Abrir - Universidad Técnica de Ambato

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Conclusión: Al momento de realizar la devolución del anticipo del bien a las personas no adjudicadas en el remate, existe el 40% es decir un riesgo alto de tener conflictos al momento de dicha devolución, producto del deficiente detalle en las bases que indique el periodo de abertura para la devolución del anticipo del bien una vez terminado el proceso de remates. PROCESO DE DONACIONES EFICACIA = Políticas cumplidas x 100 = 70 = 70 % Conclusión: Políticas establecidas 100 La empresa cumple con el 70% de las políticas establecidas en el manual de administración de procesos de control de activos fijos del sector público, lo cual indica que existe algún proceso que no se está cumpliendo según las normativas. PROCESO DE ADQUISICIÓN EFICIENCIA = Procesos en enfocados a la calidad x 100 = 148 = 81% Conclusión: Total Procesos 182 Existe el 81% de procesos que satisfacen las características de adquisición de los bienes para la entidad. PROCESOS BODEGAS • Distribución espacio 225 CG 4/6
EFICIENCIA = Bienes mal ubicados x 100 = 5000 = 50% Conclusión: Total bienes en bodega #5 10000 Tomando como referencia la bodega #5 (medidores, cables y acometidas) se obtuvo un 50% de nivel de confianza bajo, lo cual significa que la mitad de los materiales se encuentran ordenados por sus características y el resto se encuentra ordenado según el espacio físico. • Seguridad e Infraestructura Bodegas EFICIENCIA = Estado optimo x 100 = 50 = 50% Conclusión: Infraestructura en Bodegas 100 La infraestructura en bodegas indica que tiene un 50% de nivel de confianza bajo, lo que significa que a pesar que tienen diferentes bodegas para los distintos tipos de bienes o materiales no posee una infraestructura que permita su adecuada seguridad actualmente. EFICIENCIA= Seguridad Utilizada x 100 = 50 = 50% Conclusión: Seguridad Instalada 100 Existe seguridad del 50% teniendo así un nivel de riesgo alto, el cual indica que a pesar que poseen cámaras y seguridad privada, no se realiza un control y monitoreo, oportuno y eficiente a las instalaciones de bodegas, el cual evite fraudes y robos en la entidad. EFICIENCIA = ($) Faltantes = 20000 = 33.33% ($) Stock bodega 60000 226 CG 5/6
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACU
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AUTORÍA DE TRABAJO DE GRADUACIÓN
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v DEDICATORIA A mi Dios y a mi Virg
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CONTENIDO ÍNDICE GENERAL Portada i
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FASE II Planificación Específica
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Tabla 17. Cálculo Chi-Cuadrado 85
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Gastos indebidos Recursos humanos
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Para lograr este conocimiento se pu
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Mejorar la negociación de sus prim
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Las autorizaciones que debe tener e
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• Que su tamaño sea proporcional
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GRÁFICO 1. Análisis: Elaborado po
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Análisis: En la efectividad de los
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Análisis: De 69 personas encuestad
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Análisis: Sobre el grado de exacti
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Donde: X 2 = Chi-cuadrado ∑ = Sum
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Los resultados de la investigación
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Riesgo Bajo 76% - 95% Escala de cin
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Rastreo Consiste en seguir una acti
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FASE I ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO GEN
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8. ¿La EEASA capacita constantemen
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CONFIANZA PONDERADA: CURTIS AUDITIN
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Generalmente Aceptadas y Aseguramie
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PROCESO DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
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DEPARTAMENTO FINANCIERO Emite docum
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Si se encuentra que no ha sido posi
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