
AV. BELGRANO 513 P.B. SAN TELMO -<br />
C.A.B.A.<br />
CURSO DE LUCHA<br />
CONTRA INCENDIO CALCIC S.A. GOBERNADOR CASTRO 3365 C.A.B.A.<br />
CUIT<br />
Monto <strong>de</strong> la<br />
Oferta<br />
30707480714 $ 14.220,00<br />
33694499479 $ 99.600,00<br />
PRAUSELLO ALDO RIO BERMEJO 96 PUNTA ALTA 20055094617 $ 361.447,50<br />
REAR MAR SRL ARENALES 1849 5 12 C.A.B.A. 30710193017 $ 1.304.947,10<br />
MARCELO ALEJANDRO DI MEGLIO LAS LOMAS 264 PB BAHIA BLANCA 20305645258 $ 1.117.474,40<br />
ADQUIRIR MATERIAL<br />
ELECTRONICO Y<br />
EQUIPOS DE<br />
NIETOS DE JUAN SUTER AV. LIBERTADOR 7650 5 C.A.B.A. 30708891246<br />
$ 1.251.345,20<br />
MANTENIMIENTO PARA<br />
30710821204 $ 1.157.476,10<br />
LA AUGEMI SRL F RIVERA 3161 PB C.A.B.A.<br />
AERONAVE FOKKER F-28 SUPERMECADO TOLEDO S.A. DORREGO 3592 MAR DEL PLATA 30551497492 $ 1.494.427,20<br />
ADQUISICION DE<br />
CALZADOS NECESARIO<br />
PARA LAS PROVISIONES<br />
S/CARGO AÑO <strong>2012</strong><br />
PALENA MARIA GRACIELA AV. RECONQUISTA 615 BAHIA BLANCA 27173999351 $ 1.275.246,60<br />
FRIGORIFICO MACRO BEEF S.A.<br />
WYDLER DISTRIBUIDORA DE<br />
PRODUCTOS ALIMENCITCIOS S.A.<br />
THOMPSON 1226 BAHIA BLANCA<br />
GAVILAN 2050 C.A.B.A.<br />
30707334963<br />
30637117013<br />
$ 1.062.555,40<br />
$ 290.127,05<br />
Razón Social Domicilio<br />
CALCIC S.A.<br />
Adjudicatarios<br />
GOBERNADOR CASTRO<br />
3365 C.A.B.A.<br />
GRUPO DIVARIO 9 665 5 D LA PLATA<br />
GRANJA BAHIENSE<br />
SAN GERMAN S.A.<br />
FRIGORIFICO MACRO<br />
BEEF S.A.<br />
GRANADA 1151 BAHIA<br />
BLANCA<br />
THOMPSON 1226 BAHIA<br />
BLANCA<br />
BORCAL S.A.I.C. ZELADA 4746 C.A.B.A.<br />
30506333446<br />
$ 550.000,00 VICLA S.A. MEXICO 3278 C.A.B.A.<br />
VICLA S.A. MEXICO 3278 C.A.B.A. 33575234319 $ 865.760,00<br />
CUIT<br />
Monto Adjudicado<br />
33694499479 $ 99.600,00<br />
30709541176 $ 408.857,80<br />
30711215944 $ 41.994,04<br />
30707334963 $ 861.517,90<br />
33575234319<br />
$ 865.760,00<br />
MATCOM S.A. POTOSI 2464 PB VILLA ADELINA 30709673129 $ 136.868,40<br />
D.T.E. S.A. VALENTIN VIRASORO 2656 PB SAN 30615767006 $ 221.600,00<br />
LPR 41/201 PROVISION DE OPTIMA INGENIERIA S.A. PAROISSIEN 2931 PB C.A.B.A. 30707106391 $ 159.120,00<br />
DORES (SWITCH DINATECH S.A. DIAGONAL 74 1401 LA PLATA 30707830960 $ 199.560,00 DINATECH S.A. DIAGONAL 74 1401 LA 30707830960 $ 199.560,00<br />
SYSTEMNET S.A. MAIPU 267 10 MICROCENTRO C.A.B.A. 30707146393 $ 168.916,00<br />
INFOTECNIA S.R.L. LAVALLE 643 4 C C.A.B.A. 30642468339 $ 491.680,00<br />
AVANZIT TECNOLIOGIA S.A. AV. JULIO A. ROCA 781 10 C.A.B.A. 30707483101 $ 276.360,00<br />
LA RED ECOMPUTACION S.R.L. AVDA BELGRANO 1217 11 C.A.B.A. 30691144816 $ 190.571,45<br />
SOFRECOM S.A. RECONQUISTA 609 C.A.B.A. 30656992235 $ 385.832,00<br />
NEWCOM LCS S.A. MEXICO 628 6 A C.A.B.A 30707161716 $ 380.709,60
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
Objeto <strong>de</strong> la Contratación<br />
Razón Social<br />
Oferentes<br />
Domicilio<br />
CUIT<br />
Monto <strong>de</strong> la<br />
Oferta<br />
Razón Social Domicilio<br />
Adjudicatarios<br />
LPR 24/11<br />
ADQUISICION DE<br />
COMPUTADORAS PARA<br />
DISTINTOS<br />
INFORMATICA CARAVA S.R.L. AMBROSETTI 887 C.A.B.A.<br />
30661646639<br />
INFORMATICA CARAVA<br />
$ 84.175,00<br />
S.R.L.<br />
AMBROSETTI 887<br />
C.A.B.A.<br />
DEPARTAMENTOS DE LA SERVICIOS GLOBALES DE<br />
30707738452 $ 82.746,00 G Y P NEW TREE S.A. AV.CORRIENTES 4175<br />
DGED<br />
INFORMATICA S.A. EMILIO LAMARCA 4662 C.A.B.A.<br />
PB C.A.B.A.<br />
G Y P NEW TREE S.A.<br />
AV.CORRIENTES 4175 PB C.A.B.A.<br />
30698376100 $ 94.279,37<br />
CORADIR S.A.<br />
PATAGONES 2538<br />
C.A.B.A.<br />
