Caracterización TH-CD - Universidad de Cartagena
Caracterización TH-CD - Universidad de Cartagena
Caracterización TH-CD - Universidad de Cartagena
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1827<br />
¡Siempre a la altura<br />
<strong>de</strong> los tiempos!<br />
RESPONSABLE. Jefe <strong>de</strong> Oficina Asesora <strong>de</strong> Control Disciplinario<br />
Gestión <strong>de</strong> Relaciones<br />
con Usuarios y<br />
Ciudadanos<br />
Control No.<br />
E1<br />
E2<br />
Control No.<br />
S1<br />
Resultado <strong>de</strong> ejecución<br />
<strong>de</strong>l proceso<br />
Sistema <strong>de</strong> peticiones,<br />
quejas, reclamos y<br />
sugerencias<br />
Tema a tratar, urgencia <strong>de</strong> la consulta<br />
Qué se controla - Características a<br />
controlar<br />
Notificaciones<br />
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA<br />
DIVISIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL<br />
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS<br />
CONTROLES A LAS ENTRADAS<br />
Responsable/<br />
Quién<br />
Frecuencia<br />
Jefe y Secretaria<br />
Ejecutiva <strong>de</strong> Oficina<br />
Diaria<br />
Asesora <strong>de</strong> Control<br />
Disciplinario<br />
Diaria<br />
CONTROLES A LAS SALIDAS<br />
Responsable/<br />
Frecuencia<br />
Quién<br />
Secretaria Ejecutiva<br />
<strong>de</strong> Oficina Asesora <strong>de</strong><br />
Control Disciplinario<br />
Proceso analizado<br />
RECURSOS HUMANOS<br />
RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS<br />
Jefe <strong>de</strong> Oficina Asesora <strong>de</strong> Control Disciplinario<br />
Equipos tecnológicos<br />
Secretaria Ejecutiva Oficina Asesora Control Disciplinario Archivadores<br />
Muebles <strong>de</strong> oficina<br />
Espacio físico<br />
Sistemas <strong>de</strong> información<br />
Equipos <strong>de</strong> radiotelecomunicaciones<br />
Muebles y enseres<br />
REQUISITOS<br />
Legales:<br />
De la Organización:<br />
Ver Normograma Ver Políticas <strong>de</strong> Operación por Procesos<br />
De la norma NTC GP 1000:2009 y NTC-ISO 9001:2008<br />
MECI 1000:2005<br />
4.1 Requisitos generales<br />
1<br />
Control estratégico<br />
4.2.2 Manual <strong>de</strong> calidad<br />
2<br />
Control <strong>de</strong> Gestión<br />
4.2.3 Control <strong>de</strong> documentos<br />
3<br />
Control <strong>de</strong> evaluación<br />
4.2.4 Control <strong>de</strong> los registros<br />
5.3<br />
Política <strong>de</strong> la Calidad<br />
5.4<br />
Planificación<br />
5.5.3 Comunicación interna<br />
6.1<br />
Provisión <strong>de</strong> recursos<br />
6.2.1 Generalida<strong>de</strong>s (Recursos humanos)<br />
6.2.2 Competencia, toma <strong>de</strong> conciencia y formación<br />
8.2.3 Seguimiento y medición <strong>de</strong> los procesos<br />
8.4<br />
Análisis <strong>de</strong> datos<br />
8.5.1 Mejora continua<br />
CÓDIGO: CA-<strong>TH</strong>/<strong>CD</strong>-001<br />
Registro ó<br />
Cómo<br />
Visual<br />
VERSIÓN: 01<br />
FECHA: 01-12-2009<br />
PROCESO. Gestión <strong>de</strong>l Talento Humano<br />
SUBPROCESO. Gestión <strong>de</strong> Control Disciplinario<br />
OBJETIVO. Tramitar e iniciar procesos disciplinarios por conductas <strong>de</strong>scritas como faltas disciplinarias, cometidas por funcionarios públicos <strong>de</strong> la <strong>Universidad</strong> en el ejercicio <strong>de</strong> su actividad<br />
funcional, promulgando por el ejercicio honesto <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> ellas.<br />
ALCANCE. Aplica a todos los funcionarios administrativos y docentes <strong>de</strong> la <strong>Universidad</strong>, exceptuando al Rector, Vicerrectores, la Secretaria General y Jefes <strong>de</strong> Oficinas Asesoras y todos<br />
