formato_3 fiscalia general de la nación oficina_de_control_interno ...

No. Seccional
NUMERO DE
METAS
FORMATO_3
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA_DE_CONTROL_INTERNO
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO SOBRE EL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
Fecha Evaluación 31-Dic-10
Fecha Suscripción 16-Jul-10
Clasificador Todos
PLAZO EN SEMANAS
NIVEL DE
AVANCE
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
1 NIVEL CENTRAL 131 3,197.30 79.79% 87.62%
2 SECCIONAL ARMENIA 9 410.16 84.83% 84.83%
ALERTA OBSERVACIONES
Cumplimiento
Satisfactorio
Cumplimiento
Satisfactorio
3 SECCIONAL BARRANQUILLA 3 156.57 29.45% 29.45% Cumplimiento Incipiente
En_el_nivel_central_se_presenta_un_total_de_9_temas_con
_un_nivel_de_cumplimiento_SATISFACTORIO_del_87.62%
_y_un_nivel_de_avance_del_79.79%;_reflejándose_por_tem
as_así:_nivel_de_cumplimiento_EXCELENTE_en_los_siguie
ntes_5_temas: Gestión_de_Talento_Humano,_Manejo_de_R
ecursos_Físicos,_Manejo_Financiero,_Control_Interno y_Otro
s,_nivel_de_cumpliimiento_SATISFACTORIO_en_los_siguie
ntes_2_temas:_Manejo_Presupuestal_y_Contable y_Direcció
n_y_Planeación_Corporativa,_el_tema_de_Contratacion_con
_un_nivel_de_cumplimiento_INICIPIENTE_del_51.52%_y_e
n_el_tema_Gestiones_Misionales_no_aplica_la_evaluacion_y
a_que_la_meta_que_lo_conforma_no_se_encuentra_vencida
.
Los_hallazgos_identificados_por_la_Controloria_fueron_clasif
icados_en_dos_temas,_el_nivel_de_avance_y_cumplimiento
_del_plan_de_mejoramiento,_constituido_por_20_metas,_en
_promedio_es_de_93.25%,_faltando_tres_metas_del_tema_
control_interno,_dos_con_avance_incipiente_y_uno_satisfact
orio
En_la_Seccional_Barranquilla_elporcentaje_de_cumplimiento
_del_Plan_de_Mejoramiento_con_corte_a_30/12/2010_es_I
NCIPIENTE_con_un_29.45%._Con_Oficio_ABNo._519_del_
6/12/2010_se_comunico_a_la_Dirección_Nacional_del_nivel
_central,_las_causas_del_incipiente_cumplimiento,_a_pesar
_de_las_gestiones_administrativas_adelantads,_ya_que_la_s
olución_obedecen_a_factores_externos_a_la_Seccional,_que
_han_sido_consultadas_y_dependen_juridica_y_presupuesta
lmente_a_decisiones_tomadas_desde_el_nivel_central.
Los hallazgos identificados por la CGR fueron clasificados en
dos temas, el nivel_de avance y cumplimiento del Tema de
Dirección y Planeación Corporativa es excelente debido a que
se cumplio al 100% y a la fecha de la auditoria se evidencio
su eficacia, no obstante se sugirio un_seguimiento
permanente por parte de la Dirección Administrativa y
Financiera. Respecto al tema de definir la capacidad
4 SECCIONAL BOGOTA 4 166.71 76.52% 37.59%
probatoria de los bienes vinculados a la Fiscalia antes del
Cumplimiento Incipiente 2005, aún es incipiente, aunque presenta un avance por
parte de las unidades, no se ha resuelto la situación juridica
de la totalidad de los bienes, además se evidencio la
reducción del nivel de descongestión en el segundo semestre
Página 1 de 28 - Web2Dic312010..xls - Consolidado Nacional
del 2010, según lo manifestado por los auditados es debido a
que el fiscal que se destaco ante la Seccional Bogotá para
desarrollar dicha tarea, ahora se encuentra en comisión en la
Dirección Nacional realizando la misma labor, pero esto le
afecto a la Seccional Bogotá el indice de descongestión.

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METAS
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FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA_DE_CONTROL_INTERNO
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO SOBRE EL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
Fecha Evaluación 31-Dic-10
Fecha Suscripción 16-Jul-10
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PLAZO EN SEMANAS
NIVEL DE
AVANCE
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
5 SECCIONAL BUCARAMANGA 1 51.57 99.08% 99.08% Cumplimiento Excelente
6 SECCIONAL CALI 84 2,350.42 53.94% 66.77% Cumplimiento Incipiente
7 SECCIONAL CARTAGENA 35 749.03 72.74% 80.16%
ALERTA OBSERVACIONES
Cumplimiento
Satisfactorio
La Seccional ha alcanzado un nivel de avance y de
cumplimiento del 99.08% en las actividades propuestas, para
subsanar los hallazgos de la CGR, se continúan adelantando
las acciones de búsqueda para cumplir totalmente con lo
pendiente.
Se concluye que de acuerdo al seguimiento efectuado al Plan
de Mejoramiento suscrito con la CGR a diciembre 31 de 2010
de la Seccional Cali, la gran mayoría de las metas tuvieron
avance de cumplimiento por parte de los responsables de su
ejecución, quedando pendiente por ejecutar seis (6) metas
Se pudo evienciar la gestión realizada por la tres direcciones,
en lo que respecta al cabal cumplimiento de los objetivos y
metas planeadas, pero no se dió la eficiencia y la eficacia en
los resultados, debido a la falta de personal y los continuos
nombramientos en periodo de prueba en el área de
Fiscalía.¨De acuerdo a los registros realizados por las tres
área en vance del Plan de mejoramiento fue del 55.45%.
La seccional presenta un porcentaje de avance y
8 SECCIONAL CUNDINAMARCA 1 47.43 100.00% 100.00%
cumplimiento del 100%, se realizaron las 4 reuniones y
capacitaciones programadas, la actividad se tenia establecida
para terminarse en diciembre de 2009 y la última sesión se
realizo el 23 de julio de 2010. En los demas hallazgos
Cumplimiento Excelente aunque presentan avances del 100% no se han soluciondao
los asptectos de seguridad industrial, nombramiento de
profesionales en psicologia y atención al usuario, para lo
anterior se han enviado oficios solicitando al Fiscal General y
Secretaría General la asignación de estos elementos y
personal.
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NIVEL DE
AVANCE
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
9 SECCIONAL IBAGUE 134 3,976.51 45.59% 58.39% Cumplimiento Incipiente
10 SECCIONAL MEDELLIN 49 1,359.91 75.77% 75.77%
ALERTA OBSERVACIONES
Cumplimiento
Satisfactorio
11 SECCIONAL NEIVA 1 39.29 98.80% 98.80% Cumplimiento Excelente
Página 3 de 28 - Web2Dic312010..xls - Consolidado Nacional
Con base en los soportes documentales se determino que el
nivel de avance del plan de mejoramiento de la seccional
ibagué con corte al 31 de diciembre de 2010 es_bueno, pero
no se ha dado cumplimiento a los terminos de ejecución
contemplados en el, teniendo en cuenta que pese a que el
36.57% (49) de las metas programadas presentan un nivel de
avance_del 0%, el 52.24% (70) de las metas programadas
se_han ejecutado_ en un 100% y el 11.19% (15) de las
metas programadas presentan niveles de avance intermedio;
se evidencio que existen 101 metas cuyo vencimiento estaba
programado en el plan_de mejoramiento con fechas
anteriores al 31 de diciembre de 2010 (inclusive); por ello a la
fecha de la auditoría se estableció que de estas metas el 32%
(32) de las metas programadas presentan un nivel de avance
del 0%., el 61% (62) de las metas programadas se han
ejecutado en un 100% y el 7% (7) de las metas programadas
presentan niveles de avance intermedio, situación que se
convierte en preocupante para la seccional, ya que no se
adelantaron las actividades_programadas en las fechas correspondientes originando un a
La Seccional ha trabajo las acciones correctivas, objetivos y
metas definidas en el plan de_mejoramiento, lo cual ha
permitido alcanzar resultados_en la depuración de títulos
judiciales, contabilización y conciliaciones mensuales de la
información. En_jornadas de descongestión de bienes
incautados del sistema de ley 600/2000, se_ha definido la
situación júridica de 360.761 bienes incautados; quedan en
la bodega_un total de 17.422 sobre los cuales se_tiene un
Fiscal dedicado a resolver_la situación jurídica. Queda
pendiente la programación_de jornadas de jornadas de
descongestión_para definir la situación de
emp(evidencias)del sistema panal acusatorio que_se
encuentran en el almacén de_evidencias. Se presenta
una_debilidad en la organización y actualizaciíon de las
historias_laborales de los servidores. Mensualmente se
presenta_la estadistica de procesos por cada Unidad de
fiscalía; los niveles_de descongestión_programados en el
40% no se alcanzó para el año_2010, se
presentan_diferencias entre las estadisticas mensuales de ley
600 y ley 906, con los registros que figuran en el SIJUF y SPOA. Los indicadores de comp
Se ha consolidado un avance del 98.80% que equivale a un
resultado de avance y de cumplimiento Excelente.Faltanto por
evacuar una investigación de 83 que figuraban como saldo a
31-12-2008,para lograr el 100% de la meta.