CORADIR S.A. PATAGONES 2538 C.A.B.A. 30673380162 $ 86.480,00<br />
LPU<br />
70/201<br />
1<br />
LPU 48/11<br />
ADQUISICION DE<br />
ELEMENTOS DE COCINA<br />
Y BAZAR PARA EL<br />
ARLIMCOH S.A. CARLOS CALVO 567 C.A.B.A.<br />
PERSONAL ALOJADO EN LICICOM S.R.L. AV.CORRIENTES 4709 3 º 36 C.A.B.A.<br />
LAS NUEVAS<br />
INSTALACIONES DE LA<br />
ESTER O. ARABITO<br />
INSUMOS GASTRONOMICOS DEL<br />
JUAN B.JUSTO 2387 LANUS ESTE<br />
BS.AS.<br />
PLATA S.A. 4 825 LA PLATA -PCIA BS.AS.<br />
30626272092 $ 213.270,00<br />
30711500363 $ 128.297,00<br />
INSUMOS<br />
GASTRONOMICOS DEL<br />
PLATA S.A.<br />
LICICOM S.R.L.<br />
27104920875 $ 87.695,00 ESTER O. ARABITO<br />
33708947089 $ 49.982,76<br />
D&D COMERCIAL SRL GALICIA 541 C.A.B.A. 30708757191 $ 1.952.019,50<br />
RAIALE SRL VALENTIN VIRASORO 1731 C.A.B.A 30710041640 $ 2.565.343,50<br />
ADQUISICION DE<br />
CARNES VACUNAS AUGEMI SRL F RIVERA 3161 PB - C.A.B.A<br />
30710821204 $ 292.598,50 RAIALE SRL<br />
PARA INTENDENCIAS<br />
NAVALES EN ZONAS<br />
FRIGORIFICO PENTA S.A.<br />
CAMINO GRAL BELGRANO 11500 -<br />
BERNAL OESTE<br />
DE MAR DEL PLATA Y<br />
PUERTO BELGRANO FRIGORIFICO MACRO BEEF S.A. THOMPSON 1226 BAHIA BLANCA 30707334963<br />
30686265389 $ 2.407.937,25<br />
$ 2.023.249,35<br />
FRIGORIFICO PENTA<br />
S.A.<br />
FRIGORIFICO MACRO<br />
BEEF S.A.<br />
4 825 LA PLATA -PCIA<br />
BS.AS.<br />
AV.CORRIENTES 4709 3<br />
º 36 C.A.B.A.<br />
JUAN B.JUSTO 2387<br />
LANUS ESTE BS.AS.<br />
CUIT<br />
Monto Adjudicado<br />
30661646639 $ 5.015,00<br />
30698376100 $ 33.484,11<br />
30673380162 $ 59.552,00<br />
33708947089 $ 5.718,24<br />
30711500363 $ 51.325,00<br />
27104920875 $ 86.306,89<br />
VALENTIN VIRASORO<br />
1731 C.A.B.A<br />
CAMINO GRAL<br />
30710041640 $ 73.480,00<br />
BELGRANO 11500 -<br />
BERNAL OESTE<br />
30686265389 $ 1.753.858,25<br />
THOMPSON 1226 BAHIA<br />
BLANCA 30707334963<br />
$ 424.830,00
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
Objeto <strong>de</strong> la Contratación<br />
Razón Social<br />
Oferentes<br />
Domicilio<br />
CUIT<br />
Monto <strong>de</strong> la<br />
Oferta<br />
Razón Social Domicilio<br />
Adjudicatarios<br />
CUIT<br />
Monto Adjudicado<br />
LPR 18/11 ADQUISICION DE VERTEX COMPUTERS S.A. AV. BELGRANO 1266 C.A.B.A. 30680574401 $ 118.512,00<br />
PARA EL SIEC SERVICIOS GLOBALES DE EMILIO LAMARCA 4662 C.A.B.A 30707738452 $ 183.804,00 VERTEX COMPUTERS AV. BELGRANO 1266 30680574401 $ 118.512,00<br />
SERVICE INFORMATION ESMERALDA 719 C.A.B.A. 33710239369 $ 140.748,00<br />
LPR 03/11<br />
CONTRATACION DE<br />
SERVICIO DE OFICIALES<br />
BAQUEANOS CON<br />
CONOCIMIENTO DE<br />
P/ASESORAMIENTO<br />
NAUTICO. RIO PARANA<br />
Y/O RIO PARAGUAY<br />
COOP.DE TRABAJO DEL CENTRO<br />
DE PATRONES FLUVIAL<br />
RECONQUISTA 385 3º P "E" C.A.B.A. 33711026199<br />
COOP.DE TRABAJO<br />
$ 217.113,00<br />
DEL CENTRO DE<br />
PATRONES FLUVIALES<br />
LTDA<br />
C.A.C.E.S. COMPUTERS S.R.L. SUIPACHA 976 7º "D" C.A.B.A. 30707530827 $ 49.987,53<br />
INFORMATICA CARAVA S.R.L. AMBROSETTI 887 C.A.B.A.<br />
30661646639<br />
C.A.C.E.S. COMPUTERS<br />
$ 60.851,88<br />
S.R.L.<br />
SUIPACHA 976 7º "D"<br />
C.A.B.A.<br />
LPR 22/11<br />
ADQUISICION DE<br />
INSUMOS<br />
P/DISTINTOS<br />
DATA MEMORY S.A. AV. PEDRO GOYENA 22 BS.AS.<br />
30560950108<br />
INFORMATICA CARAVA<br />
$ 50.460,50<br />
S.R.L.<br />
AMBROSETTI 887<br />
C.A.B.A.<br />
DEPARTAMENTOS DE LA<br />
30710828608 $ 76.765,80<br />
AV. PEDRO GOYENA 22<br />
DGED INFORMATICA PALMAR S.R.L. AGRELO 3026 C.A.B.A.<br />
DATA MEMORY S.A.<br />
BS.AS.<br />
CAVALIERE S.R.L.<br />
TUCUMAN 612 P.5 C.A.B.A.<br />
30680793871<br />
INFORMATICA PALMAR<br />
$ 80.348,20<br />
S.R.L. AGRELO 3026 C.A.B.A.<br />
