CREACIÓN DE LA EMPRESA IDEAS EN ALGODÓN LTDA ...

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8.7 PRESUPUESTOS PROYECCIÓN DE VENTAS AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 2 AÑO 1 Ideas En Al godón Ltda. TOTAL TOTAL UND PVD TOTAL UND PVD TOTAL UND PVD TOTAL UND PVD PVD UND REFERENCIA CAMISETA T-SHIRT CAVALERA 2.580 14.500 37.410.000 3.870 15.153 58.640.175 5.641 15.759 88.894.263 7.051 16.389 115.562.541 8.462 17.045 144.222.052 CAMISETA T-SHIRT HERALDICO 2.580 15.000 38.700.000 3.870 15.675 60.662.250 5.641 16.302 91.959.582 7.051 16.954 119.547.457 8.462 17.632 149.195.226 Fuente: Los autores de la investigación. 166 CAMISETA T-SHIRT BASICA OSIRIS 4.320 5.600 24.192.000 6.480 5.852 37.920.960 9.544 6.086 58.085.548 11.930 6.330 75.511.212 14.316 6.583 94.237.992 CAMISETA TIPO POLO HOMBRE HATOR 3.880 17.500 67.900.000 5.820 18.288 106.433.250 7.266 19.019 138.192.054 9.083 19.780 179.649.670 10.899 20.571 224.202.788 CAMISETA TIPO POLO MUJER ADONIS 3.880 17.500 67.900.000 5.820 18.288 106.433.250 7.266 19.019 138.192.054 9.083 19.780 179.649.670 10.899 20.571 224.202.788 TOTALES 17.240 236.102.000 25.860 370.089.885 35.358 515.323.500 44.198 669.920.550 53.037 836.060.847 CRECIMIENTO 50% 30% 25% 20%
“Algunas de las bases de las proyecciones son tan complejas que seria difícil pasar a proyectar directamente los estados financieros. Por esta razón se acostumbra elaborar cuadros especiales para estos casos, los cuales hacen que la proyección final de los estados financieros resulte más sencilla y fácil de entender”. 36 Tabla 43 Pronóstico de ventas del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2006 TEMPORADA P.V.D. UN PESOS UN PESOS UN PESOS UN PESOS CAMISETA T-SHIRT CAVALERA CAMISETA T-SHIRT 14.500 120 1.740.000 480 6.960.000 480 6.960.000 1.080 15.660.000 HERALDICO CAMISETA T-SHIRT BASICA 15.000 120 1.800.000 480 7.200.000 480 7.200.000 1.080 16.200.000 OSIRIS CAMISETA TIPO POLO 5.600 240 1.344.000 480 2.688.000 480 2.688.000 1.200 6.720.000 HOMBRE HATOR CAMISETA TIPO POLO MUJER 17.500 240 4.200.000 480 8.400.000 480 8.400.000 1.200 21.000.000 ADONIS 17.500 240 4.200.000 480 8.400.000 480 8.400.000 1.200 21.000.000 TOTAL 960 13.284.000 2.400 33.648.000 2.400 33.648.000 5.760 80.580.000 B.T.: BAJA TEMPORADA P.V.D. : PRECIOS DE VENTA AL DISTRIBUIDOR Fuente: Los autores de la investigación. B.T. FIN DE AÑO FIN DE AÑO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Tabla 44 Saldos de cartera del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2006 SALDOS DE CARTERA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SALDO INICIAL DE CARTERA $ 0 $ 6.642.000 $ 16.824.000 VENTAS DEL MES $ 13.284.000 $ 33.648.000 $ 33.648.000 RECAUDO $ 6.642.000 $ 23.466.000 $ 33.648.000 NUEVO SALDO $ 6.642.000 $ 16.824.000 $ 16.824.000 Fuente: Los autores de la investigación. 167 CIERRE 31 DICIEMBRE 2006 Tabla 45 Presupuesto producción proveedores del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2006 36 Ortiz Anaya, Héctor. Análisis financiero aplicado con análisis de valor agregado. Universidad Externado de Colombia. Décimo Primera Edición. 2003. Pág. 304.
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