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NIVEL DE
AVANCE
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
12 SECCIONAL PASTO 3 171.43 89.82% 89.82%
ALERTA OBSERVACIONES
Cumplimiento
Satisfactorio
13 SECCIONAL PEREIRA 4 160.14 98.95% 98.95% Cumplimiento Excelente
14 SECCIONAL QUIBDO 1 52.14 100.00% 100.00% Cumplimiento Excelente
15 SECCIONAL SANTA MARTA 6 347.71 46.40% 86.64%
16
SECCIONAL SANTA ROSA DE
VITERVO
Cumplimiento
Satisfactorio
14 585.85 100.00% 100.00% Cumplimiento Excelente
17 SECCIONAL TUNJA 36 916.76 99.70% 99.67% Cumplimiento Excelente
INDICADOR GENERAL
67.11% 77.28%
Página 4 de 28 - Web2Dic312010..xls - Consolidado Nacional
Cumplimiento
Satisfactorio
Es prioritario que la administración continue con las
estrategias formuladas para cumplir con el Plan de
Mejoramiento propuesto, toda vez, que los plazos se
encuentran vencidos.
De lo que se tenía pendiente para el año 2010, la Dirección
Adtiva y Fra de Pereira cumplió con el 100% de las metas,
quedando La Dirección Seccional de Fiscalías en el 97% de
cumplimiento por cuanto al parecer no se plantearon de
manera adecuada la meta, el objetivo, la unidad de medida,
etc.
Sin observaciones porque la Seccional no cuenta con auditor
delegado de la Oficina de Control Interno.
Se evidencio que de las seis metas concertas, esta seccional
presenta un avance en el plan de meramiento del 46.40 %.
Se manifiesta que existe metas para cumplir en los años
2011 y 2012.
Sin observaciones porque la Seccional no cuenta con auditor
delegado de la Oficina de Control Interno.
Es claro que la seccional tunja ha acatado y ha gestionado lo
pertinente a alcanzar el 100% en todas sus metas,aunque el
promedio a la fecha es de el 99.70%,falta poco paa llegar a la
meta del 100%,esto se puede lograr con el analisis profundo
de los hallazgos en los cuales no se ha generado el 100%,
esto se lograra en el momento que se evalue si los hallazgo
faltantes son procedentes para la seccional de tunja y asu vez
como se pueden subsanar deuna manera clara y directa.
El consolidado nacional del plan de mejoramiento reflejó con
corte 31 de diciembre de 2010, un NIVEL DE
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO del 77,28%, y un NIVEL
DE AVANCE del 67,11%. De los diecisiete (17) planes de
mejoramiento a Nivel Nacional, conformados por quinientas
diez y seis (516) metas, 131 del Nivel Central y 385 del Nivel
Seccional, se determinó que: el 23,53% de los planes con
doscientas venticinco metas(225) , que corresponden a las
seccionales de Barranquilla, Bogotá, Cali e Ibagué tienen un
NIVEL DE CUMPLIMIENTO INCIPIENTE;
El 35,29% de los planes con doscientas treinta y tres (233)
metas, que corresponden a las seccionales Armenia,
Cartagena, Medellin, Pasto, Santa Marta y Nivel central
presentaron un NIVEL DE CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO.
Finalmente el 41,18% de los planes con cincuenta y ocho
(58) metas, que corresponden a las seccionales de
Cundinamarca, Neiva, Pereira, Quibdo, Santa Rosa de
Viterbo, Tunja y Bucaramanga, alcanzaron un NIVEL DE
CUMPLIMIENTO EXCELENTE.

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METAS
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Fecha Evaluación 31-Dic-10
Fecha Suscripción 16-Jul-10
Seccional NIVEL CENTRAL
Clasificador Todos
PLAZO EN
SEMANAS
NIVEL DE
AVANCE
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
1 Gestiones Misionales 1 13 0.00% N/A No Aplica
2 Gestión de Talento Humano 13 377.42 72.38% 100.00% Cumplimiento Excelente
3 Contratación 7 199.71 53.63% 51.52% Cumplimiento Incipiente
4 Manejo Presupuestal y Contable 24 586.43 79.29% 89.82% Cumplimiento Satisfactorio
5 Dirección y Planeación Corporativa 60 1504.46 80.56% 87.22% Cumplimiento Satisfactorio
6 Manejo de Recursos Físicos 8 103.57 100.00% 100.00% Cumplimiento Excelente
7 Manejo Financiero 8 134.29 95.98% 95.98% Cumplimiento Excelente
8 Control Interno 9 228.13 92.57% 92.57% Cumplimiento Excelente
9 Otros 1 50.29 100.00% 100.00% Cumplimiento Excelente
Página 5 de 28 - Web2Dic312010..xls - Nivel Central
ALERTA OBSERVACIONES
Este tema cuenta con 1 meta que registra un nivel de avance
incipiente (0%), sin embaro el plazo de ejecucion culmina en el año
2011.
Este tema se encuentra compuesto por 13 metas con un nivel de
cumplimiento excelente del 100% y un avance satisfactorio del
72.38%; 10 con un nivel de avance excelente del 100%, 1 con un
nivel satisfactorio del 84% y 2 con un nivel incipiente del 21.61% y
25% que se encuentran pendientes por cumplir en el año 2011.
Este tema se encuentra compuesto por 7 metas, con un
cumplimiento incipiente del 51.52% y avance del 53.63%; 4 metas
presentan un nivel de avance excelente del 100%, 1 meta reporta un
nivel incipiente del 30% y su fecha de terminacion era diciembre del
2010 y 2 metas presentan un avance incipiente del 0% vencidas
desde octubre del 2010.
Tema compuesto por 24 metas con un nivel de cumplimiento y
avance satisfactorios del 89.82%% y 79.29% respectivamente, 16
metas con un nivel de avance excelente del 100%, 1 con un nivel
excelente del 92%, 1 con un nivel satisfactorio del 80% y 6 metas
con un nivel incipiente con los siguientes porcentajes: 0%, 20%,
42%, 60%, 66.67% y 70%; de las cuales 4 se encuentran vencidas y
2 pendientes por cumplir en el año 2011.
Tema compuesto por 60 metas con un nivel de cumplimiento y
avance satisfactorios del 87.22% y 80.56% respectivamente; 42
metas con un nivel de avance excelentes (41 del 100% y 1 del
94.93%), 1 con un nivel satisfactorio del 75% y 17 metas con un
nivel incipiente (5 con un nivel de avance del 0% de las cuales 3
estan vencidas y 2 pendientes por cumplir en el año 2011, 12 metas
con un nivel incipiente con los siguientes porcentajes: 17.50%,
33.92%, 48.23%, 50% (4 metas) , 50.91%, 56.09%, 65.17% y
67.24% (2 metas), de las cuales 10 se encuentran vencidas y 2
pendientes por ejecutar en el año 2011).
Tema compuesto por 8 metas con un cumplimiento y avance
excelentes del 100%; totas las metas fueron cumplidas a cabalidad.
Tema compuesto por 8 metas con un nivel de cumplimiento y
avance excelentes del 95.98% ; 5 metas presentan un nivel de
avance excelente del 100% y 3 avances satisfactorios de 75%, 88%
y 87% .
Tema compuesto por 9 metas con un nivel de cumplimiento y
avance excelentes del 92.57%; 7 metas con un nivel de avance
excelentes del 100%, 1 con un nivel satisfactorio del 86.21% y 1
meta con un nivel incipiente del 0% vencida desde octubre del 2010.
Tema compuesto por una meta que presenta nivel de avance y
cumplimiento excelentes del 100%, la meta fue desarrollada a
cabalidad.

