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CURTIS AUDITING® Empresa Eléctrica Ambato R.C.N S.A. MATRIZ DE PONDERACIÓN Periodo: 01 de Enero al 30 de Junio del 2011 No. PREGUNTAS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 1 ¿Se encuentran definidos en la empresa: Misión, Visión? 10 10 2 ¿Los directivos y personal conocen: Misión, Visión? 10 9 3 ¿Existen delimitación de funciones? 10 8 4 ¿Tienen identificado los objetivos estratégicos a seguir? 10 5 5 ¿Poseen manuales organizacionales? ¿La EEASA está organizada 10 9 6 adecuadamente? ¿Existe organigramas con un alto grado de 10 9 7 detalle? 10 7 8 ¿Las funciones están distribuidas de acuerdo a la estructura de la organización? 10 10 9 ¿Existe un proceso preestablecido para la selección y contratación del personal? 10 10 10 ¿Existe un buen ambiente de trabajo? ¿Toman en consideración la opinión del 10 11 cliente? 10 10 12 ¿La infraestructura es adecuada para el desarrollo de las actividades? 10 9 13 ¿Existen capacitaciones continuas al personal? 10 9 14 ¿Tienen perdida de energía? 10 7 15 ¿Cuidan el medio ambiente? 10 8 16 ¿Informan a la ciudadanía sobre el buen uso de la energía? 10 9 TOTAL: 160 129 Elaborado por: I.J.C.V. Fecha: 02/07/2011 Revisado por: G.M.S.M. Fecha: 16/07/2011 133 A9 1/1
CONFIANZA PONDERADA: CURTIS AUDITING® Empresa Eléctrica Ambato R.C.N S.A. NIVEL DE RIESGO Periodo: 01 de Enero al 30 de Junio del 2011 CONFIANZA PONDERADA = CALIFICACIÓN TOTAL X 100 MATRIZ PONDERACIÓN: CONFIANZA RESULTADO: PONDERACIÓN TOTAL = 129 x 100 = 80. 63% 160 BAJA MODERADA ALTA 15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% ALTO MODERADO BAJO CONFIANZA: ALTA RIESGO: BAJO Elaborado por: I.J.C.V. Fecha: 02/07/2011 Revisado por: G.M.S.M. Fecha: 16/07/2011 134 A10 1/1 RIESGO
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACU
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AUTORÍA DE TRABAJO DE GRADUACIÓN
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v DEDICATORIA A mi Dios y a mi Virg
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FASE II Planificación Específica
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Las autorizaciones que debe tener e
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