aquellos que no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones <strong>de</strong> estructura organizacional.<br />
OBJETIVOS DE CALIDAD ASOCIADOS<br />
Desarrollar procesos que permitan el mejoramiento <strong>de</strong> las competencias <strong>de</strong>l ser, hacer y saber humanos en la Institución y su relación con los procesos técnicos <strong>de</strong> gestión.<br />
ENTRADAS<br />
SALIDAS<br />
EMISOR ENTRADAS<br />
CONTROL<br />
No.<br />
ACTIVIDADES<br />
CONTROL<br />
No.<br />
PRODUCTO /<br />
SERVICIO<br />
RECEPTOR<br />
Quejas<br />
- Planear activida<strong>de</strong>s<br />
Determinación <strong>de</strong> una<br />
conducta disciplinaria<br />
Personas anónimas y/o Denuncias<br />
<strong>de</strong>terminadas,<br />
Docentes, Todos los<br />
Derechos <strong>de</strong> petición<br />
procesos<br />
Solicitud <strong>de</strong> consultas<br />
E1<br />
E2<br />
-Sensibilizar en activida<strong>de</strong>s éticas y <strong>de</strong> buen<br />
gobierno<br />
-Brindar asesorías internas<br />
-Decidir sobre auto inhibitorio y/o Indagación<br />
Preliminar<br />
S1<br />
Fallos sancionatorios<br />
Personas anónimas y/o<br />
<strong>de</strong>terminadas, Docentes,<br />
Todos los procesos<br />
Respuestas <strong>de</strong> Consultas<br />
Gestión <strong>de</strong> Calidad y<br />
Mejora<br />
Proceso analizado<br />
Qué se controla - Características a<br />
controlar<br />
Termino <strong>de</strong> recepción (tiempo),<br />
estructuración <strong>de</strong> la queja o <strong>de</strong>nuncia<br />
-Investigar<br />
-Emitir constancias disciplinarias<br />
-Efectuar seguimiento al proceso<br />
-Analizar indicadores e informes <strong>de</strong> resultado<br />
-Aten<strong>de</strong>r peticiones, quejas, reclamos y<br />
sugerencias<br />
-Tomar acciones <strong>de</strong> mejora<br />
Cada vez que se requiera<br />
Correcciones, acciones<br />
correctivas, acciones<br />
preventivas, acciones <strong>de</strong><br />
mejora y plan <strong>de</strong><br />
mejoramiento<br />
Gestión <strong>de</strong> la Calidad y<br />
Mejora<br />
Visual<br />
Registro ó<br />
Cómo<br />
Con un auto <strong>de</strong> tramite
1827<br />
¡Siempre a la altura<br />
<strong>de</strong> los tiempos!<br />
8.5.2 Acción correctiva<br />
8.5.3 Acción preventiva<br />
RIESGOS<br />
ELABORÓ:<br />
Nombre: Adolfo Tirado Rodríguez<br />
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA<br />
DIVISIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL<br />
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS<br />
CÓDIGO: CA-<strong>TH</strong>/<strong>CD</strong>-001<br />
VERSIÓN: 01<br />
INDICADORES DOCUMENTOS ASOCIADOS<br />
-Se incluyo la actividad emitir<br />
constancias disciplinarias<br />
APROBÓ:<br />
Nombre: Germán Arturo Sierra Anaya<br />
Cargo: Rector<br />
Firma:<br />
FECHA: 01-12-2009<br />
Ver Mapa <strong>de</strong> Riesgos Ver Hoja <strong>de</strong> Vida <strong>de</strong> Indicadores Ver Listado Maestro <strong>de</strong> Documentos<br />
Cargo: Jefe Oficina Asesora <strong>de</strong> Control Disciplinario<br />
Firma:<br />
REVISÓ:<br />
Nombre: E<strong>de</strong>rlinda Sierra Puente<br />
Cargo: Jefe División <strong>de</strong> Calidad y Mejoramiento Institucional<br />
Firma:<br />
VERSIÓN FECHA<br />
00 13/09/2011<br />
CONTROL DE CAMBIOS<br />
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO<br />
-Se modifico el objetivo <strong>de</strong>l proceso con<br />
el fin <strong>de</strong> que fuera más claro<br />
RESPONSABLE APROBACIÓN<br />
Jefe Oficina Asesora <strong>de</strong> Control Disciplinario