No. Seccional
NUMERO DE
METAS
INDICADOR GENERAL
FORMATO 6
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO SOBRE EL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
Fecha Evaluación 31-Dic-10
Fecha Suscripción 16-Jul-10
Seccional NIVEL CENTRAL
Clasificador Todos
PLAZO EN
SEMANAS
NIVEL DE
AVANCE
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
79.79% 87.62% Cumplimiento Satisfactorio
Página 6 de 28 - Web2Dic312010..xls - Nivel Central
ALERTA OBSERVACIONES
En el nivel central se presenta un total de 9 temas con un nivel de
cumplimiento SATISFACTORIO del 87.62% y un nivel de avance del
79.79%; reflejándose por temas así: nivel de cumplimiento
EXCELENTE en los siguientes 5 temas: Gestión de Talento
Humano, Manejo de Recursos Físicos, Manejo Financiero, Control
Interno y Otros, nivel de cumpliimiento SATISFACTORIO en los
siguientes 2 temas: Manejo Presupuestal y Contable y Dirección y
Planeación Corporativa, el tema de Contratacion con un nivel de
cumplimiento INICIPIENTE del 51.52% y en el tema Gestiones
Misionales no aplica la evaluacion ya que la meta que lo conforma
no se encuentra vencida.

No. Seccional
1
Dirección y Planeación
Corporativa
NUMERO DE
METAS
Fecha Evaluación 31-Dic-10
Fecha Suscripción 16-Jul-10
Seccional SECCIONAL ARMENIA
Clasificador Todos
PLAZO EN SEMANAS NIVEL DE AVANCE
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
7 306.44 100.00% 100.00%
2 Control Interno 2 103.72 40.00% 40.00%
INDICADOR GENERAL
FORMATO 6
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO SOBRE EL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
84.83% 84.83%
Página 7 de 28 - Web2Dic312010..xls - Armenia
ALERTA OBSERVACIONES
Cumplimiento
Excelente
Cumplimiento
Incipiente
Cumplimiento
Satisfactorio
Este tema está conformado por 11 metas, las cuales
presentan un cumplimiento en la dimension de las metas del
100% y que ha permitido solucionar parcialmente los
hallazgos descritos por la contraloría General de la Republica,
clasificado en negocio misional,por persiste NUNC sin
programa metodologico, Diferenicas en los sistema de
informacion de los NUNC, SPOA Vs inventario fisico
Este tema esta conformado por 9metas , presentando un
nivel satisfactorio del 85%, cumpliendose cabalmente 6 de
ellas , las 3 restantes , presentan un nivel de cumplimiento
promedio del 55%, las cuales estan relacionadas con resolver
la situacion juridica de los bienes incautados bajo el sistema
de ley 600/2000 y los registros en el SIJUF Y SIAF de esta
decisiones.
Los hallazgos identificados por la Controloria fueron
clasificados en dos temas, el nivel de avance y cumplimiento
del plan de mejoramiento, constituido por 20 metas, en
promedio es de 93.25%, faltando tres metas del tema control
interno, dos con avance incipiente y uno satisfactorio

No. Seccional
1
Manejo de Recursos
Físicos
NUMERO DE
METAS
INDICADOR GENERAL
FORMATO 6
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO SOBRE EL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
Fecha Evaluación 31-Dic-10
Fecha Suscripción 16-Jul-10
Seccional SECCIONAL BARRANQUILLA
Clasificador Todos
PLAZO EN SEMANAS NIVEL DE AVANCE
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
3 156.57 29.45% 29.45%
29.45% 29.45%
Página 8 de 28 - Web2Dic312010..xls - Barranquilla
ALERTA OBSERVACIONES
Cumplimiento
Incipiente
Cumplimiento
Incipiente
Los hallazgos correspondientes al manejo de los recursos
físicos, ya sea por traslados de automotores en comiso u
otros, como la entrega de los mostrencos, no se ha podido
realizar por parte de la entidad, ya que su logro depende de
factores externos y que a pesar de las gestiones adelantadas
por las Dirección Administrativa no se ha logrado avance
alguno.
En la Seccional Barranquilla elporcentaje de cumplimiento del
Plan de Mejoramiento con corte a 30/12/2010 es
INCIPIENTE con un 29.45%. Con Oficio ABNo. 519 del
6/12/2010 se comunico a la Dirección Nacional del nivel
central, las causas del incipiente cumplimiento, a pesar de las
gestiones administrativas adelantads, ya que la solución
obedecen a factores externos a la Seccional, que han sido
consultadas y dependen juridica y presupuestalmente a
decisiones tomadas desde el nivel central.

No. Seccional
1
Dirección y Planeación
Corporativa
NUMERO DE
METAS
Fecha Evaluación 31-Dic-10
Fecha Suscripción 16-Jul-10
Seccional SECCIONAL BOGOTA
Clasificador Todos
PLAZO EN SEMANAS NIVEL DE AVANCE
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
3 127.57 100.00% 100.00%
ALERTA OBSERVACIONES
Cumplimiento
Excelente
2 Manejo de Recursos Físicos 1 39.14 0.00% N/A No Aplica
INDICADOR GENERAL
FORMATO 6
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO SOBRE EL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
76.52% 37.59%
Página 9 de 28 - Web2Dic312010..xls - Bogotá
Cumplimiento
Incipiente
El tema esta conformado por dos metas, las cuales a la fecha
presentaron un nivel de avance del 100%, que se pudo
evidenciar mediante memorandos de mayo, junio, agosto y
octubre de 2010, seguimientos efectuados y soportados con
oficios No 12830 de 9-jul-2010, 020282 del 7-oct-2010,
memorando 054 al personal dsayf del 8-oct-2010 y of 021519
del 25-oct-2010,durante la auditoria se realiza visita a la URI
Paloquemao y parqueadero DSAYF evidenciando que los
vigilantes portan sus herramientas de trabajo y estan siendo
bien utilizadas, esto ha permitio subsanar los hallazgos
descritos por la CGR y clasificados en el tema de Dirección y
Planeacion Corporativa.
El tema esta conformado por una meta, la cual presenta
avance pero aun no se ha cumplido el 100%, debido a que
no se ha definido la capacidad probatoria de los bienes en su
totalidad, por lo tanto, no se registra dicho avance que
permita subsanar el hallazgo descrito por la contraloria.
Los hallazgos identificados por la CGR fueron clasificados en
dos temas, el nivel de avance y cumplimiento del Tema de
Dirección y Planeación Corporativa es excelente debido a que
se cumplio al 100% y a la fecha de la auditoria se evidencio
su eficacia, no obstante se sugirio un seguimiento
permanente por parte de la Dirección Administrativa y
Financiera. Respecto al tema de definir la capacidad
probatoria de los bienes vinculados a la Fiscalia antes del
2005, aún es incipiente, aunque presenta un avance por
parte de las unidades, no se ha resuelto la situación juridica
de la totalidad de los bienes, además se evidencio la
reducción del nivel de descongestión en el segundo semestre
del 2010, según lo manifestado por los auditados es debido a
que el fiscal que se destaco ante la Seccional Bogotá para
desarrollar dicha tarea, ahora se encuentra en comisión en la
Dirección Nacional realizando la misma labor, pero esto le
afecto a la Seccional Bogotá el indice de descongestión.

