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Abrir - Universidad Técnica de Ambato

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CURTIS AUDITING®<br />

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO<br />

FASE III EJECUCIÓN<br />

PROCESO DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS: DONACIONES<br />

Cliente: Empresa Eléctrica <strong>Ambato</strong> R.C.N. S.A.<br />

Auditoría: Del 1 <strong>de</strong> Enero al 30 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong>l 2011<br />

RESPUESTAS CALIFICACIÓN<br />

No PREGUNTAS SI NO NA Real Optimo OBSERVACIONES<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

DONACIONES:<br />

¿Se siguen los procedimientos<br />

establecidos en el manual<br />

general <strong>de</strong> administración <strong>de</strong><br />

bienes <strong>de</strong>l sector público?<br />

¿Las donaciones se lo hacen<br />

exclusivamente a entida<strong>de</strong>s sin<br />

fines <strong>de</strong> lucro?<br />

¿Previa entrega <strong>de</strong>l bien la<br />

entidad solicitante realiza la<br />

inspección <strong>de</strong> bienes?<br />

¿La EEASA realiza las<br />

donaciones a través <strong>de</strong>l<br />

Ministerio <strong>de</strong> educación para que<br />

el mismo se encargue <strong>de</strong> la<br />

entrega <strong>de</strong> los bienes a las<br />

instituciones educativas?<br />

¿Al momento entregar la<br />

solicitud se lo hace conjunto a un<br />

documento que respal<strong>de</strong> dicho<br />

pedido?<br />

TOTAL: 35 50<br />

x<br />

x<br />

x<br />

x<br />

x<br />

199<br />

7<br />

10<br />

9<br />

0<br />

9<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

CD3 1/1<br />

La EEASA no<br />

realiza este proceso<br />

Se la entidad que<br />

fuera <strong>de</strong>be tener<br />

sumillado por los<br />

distintos ministerios<br />

que correspondan la<br />

entida<strong>de</strong>s, que <strong>de</strong>n<br />

fe a la utilización <strong>de</strong><br />

bienes para causas<br />

sin fines <strong>de</strong> lucro.<br />

Elaborado por: I.J.C.V. Fecha: 19/07/2011<br />

Revisado por: G.M.S.M Fecha: 30/07/2011

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