Caracterización TH-CD - Universidad de Cartagena

1827
¡Siempre a la altura
de los tiempos!
RESPONSABLE. Jefe de Oficina Asesora de Control Disciplinario
Gestión de Relaciones
con Usuarios y
Ciudadanos
Control No.
E1
E2
Control No.
S1
Resultado de ejecución
del proceso
Sistema de peticiones,
quejas, reclamos y
sugerencias
Tema a tratar, urgencia de la consulta
Qué se controla - Características a
controlar
Notificaciones
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
DIVISIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
CONTROLES A LAS ENTRADAS
Responsable/
Quién
Frecuencia
Jefe y Secretaria
Ejecutiva de Oficina
Diaria
Asesora de Control
Disciplinario
Diaria
CONTROLES A LAS SALIDAS
Responsable/
Frecuencia
Quién
Secretaria Ejecutiva
de Oficina Asesora de
Control Disciplinario
Proceso analizado
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS
Jefe de Oficina Asesora de Control Disciplinario
Equipos tecnológicos
Secretaria Ejecutiva Oficina Asesora Control Disciplinario Archivadores
Muebles de oficina
Espacio físico
Sistemas de información
Equipos de radiotelecomunicaciones
Muebles y enseres
REQUISITOS
Legales:
De la Organización:
Ver Normograma Ver Políticas de Operación por Procesos
De la norma NTC GP 1000:2009 y NTC-ISO 9001:2008
MECI 1000:2005
4.1 Requisitos generales
1
Control estratégico
4.2.2 Manual de calidad
2
Control de Gestión
4.2.3 Control de documentos
3
Control de evaluación
4.2.4 Control de los registros
5.3
Política de la Calidad
5.4
Planificación
5.5.3 Comunicación interna
6.1
Provisión de recursos
6.2.1 Generalidades (Recursos humanos)
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.4
Análisis de datos
8.5.1 Mejora continua
CÓDIGO: CA-TH/CD-001
Registro ó
Cómo
Visual
VERSIÓN: 01
FECHA: 01-12-2009
PROCESO. Gestión del Talento Humano
SUBPROCESO. Gestión de Control Disciplinario
OBJETIVO. Tramitar e iniciar procesos disciplinarios por conductas descritas como faltas disciplinarias, cometidas por funcionarios públicos de la Universidad en el ejercicio de su actividad
funcional, promulgando por el ejercicio honesto de cada una de ellas.
ALCANCE. Aplica a todos los funcionarios administrativos y docentes de la Universidad, exceptuando al Rector, Vicerrectores, la Secretaria General y Jefes de Oficinas Asesoras y todos
aquellos que no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional.
OBJETIVOS DE CALIDAD ASOCIADOS
Desarrollar procesos que permitan el mejoramiento de las competencias del ser, hacer y saber humanos en la Institución y su relación con los procesos técnicos de gestión.
ENTRADAS
SALIDAS
EMISOR ENTRADAS
CONTROL
No.
ACTIVIDADES
CONTROL
No.
PRODUCTO /
SERVICIO
RECEPTOR
Quejas
- Planear actividades
Determinación de una
conducta disciplinaria
Personas anónimas y/o Denuncias
determinadas,
Docentes, Todos los
Derechos de petición
procesos
Solicitud de consultas
E1
E2
-Sensibilizar en actividades éticas y de buen
gobierno
-Brindar asesorías internas
-Decidir sobre auto inhibitorio y/o Indagación
Preliminar
S1
Fallos sancionatorios
Personas anónimas y/o
determinadas, Docentes,
Todos los procesos
Respuestas de Consultas
Gestión de Calidad y
Mejora
Proceso analizado
Qué se controla - Características a
controlar
Termino de recepción (tiempo),
estructuración de la queja o denuncia
-Investigar
-Emitir constancias disciplinarias
-Efectuar seguimiento al proceso
-Analizar indicadores e informes de resultado
-Atender peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias
-Tomar acciones de mejora
Cada vez que se requiera
Correcciones, acciones
correctivas, acciones
preventivas, acciones de
mejora y plan de
mejoramiento
Gestión de la Calidad y
Mejora
Visual
Registro ó
Cómo
Con un auto de tramite

1827
¡Siempre a la altura
de los tiempos!
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción preventiva
RIESGOS
ELABORÓ:
Nombre: Adolfo Tirado Rodríguez
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
DIVISIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
CÓDIGO: CA-TH/CD-001
VERSIÓN: 01
INDICADORES DOCUMENTOS ASOCIADOS
-Se incluyo la actividad emitir
constancias disciplinarias
APROBÓ:
Nombre: Germán Arturo Sierra Anaya
Cargo: Rector
Firma:
FECHA: 01-12-2009
Ver Mapa de Riesgos Ver Hoja de Vida de Indicadores Ver Listado Maestro de Documentos
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Control Disciplinario
Firma:
REVISÓ:
Nombre: Ederlinda Sierra Puente
Cargo: Jefe División de Calidad y Mejoramiento Institucional
Firma:
VERSIÓN FECHA
00 13/09/2011
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
-Se modifico el objetivo del proceso con
el fin de que fuera más claro
RESPONSABLE APROBACIÓN
Jefe Oficina Asesora de Control Disciplinario