No. Seccional
NUMERO DE
METAS
Fecha Evaluación 31-Dic-10
Fecha Suscripción 16-Jul-10
Seccional SECCIONAL BUCARAMANGA
Clasificador Todos
PLAZO EN SEMANAS NIVEL DE AVANCE
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
1 Control Interno 1 51.57 99.08% 99.08%
INDICADOR GENERAL
FORMATO 6
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO SOBRE EL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
99.08% 99.08%
Página 10 de 28 - Web2Dic312010..xls - Bucaramanga
ALERTA OBSERVACIONES
Cumplimiento
Excelente
Cumplimiento
Excelente
Del total de metas propuestas en este tema, queda pendiente
por concluir una; la Seccional ha adelantado gestiones
tendiende a cumplir con ese 0.93%(113) radicados que
quedan por ubicar, actividad que no ha sido posible concluir a
pesar del interés de esta Dirección de lograrlo, por las
muchas causas posibles que generaron esta situación.
La Seccional ha alcanzado un nivel de avance y de
cumplimiento del 99.08% en las actividades propuestas, para
subsanar los hallazgos de la CGR, se continúan adelantando
las acciones de búsqueda para cumplir totalmente con lo
pendiente.

No. Seccional
NUMERO DE
METAS
FORMATO 6
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO SOBRE EL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
Fecha Evaluación 31-Dic-10
Fecha Suscripción 16-Jul-10
Seccional SECCIONAL CALI
Clasificador Todos
PLAZO EN SEMANAS NIVEL DE AVANCE
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
1 Manejo Financiero 10 312.99 55.07% 63.50%
Página 11 de 28 - Web2Dic312010..xls - Cali
ALERTA OBSERVACIONES
Cumplimiento
Incipiente
Código Hallazgo: 1703004 Meta " Realizar requerimiento
mediante oficio elaborado por el Área de Servicios
Administrativos y Oficina de Contratación, firmado por el
Director Seccional Administrativo y Financiero a cada uno de
los contratistas" Se constato el DSA y F Dr. Jesús Eduardo
Valderrama Copete realizo requerimientos mediante oficios a
los contratistas para el pago del Impuesto de Guerra con el fin
de dar cumplimiento al contenido de la Ley 1106 de 2006, se
evidencia abonos realizados por el Contratista Consorcio
E.U.G. contrato N° 041 de 2009 por un valor de $
10.715.689, abono por el contratista Oscar Marino Ruiz OPS
N° 050 de 2009 consignación efectuada por un valor de $
375.833 El contratista Carlos Alberto Marin Rivera OPS N°
045 de 2009 a la fecha del seguimiento no ha presentado
ningún pago a la seccional. Código: 1703007 Meta" Solicitar
a la DSA Y F la asignación de cajas de seguridad para la
guarda de títulos judiciales a cargo de los coordinadores
(Municipios)" Se verifica que la DSF Cali mediante oficio N°
50000-6-5198 de Agosto 23 de 2010 solicita a la Dra. Elizabeth Duran Uribe Directora Secc

No. Seccional
NUMERO DE
METAS
FORMATO 6
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO SOBRE EL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
Fecha Evaluación 31-Dic-10
Fecha Suscripción 16-Jul-10
Seccional SECCIONAL CALI
Clasificador Todos
PLAZO EN SEMANAS NIVEL DE AVANCE
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
2 Manejo de Recursos Físicos 17 497.11 41.70% 41.70%
3 Gestiones Misionales 6 162.15 42.65% 62.71%
4 Contratación 28 622.59 82.22% 82.22%
5
Dirección y Planeación
Corporativa
INDICADOR GENERAL
23 755.58 40.66% 84.25%
53.94% 66.77%
Página 12 de 28 - Web2Dic312010..xls - Cali
ALERTA OBSERVACIONES
Cumplimiento
Incipiente
Cumplimiento
Incipiente
Cumplimiento
Satisfactorio
Cumplimiento
Satisfactorio
Cumplimiento
Incipiente
Codigo: 1603002 Meta "Realizar el mantenimiento el
mantenimiento de las cámaras de video y alarmas de los
parqueaderos Panorama, de la Virgen, Bodegas Ferrocarril,
teniendo en cuenta lo establecido para dicha contratación del
servicio según las directrices del manual de contratación" Se
verifica que la Administración de Bienes de la Seccional
solicito a las compañías: Vigilancia y Monitoreo El Fuerte,
Seguritronic, Matrix Segurity Monitors, Guardianes S.A. la
revisión y la cotización de los mismos y su reposición si fuere
necesario, estas cotizaciones fueron enviadas al Área de
Servicios Administrativos para el estudio del mercado que
permita establecer el presupuesto necesario, para la vigencia
2011 se tiene previsto el respectivo proceso contractual.
Evidencia: Cotizaciones por las diferentes empresas. Codigo:
1603100 Meta " Una vez recibamos una respuesta por parte
del Nivel Central, incluir dicha valoración en el sistema con el
fin de que se alimente la razonabilidad en los Estados
financieros" La Administración de Bienes de la Seccional
realizo gestión, en razón que esta seccional no cuenta con apropiación presupuestal para a
Se verifica que la gran mayoria de las metas tuvieron
cumplimiento. En lo referente a la meta "Solicitar los
inventarios de los procesos pendientes por resolver la
situacion juridica de bienes, que estan a cargo de los fiscales
adscritos a la UDBI para su respectivo seguimiento", La
Unidad de Descongestión de Bienes (UDBI) realizo gestión
de descongestión de Enero a Diciembre de 2010 a 116.157
destrucciones de elementos, como estrategias se fijaron
Depuración Base de Datos, Materialización y Utilización de
los Recursos Patrimoniales, Inspección Judicial a carros,
Búsqueda de Procesos, entre otras quedado pendiente que
el area de Adminsitracion Bienes actualice los inventarios, en
razon de que la base de datos se encuentra desactualizada.
Codigo Hallazgo 1202100 DSA Y F Meta." Informe mensual
de audiencias prejudiciales en la procuraduria en lo
contensioso administrativo donde se verifique que las
diferentes certificaciones emitidas por el comite de
conciliacion fueron enviadas a la seccional" La presente meta
no tuvo avance, debido a que el funcionario responsable se encontraba en vacaciones. Cod
Se verifico que las metas relacionadas con el tema se les dio
cumplimiento
Se verifico que las metas relacionadas con el tema se les dio
cumplimiento.
Se concluye que de acuerdo al seguimiento efectuado al Plan
de Mejoramiento suscrito con la CGR a diciembre 31 de 2010
de la Seccional Cali, la gran mayoría de las metas tuvieron
avance de cumplimiento por parte de los responsables de su
ejecución, quedando pendiente por ejecutar seis (6) metas

