Abrir - Universidad Técnica de Ambato

RECOMENDACIONES:
• Auditoría Interna desarrollara auditorias de gestión a los procesos de
control de activos fijos que permitan identificar que procesos necesitan ser
actualizados mediantes políticas y normativas adecuadas, el cual permita
identificar su eficiencia y eficacia.
• Previa auditoria el mismo, deberá emitir una circular señalando el
programa de actividades y fecha realizar la auditoria al distinto personal de
la EEASA un mes antes y 15 días previo al desarrollo del mismo, con la
finalidad de que cada empleado mantenga sus actividades e información
actual y oportuna, de la misma forma muestren cooperación a la comisión
encargada de la auditoria.
• Personal ejecutivo, administrativo, financiero y operacional de la Empresa
Eléctrica Ambato R.C.N. S.A., deberá de colaborar con el departamento de
auditoría interna en el desarrollo de la auditoría de gestión de los procesos
de control de activos fijos, el cual permita obtener una información
confiable y oportuna, para el desarrollo de los papeles de trabajo y la
entrega del informe final al presidente ejecutivo.
• Presidencia, auditoría interna y los distintos responsables de cada área
deben realizar reuniones constantes al fin de comunicar el seguimiento de
las recomendaciones establecidas en los informes emitidos.
• Auditoría Interna deberá realizar de igual manera un cronograma de
monitoreo y seguimiento, para verificar si las recomendaciones emitidas se
han cumplido según lo anteriormente expuesto, en caso contario deberá
emitir un informe a presidencia, señalando el incumplimiento de las
mismas, para lo cual se tome las sanciones correspondientes a las
personas encargadas las responsabilidades emitidas en el cronograma
anteriormente mencionado.
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