"E" C.A.B.A. 33711026199 $ 217.113,00<br />
30707530827 $ 6.460,64<br />
30661646639 $ 47.868,48<br />
30560950108 $ 5.087,90<br />
30710828608 $ 1.553,00
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
LPU 52/11<br />
LPU 76/11<br />
LPU 006/11<br />
Objeto <strong>de</strong> la Contratación<br />
ADQUISICION DE<br />
PARA CALZADO LAS PROVISIONES<br />
NECESARIO<br />
SIN CARGO <strong>2012</strong><br />
Razón Social<br />
Oferentes<br />
Domicilio<br />
FARAZI S.R.L. GUTENBERG 4206 C.A.B.A<br />
CUIT<br />
Monto <strong>de</strong> la<br />
Oferta<br />
30707999949 $ 29.670,50 CAVALIERE S.R.L.<br />
GRANET S.A.<br />
ALSINA 1433 9º "A" C.A.B.A.<br />
30710062648 $ 41.965,39 GRANET S.A.<br />
SP RIBBON S.R.L. TACUARI 281 1º "A" C.A.B.A. 30701245071 $ 27.559,71<br />
Razón Social Domicilio<br />
Adjudicatarios<br />
TUCUMAN 612 P.5<br />
C.A.B.A.<br />
ALSINA 1433 9º "A"<br />
C.A.B.A.<br />
CUIT<br />
Monto Adjudicado<br />
30680793871 $ 440,80<br />
30710062648 $ 4.447,48<br />
INDECAL CALZADOS S.R.L. AV.INDEPENDENCIA 3349 "PB" C.A.B.A. 30585427051 $ 145.000,00<br />
BORCAL SAIC ZELADA 4746/52 C.A.B.A. 30506333446 $ 1.035.000,00<br />
VICLA S.A. MEXICO 3278 C.A.B.A. 33575234319 $ 1.282.400,00 VICLA S.A. MEXICO 3278 C.A.B.A. 33575234319 $ 1.282.400,00<br />
LOCACION DE UN<br />
INMUEBLE EN LA PCIA.<br />
TUCUMAN PARA<br />
FUNCIONAMIENTO DE LA<br />
DELEGACION DE<br />
INCORPORACION NAVAL<br />
TUCUMAN DE LA DGED<br />
CIRCULO OFICIALES DE MAR SARMIENTO 1867 C.A.B.A<br />
PRESTACION DE<br />
SERVICIO DE CAUDALES<br />
PARA EL<br />
DEPARTAMENTO<br />
TESORERIA DEL<br />
SERVICIO<br />
ADMINISTRATIVO<br />
FINANCIERO<br />
VIGENCIA DUQUE S.A.<br />
GRAL URQUIZA 340 PB 30689011817<br />
33526994839 $ 49.899,84<br />
CIRCULO OFICIALES<br />
DE MAR<br />
$ 264.696,00 VIGENCIA DUQUE S.A.<br />
VIGENCIA DUQUE S.A.<br />
SARMIENTO 1867<br />
C.A.B.A<br />
GRAL URQUIZA 340 PB 30689011817<br />
GRAL URQUIZA 340 PB 30689011817<br />
33526994839 $ 49.899,84<br />
$ 131.780,00<br />
$ 131.780,00
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
LPU 51/11<br />
LPR 25/11<br />
LPU 53/11<br />
LPU 77/11<br />
Objeto <strong>de</strong> la Contratación<br />
ADQUISICION DE<br />
PARA CALZADO LAS PROVISIONES<br />
NECESARIO<br />
SIN CARGO <strong>2012</strong><br />
TRABAJOS DE<br />
JARDINERIA EN<br />
COMPLEJOS<br />
HABITACIONALES SAN<br />
FERNANDO, STELLA<br />
MARIS DE VILLA<br />
ADELINA, SADOP, MONO-<br />
BLOCK 20 Y MONOBLOCK<br />
12/14<br />
Razón Social<br />
Oferentes<br />
Domicilio<br />
CUIT<br />
Monto <strong>de</strong> la<br />
Oferta<br />
Razón Social Domicilio<br />
Adjudicatarios<br />
CUIT<br />
Monto Adjudicado<br />
INDECAL CALZADOS S.R.L. AV.INDEPENDENCIA 3349 "PB" C.A.B.A. 30585427051 $ 462.570,00<br />
VICLA S.A. MEXICO 3278 C.A.B.A. 33575234319 $ 1.185.750,00 VICLA S.A. MEXICO 3278 C.A.B.A. 33575234319 $ 1.185.750,00<br />
BLANCO PABLO HERNAN<br />
FRAY JUSTO SARMIENTO 791 FLORIDA<br />
BS.A.S<br />
ADQUISICION DE<br />
PRENDAS DE<br />
VESTUARIO<br />
GABAN PAÑO AZUL<br />
BOTONES DORADOS<br />
PARA PROVISIONES SIN<br />
CARGO AÑO <strong>2012</strong><br />
TORELLO HNOS S.A. AVDA CORDOBA 456 C.A.B.A.<br />
ADQUISICION DE<br />
PRENDAS DE<br />
VESTUARIO<br />
20216695527 $ 206.000,00<br />
BLANCO PABLO<br />
HERNAN<br />
30502888893 $ 1.389.000,00 TORELLO HNOS S.A.<br />
FRAY JUSTO<br />
SARMIENTO 791<br />
FLORIDA BS.A.S<br />
AVDA CORDOBA 456<br />
C.A.B.A.<br />
20216695527 $ 206.000,00<br />
30502888893 $ 1.389.000,00
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
LPU 45/11<br />
LPU 90/11<br />
C.D.<br />
31/201<br />
1<br />
Objeto <strong>de</strong> la Contratación<br />
Razón Social<br />
