Abrir - Universidad Técnica de Ambato

CURTIS AUDITING®
Empresa Eléctrica Ambato R.C.N S.A.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
Periodo: 01 de Enero al 30 de Junio del 2011
REPUESTAS
No. PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES
1
2
¿Se encuentran definidos en la empresa:
Misión, Visión? x
¿Los directivos y personal conocen: Misión,
Visión? x
3 ¿Existen delimitación de funciones? x
4
¿Tienen identificado los objetivos
estratégicos a seguir? x
5 ¿Poseen manuales organizacionales? x
6 ¿La EEASA está organizada adecuadamente? x
7
8
9
10
11
12
¿Existe organigramas con un alto grado de
detalle? x
¿Las funciones están distribuidas de acuerdo
a la estructura de la organización? x
¿Existe un proceso preestablecido para la
selección y contratación del personal? x
x
¿Toman en consideración la opinión del
cliente? x
¿La infraestructura es adecuada para el
desarrollo de las actividades? x
¿Existen capacitaciones continuas al
personal? x
13 ¿Tienen perdida de energía? x
14 ¿Cuidan el medio ambiente? x
15
¿Informan a la ciudadanía sobre el buen uso
de la energía? x
131
A7 1/1
La empresa es extensa en sus
funciones, pero sería bueno
elaborar un organigrama con
sus funciones y sus
respectivos responsables
Es su mayor estrategia,
satisfacer al cliente
Actualmente de esta creando
nuevas instalaciones: balcón
de servicios; bodegas
no posee mucha perdida de
energía a comparación de
otras empresas eléctricas
planfetos, publicidad: radio y
televisión
Elaborado por: I.J.C.V. Fecha: 02/07/2011
Revisado por: G.M.S.M. Fecha: 16/07/2011