No. Seccional
1
2
Manejo Presupuestal y
Contable
Dirección y Planeación
Corporativa
NUMERO DE
METAS
FORMATO 6
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO SOBRE EL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
Fecha Evaluación 31-Dic-10
Fecha Suscripción 16-Jul-10
Seccional SECCIONAL CARTAGENA
Clasificador Todos
PLAZO EN SEMANAS NIVEL DE AVANCE
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
1 54.29 15.63% N/A No Aplica
23 374.3 94.41% 94.41%
3 Contratación 6 156 50.00% 50.00%
Página 13 de 28 - Web2Dic312010..xls - Cartagena
ALERTA OBSERVACIONES
Cumplimiento
Excelente
Cumplimiento
Incipiente
Con el objeto de dar cabal cumplimiento a la accion
correctiva, sobre la elaboración de los formatos de
conciliaciones bancarias de titulos judiciales, se evidenciaron
solo 30 formatos. Por ende el avance registrado.
El la Seccional las tres Direcciones realizaron gestiones a
través de oficios, actas de reuniones, memorandos. Lo
anterior se pudo evidenciar a través de los mismos en el
momemnto de la auditoría. Pero a pesar esfuerzos no se
alcanzó los resultados planeados, es decir no se dió la
efeciencia y eficacia en los resultado. Especificamente en la
descongestión, actualización del SPOA, Informes de
resuldos(Adtiva y Fiscalía)sispoa.
La Dirección Administrativay Financiera realizó avances en
los que respectada a: Seguimiento al SICE, revisión de los
soportes que hacen partes de los contratos suscrito hasta la
fecha del 01/07/10 al 30/09/10, se le agregó notas de
arpobación a las pólizas, consulta de certificado de precios y
referencia de los oferentes y registro de los contratos en
SICE, designación del superfisor de los contratos a través de
Oficios y se evidencio el seguimiento trimestra de los analisis
de conveniencia y oportunidad en avance esta acorde con lo
evidenciado.

No. Seccional
NUMERO DE
METAS
FORMATO 6
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO SOBRE EL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
Fecha Evaluación 31-Dic-10
Fecha Suscripción 16-Jul-10
Seccional SECCIONAL CARTAGENA
Clasificador Todos
PLAZO EN SEMANAS NIVEL DE AVANCE
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
4 Gestión de Talento Humano 3 51.86 68.00% 68.00%
ALERTA OBSERVACIONES
Cumplimiento
Incipiente
5 Manejo de Recursos Físicos 2 112.58 61.94% N/A No Aplica
INDICADOR GENERAL
72.74% 80.16%
Página 14 de 28 - Web2Dic312010..xls - Cartagena
Cumplimiento
Satisfactorio
Se evidenciaron oficios dirigidos a las EPS y ARP, con fin de
solicitar la oportuna cacnelación de las incapacidades que se
encuentran pendiente por cancelar, se realizó en el reintegro
DTN, del Fondo Nacional de Ahorro y se envió carta de cobro
a los exservidores Manuel Arizendi y Hernando Herrera, con
el objeto de recordarles deuda pendiente por concepto de
pagos de salud y pensión, durante el tiempo que estuvieron
en licencia no remunerada.
Se pudo evidenciar que se les definió la situación jurídica a
29 bienes incautados, la cual fue realizada por la Fiscalía
Local 20.Así mismo, se evidencia una acta No.2 del 7
septiembre de 2010, en la cual se dan de bajas bienes de
consumo y lemenetos devolutivos de procedencia comiso. El
avance alcanzado es el plamado por esta dirección.
Se pudo evienciar la gestión realizada por la tres direcciones,
en lo que respecta al cabal cumplimiento de los objetivos y
metas planeadas, pero no se dió la eficiencia y la eficacia en
los resultados, debido a la falta de personal y los continuos
nombramientos en periodo de prueba en el área de

No. Seccional
1
Gestiones
Misionales
NUMERO DE
METAS
INDICADOR GENERAL
FORMATO 6
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO SOBRE EL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
Fecha Evaluación 31-Dic-10
Fecha Suscripción 16-Jul-10
Seccional SECCIONAL CUNDINAMARCA
Clasificador Todos
PLAZO EN SEMANAS NIVEL DE AVANCE
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
1 47.43 100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
Página 15 de 28 - Web2Dic312010..xls - Cundinamarca
ALERTA OBSERVACIONES
Cumplimiento
Excelente
Cumplimiento
Excelente
La seccional presenta un porcentaje de avance y
cumplimiento del 100%, se realizaron las reuniones y
capacitaciones programadas en fechas diferentes a las
establecidas. En los demas hallazgos aunque presentan
avances del 100% no se ha realizado el nombramiento de
profesionales en psicologia y atención al usuario, para lo
anterior se han enviado oficios solicitando al Fiscal General y
Secretaría General la asignación de estos elementos y
personal.
La seccional presenta un porcentaje de avance y
cumplimiento del 100%, se realizaron las 4 reuniones y
capacitaciones programadas, la actividad se tenia establecida
para terminarse en diciembre de 2009 y la última sesión se
realizo el 23 de julio de 2010. En los demas hallazgos
aunque presentan avances del 100% no se han soluciondao
los asptectos de seguridad industrial, nombramiento de
profesionales en psicologia y atención al usuario, para lo
anterior se han enviado oficios solicitando al Fiscal General y
Secretaría General la asignación de estos elementos y
personal.

No. Seccional
NUMERO DE
METAS
Fecha Evaluación 31-Dic-10
Fecha Suscripción 16-Jul-10
Seccional SECCIONAL IBAGUE
Clasificador Todos
PLAZO EN SEMANAS NIVEL DE AVANCE
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
1 Otros 1 52 100.00% 100.00%
2 Control Interno 10 263.86 54.48% 54.48%
3
4
Estructura Orgánica y
Funcional
Manejo Presupuestal y
Contable
FORMATO 6
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO SOBRE EL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
11 240.72 46.02% 74.11%
15 356.98 39.57% 39.57%
Página 16 de 28 - Web2Dic312010..xls - Ibagué
ALERTA OBSERVACIONES
Cumplimiento
Excelente
Cumplimiento
Incipiente
Cumplimiento
Satisfactorio
Cumplimiento
Incipiente
10. Tema de OTROS: de la (1) meta programada se
estableció por parte de la OCI que el 100% (1) se ha
cumplido en un 100%, cabe anotar que la fecha final para la
realización de esta meta era el 30/06/2009 según lo
contemplado en el plan de mejoramiento, con ello se
establece que este TEMA CUMPLIO LA TOTALIDAD DE
LAS METAS, PERO NO SE EJECUTARON DENTRO DE
LOS TERMINOS PROGRAMADOS EN EL PLAN DE
MEJORAMIENTO.
de las 10 metas programadas se estableció por parte de la
OCI que un 80% (8) se han cumplido en un 100% y el
restante 20% (2) no presentan avance alguno; así mismo se
determino que la totalidad de estas metas debieron ser
cumplidas al 31/12/2010, con ello se establece que este
TEMA NO CUMPLIO EN FORMA EFECTIVA LAS METAS
PROGRAMADAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO
DENTRO DE LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL MISMO
de las 11 metas programadas se estableció por parte de la
OCI que el 55% (6) presentan un avance del 100%, el 27%
(3) no reporta avance alguno y el restante 18% (2) reportan
niveles de avance intermedios. Se evidenció que en este
tema existen 8 metas que debieron estar ejecutadas al
31/12/2010, de las cuales tan solo 3 se cumplieron en forma
efectiva, 1 presenta niveles de avance intermedio y las
restantes 4 no presentan avance alguno. Se estableció con
respecto al tema en comento que se programaron 3 metas
cuya fecha límite para ejecutarse es el 14/07/2011, de las
cuales una está cumplida totalmente, una parcialmente y una
no reporta niveles de avance.
de las 15 metas programadas se estableció por parte de la
OCI que un 40% (6) de estas se han cumplido en un 100% y
el restante 60% (9) no presentan avance alguno.; de igual
forma se estableció que la totalidad de esta metas debieron
estar ejecutadas al 31/12/2010 según lo contemplado en el
plan de mejoramiento, determinando que la seccional no ha
cumplido efectivamente con estos términos.