Oferentes<br />
Domicilio<br />
CAMPERAS DE<br />
EMBARCO COLOR AZUL -<br />
NEG TORELLO HNOS S.A. AVDA CORDOBA 456 C.A.B.A.<br />
CUIT<br />
Monto <strong>de</strong> la<br />
Oferta<br />
30502888893 $ 1.146.000,00<br />
Razón Social Domicilio<br />
TORELLO HNOS S.A.<br />
Adjudicatarios<br />
AVDA CORDOBA 456<br />
C.A.B.A.<br />
CUIT<br />
Monto Adjudicado<br />
30502888893 $ 1.146.000,00<br />
CONFAL S.A. GARIBALDI 595 TANDIL -BS.AS. 30707940707 $ 136.550,00<br />
ADQUISICION DE<br />
PRENDAS DE<br />
30710367287 $ 321.450,00<br />
30710367287 $ 321.450,00<br />
VESTUARIO JULCOT S.A. NAZCA 398 C.A.B.A.<br />
JULCOT S.A. NAZCA 398 C.A.B.A.<br />
SABANAS,SALIDA DE<br />
BAÑO, BUZOS y GABAN A Y M DÉSPOSITO S.R.L. AV.ALTE BROWN 1475 C.A.B.A.<br />
30612677499 $ 163.200,00<br />
A Y M DÉSPOSITO<br />
S.R.L.<br />
AV.ALTE BROWN 1475<br />
C.A.B.A.<br />
30612677499 $ 163.200,00<br />
TORELLO HNOS AVDA CORDOBA 456 C.A.B.A. 30502888893 $ 849.000,00 TORELLO HNOS C.A.B.A. 30502888893 $ 849.000,00<br />
CONTRATAR LA<br />
LOCACION DE UN<br />
NATATORIO<br />
P/LA CAPACITACION Y<br />
FORMACION DE LOS<br />
CADETES DE LA ESNN<br />
RICARDO GAYOSO MANUELA PEDRAZA 5736 C.A.B.A.<br />
PROVISION DE FRUTAS Y<br />
VERDURAS VIVERES<br />
SECOS P/LA PLATA<br />
,PUNTA INDIO,ZARATE,<br />
MAR DEL PLATA<br />
PARA LAS<br />
INTENDENCIAS DE<br />
BUENOS AIRES<br />
MAR DEL PLATA Y<br />
PUERTO BELGRANO<br />
CORPORACION DEL MERCADO<br />
CENTRAL<br />
AUT.RICHIERI Y BOUGLONE SUR -<br />
TAPIALES 30546659743<br />
20114553787 $ 85.600,00<br />
$ 1.022.082,62<br />
CALCIC S.A.<br />
CORPORACION DEL<br />
MERCADO<br />
CENTRAL BS. AS<br />
GOBERNADOR CASTRO<br />
3365 C.A.B.A.<br />
AUT.RICHIERI Y<br />
BOUGLONE SUR -<br />
TAPIALES 30546659743<br />
33694499479 $ 99.600,00<br />
$ 1.022.082,62
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
CD 10/201<br />
1<br />
LIC<br />
PUBLI<br />
CA<br />
01/12<br />
(AMPLI<br />
AC.<br />
C.DIR<br />
ECTA 79/11<br />
CD 1<br />
LP 11/11<br />
LPR. 17/11<br />
LP 51/11<br />
Objeto <strong>de</strong> la Contratación<br />
PRESTACION DEL<br />
SERVICIO DE MANTENI-<br />
MIENTO Y REPARACION<br />
DE EDIFICIOS Y LOCALES<br />
DE LA CTGN<br />
MANTENIMIENTO MOTOR<br />
PRINCIPAL<br />
REMOLCADOR A.R.A.<br />
Calibración <strong>de</strong> regulador <strong>de</strong><br />
velocidad TRCB<br />
ADQUISICION DE<br />
ELEMENTOS DE<br />
LIBRERÍA.<br />
ADQUISICION DE<br />
OXIGENO GASEOSO DE<br />
CALIDAD MEDICINAL<br />
REPARACION DE DOS<br />
TORRES DE<br />
ENFRIAMIENTO<br />
ADQUISICION DE GASA,<br />
APOSITOS, PARA<br />
ATENDER LOS<br />
REQUERIMIENTOS DE<br />
LOS DISTINTOS<br />
SERVICIOS<br />
ASISTENCIALES DE ESTE<br />
HOSPITAL<br />
Razón Social<br />
Oferentes<br />
Domicilio<br />
CUIT<br />
Monto <strong>de</strong> la<br />
Oferta<br />
LAURA CAROLINA MAIDANA AVDA DORREGO 1335 PB "A" C.A.B.A. 27286321769 $ 71.690,00<br />
JORGE PURITA<br />
GOBERNADOR COSTA 233 -RAMOS<br />
MEJIA<br />
23202036449 $ 49.980,00 JORGE PURITA<br />
Razón Social Domicilio<br />
Adjudicatarios<br />
GOBERNADOR COSTA<br />
233 -RAMOS MEJIA<br />
CUIT<br />
Monto Adjudicado<br />
23202036449 $ 49.980,00<br />
TONO REALE<br />
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * CHILE 1554 30-61142769-3<br />
RECTIFICACIONES S.A.<br />
OSVALDO CAMUEIRA SRL<br />
- - - -<br />
- - - -<br />
- - - -<br />
PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.<br />
GRUPO LINDE GAS ARGENTINA<br />
S.A.<br />
TAMENA S.R.L<br />
LOGISTICA NAVAL S.A.<br />
COMBATIENTES DE MALVINAS 1476<br />
DOCK SUD<br />
SAAVEDRA 2953, EL TALAR PCIA DE BS<br />
AS<br />
CRISOLOGO LARRALDE 1522,<br />
AVELLANEDA PCIA DE BS AS<br />
LEANDRO N. ALEM 1865, DOCK SUD<br />
