Pleno 24-02-2009 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO ...

83
Pleno 24-02-2009
Nº 0009, de 5 de diciembre, de Promoción Económica y Empleo, abonando a Imoc Granada
SL., su factura de fecha 24 de octubre de 2008 por importe de 13.664,20 €, por mobiliario observatorio
territorial de estudios y análisis – mesas-.
Nº 0010, de 4 de diciembre, de Cultura y Juventud, abonando a Producciones Audiovisuales
Andaluzas, S.L., su factura de fecha 25 de agosto de 2008 por importe de 7.571,99 €, en concepto de
sonorización, alquiler Black Line, alquiler camión, seguridad y carga y descarga en Festival Festimed de
Torrenueva.
Nº 0011, de 4 de diciembre, de Cultura y Juventud, abonando a Gestión y Producción de
Espectáculos S.L.U., su factura de fecha 26 de agosto de 2008 por importe de 10.623,28 €, en concepto
de servicio de gestión y producción del Festival “Festimed” de Torrenueva.
Nº 0012, de 2 de diciembre, de Cultura y Juventud, abonando a Ordax, su factura de fecha 13
de octubre de 2008 por importe de 6.815,00 €, en concepto de Material de embalaje relativo a la
exposición José Guerrero. Los años primeros.
Nº 0013, de 2 de diciembre, de Cultura y Juventud, abonando a Ordax, su factura de fecha 13
de octubre de 2008 por importe de 13.867,80 €, en concepto de transporte de obras de arte para la
exposición José Guerrero. Los años primeros.
Nº 0014, de 28 de noviembre, de Cultura y Juventud, abonando a Negro Producciones S.L., su
factura de fecha 10 de abril de 2008 por importe de 11.990,00 €, en concepto de Producción técnica,
grabación y edición del documental Jauf-Miedo para la exposición de Antoni Muntadas.
Nº 0015, de 8 de enero, de Obras y Servicios, autorizando la solicitud E.L. 137/08 formulada
por el Ayuntamiento de Montillana para las obras de “Cruzamiento aéreo eléctrico en la Ctra. GR-4405
de n1-323 a Montillana PK. Cruce camino de Campotéjar”.
Nº 0016, de 7 de enero, de Recursos Humanos y Parque Móvil, concediendo a Dña. Consuelo
Casanova Gallego, Auxiliar de Enfermería, permiso para asistencia a la acción formativa “Prevención del
Estrés para el Personal de Atención Directa a Mayores”, durante los días 24, 25, 26, 27 y 28 de
noviembre de 2008.
Nº 0017, de 7 de enero, de Recursos Humanos y Parque Móvil, concediendo a Dña. Mª del
Carmen Vico López, Telefonista, permiso para asistencia a la acción formativa “Prevención del Estrés
para el Personal de Atención Directa a Mayores”,durante los días 24, 25, 26,27 y 28 de noviembre de
2008.
Nº 0018, de 9 de enero, de Recursos Humanos y Parque Móvil, nombrando a Dña. Inmaculada
Liñán Gamiz, funcionaria interina, por exceso o acumulación de tareas como Administrativa en Recursos
Humanos, desde el 9 de enero de 2009 hasta 8 de julio de 2009.
Nº 0019, de 8 de enero, de Recursos Humanos y Parque Móvil, cesando a Dña. Laura Moreno
Fernández, Personal Eventual en su nombramiento en el puesto de Subdirectora de la Delegación de
Asistencia a Municipios, con efectos de 8 de enero de 2009.
Nº 0020, de 8 de enero, de Recursos Humanos y Parque Móvil, nombrando a D. Juan Ignacio
Fernández Saavedra, Personal Eventual en el puesto de Subdirector de la Delegación de Asistencia a
Municipios, desempeñado mediante el correspondiente nombramiento, con efectos de 9 de enero de
2009.
Nº 0021, de 26 de noviembre, de Recursos Humanos y Parque Móvil, formulando Contrato
Laboral Temporal por Acumulación de Tareas en Centro "Psicopedagógico Reina Sofía", con Dña. Mª del
Carmen Solana Ramírez con la categoría de Auxiliar de Enfermería, siendo la duración del mismo desde
13 de diciembre de 2008 hasta el 12 de febrero de 2009.
Nº 0022, de 30 de diciembre, de Economía y Hacienda, aprobando varias liquidaciones en
concepto de Tasa por los Trabajos Facultativos de Dirección de Obra: Andaluza de Fomento y
Conservación, S.L. Obra.- L- 69GPP/03…
nº 0023, de 30 de diciembre, de Economía y Hacienda, aprobando varias liquidaciones en
concepto de Tasa por Control de Calidad de Obra: Andaluza de Fomento y Conservación, S.L. Obra.- L-
69GPP/03…
nº 0024, de 18 de diciembre, de Centros Sociales, abonando a Dña. Rosa María Morales
Melguizo el importe de varias facturas de distintas fechas que ascienden a la cantidad de 15.962,15 €,
por el suministro de ropa plana para la Residencia de Mayores "Rodríguez Penalva".