No. Seccional
NUMERO DE
METAS
FORMATO 6
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO SOBRE EL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
Fecha Evaluación 31-Dic-10
Fecha Suscripción 16-Jul-10
Seccional SECCIONAL IBAGUE
Clasificador Todos
PLAZO EN SEMANAS NIVEL DE AVANCE
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
5 Gestión de Talento Humano 19 575.99 86.31% 85.81%
6 Manejo de Recursos Físicos 3 64 18.75% 18.75%
7 Contratación 31 1195.25 28.05% 56.04%
8 Gestiones Misionales 34 947.14 45.38% 54.32%
Página 17 de 28 - Web2Dic312010..xls - Ibagué
ALERTA OBSERVACIONES
Cumplimiento
Satisfactorio
Cumplimiento
Incipiente
Cumplimiento
Incipiente
Cumplimiento
Incipiente
de las 19 metas programadas se estableció por parte de la
OCI que el 74% (14) presentan un avance del 100% y el 26%
(5) no reporta avance alguno. Se evidenció que en este tema
existen 15 metas que debieron estar ejecutadas al
31/12/2010, de las cuales tan solo once (11) se cumplieron
en forma efectiva y cuatro (4) no se han realizado. Se
estableció con respecto al tema en comento que se
programaron 4 metas cuya fecha límite para ejecutarse es el
15/07/2011, de las cuales se han cumplido totalmente tres
(3) y la restante está pendiente por ejecutar.
de las 3 metas programadas se estableció por parte de la
OCI que un 67% (2) de estas se han cumplido en un 100% y
el 33% (1) presentan un avance del 0%; de igual forma se
estableció que la totalidad de esta metas debieron estar
ejecutadas al 31/12/2009 según lo contemplado en el plan de
mejoramiento, pero la seccional no cumplió con estos
términos.
de las 31 metas programadas se estableció por parte de la
OCI que un 36% (11) de estas se han cumplido en un 100%
y el 61% (19) no presentan avance alguno y el 3% (1)
presentan niveles de avances intermedios; así mismo se
determino que 20 de las metas establecidas tenían como
plazo de ejecución el 31/12/2010, y de ellas tan solo se han
cumplido totalmente 11. Existen 11 metas que tienen como
fecha final de ejecución el 30 de Junio de 2011 sin que a la
fecha presenten avance alguno.
de las 34 metas programadas se estableció por parte de la
OCI que un 50% (17) de estas se han cumplido en un 100%,
el 18% (6) presentan un avance del 0% y el restante 32%
(11) presentan niveles de avances intermedios. Se evidenció
que en este tema existen 23 metas que debieron estar
ejecutadas al 31/12/2010, de las cuales tan solo quince (15)
se cumplieron en forma efectiva, cinco (5) presentan niveles
de avance intermedio y las restantes tres (3) no evidencian
avance alguno. Se estableció con respecto al tema en
comento que se programaron 11 metas cuya fecha límite
para ejecutarse es el 30/08/2011, de las cuales se han
cumplido totalmente dos (2), y seis (6) presentan avances
parciales, las restantes tres (3) están pendientes por ejecutar.

No. Seccional
NUMERO DE
METAS
FORMATO 6
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO SOBRE EL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
Fecha Evaluación 31-Dic-10
Fecha Suscripción 16-Jul-10
Seccional SECCIONAL IBAGUE
Clasificador Todos
PLAZO EN SEMANAS NIVEL DE AVANCE
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
9 Manejo Financiero 4 129.14 21.46% 35.92%
10
Dirección y Planeación
Corporativa
INDICADOR GENERAL
6 151.43 41.72% 89.16%
45.59% 58.39%
Página 18 de 28 - Web2Dic312010..xls - Ibagué
ALERTA OBSERVACIONES
Cumplimiento
Incipiente
Cumplimiento
Satisfactorio
Cumplimiento
Incipiente
de las 4 metas programadas se estableció por parte de la
OCI que un 50% (2) de estas se han cumplido en un 100% y
el restante 50% (2) no se han ejecutado. Se evidenció que en
este tema existen 3 metas que debieron estar ejecutadas al
31/12/2010, de las cuales dos (2) se cumplieron en forma
efectiva y la restante (1) no evidencia avance alguno. Se
estableció con respecto al tema en comento que se programó
1 meta cuya fecha límite para ejecutarse es el 30/06/2011 y
se encuentra pendiente de realizar.
de las 6 metas programadas se estableció por parte de la
OCI que el 50% (3) presentan un avance del 100%, el 33%
(2) no reportan avance alguno y el restante 17% (1) reporta
avances intermedios. Así mismo se determino que del total
de metas correspondientes a este tema 4 debieron estar
cumplidas al 31/12/2010, pero tan solo 2 se han realizado,
las otras 2 no reportan avance alguno. Se encontró que
existen 2 metas que tienen vencimiento en mayo y agosto de
2011, de las cuales ya hay una cumplida totalmente y la otra
presenta avances intermedios.
? Con base en los soportes documentales se determino que
el NIVEL DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE
LA SECCIONAL IBAGUÉ CON CORTE AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010 ES BUENO, PERO NO SE HA DADO
CUMPLIMIENTO A LOS TERMINOS DE EJECUCIÓN
CONTEMPLADOS EN EL, teniendo en cuenta que pese a
que el 36.57% (49) de las metas programadas presentan un
nivel de avance del 0%., el 52.24% (70) de las metas
programadas se han ejecutado en un 100% y el 11.19% (15)
de las metas programadas presentan niveles de avance
intermedio; Se evidencio que existen 101 metas cuyo
vencimiento estaba programado en el plan de mejoramiento
con fechas anteriores al 31 de Diciembre de 2010 (inclusive);
por ello a la fecha de la auditoría se estableció que de estas
metas el 32% (32) de las metas programadas presentan un
nivel de avance del 0%., el 61% (62) de las metas
programadas se han ejecutado en un 100% y el 7% (7) de las
metas programadas presentan niveles de avance intermedio,
situación que se convierte en preocupante para la seccional,
ya que no se adelantaron las actividades programadas en las
fechas correspondientes originando un atraso y acumulación en las labores objeto del pla

No. Seccional
NUMERO DE
METAS
Fecha Evaluación 31-Dic-10
Fecha Suscripción 16-Jul-10
Seccional SECCIONAL MEDELLIN
Clasificador Todos
PLAZO EN SEMANAS NIVEL DE AVANCE
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
1 Contratación 14 347.15 98.25% 98.25%
2
Dirección y Planeación
Corporativa
FORMATO 6
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO SOBRE EL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
15 430.31 75.70% 75.70%
Página 19 de 28 - Web2Dic312010..xls - Medellín
ALERTA OBSERVACIONES
Cumplimiento
Excelente
Cumplimiento
Satisfactorio
H 16 AL 29: Los contratos se vienen elaborando cumpliendo
con los requisitos de los estudios previos; se presentan
debilidades en la falta de actualización y capacitación en los
temas y normas de contratación. Se han realizado las
reuniones con los servidores de servicios administrativos para
el estudio de los procedimientos y normas; se ha elaborado la
lista de chequeo para las modalidades de contratación,
pendiente el seguimiento en la aplicación y establecer los
contratos que se encuentran pendientes de liquidación.
Mensualmente se presenta un informe de los contratos
registrados en el sice mas no de las alarmas presentadas por
el sistema de información SICE.Se ha dado las instrucciones
y entrega de normas al responsable del registro de contratos
en el sice para el control de la información y de las alarmas
que se generen.
H: 1-2-34-35. Los titulos judiciales correspondientes a la
Dirección Seccional de Fiscalías Medellín, han sido
trasladados a la Dirección Administrativa y registrados en la
contabilidad; las conciliaciones de las cuentas de las
unidades están preparadas al 31 de octubre de 2010 y están
en la elaboración del mes de noviembre y diciembre de 2010.
Esta pendiente la depuración e inventario de los títulos que
cumplen los requisitos para decretar la prescripción por parte
de los despachos judiciales. En la Dirección de fiscalias de
Antioquia está pendiente la conciliación de los titulos y el
reporte a la Dirección Administrativa para el registro contable.
En el 2010 se ha tomado decisión sobre 360.761 bienes
incautados lo cual supera la meta definida; se ecnuetran
registrados en el SIAF. Las historias laborales presentan
atrazos en la organización y archivo de los documentos; no
están legadas en las carpetas, pendiente del indice y de
foliar. Mensualmentre se presenta los reportes estadisticos
por despacho y unidad; la meta de descongestión del 40%
fijada para el 2010, no se alcanzó. Se presenta diferencia en los registros de la estadistic