AVELLANEDA PCIA DE BS AS.<br />
PRUDAN 140, AVELLANEDA PCIA DE BS<br />
AS.<br />
30-63965641-8 $ 8.300,00<br />
30578780676 $ 110.700,00<br />
30501395389<br />
PRAXAIR ARGENTINA<br />
S.R.L.<br />
30-63962376-5 $ 180.000,00 LOGISTICA NAVAL S.A.<br />
30647101964 $ 168.780,00<br />
OSVALDO CAMUEIRA<br />
SRL<br />
CEOS MEDICA S.A. CERRETI 2676, C.A.B.A. 33638933999 $ 366.700,00 BYMED S.R.L.<br />
COMBATIENTES DE<br />
MALVINAS 1476 DOCK<br />
SUD<br />
- -<br />
SAAVEDRA 2953, EL<br />
TALAR PCIA DE BS AS<br />
PRUDAN 140,<br />
AVELLANEDA PCIA DE<br />
BS AS.<br />
MURGUIONDO 3138,<br />
C.A.B.A.<br />
30-63965641-8 $ 8.300,00<br />
- -<br />
30578780676 $ 110.700,00<br />
30647101964 $ 168.780,00<br />
30680329008 $ 556.468,00
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
LP 33/11<br />
CD 12/11<br />
LP 50/11<br />
Objeto <strong>de</strong> la Contratación<br />
ADQUSICION DE<br />
SOLUCIONES<br />
PARENTERALES PARA<br />
ATENDER<br />
REQUERIMIENTOS DE<br />
CARDIOLOGIA Y<br />
QUIROFANO<br />
PROVISION INSUMOS DE<br />
FERRETERIA PARA<br />
MAQUINAS<br />
ADQUISICION DE<br />
MATERIALES<br />
BIOMEDICOS PARA EL<br />
SERVICIO DE<br />
CARDIOLOGIA<br />
Razón Social<br />
IGALTEX<br />
Oferentes<br />
Domicilio<br />
PASAJE LACROZE 960, SAN MARTIN<br />
PCIA DE BS AS.<br />
CUIT<br />
Monto <strong>de</strong> la<br />
Oferta<br />
30616806188 $ 1.065.800,00 IGALTEX<br />
DAYTONA MEDICAL S.A.<br />
INT. CASARES 1235, SAN ANDRES PCIA<br />
DE BS AS.<br />
30708178892 $ 1.086.440,00<br />
BYMED S.R.L. MURGUIONDO 3138, C.A.B.A. 30680329008 $ 1.013.968,00<br />
HEMOFARM S.R.L.<br />
ALZAGA 2659, CASEROS PCIA DE BS<br />
AS.<br />
30-70809246-7 $ 177.248,50<br />
CASA OTTO HESS S.A. AV. BOYACA 417, C.A.B.A. 30526008835 $ 391.177,62 CASA OTTO HESS S.A.<br />
RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. GIRARDOT 1551, C.A.B.A. 30-61933934-3 $ 228.024,00<br />
Razón Social Domicilio<br />
RODOLFO EDUARDO<br />
FRISARE S.A.<br />
Adjudicatarios<br />
PASAJE LACROZE 960,<br />
SAN MARTIN PCIA DE<br />
BS AS.<br />
AV. BOYACA 417,<br />
C.A.B.A.<br />
GIRARDOT 1551,<br />
C.A.B.A.<br />
CUIT<br />
Monto Adjudicado<br />
30616806188 $ 415.000,00<br />
30526008835 $ 57.017,82<br />
30-61933934-3 $ 43.656,00<br />
B. BRAUN MEDICAL S.A. JOSE E. URIBURU 663, PISO 6º, C.A.B.A. 30690747878 $ 164.950,50 PHARMA EXPRESS S.A. HABANA 2773, C.A.B.A. 30707093079 $ 4.338,40<br />
TECSOLPAR S.A. CASTAÑEDA 1871 - 1° 12 - C.A.B.A. 3071 0401116 $ 99.900,00 AXXA PHARMA S.A.<br />
GENDELMAN RAUL BERNARDO GALLARDO 380, C.A.B.A. 20167634207 $ 526.853,40 TECSOLPAR S.A.<br />
AXXA PHARMA S.A. AV. SAN JUAN 3745, C.A.B.A. 30710261551 $ 266.989,00<br />
DOS SANTOS ALICIA<br />
GUERREIRO MURTA CLAUDIO J Y<br />
NADER HUGO A SOCIEDAD DE<br />
HECHO<br />
SAN MARTIN 850, LOMAS DE ZAMORA<br />
PCIA DE BS AS.<br />
27103612808 $ 67.596,64 DOS SANTOS ALICIA<br />
AV. AVELLANEDA 3847 C.A.B.A. 30690396897 $ 31.532,80<br />
AV. SAN JUAN 3745,<br />
C.A.B.A.<br />
CASTAÑEDA 1871 - 1° 12<br />
- C.A.B.A.<br />
SAN MARTIN 850,<br />
LOMAS DE ZAMORA<br />
PCIA DE BS AS.<br />
30710261551 $ 37.050,00<br />
30710401116 $ 99.900,00<br />
27103612808 $ 67.596,64<br />
CEOS MEDICA S.A. CERRETI 2676, C.A.B.A. 33638933999 $ 130.050,00 CEOS MEDICA S.A. CERRETI 2676, C.A.B.A. 33638933999 $ 130.050,00<br />
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS<br />
S.R.L.<br />
TRONADOR 893, C.A.B.A. 33660363179 $ 95.178,00<br />
MACOR INSUMOS<br />
HOSPITALARIOS S.R.L.<br />
GENDELMAN RAUL BERNARDO GALLARDO 380, C.A.B.A. 20167634207 $ 65.152,00 CARDIOMEDIC S.A.<br />
CARDIOMEDIC S.A.<br />
MARIANO MORENO 1335, OLIVOS PCIA<br />
DE BS AS.<br />
30663901946 $ 103.794,75<br />
