Abrir - Universidad Técnica de Ambato

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CO2 1/2 EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO R.C.N. S.A FLUJOGRAMA DE BODEGAS Departamento Financiero Unidad Administrativa Bodegueros 1 INICIO Coordina con los proveedores y bodegueros la entrega de materiales Reciben del transportista la guía de remisión o nota de entrega y compara con documentos habilitantes 1 Guía de remisión o nota de entrega Emite orden de compra, legalizado el contrato, se remite a bodegueros para el control y recepción de materiales. Orden de Compra Materiales según contrato SI NO Emite un informe indicando el porqué, mantienen en custodia hasta nueva entrega de materiales Constata, clasifica y ordena los materiales Informe al Dpto. correspondiente Comunican al Dpto., respectivo para la prueba y ensayo del bien Elaborado por: Ivonne Cabrera Fuente: Dpto. Relaciones Industriales 217
CO2 2/2 EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO R.C.N. S.A FLUJOGRAMA DE BODEGAS Bodegueros Unidad Administrativa 2 Elaboran el informe de movimiento de bodegas y remiten al Dpto. Financiero para control y demás trámites. Verifican estado, condición y cantidad de material a entregar Cumplida verificación, ubican por clase, peso, etc. Elaboran la solicitud a almacén con firmas de responsabilidad y las partidas y hacen constar las partidas presupuestarias aprobadas. Planifican la entrega Ingresan información al SIF (sistema de información financiera) FIN 3 Trasladan físicamente los materiales al lugar de despacho y realizar la entrega correspondiente Comunican a las áreas correspondientes que el material se encuentra en disposición 4 4 2 Reciben materiales al lugar de despacho y realiza la entrega correspondiente 3 5 5 Verifican la conformidad de información en la solicitud a almacén y elaboran el egreso de bodega en el SIF, disminuyendo así el stock Elaborado por: Ivonne Cabrera Solicitud a Almacén Fuente: Dpto. Relaciones Industriales 218
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACU
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AUTORÍA DE TRABAJO DE GRADUACIÓN
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v DEDICATORIA A mi Dios y a mi Virg
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CONTENIDO ÍNDICE GENERAL Portada i
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FASE II Planificación Específica
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Tabla 17. Cálculo Chi-Cuadrado 85
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ÍNDICE DE CUADROS Cuadro 1. Operac
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RESUMEN EJECUTIVO Hoy en día la au
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INTRODUCCIÓN Realizar auditorías
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procesos se debe a la suma acumulad
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una constatación física el cual i
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1.2.3. Formulación del Problema ¿
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1.4.2 Objetivos Específicos • An
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Es importante realizar auditorías,
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una sola empresa dando a una imagen
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2.4.1.2 AUDITORÍA DE GESTIÒN A, A
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Evaluación de riesgos.- La empresa
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Gastos indebidos Recursos humanos
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Para lograr este conocimiento se pu
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Mejorar la negociación de sus prim
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Las autorizaciones que debe tener e
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insumos, mantener el inventario, pa
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ejercicio anual. Utilidades que se
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de acciones de segunda mano; las do
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2.4.2.2 Subordinación Conceptual F
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA IN
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• Que su tamaño sea proporcional
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3.4.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VAR
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grabaciones de audio o video en el
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• Establecimiento de conclusiones
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GRÁFICO 1. Análisis: Elaborado po
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Análisis: En la efectividad de los
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Análisis: De 69 personas encuestad
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Análisis: Con respecto al porcenta
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Análisis: Según el personal de la
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Análisis: Sobre el grado de exacti
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Donde: X 2 = Chi-cuadrado ∑ = Sum
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Datos: X²α obtenido = 16.9 X² Ca
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cual indica que la entidad debe de
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Los resultados de la investigación
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Rastreo Consiste en seguir una acti
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Son los que permiten determinar, cu
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En el informe de auditoría de gest
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operaciones futuras a través de la
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FASE I ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO GEN
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CONFIANZA PONDERADA: CURTIS AUDITIN
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dentro de sus respectivos departame
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Generalmente Aceptadas y Aseguramie
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FASE 3. EQUIPO MULTICIDIPLINARIO SU
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PROCESO DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
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PROCESO DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
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