No. Seccional
NUMERO DE
METAS
FORMATO 6
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO SOBRE EL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
Fecha Evaluación 31-Dic-10
Fecha Suscripción 16-Jul-10
Seccional SECCIONAL MEDELLIN
Clasificador Todos
PLAZO EN SEMANAS NIVEL DE AVANCE
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
3 Gestiones Misionales 12 338.87 55.10% 55.10%
4 Control Interno 4 121.72 100.00% 100.00%
5 Otros 2 61 90.48% 90.48%
ALERTA OBSERVACIONES
Cumplimiento
Incipiente
Cumplimiento
Excelente
Cumplimiento
Excelente
6 Gestión de Talento Humano 2 60.86 0.00% N/A No Aplica
Página 20 de 28 - Web2Dic312010..xls - Medellín
H: 7-8-9-10-11-12-13-14-15: Mensualmente se realiza el
seguimiento al plan de compras y al presupuesto; se
confronta lo planeado y lo ejecutado y se analiza las
variaiones y cumplimiento del plan mediante la aplicación de
los indicadores definidos al subproceso. El archivo central
dado los daños y deterioro del inmueble, se ha conseguido
otro inmueble en arriendo; están organizando la información y
estanterías para el traslado. La matriz de desplazamiento
forzado aplicada en los despachos especializados, mediante
visitas de la dirección se revisa el cumplimiento y
diligenciamiento completo. Se ha elaborado la lista de
verificación para las modalidades de contratación; está
pendiente el seguimiento en el cumplimiento y revisión de las
carpetas de los contratos para verificar que cuenten con todos
los documentos exigidos.
h32: La Oficina de control interno ha cumplido con las
funciones de acompañamiento y de evaluaciones a los
procesos y subprocesos de conformidad con la planeación de
las auditorias para cada vigencia; programación de
actividades soportadas en el PAOCI aprobado por las
Directivas de la Entidad.
H33: Los títulos judiciales de la Seccional de Fiscalías de
Medellín han sido registrados e incorporados en la
Contabilidad; se han realizado las conciliaciones de cada
unidad de Fiscalía. Pendiente la contabilización de la
información de los títulos de la Seccional de Fiscalías
Antioquia y las conciliaciones mensuales de cada unidad. Se
encuentran tj en las unidades de Fiscalía de Medellín
pendientes de depuración y traslado a la Dirección
Administrativa para contabilización.
La escuela de la Seccional ha dictado los cursos que se
progrmaron a comienzos del año 2010, esta pendiente el
informe de los cursos que no se dictaron y los que fueron
incluídos durante el periodo.

No. Seccional
NUMERO DE
METAS
INDICADOR GENERAL
FORMATO 6
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO SOBRE EL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
Fecha Evaluación 31-Dic-10
Fecha Suscripción 16-Jul-10
Seccional SECCIONAL MEDELLIN
Clasificador Todos
PLAZO EN SEMANAS NIVEL DE AVANCE
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
75.77% 75.77%
Página 21 de 28 - Web2Dic312010..xls - Medellín
ALERTA OBSERVACIONES
Cumplimiento
Satisfactorio
La Seccional ha trabajo las acciones correctivas, objetivos y
metas definidas en el plan de mejoramiento, lo cual ha
permitido alcanzar resultados en la depuración de titulos
judiciales, contabilizacion y conciliaciones mensuales de la
información. En jornadas de descongestión de bienes
incautados del sistema de ley 600 de 2000, se ha definido la
situación júridica de 360.761 bienes incautados; quedan en
la-bodega un total de 17.422 sobre los cuales se tiene un
Fiscal dedicado a resolver la situación jurídica. Queda
pendiente la programación de jornadas de jornadas de
descongestión para_definir la situación de
emp(evidencias)del sistema panal acusatorio que se
encuentran en el almacén de evidencias. Se presenta una
debilidad en la organización y actualizaciíon de las
historias_laborales de los servidores. Mensualmente se
presenta la estadistica de procesos por cada Unidad de
fiscalía; los niveles de descongestión programados en el 40%
no se alcanzó para el año 2010, se presentan diferencias
entre las estadisticas mensuales_de ley 600 y ley 906, con
los registros que figuran en el SIJUF y SPOA. Los indicadores de compras y ejecución se

No. Seccional
1
Gestiones
Misionales
NUMERO DE
METAS
INDICADOR GENERAL
FORMATO 6
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO SOBRE EL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
Fecha Evaluación 31-Dic-10
Fecha Suscripción 16-Jul-10
Seccional SECCIONAL NEIVA
Clasificador Todos
PLAZO EN SEMANAS NIVEL DE AVANCE
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
1 39.29 98.80% 98.80%
98.80% 98.80%
Página 22 de 28 - Web2Dic312010..xls - Neiva
ALERTA OBSERVACIONES
Cumplimiento
Excelente
Cumplimiento
Excelente
Se ha logrado consolidar un nivel de avance de 98.80, con la
evacuación de 82 investigaciones de 83 que figuraban como
saldo a 31-12-2008. Faltando por evacuar la investigación
No. 55892 en etapa de instrucción con apertura del 26-02-
2007.
Se ha consolidado un avance del 98.80% que equivale a un
resultado de avance y de cumplimiento Excelente.Faltanto por
evacuar una investigación de 83 que figuraban como saldo a
31-12-2008,para lograr el 100% de la meta.

No. Seccional
NUMERO DE
METAS
Fecha Evaluación 31-Dic-10
Fecha Suscripción 16-Jul-10
Seccional SECCIONAL PASTO
Clasificador Todos
PLAZO EN SEMANAS NIVEL DE AVANCE
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
1 Gestiones Misionales 1 21.14 60.00% 60.00%
2
3
Manejo de Recursos
Físicos
Estructura Orgánica y
Funcional
INDICADOR GENERAL
FORMATO 6
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO SOBRE EL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
1 100 91.00% 91.00%
1 50.29 100.00% 100.00%
89.82% 89.82%
Página 23 de 28 - Web2Dic312010..xls - Pasto
ALERTA OBSERVACIONES
Cumplimiento
Incipiente
Cumplimiento
Excelente
Cumplimiento
Excelente
Cumplimiento
Satisfactorio
No se encontró avances en relación con el trimestre anterior,
a pesar de que la administración ha solicitado a los señores
Fiscales el pronunciamiento oportuno y efectivo de aquellas
evidencias cuyos procesos se encuentran archivados o han
pasado por competencia a otras autoridades
Se avanzó en un 1% en relación con el trimestre anterior. Se
han implementado mecanismos para lograr la meta propuesta
en la DSF de Pasto. No se encontró avances en la Dirección
Seccional de Fiscalías de Mocoa.
Se encuentra cumplida la meta propuesta.
Es prioritario que la administración continue con las
estrategias formuladas para cumplir con el Plan de
Mejoramiento propuesto, toda vez, que los plazos se
encuentran vencidos.