TRONADOR 893,<br />
C.A.B.A.<br />
MARIANO MORENO<br />
1335, OLIVOS PCIA DE<br />
BS AS.<br />
33660363179 $ 95.178,00<br />
30663901946 $ 17.684,95
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
LP 40/11<br />
CD 2<br />
CD 5<br />
LP 12<br />
Objeto <strong>de</strong> la Contratación<br />
ADQUISICION DE<br />
CATETERES<br />
INTRAVENOSOS<br />
RADOPACOS PARA<br />
ADMINISTRACION DE<br />
MEDICAMENTOS Y<br />
DESCARTADORES DE<br />
OBJETOS<br />
CORTOPUNZANTES,<br />
TUBOS Y CANULAS<br />
PROVISION DE INSUMOS<br />
PARA RACIONES DE<br />
COMBATE<br />
ADQUIRIR PRODUCTOS<br />
NO PERECEDEROS<br />
PROVISION DE<br />
PANIFICADOS<br />
CONGELADOS<br />
Razón Social<br />
Oferentes<br />
Domicilio<br />
CUIT<br />
Monto <strong>de</strong> la<br />
Oferta<br />
RAUL QUINTELA S.R.L. SOLER 5148, C.A.B.A. 30663507946 $ 36.704,00<br />
PHARMA EXPRESS S.A. HABANA 2773, C.A.B.A. 30707093079 $ 69.545,60<br />
Razón Social Domicilio<br />
B. BRAUN MEDICAL S.A. JOSE E. URIBURU 663, PISO 6º, C.A.B.A. 30690747878 $ 81.324,00 B. BRAUN MEDICAL S.A.<br />
Adjudicatarios<br />
JOSE E. URIBURU 663,<br />
PISO 6º, C.A.B.A.<br />
CUIT<br />
Monto Adjudicado<br />
30690747878 $ 4.320,00<br />
RAUL QUINTELA S.R.L. SOLER 5148, C.A.B.A. 30663507946 $ 98.919,60<br />
BECTON DICKINSON<br />
ARGENTINA S.R.L.<br />
MONTENEGRO 1402<br />
C.A.B.A.<br />
30700473658 $ 90.122,50<br />
GENDELMAN RAUL BERNARDO GALLARDO 380, C.A.B.A. 20167634207 $ 69.340,81 CEOS MEDICA S.A. CERRETI 2676, C.A.B.A. 33638933999 $ 25.421,10<br />
DCD PRODUCTS S.R.L. LARTIGAU 1152, WILDE PCIA DE BS AS. 30663934690 $ 16.919,00 DCD PRODUCTS S.R.L.<br />
LARTIGAU 1152, WILDE<br />
PCIA DE BS AS.<br />
30663934690 $ 16.919,00<br />
BECTON DICKINSON ARGENTINA<br />
S.R.L.<br />
MONTENEGRO 1402 C.A.B.A. 30700473658 $ 99.999,50 PROPATO HNOS S.A.I.C LARREA 1381, C.A.B.A. 30554258693 $ 28.801,04<br />
PROPATO HNOS S.A.I.C LARREA 1381, C.A.B.A. 30554258693 $ 99.731,16<br />
CEOS MEDICA S.A. CERRETI 2676, C.A.B.A. 33638933999 $ 150.667,85<br />
CABUTIA S.R.L.<br />
M.T. DE ALVEAR 4066 - CASEROS -<br />
PCIA. BS.AS.<br />
33-70798657-9<br />
MARTINICO S.A.<br />
$ 71.115,30<br />
ACHAVAL 590 - C.A.B.A. 30-59424473-3 $ 30.713,22<br />
MARTINICO S.A.<br />
PALENA MARIA<br />
ACHAVAL 590 - C.A.B.A. 30-59424473-3 $ 70.106,22<br />
GABRIELA<br />
PALENA MARIA GABRIELA RECONQUISTA 615 - BAHIA BLANCA -<br />
PCIA. BS. AS. 27-17399935-1<br />
$ 82.485,00<br />
AUKRA S.A. JUAN B. JUSTO 2037 - LANUS ESTE -<br />
PALENA MARIA<br />
$ 46.176,50<br />
PCA. BS. AS. 30-71117079-7<br />
GABRIELA<br />
MARTINICO S.A.<br />
CABUTIA S.R.L.<br />
ACHAVAL 590 - C.A.B.A. 30-59424473-3 $ 18.690,91<br />
CABUTIA S.R.L. M.T. DE ALVEAR 4066 - CASEROS -<br />
PCIA. BS.AS.<br />
33-70798657-9 $ 21.242,50 RAIALE S.R.L.<br />
NIETOS DE JUAN SUTER S.A. AV. DEL LIBERTADOR 7650 - C.A.B.A. 30-70889124-6 $ 31.356,49<br />
RAIALE S.R.L. VALENTIN VIRASORO 1731 - C.A.B.A. 30-71004164-0 $ 52.545,00<br />
PALENA MARIA GABRIELA RECONQUISTA 615 - BAHIA BLANCA -<br />
PCIA. BS. AS.<br />
27-17399935-1<br />
$ 33.230,05<br />
PALENA MARIA GABRIELA RECONQUISTA 615 - BAHIA BLANCA -<br />
CABUTIA S.R.L.<br />
$ 234.000,00<br />
PCIA. BS. AS. 27-17399935-1<br />
MARTINICO S.A. ACHAVAL 590 - C.A.B.A. 30-59424473-3 $ 470.000,00<br />
RECONQUISTA 615 -<br />
BAHIA BLANCA - PCIA.<br />
BS. AS. 27-17399935-1<br />
RECONQUISTA 615 -<br />
BAHIA BLANCA - PCIA.<br />
BS. AS. 27-17399935-1<br />
$ 19.980,00<br />
$ 26.643,00<br />
M.T. DE ALVEAR 4066 -<br />
33-70798657-9 $ 623,50<br />
CASEROS - PCIA. BS.AS.<br />
VALENTIN VIRASORO<br />
1731 - C.A.B.A. 30-71004164-0<br />
$ 4.524,50<br />
M.T. DE ALVEAR 4066 -<br />
33-70798657-9 $ 216.000,00<br />
CASEROS - PCIA. BS.AS.