No. Seccional
1
Dirección y Planeación
Corporativa
NUMERO DE
METAS
Fecha Evaluación 31-Dic-10
Fecha Suscripción 16-Jul-10
Seccional SECCIONAL PEREIRA
Clasificador Todos
PLAZO EN SEMANAS NIVEL DE AVANCE
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
2 56.14 97.00% 97.00%
2 Gestiones Misionales 2 104 100.00% 100.00%
INDICADOR GENERAL
FORMATO 6
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO SOBRE EL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
98.95% 98.95%
Página 24 de 28 - Web2Dic312010..xls - Pereira
ALERTA OBSERVACIONES
Cumplimiento
Excelente
Cumplimiento
Excelente
Cumplimiento
Excelente
Las razones de no llegar al 100% están contenidas en Oficio
sin No dirigido al suscrito de fecha 11 enero 2011
No se llegó al 100%, lo que implica replantear, la situación.
Se debe además contar con los ejecutantes de los procesos
al momento de plantear acciones de mejora cuando sean
necesarias, es decir que no sean los directivos quienes las
redactesn contar con el personal ejecutante de las
ACCIONES.
De lo que se tenía pendiente para el año 2010, la Dirección
Adtiva y Fra de Pereira cumplió con el 100% de las metas,
quedando La Dirección Seccional de Fiscalías en el 97% de
cumplimiento por cuanto al parecer no se plantearon de
manera adecuada la meta, el objetivo, la unidad de medida,
etc.

No. Seccional
1
Manejo de Recursos
Físicos
NUMERO DE
METAS
INDICADOR GENERAL
FORMATO 6
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO SOBRE EL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
Fecha Evaluación 31-Dic-10
Fecha Suscripción 16-Jul-10
Seccional SECCIONAL QUIBDO
Clasificador Todos
PLAZO EN SEMANAS NIVEL DE AVANCE
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
1 52.14 100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
Página 25 de 28 - Web2Dic312010..xls - Quibdó
ALERTA OBSERVACIONES
Cumplimiento
Excelente
Cumplimiento
Excelente
Sin observaciones porque la Seccional no cuenta con auditor
delegado de la Oficina de Control Interno.
Sin observaciones porque la Seccional no cuenta con auditor
delegado de la Oficina de Control Interno.

No. Seccional
1
2
Dirección y Planeación
Corporativa
Manejo Presupuestal y
Contable
NUMERO DE
METAS
INDICADOR GENERAL
FORMATO 6
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO SOBRE EL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
Fecha Evaluación 31-Dic-10
Fecha Suscripción 16-Jul-10
Seccional SECCIONAL SANTA MARTA
Clasificador Todos
PLAZO EN SEMANAS NIVEL DE AVANCE
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
3 208.71 62.01% N/A No Aplica
3 139 22.95% 86.64%
46.40% 86.64%
Página 26 de 28 - Web2Dic312010..xls - Santa Marta
ALERTA OBSERVACIONES
Cumplimiento
Satisfactorio
Cumplimiento
Satisfactorio
Se evidencio de las tres metas concertada, un nivel de
avance del 62.01 % ; se observo que su fecha de terminacion
estan para los año 20011 y 2012.
Se evidencio un nivel de avance del 22.95 % en las tres
metas concertadas y se observa que una meta tiene fecha de
terminacion el 01 de agosto de 2012.
Se evidencio que de las seis metas concertas, esta seccional
presenta un avance en el plan de meramiento del 46.40 %.
Se manifiesta que existe metas para cumplir en los años
2011 y 2012.

Fecha Evaluación 31-Dic-10
Fecha Suscripción 16-Jul-10
Seccional SECCIONAL SANTA ROSA DE VITERVO
Clasificador Todos
No. Seccional NUMERO DE METAS PLAZO EN SEMANAS NIVEL DE AVANCE NIVEL DE CUMPLIMIENTO ALERTA OBSERVACIONES
1 Contratación 5 260 100.00% 100.00%
2 Gestiones Misionales 7 264.99 100.00% 100.00%
3
Manejo Presupuestal y
Contable
INDICADOR GENERAL
FORMATO 6
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO SOBRE EL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
2 60.86 100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
Página 27 de 28 - Web2Dic312010..xls - Santa Rosa de V
Cumplimiento
Excelente
Cumplimiento
Excelente
Cumplimiento
Excelente
Cumplimiento
Excelente
Sin observaciones porque la Seccional no cuenta con auditor
delegado de la Oficina de Control Interno.
Sin observaciones porque la Seccional no cuenta con auditor
delegado de la Oficina de Control Interno.
Sin observaciones porque la Seccional no cuenta con auditor
delegado de la Oficina de Control Interno.
Sin observaciones porque la Seccional no cuenta con auditor
delegado de la Oficina de Control Interno.

No. Seccional
NUMERO DE
METAS
Fecha Evaluación 31-Dic-10
Fecha Suscripción 16-Jul-10
Seccional SECCIONAL TUNJA
Clasificador Todos
PLAZO EN SEMANAS NIVEL DE AVANCE
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
1 Manejo de Recursos Físicos 2 82.57 96.84% 96.84%
2 Contratación 1 2.14 100.00% 100.00%
3
4
Dirección y Planeación
Corporativa
Manejo Presupuestal y
Contable
2 34.58 99.50% 99.50%
10 265.87 100.00% 100.00%
5 Gestiones Misionales 21 531.6 100.00% 100.00%
INDICADOR GENERAL
FORMATO 6
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO SOBRE EL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
99.70% 99.67%
Página 28 de 28 - Web2Dic312010..xls - Tunja
ALERTA OBSERVACIONES
Cumplimiento
Excelente
Cumplimiento
Excelente
Cumplimiento
Excelente
Cumplimiento
Excelente
Cumplimiento
Excelente
Cumplimiento
Excelente
AUNQUE NO SE CUMPLE CON EL 100% ESTABLECIDO,
ES IMPORTANTE RESALTAR QUE ESTO SE DEB NO A
LA FALTA DE GESTION POR PARTE DE LA DSF SI NO
POR EL CONTRARIO PO R FALTA DE HERRAMIENTAS
QUE LOGREN HACER EL RESPECTIVO LE
VANTAMIENTO AL HALLAZGO
ESTE TEMA TAMBIEN CUENTA CON CUMPLIMIENTO DE
META INCLUSO ANTES DE LA FECHA DE CORTE CON
LO QUE SE PUEDE DECIR SE ACATO CABALMENTE LO
DISPUESTO POR LA CGN.
PARA LA DSAF SE LOGRO EL AVANCE DE 100% EN
ESTE TEMA Y PARA LA DSF AUN SE BUSCA LLEGAR AL
100% YA QUE HASTA EL MOMENTO SE LLEGA AL 99%
DEBIDO A LAS INCONSISTENCIAS QUE SE PRESENTAN
PARA LEVANTAR EL HALLAZGO NO POR VOLUNTAD
ADMINISTRATIVA SI NO POR FALTA DE HERRAMIENTAS.
SE CUMPLE CON EL OBJETIVO Y LAS METAS DENTRO
DE ESTE TEMA YA QUE SE ENCUENTRA CON EL 100%
PACTADO,DEBIDO A LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES TAL Y COMO LAS ESTABLECIO LA CGN.
SE OBSERVA UN CUMPLIMIENTO DEL 100% DEBIDO A
QUE SE ACATO TODAS LAS ACCIONES CORRECTIVAS
DISPUESTAS POR LA CGN.
ES CLARO QUE LA SECCIONAL TUNJA HA ACATADO Y
HA GESTIONADO LO PERTINENTE A ALCANZAR EL
100% EN TODAS SUS METAS,AUNQUE EL PROMEDIO A
LA FECHA ES DE EL 99.70%,FALTA POCO PAA LLEGAR
A LA META DEL 100%,ESTO SE PUEDE LOGRAR CON EL
ANALISIS PROFUNDO DE LOS HALLAZGOS EN LOS
CUALES NO SE HA GENERADO EL 100%, ESTO SE
LOGRARA EN EL MOMENTO QUE SE EVALUE SI LOS
HALLAZGO FALTANTES SON PROCEDENTES PARA LA
SECCIONAL DE TUNJA Y ASU VEZ COMO SE PUEDEN
SUBSANAR DEUNA MANERA CLARA Y DIRECTA.