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
LP 13<br />
LP 24<br />
LP 38<br />
LP 35<br />
LP 11<br />
LP 23<br />
Contra<br />
tacion<br />
directa<br />
Contra<br />
tacion<br />
directa<br />
Contra<br />
tacion<br />
directa<br />
78<br />
80<br />
83<br />
Objeto <strong>de</strong> la Contratación<br />
ADQUISICION DE GAS<br />
REFRIGERANTE Y<br />
ADQUISICION DE<br />
ACEITES<br />
ADQUIRIR VALES DE<br />
COMBUSTIBLES<br />
ADQUIRIR VALES DE<br />
COMBUSTIBLES<br />
ADQUIRIR GAS OIL<br />
AUTOMOTOR<br />
ADQUISICION ACEITES<br />
POR LA CONTRATACION<br />
DEL SERVICIO DE<br />
DESINFECCIÓN,<br />
POR LA ADQUISICION DE<br />
ELEMENTOS DE<br />
LIMPIEZA PARA EL<br />
POR LA CONTRATACION<br />
DEL SERVICIO DE<br />
FABRICACION DEL<br />
Razón Social<br />
Oferentes<br />
Domicilio<br />
CABUTIA S.R.L. M.T. DE ALVEAR 4066 - CASEROS -<br />
PCIA. BS.AS.<br />
CUIT<br />
Monto <strong>de</strong> la<br />
Oferta<br />
33-70798657-9 $ 216.000,00<br />
SERVICIO DE FRIO<br />
SERVICIO DE FRIO S.R.L. BRANDSEN 1917 - C.A.B.A. 30-61510935-1 $ 436.424,00<br />
S.R.L.<br />
A Y M D'ESPOSITO AV. ALTE BROWN 1469 - C.A.B.A. 30-61267749-9 $ 563.998,80 A Y M D'ESPOSITO<br />
SERVICIOS TECNICOS Y<br />
MARITIMOS<br />
AV. ALVAREZ JONTE 6479 - C.A.B.A. 30-71031251-2 $ 562.564,00<br />
Razón Social Domicilio<br />
Adjudicatarios<br />
POWER MARINE S.R.L. BELGRANO 615 - C.A.B.A. 30-70884178-8 $ 137.842,00 POWER MARINE S.R.L.<br />
BELGRANO 615 -<br />
C.A.B.A.<br />
RECOMB S.A. VENEZUELA 110 - C.A.B.A. 30-69772407-5 $ 146.124,00 RECOMB S.A.<br />
VENEZUELA 110 -<br />
C.A.B.A.<br />
AUTOMOVIL CLUB<br />
AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO AV. LIBERTADOR 1850 - C.A.B.A. 30-50014329-7 $ 740.000,00<br />
ARGENTINO<br />
AUTOMOVIL CLUB<br />
AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO AV. LIBERTADOR 1850 - C.A.B.A. 30-50014329-7 $ 360.000,00<br />
ARGENTINO<br />
PMDP S.A.<br />
AV. CHAMPAGNAT 3490 - MAR DEL<br />
PLATA - PCIA. BS. AS.<br />
30-70935196-2 $ 828.100,00 PMDP S.A.<br />
POWER MARINE S.R.L. BELGRANO 615 - C.A.B.A. 30-70884178-8 $ 704.150,40 POWER MARINE S.R.L.<br />
PMDP S.A.<br />
CARLETTI GASTON EDUARDO<br />
SUPERLIMP S.R.L.<br />
SOSA CUFONE CLAUDIO ADRIAN<br />
AV. CHAMPAGNAT 3490 - MAR DEL<br />
PLATA - PCIA. BS. AS.<br />
LUCAS BRIDGES Nº 748 - USHUAIA -<br />
TIERRA DEL FUEGO.<br />
GOBERNADOR GOMEZ Nº 550 -<br />
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO.<br />
245 VIVIENDAS TIRA 21 PB DPTO 3 -<br />
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO.<br />
30-70935196-2 $ 767.323,20<br />
20-26303099-1<br />
$ 40.800,00<br />
CARLETTI GASTON<br />
EDUARDO<br />
30-71178294-6 $ 11.726,34 SUPERLIMP S.R.L.<br />
23-22600977-9 $ 16.500,00<br />
SOSA CUFONE<br />
CLAUDIO ADRIAN<br />
CUIT<br />
Monto Adjudicado<br />
BRANDSEN 1917 -<br />
C.A.B.A.<br />
30-61510935-1 $ 186.184,00<br />
AV. ALTE BROWN 1469 -<br />
30-61267749-9<br />
C.A.B.A.<br />
$ 243.712,00<br />
AV. LIBERTADOR 1850 -<br />
C.A.B.A.<br />
AV. LIBERTADOR 1850 -<br />
C.A.B.A.<br />
30-70884178-8 $ 137.842,00<br />
30-69772407-5 $ 146.124,00<br />
30-50014329-7 $ 740.000,00<br />
30-50014329-7 $ 360.000,00<br />
AV. CHAMPAGNAT 3490 -<br />
MAR DEL PLATA - PCIA.<br />
BS. AS.<br />
30-70935196-2 $ 828.100,00<br />
BELGRANO 615 -<br />
C.A.B.A.<br />
30-70884178-8 $ 704.150,40<br />
LUCAS BRIDGES Nº 748 -<br />
USHUAIA - TIERRA DEL 20-26303099-1<br />
FUEGO.<br />
GOBERNADOR GOMEZ<br />
$ 40.800,00<br />
Nº 550 - USHUAIA -<br />
TIERRA DEL FUEGO.<br />
245 VIVIENDAS TIRA 21<br />
30-71178294-6 $ 11.726,34<br />
PB DPTO 3 - USHUAIA - 23-22600977-9<br />
TIERRA DEL FUEGO.<br />
$ 16.500,00
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
Licitac<br />
ion<br />
Privad<br />
a<br />
31<br />
CD 026/11<br />
Objeto <strong>de</strong> la Contratación<br />
directa FABRICACION DEL<br />
Licitac<br />
ion<br />
Privad<br />
a<br />
Licitac<br />
ion<br />
Privad<br />
a<br />
Licitac<br />
ion<br />
Privad<br />
a<br />
Licitac<br />
ion<br />
Public<br />
32<br />
33<br />
34<br />
20<br />
POR LA ADQUISICION DE<br />
ELEMENTOS DE<br />
FERRETERIA PARA EL<br />
DEPARTAMENTO<br />
TALLERES Y SERVICIOS,<br />
DEPARTAMENTO<br />
POR LA ADQUISICION DE<br />
MATERIALES DE<br />
CONSTRUCCION PARA<br />
EFECTUAR<br />
MANTENIMIENTO EN LOS<br />
POR LA ADQUISICION DE<br />
MATERIALES DE<br />
CONSTRUCCION Y<br />
PINTURAS PARA EL<br />
MANTENIMIENTO Y<br />
POR LA ADQUISICION DE<br />
INSUMOS DE<br />
LABORATORIO PARA EL<br />
HOSPITAL NAVAL<br />
USHUAIA.<br />
POR LA REPARACION Y<br />
ACONDICIONAMIENTO<br />
DEL EDIFICIO DE<br />
ADQUISICION DE VELA<br />
PARA EL YATE A.R.A.<br />
"FOTUNA III"<br />
Razón Social<br />
NORTH SAILS S.A.<br />
Oferentes<br />
Adjudicatarios<br />
Domicilio<br />
CUIT<br />
Monto <strong>de</strong> la<br />
Oferta<br />
Razón Social Domicilio<br />
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO. CLAUDIO ADRIAN<br />
TIERRA DEL FUEGO.<br />
DEL ARCA 59 - SAN FERNANDO - PROV<br />
DE BS AS 30599956383<br />
$ 74.900,00<br />
NORTH SAILS S.A.<br />
CUIT<br />
Monto Adjudicado<br />
AVENIDA CORRIENTES Nº 4709, 3º PISO,<br />
AVENIDA CORRIENTES<br />
Nº 4709, 3º PISO,<br />
LICICOM S.R.L. OFICINA Nº 36 - CIUDAD DE BUENOS 30-71150036-3 $ 99.709,42 LICICOM S.R.L. OFICINA Nº 36 - CIUDAD 30-71150036-3 $ 51.873,52<br />
AIRES - BUENOS AIRES.<br />
DE BUENOS AIRES -<br />
BUENOS AIRES.<br />
PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.<br />
RQ S.R.L.<br />
TEXXOR PINTURAS S.R.L.<br />
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.<br />
ELE S.A.<br />
12 DE OCTUBRE Nº 12 - USHUAIA -<br />
TIERRA DEL FUEGO.<br />
SAN MARTIN Nº 1535 - USHUAIA -<br />
TIERRA DEL FUEGO.<br />
AVENIDA DIRECTORIO Nº 1425 -<br />
CAPITAL FEDERAL - BUENOS AIRES.<br />
PERU Nº 150 - BAHIA BLANCA - BUENOS<br />
AIRES.<br />
WILSON Nº 1487 - RIO GRANDE -<br />
TIERRA DEL FUEGO.<br />
30-62600794-1 $ 6.075,19<br />
30-67576742-0 $ 67.100,60<br />
30-70913031-1 $ 72.530,00<br />
30-70765329-5 $ 25.011,08<br />
PIEDRAS Y MADERAS<br />
S.R.L.<br />
TEXXOR PINTURAS<br />
S.R.L.<br />
BERNARDO LEW E<br />
HIJOS S.R.L.<br />
30-71166415-3 $ 358.386,00 ELE S.A.<br />
12 DE OCTUBRE Nº 12 -<br />
USHUAIA - TIERRA DEL<br />
FUEGO.<br />
AVENIDA DIRECTORIO<br />
Nº 1425 - CAPITAL<br />
FEDERAL - BUENOS<br />
AIRES.<br />
PERU Nº 150 - BAHIA<br />
BLANCA - BUENOS<br />
AIRES.<br />
30-62600794-1 $ 6.075,19<br />
30-70913031-1 $ 72.530,00<br />
30-70765329-5 $ 24.043,84<br />
WILSON Nº 1487 - RIO<br />
GRANDE - TIERRA DEL<br />
FUEGO.<br />
DEL ARCA 59 - SAN<br />
30-71166415-3 $ 341.320,00<br />
FERNANDO - PROV DE<br />
$ 74.900,00<br />
BS AS 30599956383